SAN ANTONIO DE CUMBAZA Proyecto
SAN ANTONIO DE CUMBAZA Proyecto
SAN ANTONIO DE CUMBAZA Proyecto
RESUMEN EJECUTIVO
ALTERNATIVA 01
Gastos
Supervision Estudios
Descripcin Costo Directo Generales Sub Total Estudios S/. Total %Particip.
5% % (ST)
10%
COMPONENTE 01: Fortalecimiento de S/.29,437.9
gestin administrativa en RRSS S/.588,759.50 S/.58,875.95 S/.647,635.45 8 1.50% S/.8,831.39 S/.685,904.82 32%
COMPONENTE 02: Mejoramiento del S/.12,204.8
sistema de recoleccion y transporte S/.244,096.00 S/.24,409.60 S/.268,505.60 0 1.50% S/.3,661.44 S/.284,371.84 13%
COMPONENTE 03: Fortalecimiento de
las capacidades de la poblacin en S/.16,282.2
educacin ambiental. S/.325,644.00 S/.32,564.40 S/.358,208.40 0 1.50% S/.4,884.66 S/.379,375.26 18%
COMPONENTE 04: Construccin de S/.32,830.0
infraestructura de disposicin final S/.656,600.00 S/.65,660.00 S/.722,260.00 0 1.50% S/.9,849.00 S/.764,939.00 36%
COMPONENTE 05: PERSONAL S/.24,420.0
CONTRATADO S/.488,400.00 S/.48,840.00 S/.537,240.00 0 1.50% S/.7,326.00 S/.568,986.00 27%
S/.2,303,499.5 S/.181,509.9 S/.1,996,609.4 S/.90,754.9
TOTAL 0 5 5 8 1.36% S/.27,226.49 S/.2,114,590.92 100.00%
1.6. Beneficios del PIP
El Proyecto de Optimizacin de las capacidades en la Gestin
Municipal en el Distrito de San Antonio de Cumbaza, tendr como objetivo
el mejoramiento de la disposicin adecuada de los Residuos Slidos .Por lo
tanto para que el proyecto marche como debe, se recomienda la participacin
de la poblacin que vive en el distrito de San Antonio de Cumbaza en sus
tres sectores representativos que conforman La Banda de San Antonio, San
Antonio de Cumbaza y San Pedro.
El Proyecto de Optimizacin de las capacidades en la Gestin
Municipal en el Distrito de San Antonio de Cumbaza, servir como el inicio
de una propuesta de gestin Municipal para la toma de decisiones a
soluciones o mejoras futuras en la poblacin para la adecuada gestin de
Residuos Slidos beneficiando a la poblacin y medio ambiente.
a. Impactos al Agua
Por ser un proyecto, que en el desarrollo de uno de sus
componentes se proceder a la construccin de un relleno
sanitario manual, el cual podra tener efectos significativos sobre
este medio ya que San Antonio de Cumbaza es una ciudad en la
que las precipitaciones se dan de manera frecuente, lo que podra
ocasionar la produccin de lixiviados, la que podra comprometer
la calidad de las aguas subterrneas de la rea de influencia de
dicho relleno.
c. Impactos a la Atmosfera
El impacto al aire se dar tanto en la construccin del
relleno y cuando ya se encuentre implementado, los efectos se
darn cuando se realice las aperturas de vas de acceso al relleno
por el paso constante de los camiones, que provocara el
incremento de la produccin de ruido y material particulado,
liberados a la atmosfera. Durante el desarrollo del proyecto por
tratarse de materia orgnica en descomposicin se producir
diversos gases en los que predomina el metano y el dixido de
carbono.
01 Jefe de rea
01 Secretaria
EQUIPO
MUNICIPALIDAD
EQUIPO
UNIVERSIDAD
PERUANA UNIN
01 Ing. ambiental
01 Ing. civil
1.11. Financiamiento
El financiamiento del proyecto ser por el Ministerio de Economa y
Finanzas.
1.13. Conclusiones
Con la ejecucin del proyecto se beneficiara directamente a la gestin
municipal y a la poblacin ya que nuestro proyecto abarca tanto el
desarrollo de capacidades de la gestin de la municipalidad de San
Antonio de Cumbaza como el de la poblacin de dicho distrito, otro
beneficio directo a la poblacin ser la implementacin de un relleno
sanitario manual en la localidad mejorando la disposicin final de los
residuos slidos, y as mejorando de forma indirecta la calidad de
vida de la poblacin y el medio ambiente.
1.14. Plan de implementacin
Cronograma de actividades
A
O0 AO 1 (MES) AO 2 DURACIN
DESCRIPCIN
I. PRE INVERSION
ELABORACIN DE PERFIL
EXPEDIENTE TECNICO
II. INVERSION
COMPONENTE 01:
Fortalecimiento de gestin
administrativa en RRSS
Accin 1.1 Implementacin
de un plan de capacitacin
en el tema de gestin de
RR.SS 12 meses
Accin 1.2. Mejoramiento de
las herramientas de gestin
administrativas 12 meses
Accin 1.3. Implementacin
lgica de una Oficina 6 meses
COMPONENTE 02:
Mejoramiento del sistema
de recoleccin y transporte
Accin 2.1. Adquisicin de
equipamiento de recoleccin
y transporte 1 mes
Accin 2.2. Implemencin de
equipos de proteccin al
personal de recoleccin y
transporte 4 meses
Accin 2.3. Elaboracin de
un plan de recojo 12 meses
COMPONENTE 03:
Fortalecimiento de las
capacidades de la poblacin
en educacin ambiental.
Accin 3.1 Diseo del plan
de capacitacin 12 meses
Accin 3.2 Adquisicin de
material didctico 12 meses
COMPONENTE 04:
Construccin de
infraestructura de
disposicin final
Accin 4.1. Estudio de
Caracterizacin 6 meses
Accin 4.2. Infrestructura y
maquinaria 6 meses
Accin 4.3. Acabados para el
relleno sanitario 6 meses
Accin 4.4. Construccin de
una caseta de seguridad 2 meses
COMPONENTE 05:
PERSONAL CONTRATADO 36 meses
POS INVERSION
1.15. Matriz del marco lgico
RESUMEN DE MEDIOS DE
INDICADORES SUPUESTOS
OBJETIVOS VERIFICACION
A los cinco aos, se ver una
Mejoramiento a la
poblacin orientada e
gestin y el
involucradamente participativa Controles y visitas
manejo de los
Mejorar la calidad de en todos los niveles en la tcnicas
RRSS.
gestin y manejo de gestin y manejo de los peridicamente a los
FIN Reduccin de la
RRSS del distrito de San residuos slidos. domicilios.
incapacidad en el
Antonio de Cumbaza Desde el primer ao, se ver Auditoras a las
manejo de RRSS.
la realizacin de la mejora oficinas de la
Participacin
continua a travs del Municipalidad.
promedio de la
cumplimiento de metas
poblacin
planteadas en gestin.
A los cinco aos, se
Optimizar las capacidades Manejo adquirido
evidenciar una notable
en la gestin municipal en en capacidades en
mejora con relacin a las Taller participativo de la
PROPSITO el manejo de RR.SS en el gestin ambiental.
capacidades en gestin Evaluacin de la gestin
distrito de San Antonio de Gestin ptima del
ambiental en el manejo de municipal.
Cumbaza. manejo adecuado
RRSS, respaldado por el logro
de los RRSS.
de sus metas.
