SG-SST HG

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SISTEMA DE GESTIÓN DE Página: 1 de 70

SEGURIDAD Y SALUD EN EL FECHA:
TRABAJO DICIEMBRE DE 2018
1. INTRODUCCION
La Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) es uno de los factores fundamentales para el desarrollo
del país y a su vez refleja el estado de progreso de una sociedad además del interés de una empresa
por el crecimiento de la productividad de los trabajadores, procurando generar y promover el trabajo
sano y seguro, así́ como buenos ambientes y organizaciones de trabajo.
Los accidentes de trabajo y enfermedades profesionales son factores que interfieren en el desarrollo
normal de los trabajadores, incidiendo negativamente en su productividad y por consiguiente
amenazando su estabilidad y continuación en el trabajo; conllevando además graves implicaciones a
nivel familiar y social. La principal preocupación de “HG INGENIERIA Y DESARROLLO
S.A.S.” es el controlar los riesgos que atentan contra la salud de sus trabajadores y contra sus
recursos materiales y financieros.
Teniendo en cuenta lo anterior, la empresa, asume su responsabilidad en buscar y poner en practica

las medidas necesarias que contribuyen a mantener y mejorar los niveles de eficiencia en las
operaciones de la empresa y brindar a sus trabajadores un medio laboral seguro, para ello se diseñó
el sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo dando cumplimiento al decreto 1072 de
2015, con el fin de garantizar el mejoramiento continuo de las condiciones de salud, trabajo y el
bienestar de los trabajadores, para que se desempeñen de una manera adecuada y eficiente
permitiendo su crecimiento personal y familiar y a la vez el mejoramiento de la productividad de la
empresa.
2. OBJETIVOS
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Objetivo General
Diseñar y documentar, un Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST de

acuerdo con los requisitos del Decreto 1072 de 2015, en la empresa HG INGENIERIA Y
DESARROLLO S.A.S. y determinar como se cumplirán estos requisitos al identificar los peligros,
valorar y controlar los riesgos a los que están expuestos sus trabajadores con el fin de generarles un
ambiente de trabajo seguro y confiable.
Objetivos Específicos
 Realizar el diagnostico inicial de las condiciones de trabajo y salud en la empresa.

 Identificar peligros, evaluar los riesgos y determinar los controles adecuados para evitar
accidentes de trabajo y enfermedades laborales.
 Diseñar procedimientos, planes, programas y documentos necesarios para controlar los
peligros, identificar y cumplir los requisitos legales aplicables y demás requisitos del
Decreto 1072 y otros que la empresa suscriba.
3. MARCO CONCEPTUAL
Accidente de trabajo: Es accidente de trabajo todo suceso repentino que sobrevenga por causa o con
ocasión del trabajo, y que produzca en el trabajador una lesión orgánica, una perturbación funcional
o psiquiátrica, una invalidez o la muerte. Ley 1562 de 2012.
Según el decreto 1072 de 2015

Acción correctiva: Acción tomada para eliminar la causa de una no conformidad.
Acción de mejora: Acción de optimización del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el

Trabajo SG-SST.
Acción preventiva: Acción para eliminar o mitigar la(s) causa(s) de una no conformidad.
Actividad no rutinaria. Actividad que no forma parte de la operación normal de la organización, que
no es estandarizable debido a la diversidad de escenarios y condiciones bajo las cuales pudiera
presentarse.
Actividad rutinaria. Actividad que forma parte de la operación normal de la organización, se ha

planificado y es estandarizable.
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Alta dirección: Persona o grupo de personas que dirigen y controlan una empresa.
Amenaza: Peligro latente de que un evento físico de origen natural, o causado, o inducido por la
acción humana de manera accidental, se presente con una severidad suficiente para causar pérdida
de vidas, lesiones u otros impactos en la salud, así como también daños y pérdidas en los bienes, la
infraestructura, los medios de sustento, la prestación de servicios y los recursos ambientales.
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Auto-reporte de condiciones de trabajo y salud: Proceso mediante el cual el trabajador o contratista

reporta por escrito al empleador o contratante las condiciones adversas de seguridad y salud que
identifica en su lugar de trabajo.
Centro de trabajo: Se entiende por Centro de Trabajo a toda edificación o área a cielo abierto
destinada a una actividad económica en una empresa determinada.
Ciclo PHVA: Procedimiento lógico y por etapas que permite el mejoramiento continuo a través de
los siguientes pasos:
Planificar: Se debe de planificar la forma de mejorar la seguridad y la salud de los trabajadores,

