Cuestionario de Ci Caja y Bancos
Cuestionario de Ci Caja y Bancos
Cuestionario de Ci Caja y Bancos
RESPUESTA
SI
NO N/A
AMBIENTE DE CONTROL
3.
X
X
X
X
4.
5.
X
X
6.
7.
9.
REF.
P.T.
10.
11.
12.
13.
X
X
15. 16.
16.
X
X
X
X
X
X
SUPERVISIN Y MONITOREO
19.
20.
21.
Los problemas
y deficiencias detectadas en la
supervisin y monitoreo se registran y comunican
oportunamente a los responsables (de ser el caso), o usted
toma acciones necesarias para pronta correccin?
X
X
FECHA
FECHA
REVISADO
POR
REVISADO
POR