COMPONENTE Fortalecimiento de gestin Al 1 ao la municipalidad Visitas tcnicas Contar con su
01 administrativa en RRSS deber de contar con la mayor peridicamente PMRS
cantidad de herramientas de programadas.. POA
gestin en RRSS. CAM
ROF
Control y MOF
Mantenimiento del TUPA, etc
Mejoramiento del La percepcin de los vehculo. poblacin
COMPONENTE pobladores, apoyada con el Control del capacitada en
sistema de recoleccin y
02 inters de aportar en la cumplimiento en temas
transporte recoleccin. el procedimiento ambientales.
al personal Alto nivel en el
indicado. criterio ambiental
Fortalecimiento tcnico La Implementacin tcnica por parte de los
COMPONENTE operacional en todos los visitas y colaboradores.
a la institucionalidad supervisiones Eficiente
03 niveles de organizacin de la
municipal municipalidad. tcnicas. recoleccin y
transporte de
RRSS
Fortalecimiento de las A un promedio de 3 meses la Evaluaciones de Adecuada
infraestructura
COMPONENTE capacidades de la municipalidad deber de desenvolvimiento
Personal eficiente
04 contar con el personal y
poblacin en educacin y capaz con alto
capacitado y especializado en responsabilidades
ambiental nivel de aptitud
los temas ambientales. .
para cubrir las
demandas
Construccin de En 4 aos la implementacin laborales.
COMPONENTE Inspecciones tcnicas por
infraestructura de de la infraestructura deber de
05 personal capacitado.
estar realizada en un 70%.
disposicin final.
COMPONENTE Personal contratado Durante el desarrollo, el Implementacin de un
06 recurso humano cubrir el control sistematizado de
100% de acuerdo a la asistencia
demanda requerida en
determinadas fases.
Evaluacin
Obtencin de material para la
Adquisicin de material basada en el
ACCIN 3.2. realizacin de talleres y
didctico criterio didctico a
capacitaciones.
los nios
Sector N de familias
La Banda de San 44
Antonio de
San Antonio de
Cumbaza
Cumbaza
San Antonio de 870
Cumbaza
San Pedro de 160
Cumbaza
Fuente: Elaboracin propia con la informacin recopilada
III. IDENTIFICACIN
3. GENERALIDADES
3.1.1. Antecedentes
El Distrito de San Antonio de Cumbaza est conformada
por el centro poblado San Pedro y el sector la Ollada. Crendose
hace aproximadamente ms de un siglo, ya en aquellos aos,
toma el nombre de este distrito fue llamado en honor a Don
Antonio Pinedo Panduro, ya que fue el primer agente municipal
de esta localidad. San Antonio de Cumbaza fue reconocido como
un distrito en el 30 de octubre de 1932, mediante el Decreto de
Ley N 7828, siendo el alcalde Don Vctor Hugo Hidalgo. Los
pobladores que llegaran despus desde Tarapoto y otras
localidades, se ubicaron en lo que hoy es el barrio la Bajada, sin
llegar a meterse con los nativos. A consecuencia de que en 1910
creciera el ro Cumbaza en diciembre un grupo de pobladores se
ubic en la Loma, lugar hasta entonces reservado para el
cementerio. Tambin en esa poca empez a poblarse el casero
de San Pedro de Cumbaza.
El distrito de San Antonio de Cumbaza cuenta con una
JASS, para el repartimiento administrativo y un mejor
abastecimiento de agua en la poblacin, el tipo de agua que
consume la poblacin es entubada la cual es captada de la
quebrada Canela Ishpa. El abastecimiento hacia los usuarios es
por gravedad. El agua de consumo de esta localidad no tiene
ningn tipo de tratamiento, es por eso que siempre el centro de
salud siempre realiza campaas de desinfeccin por el mismo que
se registran enfermedades gastrointestinales.
3.1.1.1. Historia
El origen del nombre de San Antonio de Cumbaza tiene
dos versiones: una de ellas, en honor a don Antonio Pinedo
Panduro, primer agente municipal y luego gobernador de la
comunidad. La otra, al santo patrn del pueblo San Antonio de
Pandura.
Los primeros pobladores se establecieron hace ms de un
siglo en lo que hoy es el casero la Banda. Eran nativos lamistas
que llegaron atrados por la pesca del Shitari que abundaba en el
Cumbaza, por la caza y por la existencia de tierras aptas para la
agricultura. Se recuerda cmo primeras familias a los Amasifun,
Tapullima, Paima, Isuiza que hasta hoy tienen descendientes.
Los pobladores que llegaran despus desde Tarapoto y
otras localidades, se ubicaron en lo que hoy es el barrio la Bajada,
sin llegar a meterse con los nativos. A consecuencia de que en
1910 creciera el ro Cumbaza en diciembre un grupo de
pobladores se ubic en la Loma, lugar hasta entonces reservado
para el cementerio. Tambin en esa poca empez a poblarse el
casero de San Pedro de Cumbaza.
Despus del asentamiento original, a finales del siglo
pasado y principios de ste, el pueblo de San Antonio pas a tener
una importancia estratgica como punto de paso de los viajeros
entre Lamas, Tarapoto y Yurimaguas. San Antonio de Cumbaza
fue elevado a la categora de distrito el 30 de octubre de 1932
mediante Decreto Ley n 7828, cuando entonces era alcalde don
Vctor Hugo Hidalgo.
Figura n1: Mapa de Ubicacin de la regin de San Martin
DISTRITO Fuentes hdricas Usos del agua Poblaciones Tipo de Principales Problemas en el
(ros, quebradas, (captaciones, afincadas en recursos actividades manejo de los
riachuelos, piscigranjas, la zona ambientales econmicas recursos
puquos) recreacin, existentes ambientales
etc.) (conflictos entre
actores por
territorio o uso
del agua).
3.2.1.4. Cultura
Los habitantes de San Antonio de Cumbaza tienen fechas
festivas y costumbres que celebran cada ao las cuales son las
siguientes:
Aniversario del distrito
Da de san juan
Da de la independencia
3.2.2. EDUCACIN
El distrito de San Antonio de Cumbaza, al igual que muchos
distritos aledaos a la zona, carecen de una educacin fortalecida y
eso es producto y reflejo vivo de uno de los componentes de la
realidad actual que atraviesan.
Principalmente, la educacin en el distrito de San Antonio de
Cumbaza est basada en la educacin inicial, primaria y secundaria.
Actualmente, la educacin superior, ya sea de formacin tcnica o
profesional, se encuentra muy lejos del contexto educativo. Se cuenta
con cinco instituciones educativas y abarcan la educacin de un total
de 317 estudiantes entre los tres niveles de educacin previamente
mencionados.
Segn la ZEER, el distrito cuenta con tres instituciones educativas
a nivel inicial, dos instituciones educativas a nivel primario y una a
nivel secundaria.
Cuadro N: de Instituciones Educativas en el Distrito de San
Antonio de Cumbaza
Nmero de
Institucin Educativa Nivel de Educacin
Alumnos
Jardn de Nios N 002 Inicial 20
IE N 0081 "Julio Garca Primaria 120
Vega" Secundaria 128
Jardn de Nios N 065 Inicial 22
Jardn de Nios N 0309 Inicial 20
IE N 0083 "San Pedro de
Primaria 47
Cumbaza"
Total 317
Fuente: Elaboracin propia de datos recopilados
3.2.3. SALUD
El Distrito cuenta con un centro de Salud, las enfermedades ms
frecuentes estn relacionadas con problemas respiratorios y
estomacales, las medidas que se toman para solucionarlos son por
medio de remedios caseros y si el estado de salud no mejora acuden
al puesto de salud del Distrito o de la Provincia de San Martin.