encontrando que cosas se están haciendo incorrectamente o se pueden mejorar y determinando ideas
para solucionar esos problemas.
Hacer: Implementación de las medidas planificadas.
Verificar: Revisar que los procedimientos y acciones implementadas están consiguiendo los
resultados deseados.
Actuar: Revisar acciones de mejora para obtener los mayores beneficios de la seguridad y salud de
los trabajadores.
Condiciones de Salud: El conjunto de variables objetivas y de auto -reporte de condiciones

fisiológicas, psicológicas y socioculturales que determinan el perfil sociodemográfico y de
morbilidad de la población trabajadora.
Condiciones y medio ambiente de trabajo: Aquellos elementos, agentes o factores que tienen
influencia significativa en la generación de riesgos para la seguridad y salud de los trabajadores.
Quedan específicamente incluidos en esta definición, entre otros: a) las características generales de
los locales, instalaciones, máquinas, equipos, herramientas, materias primas, productos y demás
útiles existentes en el lugar de trabajo; b) Los agentes físicos, químicos y biológicos presentes en el
ambiente de trabajo y sus correspondientes intensidades, concentraciones o niveles de presencia; c)
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los procedimientos para la utilización de los agentes citados en el apartado anterior, que influyan en
la generación de riesgos
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para los trabajadores y; d) la organización y ordenamiento de las labores, incluidos los factores
ergonómicos o biomecánicos y psicosociales.
Descripción sociodemográfica: Perfil socio demográfico de la población trabajadora, que incluye la

descripción de las características sociales y demográficas de un grupo de trabajadores, tales como:
grado de escolaridad, ingresos, lugar de residencia, composición familiar, estrato socioeconómico,
estado civil, raza, ocupación, área de trabajo, edad, sexo y turno de trabajo.
Efectividad: Logro de los objetivos de Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo con
la máxima eficacia y máxima eficiencia.
Eficacia: Es la capacidad de alcanzar el efecto que espera o se desea tras la realización de una
acción.
Eficiencia: Relación entre el resultado alcanzado y los recursos utilizados.
Emergencia: Es aquella situación de peligro o desastre o la inminencia del mismo, que afecta el
funcionamiento normal de la empresa. Requiere de una reacción inmediata y coordinada de los
trabajadores, brigadas de emergencias y primeros auxilios y en algunos casos de otros grupos de
apoyo dependiendo de su magnitud.
Enfermedad laboral: En el artículo 4 de la ley 1562 de 2012 Es enfermedad laboral la contraída

como resultado de la exposición a factores de riesgo inherentes a la actividad laboral o del medio en
el que el trabajador se ha visto obligado a trabajar.
Evaluación del riesgo: Proceso para determinar el nivel de riesgo asociado al nivel de probabilidad
de que dicho riesgo se concrete y al nivel de severidad de las consecuencias de esa concreción.
Evento Catastrófico: Acontecimiento imprevisto y no deseado que altera significativamente el

funcionamiento normal de la empresa, implica daños masivos al personal que labora en
instalaciones, parálisis total de las actividades de la empresa o una parte de ella y que afecta a la
cadena productiva, o genera, destrucción parcial o total de una instalación.
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Identificación del peligro: Proceso para establecer si existe un peligro y definir las características de
éste.
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Incidente de trabajo: Suceso acontecido en el curso del trabajo o en relación con éste, que tuvo el
potencial de ser un accidente, en el que hubo personas involucradas sin que sufrieran lesiones o se
presentaran daños a la propiedad y/o pérdida en los procesos. Artículo 3 de la Resolución 1401 de
2007.
Indicadores de estructura: Medidas verificables de la disponibilidad y acceso a recursos, políticas y

organización con que cuenta la empresa para atender las demandas y necesidades en Seguridad y
Salud en el Trabajo.
Indicadores de proceso: Medidas verificables del grado de desarrollo e implementación del SG-SST.
Indicadores de resultado: Medidas verificables de los cambios alcanzados en el período definido,

teniendo como base la programación hecha y la aplicación de recursos propios del programa o del
sistema de gestión.
Matriz legal: Es la compilación de los requisitos normativos exigibles a la empresa acorde con las
actividades propias e inherentes de su actividad productiva, los cuales dan los lineamientos
normativos y técnicos para desarrollar el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo -
SG-SST, el cual deberá actualizarse en la medida que sean emitidas nuevas disposiciones aplicables.
Mejora continua: Proceso recurrente de optimización del Sistema de Gestión de la Seguridad y

