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    3-Procedimiento de Compra de Ingredientes

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    Este documento describe el procedimiento para abastecer la planta de materiales necesarios para la producción. Detalla las políticas, responsabilidades y pasos involucrados en la compra de materia prima nacional, incluyendo la planeación, cotización con proveedores, pedidos, entrega y control de calidad. El objetivo es asegurar el suministro oportuno de insumos que cumplan con los estándares de calidad.

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    3-Procedimiento de Compra de Ingredientes

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    Este documento describe el procedimiento para abastecer la planta de materiales necesarios para la producción. Detalla las políticas, responsabilidades y pasos involucrados en la compra de materia prima nacional, incluyendo la planeación, cotización con proveedores, pedidos, entrega y control de calidad. El objetivo es asegurar el suministro oportuno de insumos que cumplan con los estándares de calidad.

    Título original

    3-Procedimiento de Compra de ingredientes

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    Este documento describe el procedimiento para abastecer la planta de materiales necesarios para la producción. Detalla las políticas, responsabilidades y pasos involucrados en la compra de materia prima nacional, incluyendo la planeación, cotización con proveedores, pedidos, entrega y control de calidad. El objetivo es asegurar el suministro oportuno de insumos que cumplan con los estándares de calidad.

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    3-Procedimiento de Compra de Ingredientes

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    Este documento describe el procedimiento para abastecer la planta de materiales necesarios para la producción. Detalla las políticas, responsabilidades y pasos involucrados en la compra de materia prima nacional, incluyendo la planeación, cotización con proveedores, pedidos, entrega y control de calidad. El objetivo es asegurar el suministro oportuno de insumos que cumplan con los estándares de calidad.

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    Nombre del documento: Compra de Código: CI-9

    materia prima nacional. Revisión: 1


    Referencia a la norma ISO 9000 Página 1 de 6

    1. Propósito

    Abastecer a la planta de los materiales necesarios para la producción.

    2. Alcance

    a) Línea de productos:

    Materia Prima.

    b) Unidades involucradas

    Logística, Investigación y Desarrollo (TAG), Compras, Control de Calidad, Proveedor,


    Transportistas.

    3. Políticas de operación

    a) Para su uso de este procedimiento se requiere el uso del Manual de procedimientos de la


    Gerencia de Compras.

    b) Todos aquellos casos relacionados que no estén contemplados en este procedimiento,


    serán informados al Gerente de Compras.
    Nombre del documento: Compra de Código: CI-9
    materia prima nacional. Revisión: 1
    CONTROL DE EMISIONReferencia a la norma ISO 9000 Página 2 de 6
    ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ

    José Antonio Tapia Galicia Compra de Ingredientes Gerente de Compras


    NPPC
    Firma: Firma: Firma:

    10 de julio de 2007 12 de julio de 2007 14 de julio de 2007

    4. Diagrama de procedimiento
    Nombre del documento: Compra de Código: CI-9
    materia prima nacional. Revisión: 1
    Referencia a la norma ISO 9000 Página 4 de 6

    5. Descripción del procedimiento


    Secuencia de Actividad Responsable
    Etapas

    1.- Realiza el MRP y Planeación realiza el MRP y el sistema calcula Planeación


    sistema calcula las las necesidades de materia prima.
    necesidades de materia
    prima.

    2.- Analiza en sistema El comprador estratégico analiza en sistema Comprador


    las necesidades de las necesidades de materia prima. Estrátegico
    materia prima.

    3.- Deberá determinar El comprador estratégico debe determinar Comprador


    cuanto necesita comprar cuanto necesita comprar y en que fecha Estrátegico
    y en que fecha necesita necesita cada ingrediente.
    cada ingrediente.

    4.- Cotiza con los El comprador estratégico cotiza con los Comprador
    proveedores proveedores autorizados. Estrátegico
    autorizados.

    5.- Elige al proveedor El comprador estratégico elige al proveedor Comprador


    basándose en servicio, basándose en servicio, precio, calidad y Estrátegico
    calidad, precio y disponibilidad.
    disponibilidad

    6.- Coloca en sistema el El comprador estratégico coloca en sistema el Comprador


    pedido abierto, pedido abierto establece las condiciones de Estrátegico
    establece las pago.
    condiciones de pago.

    7.- Libera el pedido El Gerente de Compras libera el pedido Gerente de Compras


    abierto abierto.

    8.- Envía el pedido El comprador operativo de compras envía el Comprador


    abierto al proveedor y pedido abierto al proveedor y confirma la Operativo de
    confirma la recepción recepción del mismo. Compras
    del mismo.

    9.- Coloca el pedido El comprador operativo de Planeación coloca Comprador


    puntual al proveedor. el pedido puntual al proveedor, asignándole Operativo de
    cantidad y fecha. Planeación

    Nombre del documento: Compra de Código: CI-9


    materia prima nacional. Revisión: 1
    Referencia a la norma ISO 9000 Página 5 de 6
    10.- Envía el pedido El comprador operativo de Planeación envía el Proveedor
    puntual al proveedor. pedido puntual a los proveedores.

    11.- Envía materia prima El proveedor envía la materia prima a Planta, Transportista
    a planta con el pedido y con el pedido y el certificado de calidad.
    certificado de calidad.

    12.- Llega a planta con El transportista llega a Planta y el personal de Personal de


    la materia prima. seguridad le solicita los documentos Seguridad
    anteriores.

    13.- Pesa la unidad para El personal de seguridad pesa la unidad para Área de descarga
    obtener peso bruto e obtener peso bruto, pasan a patio la unidad y
    informa a descarga el se le informa al Área de descarga que esta
    arribo de materia prima. arribando una materia prima a la planta.

    14.- Toma muestra de la El Área de descarga toma muestra de la Área de descarga


    materia prima y entrega materia prima y lo entrega a control de Calidad
    a control de calidad. la muestra, el pedio y el certificado de calidad.

    Nombre del documento: Compra de Código: CI-9


    materia prima nacional. Revisión: 1
    Referencia a la norma ISO 9000 Página 6 de 6

    6. Documentos de referencia.
    Documentos

    1. Flete nacional

    2. Flete extranjero

    3. Otros gastos

    4. Aduanas

    5. Maniobras

    6. Estadías

    7. Glosario

    No aplica

    8. Anexos

    No aplica

    9. Cambios de esta versión

    Número de Fecha de
    revisión actualización Descripción del cambio

    - - No aplica

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