Distrito Casos
Tarapoto 39
La banda de 29
Shilcayo
Morales 18
Alberto Leveau 5
San Antonio 2
Shapaja 1
Total
Diagnostico Conf. Desc. Probables
General
LEPTOSPIROSI
- - 1 1
S
HEPATITIS B - - 1 1
DENGUE - - 1 1
Total General - - 3 3
3.2.4.3. Desage
Las poblaciones que estn asentadas en el mbito de la sub
cuenca del rio Cumbaza gestionan los deficitariamente el manejo
de las aguas servidas y no cuenta con sistema de tratamiento de
aguas residuales, una vez que la poblacin hace uso del agua, esta
se evacua sin tratamiento, siendo el cuerpo receptor lagunas de
oxidacin facultativas
Actualmente el distrito cuenta con tres sectores Para la
cual existen 3 lagunas uno para cada sector, siendo 2 algunas que
funcionan a la perfeccin pero la tercera siempre est colapsando
por falto de criterios, en la construccin de lagunas para un
tratamiento facultativo de las aguas residuales municipales.
3.2.4.5.1. Segregacin
La segregacin en el distrito de San Antonio de
Cumbaza no se realiza ya que la poblacin de dicha
localidad no segrega de forma clasificada sus residuos
3.2.4.5.4. Recojo
Equipamiento.
Par el recojo de residuos slidos se implement en
gestiones anteriores la adquisicin de dos furgonetas que
puedan cumplir el rol de recoleccin y almacenamiento
de la basura desde la ciudad hasta el punto de disposicin
final de estos mismos, se tiene en funcionamiento una
furgoneta que es operado por el personal contratado.
Se cuenta con una furgoneta ms para cubrir el
servicio de recojo y recoleccin en casos emergencia
cuando la primera maquinaria no est en operacin o
mantenimiento.
Imagen: vehculo usado para el recojo de la basura Imagen: vehculo usado para el recojo de la basura cuando
el otro vehculo se descompone.
3.2.4.5.5. Recurso Humano.
La Municipalidad de San Antonio de Cumbaza
cuenta con 1 persona natural de la zona que fue contratada
para el servicio de recojo de residuos slidos. No cuenta
con una gerencia especifica encargada del tema de
residuos slidos:
El encargado de los residuos slidos es el seor:
Felipe Garca Amasifuen personal contratado por la
municipalidad
Ruta de Recojo.
Las rutas de recojo se realizan en diferentes
sectores que pertenecen al distrito de San Antonio de
Cumbaza, estos lugares comprenden San Antonio de
Cumbaza que tiene como sectores al barrio La Loma , La
Bajada, La Banda de Cumbaza y San Pedro de Cumbaza .
3.2.5. INFRAESTRUCTURA
La presencia de recursos y centros poblados determinan la
construccin de ciertas redes territoriales que por su envergadura e
importancia se constituyen en un factor fundamental en la
construccin del territorio.
CONSEJO DE
COORDINACIN LOCAL
DISTRITAL
JUNTA DE DELEGADOS
VECINALES COMUNALES
COMIT DE
ALCALDIA ADMINISTRACIN DE
PROGRAMA DEL VASO DE
LECHE
COMIT DISTRITAL DE
SEGURIDAD CIUDADANA
SECRETARIA GENERAL
GERENCIA GENERAL
OFICINA DE
ADMINISTRACION Y
FINANZAS
RENTAS Y
FISCALIZACION OFICINA DE ASESORIA
JURIDICA
CONTABILIDAD
TESORERIA OFICINA DE
PLANIFICACION Y
PRESUPUESTO
ABASTECIMIENTO
PROGRAMACION PROGRAMACION Y
PERSONAL PRESUPUESTO
DE INVERSIONES
3.4.1. PEA
La principal actividad econmica de la poblacin en la Sub
Cuenca del Ro Cumbaza es la agricultura y agroindustria. Esta
actividad ocupa gran porcentaje de la poblacin econmicamente
activa PEA, y contribuyendo con ms del 30% del producto bruto
interno PBI departamental. Otra actividad econmica es el
comercio, contando actualmente con una gran actividad comercial, la
piscicultura y el turismo.
3.4.1.2. Centro
s
recreativos naturales
3.4.1.2.1. Catarata Huacamallo
Est en el curso medio de la quebrada
Huacamallo, contando con una fuerte y constante cada
de agua desde una altura aproximada de 80 m y en la parte
inferior hay una poza con agua fra y cristalina. Se
originan en las colinas y montaas de la Cordillera
Escalera y se encuentra en la jurisdiccin de San Antonio
de Cumbaza, de donde se accede caminando en una hora
por trocha cruzando en dos partes al ro Cumbaza. Es
concurrida por turistas locales, nacionales y extranjeros en
forma libre, no cuenta con administracin propiamente.
3.5.2. Hidrografa
Cuadro N 04. Balance hdrico (1997-2006) de la Estacin CO
San Antonio
Balance hdrico: 2003-2006 Precipitacin : 1997-2006 ETP/P: 0.93 Departamento: San Martn
Provincia de humedad:
Zona de vida: bs-T a bh-PT Hmedo Provincia: San Martn
Temperatura: 2003-2006
Meses del ao
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC Total
Biotemperatura 25.29 25.26 25.23 25.23 24.97 24.92 24.74 25.02 25.14 25.29 25.29 25.28 25.57
ETP 129.50 115.18 126.15 122.11 124.85 121.11 123.70 125.10 121.68 126.45 122.40 126.40 1484.6
Precipitacin 127.32 165.6 162.58 163.36 140.61 98.3 107.18 68.06 126.07 134.5 131.64 170.61 1595.85
ETP Real 129.50 115.18 126.15 122.11 124.85 121.11 123.70 125.10 121.68 126.45 122.40 126.40 1484.6
Escorrentia total 48.24 36.43 41.25 15.76 4.39 8.05 9.24 44.21 207.57
Condicin de humedad H S H
3.5.2.2. Clima.
Segn el Balance Hdrico 1997 2006 (precipitacin) y 2
003 2006 (Temperatura C) de la Estacin CO SAN
ANTONIO (Cuadro N 04), nos indican una Biotemperatura
media anual es de 25.57 C., con una Evapotranspiracin
Potencial de 1 484.6 mm., menor que la Precipitacin Total Anual
de 1 595.85 mm., presentndose una deficiencia de humedad los
meses de Enero y de Junio a Septiembre y con una estacin seca
a partir de los meses de Agosto a Noviembre.
El Diagrama de Holdridge indica que las formaciones
vegetales existentes en la jurisdiccin de San Antonio de
Cumbaza, corresponden a una zona de vida Bosque Seco Tropical
a Bosque Hmedo Premontano Tropical (bs-T a bh-PT). La
Relacin Evapotranspiracin Potencial / Precipitacin Total anual
nos indica 0.93, resultando la Provincia de Humedad: Hmedo.
Mapa N: Mapa del clima
Figura: clima en San Martin
3.5.2.3. Relieve y suelos.
El relieve topogrfico en San Antonio de Cumbaza
presenta vara de suave a colinado hasta enpinado, predominando
terrenos planos, ligeramente ondulados o colinados. Los suelos
por lo general son profundos arcillosos y de naturaleza calcrea.
3.5.3.
Figura: mapa de usos de los suelos.