Salud en el Trabajo, para lograr mejoras en el desempeño en este campo, de forma coherente con la
política de Seguridad y Salud en el Trabajo SST de la organización.
No conformidad: No cumplimiento de un requisito. Puede ser una desviación de estándares,

practicas, procedimientos de trabajo, requisitos normativos aplicables, entre otros.
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Peligro: Fuente, situación o acto con potencial de causar daño en la salud de los trabajadores, en los
equipos o en las instalaciones.
Política de seguridad y salud en el trabajo: Es el compromiso de la alta dirección de una

organización con la seguridad y la salud en el trabajo, expresadas formalmente, que define su
alcance y compromete a toda la organización.
Registro: Documento que presenta resultados obtenidos o proporciona evidencia de las actividades
desempeñadas.
Rendición de cuentas: Mecanismo por medio del cual las personas e instituciones informan sobre su
desempeño.
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Revisión proactiva: Es el compromiso del empleador o contratante que implica la iniciativa y

capacidad de anticipación para el desarrollo de acciones preventivas y correctivas, así como la toma
de decisiones para generar mejoras en el SGSST.
Revisión reactiva: Acciones para el seguimiento de enfermedades laborales, incidentes, accidentes

de .trabajo y ausentismo laboral por enfermedad.
Requisito Normativo: Requisito de seguridad y salud en el trabajo impuesto por una norma vigente
y que aplica a las actividades de la organización.
Riesgo: Combinación de la probabilidad de que ocurra una o más exposiciones o eventos peligrosos
y la severidad del daño que puede ser causada por éstos.
Valoración del riesgo: Consiste en emitir un juicio sobre la tolerancia o no del riesgo estimado.
Vigilancia de la salud en el trabajo o vigilancia epidemiológica de la salud en el trabajo: Comprende

la recopilación, el análisis, la interpretación y la difusión continuada y sistemática de datos a efectos
de la prevención.
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4. OBJETIVOS
1. GENERALIDADES
1.1. Objeto del Plan de Calidad
Este Plan de Calidad busca establecer las prácticas específicas para asegurar la calidad, los
recursos, y la secuencia de actividades a realizar en la ejecución del Contrato de forma que se
cumpla con los requisitos de la ALCALDÍA MUNICIPAL DE CAJICÁ y las normas NTC ISO 9001:2008
y NTC ISO 10005:2005.
1.2. Datos generales del Proyecto
1.3. Nombre de la Organización: CONSORCIO GRANJITAS II
Representante Legal: JUAN PABLO BOTERO ARAGÓN
Integrantes de la Unión HERGOMS S.A.S. - 70%

Temporal: CAYENA CONSULTORES E INTERVENTORES S.A.S. - 30%
Cliente: ALCALDÍA MUNICIPAL DE CAJICÁ

Calle 2 No. 4 – 07 Piso 2°
Tel: (091) 8795356
Página Web: https://www.cajica.gov.co/
Correo Electrónico: [email protected]
Dirección Organización: Dirección Organización: K.M 1.5 Vía Chía - Cajicá centro
empresarial NOU - Oficina 605 - Cajicá
Teléfono: 314 318 6074
Localización del Proyecto: Municipio de Cajicá – Cundinamarca
Definiciones
A continuación, se definirán algunos términos que se utilizarán en este documento, con el fin de
aclarar su significado y no repetir nombres que desde el principio se identificaron para el tema
específico del Plan de Calidad.
Plan de Calidad: Documento que describe los parámetros y controles necesarios para la
ejecución del producto, Obra o servicio.
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Organización: Es el conjunto de elementos y procesos que hacen parte integral de una empresa,
unión temporal o consorcio, para que ésta funcione. Hace referencia a la empresa, unión temporal o
consorcio según aplique. En este caso hace referencia a CONSORCIO GRANJITAS II.
Cliente: En el presente Plan de Calidad, cuando se hace referencia al Cliente, se entenderá por tal,
como la ALCALDÍA MUNICIPAL DE CAJICÁ.
Proyecto: En los casos en que se menciona el Proyecto, se hace referencia a: “INTERVENTORÍA,

TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA EL CONTRATO DE
OBRA, CUYO OBJETO ES LACONSTRUCCIÓN DE LA ETAPA 1 DE UN CENTRO ESTRATÉGICO
DE ARTICULACIÓN SOCIAL – CESTAS – EN EL SECTOR GRANJITAS DEL MUNICIPIO DE
CAJICÁ”.
2. ALCANCE
2.1. Declaración simple del propósito del Proyecto
Actualmente el Municipio no cuenta con unas instalaciones especificas en la zona Urbana, sector
Granjitas, donde puedan desarrollar las actividades lúdicas la población infantil cotidianamente. Así
mismo, tampoco se cuenta con unas zonas de esparcimiento social para toda la comunidad del sector
mencionado como son los salones comunales.
2.2. Declaración simple del resultado esperado del Proyecto
Con la construcción del Centro estratégico de atención social se busca proveer a la comunidad con un
espacio de esparcimiento social y de desarrollo infantil dentro del municipio y adecuado de manera
idónea para la población de Cajicá.
2.3. Aspectos del Proyecto específico al cual se aplicará el Plan de Calidad
 Este Plan de Calidad aplicará siempre y cuando el Proyecto sea adjudicado a la Organización y
se firme contrato para el inicio del proyecto.
 Se deberá tener en cuenta que el Plan de Calidad deberá actualizarse si las condiciones
contractuales iníciales son modificadas por parte del Cliente o de sus representantes, y/o si al
realizar un estudio preliminar se identifica la necesidad de generarse cambios.
2.4. Limitaciones particulares de aplicabilidad del Plan de Calidad
Debido a la naturaleza del servicio y a las actividades descritas en los Pliegos de Condiciones del
Proceso de Selección Abreviada No. 001 de 2019 “CONSTRUCCIÓN DE LA ETAPA 1 DE UN
CENTRO ESTRATÉGICO DE ARTICULACIÓN SOCIAL – CESTAS – EN EL SECTOR GRANJITAS
DEL MUNICIPIO DE CAJICÁ”., el Proyecto no abarca actividades de Diseño. Por tal motivo
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inicialmente la Organización declara no desarrollar el numeral DISEÑO Y DESARROLLO de la Norma

NTC ISO 9001 (Tercera Edición), numeral 5.11 dela Norma NTC ISO 10005 (Segunda Actualización)
razón por la cual el numeral Diseño y Desarrollo está excluido del presente Plan de Calidad en esta
primera versión, además el Cliente cuenta con los estudios y diseños del Proyecto además de sus
permisos y licencias. Se hace la anterior aclaración pues cualquier cambio visto por sus
necesidades técnicas en Obra que modifique los diseños deberá ser comunicado al Cliente para
que el mismo autorice los cambios necesarios apoyados en estudios y diseños que la
ORGANIZACION está en capacidad de ejecutar siempre y cuando el CLIENTE lo autorice y se
modifique el Plan de Calidad incluyendo el numeral DISEÑO Y DESARROLLO de la Norma NTC
ISO 9001 (Tercera Edición), numeral 5.11 de la Norma NTC ISO 10005 (Segunda Actualización).
2.5. Condiciones de validez del Plan de Calidad
El presente Proyecto se desarrollará teniendo en cuenta los Pliegos de Condiciones, las

Especificaciones Técnicas y las especificaciones de las actividades presentadas en la propuesta
técnico económica y que hace parte integral del presente Plan de Calidad, ya que allí se describen
las condiciones y requisitos aplicables al Proyecto. Igualmente se tendrán en cuenta las
especificaciones del Cliente, descritas en los Pliegos de Condiciones, Especificaciones Técnicas y los
Estudios previos elaborados por la Entidad.
En caso de que sean alteradas las estipulaciones iníciales, el presente Plan de Calidad podría no ser
aplicable y deberá ser actualizado a una nueva versión.
3. ELEMENTOS DE ENTRADA DEL PLAN DE CALIDAD
A través del presente Plan de Calidad la Organización ha decidido documentar las prácticas y
procedimientos de calidad al producto, para lo cual se ha identificado previamente las entradas para la
preparación del mismo en el Proyecto, dentro de las cuales se encuentran entre las más relevantes:
3.1. Requisitos para el Proyecto específico
 Requisitos que determinan el alcance del Proyecto contenido dentro de los Pliegos de
Condiciones, estudios previos y las especificaciones técnicas del Proceso de Selección Abreviada No.
001 de 2019.
 Estudios y diseños elaborados por parte del Cliente de acuerdo a lo contenido en los Pliegos de
Condiciones del Proceso de Selección Abreviada No. 001 de 2019.
 Adendas del Proceso de Selección Abreviada No. 001 de 2019.
 DECRETO 1504 DE 1998 por el cual se reglamenta el manejo del espacio público en los Planes de
Ordenamiento Territorial.
 LEY 400 DE 1997 por la cual se adoptan normas sobre construcciones sismo resistentes.
3.2. Requisitos para el Plan de Calidad
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3.2.1. Requisitos del Cliente (Municipio)
 ISO 9001: 2008.