MA P A D E U B I C A C I N
MA P A D E U B I C A C I N
NN
9304000
9304000
LO R E TO
9304000
9304000
LO R E TO
AMA Z O N A S
AMA Z O N A S
LO R E TO
LO R E TO
SA N MA R T
N
SA N MA R T
N
LA L I BE R T A D
LA L I BE R T A D
9296000
9296000
9296000
9296000
HU N U C O
HU N U C O
#
S
S#
#
S
LAMAS
LAMAS S#
##
9288000
9288000
9288000
9288000
#
S
S#
#
S
S#
#
S
S#
LLEEYY EENNDDAA
##
TARAPOTOS#
TARAPOTOS# SUPER F I CI E
SUPER F I CI E
DES CR I PC IN SIMB OL O
DES CR I PC IN SIMB OL O
9280000
9280000
ha. %
9280000
9280000
ha. %
Vulnerable
Vulnerable 55 295 0.5
295 0.5
9272000
9272000
#
S
9272000
9272000
S#
Centros Poblados 88 1 958 3.4
S I G NO S CO NV E NC I O N AL E S Centros Poblados 88 1 958 3.4
S I G NO S CO NV E NC I O N AL E S
Cuerpos de Agua 99 328 0.6
#
S Capital de D istrito ACR C ordillera Escaler a
Cuerpos de Agua 99 328 0.6
S# Capital de D istrito ACR C ordillera Escaler a
##
Capital de Provincia
Capital de Provincia
Lmite de cuenca
Lmite de cuenca
Carretera asfaltada
Carretera asfaltada
R os y quebradas
Ros y quebradas AARREEAA TTOOTTAALL SSI G
IG 57 120
57 120
100.0
100.0
Carretera af irmada Lagunas
Carretera af irmada Lagunas
DISTRITO/LOCALIDA
FECHA CAUSAS IMPACTO
D
Se llev viviendas, terrenos de
Crecida del ro cultivo y animales, obligando a la
San Antonio de Cumbaza 25/12/1910
Cumbaza reubicacin del centro poblado a
la Loma
a) Causa directa
Baja capacidad en la gestin de los RRSS municipales de
San Antonio de Cumbaza.
Inadecuadas prcticas de la poblacin en el manejo de
residuos slidos del distrito de San Antonio de Cumbaza.
Inapropiada disposicin final de los RRSS.
b) Causa indirectas
PROBLEMA CENTRAL
Inadecuada capacidad de Gestin integral de los RR.SS en el distrito de San Antonio de Cumbaza
C. INDIRECTAS C.
Dbil voluntad INDIRECTAS
poltica del Inadecuado
gobierno local en manejo de los
temas ambientales. RR.SS en el
distrito.
d) Efecto indirecto
Exposicin a agentes patgenos en los focos de contaminacin encontrados
Riesgos para la salud de la poblacin.
Manejo inadecuado de las herramientas de gestin de RRSS.
e) Efecto final
Deterioro de la calidad ambiental en San Antonio de Cumbaza
Construccin del rbol de efectos
Determinacin de los medios o herramientas para alcanzar el objetivo central y elaborar el rbol de medios
EFECTO FINAL
Deterioro de laDeterioro de la calidad
calidad ambiental en ambiental en de
San Antonio SanCumbaza
Antonio de Cumbaza
Efecto de primer nivel Efecto de primer nivel Efecto de primer nivel Efecto de primer nivel
Contaminacin del medio ambiente y degradacin de la belleza
Proliferacin de paisajstica. Trabajadores
vectores por la inadecuada disposicin deRR.SS.
final de los la limpieza pblica expuestos a enfermedades.
Segregacin inadecuada de los RRSS en el distrito.
PROBLEMA CENTRAL
Inadecuada capacidad de Gestin integral de los RR.SS en el distrito de San Antonio de Cumbaza
Medios fundamentales
Fines directos:
Fines indirectos:
Fin ltimo: Mejorar la calidad de gestin y manejo de RRSS del distrito de San
Antonio de Cumbaza.
FIN LTIMO
Mejorar la calidad de gestin y manejo de RRSS del distrito de San Antonio de Cumbaza
OBJETIVO CENTRAL
Optimizar las capacidades en la gestin municipal en el manejo de RR.SS en el distrito de San Antonio de Cumbaza
FIN LTIMO
Mejorar la calidad de gestin y manejo de RRSS del distrito de San Antonio de Cumbaza
OBJETIVO CENTRAL
Optimizar las capacidades en la gestin municipal en el manejo de RR.SS del distrito de San Antonio de Cumbaza
Medio fundamental 1 Medio fundamental 2 Medio fundamenta 3 Medio fundamenta 4 Medio fundamenta 5 Medio fundamental 6 Medio fundamental 7
Voluntad poltica
Adecuado
del gobierno
manejo
en de
temas
las herramientas
ambientales.
Personal capacitado
de gestinpara
de RRS
el desarrollo
en la municipalidad.
de Adecuado
herramientas
manejo
Suficiente
de gestin
de capacidad
los ambiental.
RRSS endeelconocimientos
distrito.
Apropiadosobre
equipamiento
temas ambientales
de recoleccin
y sanitarios.
y existencia
Mitigacin
de un
derelleno
efectossanitario.
al agua y el su
3.3. OBJETIVO DEL PROYECTO
El objetivo central del proyecto es:
ACCIONES COMPLEMENTARIAS
MEDIOS FUNDAMENTALES Y ACCIONES
Accinfundamental1
Medio 1.1 Accinfundamental2
Medio 2.1 Accin
Medio3.1fundamental3 Accin 4.1 fundamental4
Medio Accin 5.1 Medio
Implementacin de un plan
Fortalecimiento de Adquisicin
Mejoramiento de undel DiseoFortalecimiento
de un plan de las Personalfundamental1
Estudio de caracterizacin
Construccin de una
de capacitacin en el tema equipamiento de de capacitacin.
capacidades de la calificado Personal
gestin administrativa en sistema de recoleccin y infraestructura de
de gestin de
RRSRRS recoleccin y
transporte poblacin en educacin disposicin final. contratado
transporte. ambiental. Accin 4.2
Infraestructura y maquinaria
Accin 3.2 Accin 4.1 Accin 6.2Accin 5.1
Accin
Accin 1.2 1.1 Accin
Accin 2.2 2.1 AdquisicinAccin
de 3.1 Estudio de caracterizacin Personal
Mejoramiento de las de un no
Personal calificado
Implementacin Adquisicindede un
Implementacin materialDiseo
didctico
de un plan de
herramientas de gestin en el calificado
plan de capacitacin equipos equipamiento
de proteccin alde capacitacin Accin 4.3
administrativas
tema de gestin de RRS recoleccin
personal y transporte.
de recoleccin y Accin 4.2
Acabados para el relleno
transporte sanitario Infraestructura y
Accin 3.2 maquinaria Accin 6.2
Accin 1.3 1.2 Adquisicin de material Personal no
Accin Accin 2.2
Implementacin logstica Accin 4.4 calificado
Mejoramiento dede
las Implementacin de didctico Accin 4.3
una oficina
herramientas de gestin equipos
Accinde proteccin al
2.3 Construccin de una caseta
Acabados para el relleno
administrativas personal de
Elaboracin de un
recoleccin
plan y de seguridad
sanitario
transporte
de recojo
ALTERNATIVA 01
ALTERNATIVAS DE SOLUCIN
Esta accin, conlleva a tomar medidas de aplicacin a nivel de todos los niveles de
organizacin, partiendo desde las polticas hasta la gestin misma contextualizada a la
realidad de cada componente administrativo.
Esta accin abarca importancia por la necesidad del fortalecimiento en cuanto al factor
de soporte para la correcta recoleccin y transporte en San Antonio de Cumbaza.
El estudio de caracterizacin ser el primer paso para realizar el plan, puesto que se
determinar la demanda en cuanto a la generacin, ya que junto con la proyeccin del
crecimiento poblacional se podr determinar acciones a futuro para realizar un ptimo
proyecto. Se dar a cabo por personal tcnico especializado, aplicando criterios
metodolgicos.
En los acabados para el relleno sanitario, se determina los ltimos detalles tcnicos,
algunos de ellos de vital importancia. Dicha accin ser considerada y dirigida por
personal tcnicamente capacitado. Se considera los acabados en infraestructura y
sealizacin.
Se implementar una caseta de seguridad para fortalecer la gestin, desde el control del
mismo con la ayuda de personal calificado para cierta responsabilidad. La seguridad se
considera grandemente en estos procesos, puesto que la naturaleza de estos lo requiere.
IV. FORMULACIN Y EVALUACIN
AOS AOS
3 10
Ao Tasa de
DISTRITO 1993 2007 crecimiento
SAN ANTONIO
DE CUMBAZA 1,548 1,460 0.06%
Equipamiento
Los responsables de Programa de mejoramiento e
implementacin de las capacidades en la gestin municipal para el
manejo de RR.SS en el distrito de San Antonio de Cumbaza.
Cuentan con dos computadoras y una computadora Porttil, del ao
2015, la cual tienen una velocidad alta y una capacidad suficiente
para el tipo de informacin que demanda el proceso.
Cuentan con un saln de clases, que comparten con sus
compaeros de los otros proyectos. Se cuenta con GPS, programa
Arcgis, cmara filmadora, proyector multimedia, entre otros
Infraestructura
La oficina donde funcionan los talleres de Capacitacin del
distrito de San Antonio de Cumbaza, viene brindando educacin a
muchos pobladores del distrito, en las cuales comprende nios,
jvenes y adultos.
Ao Consulta
1 0
2 0
3 0
Elaboracin: proyectista
Ao Consulta
1 20,833
2 21,187
3 21,547
4.7. Costos
Teniendo en consideracin los componentes propuestos con sus
respectivas acciones y el requerimiento se determinan los costos, tomando lo
propuesto del esquema de los medios fundamentales.
S/.
Costo Directo 7,740.00
N de Sub total Sub
Descripcin UM Cantidad Precio meses (1) total(2) Total
COMPONENTE 02: Mejoramiento del sistema de S/.
recoleccin y transporte 144,696.00
Accin 2.1. Adquisicin de equipamiento de
S/.
recoleccin y transporte
12,000.00
Adquisicin de equipamiento de recoleccin y S/. S/.
transporte emergentes : Trimvil Glb 2 6,000.00 1 12,000.00
Accin 2.2. Implemencin de equipos de
proteccin al personal de recoleccin y S/.
transporte 132,696.00
mascarillas de plsticos Unid 60 S/. 4.50 12 S/. 3,240.00
S/.
guantes de cuero Par 60 S/. 35.00 12 25,200.00
botas Par 60 S/. 42.00 12 S/.
30,240.00
S/.
overol o mameluco Unid 60 S/. 80.00 12 57,600.00
gorras Unid 60 S/. 10.80 12 S/. 7,776.00
escobas Unid 60 S/. 5.00 12 S/. 3,600.00
recogedores Unid 60 S/. 7.00 12 S/. 5,040.00
Accin 2.3. Elaboracin de un plan de recojo S/. -
Mejoramiento de la accesibilidad S/. -
S/.
144,696.00
Costo Directo
N de Sub total Sub
Descripcin UM Cantidad Precio meses (1) total(2) Total
S/. S/.
Contador 2,000.00 12,000.00
Unid 1 6
S/.
Accin 5.2. Personal no Calificado 12,000.00
S/. S/.
personal de apoyo 1,000.00 12,000.00
unid 4 3
S/.
48,000.00
Costo Directo
S/.
870,616.00
TOTAL
[ ( )]
n 1
1(1+COK )
VAE= VACT
COK
Donde:
VAE: Es el valor anual equivalente de los costos totales del proyecto, incluida la
inversin
Donde:
VACT: Valor actual del costo total.
IE: N de Consultas.
CE.: Costo Efectividad.
1 RD: 002 2007 EF/68.01 (Anexo SNIP 09). Tasa Social de descuento
B. CUADRO N : COSTOS DEL PROYECTO A PRECIOS SOCIALES- ALTERNATIVA 01
N de Sub total
Descripcin UM Cantidad Precio meses (1) Sub total(2) Total
COMPONENTE 01: Fortalecimiento de
gestin administrativa en RRSS S/. 588,759,50
Accin 1.1 Implementacin de un plan
de capacitacin en el tema de gestin
de RR.SS S/. 424,092,00
Diagnostico en tema de gestin
RR.SS 1 S/. 1,500,00 1 S/. 1,500,00
Reuniones de Coordinacin para
diseo del plan de capacitacin 4 S/. 200,00 12 S/. 9,600,00
Talleres 4 12 S/. 412,992,00
Taller de Sensibilizacin de gestin
RR.SS 4 S/. 2,151,00 12 S/. 103,248,00
Taller de Capacitacin en gestin RR.SS 4 S/. 2,151,00 12 S/. 103,248,00
Taller de Evaluacin en gestin RR.SS 4 S/. 2,151,00 12 S/. 103,248,00
Taller de Uso ptimo de gestin RR.SS 4 S/. 2,151,00 12 S/. 103,248,00
Materiales e Insumos del taller S/. 2,151,00
alquiler laptop Unidad 2 S/. 30,00 1 S/. 60,00
Camar fotogrfica unidad 1 S/. 600,00 1 S/. 600,00
Papel bond millar 2 S/. 30,00 1 S/. 60,00
afiches unidad 180 S/. 3,00 1 S/. 540,00
Pizarra acrlica unidad 1 S/. 200,00 1 S/. 200,00
lapiceros caja 1 S/. 50,00 1 S/. 50,00
folder ciento 1 S/. 30,00 1 S/. 30,00
cinta adeciva unidad 10 S/. 5,00 1 S/. 50,00
plumones unidad 12 S/. 3,00 1 S/. 36,00
Memorias USB 8GB unidad 2 S/. 30,00 1 S/. 60,00
extensiones unidad 2 S/. 30,00 1 S/. 60,00
tampn tinta para sellos unidad 2 S/. 10,00 1 S/. 20,00
sellos unidad 2 S/. 20,00 1 S/. 40,00
cartulina de hilo unidad 50 S/. 2,00 1 S/. 100,00
banner unidad 5 S/. 20,00 1 S/. 100,00
papelotes unidad 50 S/. 0,50 1 S/. 25,00
Paneles unidad 2 S/. 60,00 1 S/. 120,00
Accin 1.2. Mejoramiento de las
herramientas de gestin
administrativas
Implementar el ROF y MOF
Accin 1.3. Implementacin lgica de
una Oficina S/. 164,667,50
Implementacin con equipamiento S/. 153,967,50
Computadores Unidades 2 S/. 2,508,75 1 S/. 5,017,50
Computador porttil Unidades 1 S/. 5,500,00 1 S/. 5,500,00
Impresora lser A4 COLOR Unidades 1 S/. 1,000,00 1 S/. 1,000,00
Impresora de tinta A3 COLOR Unidades 1 S/. 1,600,00 1 S/. 1,600,00
Plotter Unidades 1 S/. 30,000,00 1 S/. 30,000,00
Escaner A4 Unidades 1 S/. 1,000,00 1 S/. 1,000,00
Proyector multimedia Unidades 1 S/. 3,100,00 1 S/. 3,100,00
Cmara fotogrfica digital Unidades 1 S/. 1,480,00 1 S/. 1,480,00
Cmara filmadora Unidades 1 S/. 2,250,00 1 S/. 2,250,00
Fotocopiadora Unidades 1 S/. 4,975,00 1 S/. 4,975,00
Equipo Amplificador de Sonido Unidades 1 S/. 1,500,00 1 S/. 1,500,00
GPS Unidades 2 S/. 2,350,00 1 S/. 4,700,00
Motocicleta chacarera 200 cc Unidades 2 S/. 14,000,00 1 S/. 28,000,00
Casco de moto Unidades 2 S/. 300,00 1 S/. 600,00
Imgenes satelitales LANDSAT 5TM Paquete 1 S/. 2,000,00 1 S/. 2,000,00
Memoria USB 8 GB Unidades 5 S/. 85,00 1 S/. 425,00
Disco duro externo 300 GB Unidades 2 S/. 500,00 1 S/. 1,000,00
Altmetro Unidades 3 S/. 400,00 1 S/. 1,200,00
Brjula Unidades 3 S/. 1,000,00 1 S/. 3,000,00
Adquisicin de Software (ARC gis) Paquete 1 S/. 40,000,00 1 S/. 40,000,00
Licencia de Microsoft Office Profesional Unidades 4 S/. 1,300,00 1 S/. 5,200,00
Sistema Operativo XP Unidades 4 S/. 750,00 1 S/. 3,000,00
Antivirus Unidades 4 S/. 150,00 1 S/. 600,00
Guillotina Unidades 1 S/. 500,00 1 S/. 500,00
Anilladora Unidades 1 S/. 1,000,00 1 S/. 1,000,00
Machetes Unidades 14 S/. 30,00 1 S/. 420,00
Wincha 100 m Unidades 14 S/. 350,00 1 S/. 4,900,00
Adquisicin de Mobiliario S/. 10,700,00
Escritorio Unidades 3 S/. 800,00 1 S/. 2,400,00
Mesa Trabajo Unidades 1 S/. 1,500,00 1 S/. 1,500,00
Sillas para escritorios Unidades 3 S/. 100,00 1 S/. 300,00
Sillas Unidades 10 S/. 100,00 1 S/. 1,000,00
Mapoteca Unidades 1 S/. 500,00 1 S/. 500,00
Pizarra acrlica Unidades 2 S/. 500,00 1 S/. 1,000,00
Armario grande Unidades 2 S/. 2,000,00 1 S/. 4,000,00
Costo Directo S/. 588,759,50
N de
Descripcin UM Cantidad Precio meses Sub total (1) Sub total(2) Total
COMPONENTE 02: Mejoramiento del
sistema de recoleccin y transporte S/. 244,096,00
Accin 2.1. Adquisicin de
equipamiento de recoleccin y
transporte S/. 46,000,00
Adquisicin: Trimvil Glb 1 S/. 6,000,00 1 S/. 6,000,00
adquisicin de un Camin capacidad 5
TN Glb 1 S/. 40,000,00 1 S/. 40,000,00
Accin 2.2. Implementacin de
equipos de proteccin al personal de
recoleccin y transporte S/. 147,096,00
mascarillas de plsticos Unidades 60 S/. 4,50 12 S/. 3,240,00
Guantes de cuero Par 60 S/. 35,00 12 S/. 25,200,00
Botas Par 60 S/. 42,00 12 S/. 30,240,00
overol o mameluco Unidades 60 S/. 80,00 12 S/. 57,600,00
Gorras Unidades 60 S/. 10,80 12 S/. 7,776,00
escovas Unidades 60 S/. 5,00 12 S/. 3,600,00
recogedores Unidades 60 S/. 7,00 12 S/. 5,040,00
capotas Unidades 60 S/. 20,00 12 S/. 14,400,00
Accin 2.3. Elaboracin de un plan de
recojo S/. 51,000,00
Mejoramiento de la accesibilidad consultora 1 S/. 50,000,00 1 S/. 50,000,00
Plan de ruteo consultora 1 S/. 1,000,00 1 S/. 1,000,00
Costo Directo S/. 244,096,00
N de
Descripcin UM Cantidad Precio meses Sub total (1) Sub total(2) Total
COMPONENTE 03: Fortalecimiento de
las capacidades de la poblacin en
educacin ambiental. S/. 325,644,00
Accin 3.1 Diseo del plan de
capacitacin S/. 320,844,00
Diagnostico en tema de Educacin
Ambiental 1 S/. 1,500,00 1 S/. 1,500,00
Reuniones de Coordinacin para
diseo del plan de capacitacin 4 S/. 200,00 12 S/. 9,600,00
Talleres 4 12 S/. 309,744,00
Taller de recoleccin de informacin en
Educacin Ambiental 4 S/. 2,151,00 12 S/. 103,248,00
Taller de sensibilizacin en Educacin
Ambiental 4 S/. 2,151,00 12 S/. 103,248,00
Taller de Capacitacin en Educacin
Ambiental 4 S/. 2,151,00 12 S/. 103,248,00
Materiales e Insumos del taller S/. 2,151,00
alquiler laptop Unidad 2 S/. 30,00 1 S/. 60,00
cmara fotogrfica unidad 1 S/. 600,00 1 S/. 600,00
Papel bond millar 2 S/. 30,00 1 S/. 60,00
afiches unidad 180 S/. 3,00 1 S/. 540,00
Pizarra acrlica unidad 1 S/. 200,00 1 S/. 200,00
lapiceros caja 1 S/. 50,00 1 S/. 50,00
folder ciento 1 S/. 30,00 1 S/. 30,00
cinta adhesiva unidad 10 S/. 5,00 1 S/. 50,00
plumones unidad 12 S/. 3,00 1 S/. 36,00
Memorias USB 8GB unidad 2 S/. 30,00 1 S/. 60,00
extensiones unidad 2 S/. 30,00 1 S/. 60,00
tampn tinta para sellos unidad 2 S/. 10,00 1 S/. 20,00
sellos unidad 2 S/. 20,00 1 S/. 40,00
cartulina de hilo unidad 50 S/. 2,00 1 S/. 100,00
banner unidad 5 S/. 20,00 1 S/. 100,00
papelotes unidad 50 S/. 0,50 1 S/. 25,00
Paneles unidad 2 S/. 60,00 1 S/. 120,00
Accin 3.2 Adquisicin de material
didctico S/ 4,800,00
material didctico unid 200 S/. 12,00 2 S/. 4,800,00
Costo Directo S/. 325,644,00
N de
Descripcin UM Cantidad Precio mese Sub total (1) Sub total(2) Total
COMPONENTE 04: Construccin de
infraestructura de disposicin final S/. 656,600,00
Accin 4.1. Estudio de
Caracterizacin 1 S/. 10,000,00 1 S/. 10,000,00
Accin 4.2. Infraestructura y
maquinaria S/. 635,600,00
Adquisicin de terreno m2 20000 S/. 2,50 1 S/. 50,000,00
maquinaria (excavadora) hora 30 S/. 300,00 1 S/. 9,000,00
maquinaria (volquete) hora 30 S/. 220,00 1 S/. 6,600,00
geomenbrana m2 10000 S/. 17,00 1 S/. 170,000,00
malla metlica m2 10000 S/. 40,00 1 S/. 400,000,00
Accin 4.3. Acabados para el relleno
sanitario S/. 5,000,00
material valorizado unid 1 S/. 5,000,00 1 S/. 5,000,00
Accin 4.4. Construccin de una
caseta de seguridad S/. 6,000,00
material valorizado unid 1 S/. 6,000,00 1 S/. 6,000,00
Costo Directo S/. 656,600,00
COMPONENTE 05: PERSONAL
CONTRATADO S/. 488,400,00
Accin 5.1. Personal Calificado S/. 428,400,00
Ingeniero Civil unidades 1 S/. 3,000,00 36 S/. 108,000,00
Ingeniero Ambiental unidades 1 S/. 3,000,00 36 S/. 108,000,00
Administrador unidades 1 S/. 2,000,00 36 S/. 72,000,00
Tcnicos unidades 1 S/. 1,500,00 36 S/. 54,000,00
Secretaria unidades 1 S/. 1,200,00 36 S/. 43,200,00
Chofer unidades 1 S/. 1,200,00 36 S/. 43,200,00
Accin 5.2. Personal no Calificado S/. 60,000,00
personal obrero unidades 10 S/. 1,000,00 6 S/. 60,000,00
Costo Directo S/. 488,400,00
TOTAL
COSTO DIRECTO S/. 2,303,499,50
GASTOS GENERALES (7%) S/. 181,509,95
SUB TOTAL S/. 2,485,009,45
GASTOS DE SUPERVISIN (5%) S/. 90,754,98
GASTOS DE ESTUDIOS (1.51%) S/. 27,226,49
INVERSIN TOTAL S/. 2,602,990,92
CUADRO N 40: RESUMEN DE COSTOS DEL PROYECTO A PRECIOS SOCIALES- ALTERNATIVA 01
ALTERNATIVA 01
Gastos Supervisin Estudios
Descripcin Costo Directo Sub Total Estudios % Total %Particip.
Generales 7% 5% % (ST)
IDENTIFICACIN DE IMPACTOS
Etapa Los Impactos Positivos
En cuanto al medio socio econmico, el impacto es la generacin de
Pre
empleo temporal durante la etapa de ejecucin del proyecto (incluye la
Operacin
obra de infraestructura).
Operacin En cuanto al medio Socio Econmico, el impacto es la mejora la oferta
de Servicios y la estrategia para la planificacin del desarrollo ecolgico,
el que requiere de la formacin de conocimientos, desarrollo de hbitos y
habilidades, cambios de comportamiento y formacin de valores,
respecto a una nueva concepcin de racionalidad ambiental y a un
replanteamiento de las relaciones, partiendo de la relacin HOMBRE -
NATURALEZA.
Mejora de la calidad de vida de la poblacin y una mejora en sus
ambientes donde residen, disminuyendo as considerablemente la
contaminacin ambiental generada.
Mejora de la vista paisajstica, mitigando as la proliferacin de insectos y
roedores acarreadores de enfermedades de distintas ndoles.
Etapa Los Impactos Negativos
En cuanto al medio biolgico, el impacto es la ocupacin definitiva de un
rea para el tratamiento de residuos slidos.
Pre En cuanto al medio Socio Econmico, el impacto es el aumento de la
Operacin dinmica del aumento de la poblacin en el distrito de San Antonio de
Cumbaza, el incremento de la demanda de servicios de saneamiento de
residuos slidos.
A
O0 AO 1 (MES) AO 2 DURACIN
DESCRIPCIN
I. PRE INVERSION
ELABORACIN DE PERFIL
EXPEDIENTE TECNICO
II. INVERSION
COMPONENTE 01:
Fortalecimiento de gestin
administrativa en RRSS
Accin 1.1 Implementacin
de un plan de capacitacin
en el tema de gestin de
RR.SS 12 meses
Accin 1.2. Mejoramiento de
las herramientas de gestin
administrativas 12 meses
Accin 1.3. Implementacin
lgica de una Oficina 6 meses
COMPONENTE 02:
Mejoramiento del sistema
de recoleccin y transporte
Accin 2.1. Adquisicin de
equipamiento de recoleccin
y transporte 1 mes
Accin 2.2. Implemencin de
equipos de proteccin al
personal de recoleccin y
transporte 4 meses
Accin 2.3. Elaboracin de
un plan de recojo 12 meses
COMPONENTE 03:
Fortalecimiento de las
capacidades de la poblacin
en educacin ambiental.
Accin 3.1 Diseo del plan
de capacitacin 12 meses
Accin 3.2 Adquisicin de
material didctico 12 meses
COMPONENTE 04:
Construccin de
infraestructura de
disposicin final
Accin 4.1. Estudio de
Caracterizacin 6 meses
Accin 4.2. Infrestructura y
maquinaria 6 meses
Accin 4.3. Acabados para el
relleno sanitario 6 meses
Accin 4.4. Construccin de
una caseta de seguridad 2 meses
COMPONENTE 05:
PERSONAL CONTRATADO 36 meses
POS INVERSION
CUADRO N 47: CONSOLIDADO DE METAS DE ALTERNATIVA SELECCIONADA
METAS
N de Sub total
Descripcin UM Cantidad Precio meses (1) Sub total(2) Total
COMPONENTE 01: Fortalecimiento de gestin administrativa en S/.
RRSS 588,759.50
Accin 1.1 Implementacin de un plan de capacitacin en el tema
de gestin de RR.SS S/. 424,092.00
S/. S/.
Diagnostico en tema de gestin RR.SS
1 1,500.00 1 1,500.00
S/. S/.
Reuniones de Coordinacin para diseo del plan de capacitacin 4 200.00 12 9,600.00
S/.
Talleres 4 12 412,992.00
S/. S/.
Taller de Sensibilizacin de gestin RR.SS 4 2,151.00 12 103,248.00
S/. S/.
Taller de Capacitacin en gestin RR.SS 4 2,151.00 12 103,248.00
S/. S/.
Taller de Evaluacin en gestin RR.SS 4 2,151.00 12 103,248.00
S/. S/.
Taller de Uso ptimo de gestin RR.SS 4 2,151.00 12 103,248.00
S/.
Materiales e Insumos del taller 2,151.00
S/. S/.
alquiler laptop Unidad 2 30.00 1 60.00
S/. S/.
cmara fotogrfica unidad 1 600.00 1 600.00
S/. S/.
papel bond millar 2 30.00 1 60.00
S/. S/.
afiches unidad 180 3.00 1 540.00
S/. S/.
Pizarra acrlica unidad 1 200.00 1 200.00
S/. S/.
lapiceros caja 1 50.00 1 50.00
S/. S/.
folder ciento 1 30.00 1 30.00
S/. S/.
cinta adeciva unidad 10 5.00 1 50.00
S/. S/.
plumones unidad 12 3.00 1 36.00
S/. S/.
Memorias USB 8GB unidad 2 30.00 1 60.00
S/. S/.
extensiones unidad 2 30.00 1 60.00
S/. S/.
tampn tinta para sellos unidad 2 10.00 1 20.00
S/. S/.
sellos unidad 2 20.00 1 40.00
S/. S/.
cartulina de hilo unidad 50 2.00 1 100.00
S/. S/.
banner unidad 5 20.00 1 100.00
S/. S/.
papelotes unidad 50 0.50 1 25.00
S/. S/.
Paneles unidad 2 60.00 1 120.00
Accin 1.2. Mejoramiento de las herramientas de gestin
administrativas
Implementar el ROF y MOF
S/.
Accin 1.3. Implementacin logica de una Oficina 164,667.50
Implementacin con equipamiento S/.
153,967.50
S/. S/.
Computadoras Unidades 2 2,508.75 1 5,017.50
S/. S/.
Computadora porttil Unidades 1 5,500.00 1 5,500.00
S/. S/.
Impresora laser A4 COLOR Unidades 1 1,000.00 1 1,000.00
S/. S/.
Impresora de tinta A3 COLOR Unidades 1 1,600.00 1 1,600.00
S/. S/.
Plotter Unidades 1 30,000.00 1 30,000.00
S/. S/.
Escner A4 Unidades 1 1,000.00 1 1,000.00
S/. S/.
Proyector multimedia Unidades 1 3,100.00 1 3,100.00
S/. S/.
Cmara fotogrfica digital Unidades 1 1,480.00 1 1,480.00
S/. S/.
Cmara filmadora Unidades 1 2,250.00 1 2,250.00
S/. S/.
Fotocopiadora Unidades 1 4,975.00 1 4,975.00
S/. S/.
Equipo Amplificador de Sonido Unidades 1 1,500.00 1 1,500.00
S/. S/.
GPS Unidades 2 2,350.00 1 4,700.00
S/. S/.
Motocicleta chacarera 200 cc Unidades 2 14,000.00 1 28,000.00
S/. S/.
Casco de moto Unidades 2 300.00 1 600.00
S/. S/.
Imgenes satelitales LANDSAT 5TM Paquete 1 2,000.00 1 2,000.00
Memoria USB 8 GB Unidades 5 S/. 1 S/.
85.00 425.00
S/. S/.
Disco duro externo 300 GB Unidades 2 500.00 1 1,000.00
S/. S/.
Altmetro Unidades 3 400.00 1 1,200.00
S/. S/.
Brjula Unidades 3 1,000.00 1 3,000.00
S/. S/.
Adquisicin de Software (arc gis) Paquete 1 40,000.00 1 40,000.00
S/. S/.
Licencia de Microsoft Office Profesional Unidades 4 1,300.00 1 5,200.00
S/. S/.
Sistema Operativo XP Unidades 4 750.00 1 3,000.00
S/. S/.
Antivirus Unidades 4 150.00 1 600.00
S/. S/.
Guillotina Unidades 1 500.00 1 500.00
S/. S/.
Anilladora Unidades 1 1,000.00 1 1,000.00
S/. S/.
Machetes Unidades 14 30.00 1 420.00
S/. S/.
Wincha 100 m Unidades 14 350.00 1 4,900.00
S/.
Adquisicin de Mobiliario 10,700.00
S/. S/.
Escritorio Unidades 3 800.00 1 2,400.00
S/. S/.
Mesa Trabajo Unidades 1 1,500.00 1 1,500.00
S/. S/.
Sillas para escritorios Unidades 3 100.00 1 300.00
Sillas Unidades 10 S/. 1 S/.
100.00 1,000.00
S/. S/.
Mapoteca Unidades 1 500.00 1 500.00
S/. S/.
Pizarra acrlica Unidades 2 500.00 1 1,000.00
S/. S/.
Armario grande Unidades 2 2,000.00 1 4,000.00
S/.
Costo Directo 588,759.50
N de Sub total
Descripcin UM Cantidad Precio meses (1) Sub total(2) Total
COMPONENTE 02: Mejoramiento del sistema de recoleccin y S/.
transporte 244,096.00
Accin 2.1. Adquisicin de equipamiento de recoleccin y
transporte S/.
46,000.00
S/. S/.
Adquisicin: Trimvil Glb 1 6,000.00 1 6,000.00
S/. S/.
adquisicin de un Camin capacidad 5 TN Glb 1 40,000.00 1 40,000.00
Capacitaciones, talleres
Alumnos para la poblacin.
01 Jefe de rea
01 Secretaria
EQUIPO
MUNICIPALIDAD
EQUIPO
UNIVERSIDAD
PERUANA UNIN
01 Ing. ambiental
01 Ing. Civil
Alumnos
4.15. Matriz de marco lgico para la alternativa solucionada
RESUMEN DE MEDIOS DE
INDICADORES SUPUESTOS
OBJETIVOS VERIFICACION
A los cinco aos, se ver una
Mejoramiento a la
poblacin orientada e
gestin y el
involucradamente participativa Controles y visitas
manejo de los
Mejorar la calidad de en todos los niveles en la tcnicas
RRSS.
gestin y manejo de gestin y manejo de los peridicamente a los
FIN Reduccin de la
RRSS del distrito de San residuos slidos. domicilios.
incapacidad en el
Antonio de Cumbaza Desde el primer ao, se ver Auditoras a las
manejo de RRSS.
la realizacin de la mejora oficinas de la
Participacin
continua a travs del Municipalidad.
promedio de la
cumplimiento de metas
poblacin
planteadas en gestin.
A los cinco aos, se
Optimizar las capacidades Manejo adquirido
evidenciar una notable
en la gestin municipal en en capacidades en
mejora con relacin a las Taller participativo de la
PROPSITO el manejo de RR.SS en el gestin ambiental.
capacidades en gestin Evaluacin de la gestin
distrito de San Antonio de Gestin ptima del
ambiental en el manejo de municipal.
Cumbaza. manejo adecuado
RRSS, respaldado por el logro
de los RRSS.
de sus metas.
COMPONENTE Fortalecimiento de gestin Al 1 ao la municipalidad Visitas tcnicas Contar con su
01 administrativa en RRSS deber de contar con la mayor peridicamente PMRS
cantidad de herramientas de programadas.. POA
gestin en RRSS. CAM
ROF
Control y MOF
Mantenimiento del TUPA, etc
Mejoramiento del La percepcin de los vehculo. poblacin
COMPONENTE pobladores, apoyada con el Control del capacitada en
sistema de recoleccin y
02 inters de aportar en la cumplimiento en temas
transporte recoleccin. el procedimiento ambientales.
al personal Alto nivel en el
indicado. criterio ambiental
Fortalecimiento tcnico La Implementacin tcnica por parte de los
COMPONENTE operacional en todos los visitas y colaboradores.
a la institucionalidad supervisiones Eficiente
03 niveles de organizacin de la
municipal municipalidad. tcnicas. recoleccin y
transporte de
RRSS
Fortalecimiento de las A un promedio de 3 meses la Evaluaciones de Adecuada
infraestructura
COMPONENTE capacidades de la municipalidad deber de desenvolvimiento
Personal eficiente
04 contar con el personal y
poblacin en educacin y capaz con alto
capacitado y especializado en responsabilidades
ambiental nivel de aptitud
los temas ambientales. .
para cubrir las
demandas
Construccin de En 4 aos la implementacin laborales.
COMPONENTE Inspecciones tcnicas por
infraestructura de de la infraestructura deber de
05 personal capacitado.
estar realizada en un 70%.
disposicin final.
COMPONENTE Personal contratado Durante el desarrollo, el Implementacin de un
06 recurso humano cubrir el control sistematizado de
100% de acuerdo a la asistencia
demanda requerida en
determinadas fases.
Evaluacin
Obtencin de material para la
Adquisicin de material basada en el
ACCIN 3.2. realizacin de talleres y
didctico criterio didctico a
capacitaciones.
los nios
VI. ANEXOS