 ISO 10005:2005.
 DECRETO 1504 DE 1998 por el cual se reglamenta el manejo del espacio público en los planes
de ordenamiento territorial.
 Requisitos contenidos dentro del Pliego de Condiciones de la del Proceso de Selección Abreviada
No. 001 de 2019.
3.2.2. Requisitos Legales
Se identifican los requisitos contenidos en los Documentos y normas para contratar con las Entidades
estatales de la República de Colombia y dentro de los que se encuentran:
 Ley 80 de 1993, por la cual se expide el Estatuto General de Contratación de la Administración
Pública y sus decretos reglamentarios.
 LEY 1150 DE 2007 “Por medio de la cual se introducen medidas para la eficiencia y la transparencia
en la Ley 80 de 1993 y se dictan otras disposiciones generales sobre la contratación con recursos
públicos”.
 Decreto Ley 4170 de 2011, “Por el cual se crea la Agencia Nacional de Contratación Pública
-Colombia Compra Eficiente -, se determinan sus objetivos y estructura”.
 Decreto Ley 019 de 2012, “Por el cual se dictan normas para suprimir o reformar regulaciones,
procedimientos y trámites innecesarios existentes en la Administración Pública”.
 Decreto 1082 de 2015 “Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del sector
Administrativo de Planeación Nacional”.
 Decreto 734 de 2012, por el cual se reglamenta el Estatuto General de Contratación de la
Administración Pública y se dictan otras disposiciones.
 Ley 789 de 2002, artículo 50 (para contratar con el Estado se requiere estar a paz y salvo con el
régimen de seguridad social y el pago de aportes parafiscales).
 LEY 1474 DE 2011, Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de
prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión
pública.
 Ley 222 de 1995, por la cual se modifica el Libro II del Código de Comercio, se expide un nuevo
régimen de procesos concursales y se dictan otras disposiciones. (esta ley es de gran importancia
al momento de establecer la clase de sociedad, los órganos que la conforman, la capacidad del
representante legal para suscribir Contratos, la obligatoriedad de inscripción en el registro mercantil
y en especial, lo relacionado con la presentación de estados financieros, artículos 34 y siguientes).
 Ley 863 de 2003, por la cual se establecen las normas tributarias, aduaneras, fiscales y de control
para estimular el crecimiento económico y el saneamiento de las finanzas públicas (parágrafo del
artículo 66).
 Certificado de existencia y representación legal expedido por Cámara de Comercio (la
autorización del representante legal, en caso de no estar facultado para contratar por montos
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superiores).
 Certificado expedido por la Contaduría General de la Nación (Ley 863 de 2003, (parágrafo del
artículo 66)).
 La inscripción en el Registro Único de Proponentes.
 Certificado de Contraloría General de la República (boletín fiscal).
 Certificación del pago de los aportes de sus empleados a los sistemas de salud, riesgos
profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de
Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, en los términos establecidos en el artículo
8.1.16 De los requisitos de legalización, ejecución y pago del Decreto 734 de 2012.
 Certificado de antecedentes disciplinarios.
 Fotocopia del documento de identidad del Representante Legal y/o su apoderado o persona natural.
 Antecedentes judiciales.
 Registro único tributario (RUT).
 Paz y salvo municipal.
 Compromiso anticorrupción.
 EXPEDICIÓN DE GARANTIAS: Por tratarse de una Obra, es necesario que el contratista
constituya garantías, de conformidad con la Ley 1150 de 2007 artículo 7, reglamentado por el
Decreto 1510 de 2013, en sus Disposiciones Especiales, Título III, especialmente sus artículos
116, 117, 119, 121, 122, 123, 126 y demás aplicables, así como aquello establecido en el Código
de Comercio y normas especiales de la actividad aseguradora.
Las garantías, cuando se trate de pólizas de seguro, deberán ser expedidas por una compañía de
seguros C olombiana legalmente autorizada por la Superintendencia Nacional Financiera:
a. Cumplimiento: En cuantía equivalente al veinte por ciento (20%) del valor total del contrato, con
vigencia igual al plazo de ejecución contractual y seis (6) meses más.
b. Calidad del servicio: En cuantía equivalente al veinte por ciento (20%) del valor total del
contrato, con vigencia igual al plazo de ejecución contractual y seis (6) meses más.
c. Pago de Salarios y Prestaciones Sociales e indemnizaciones laborales: por un monto
equivalente al veinte por ciento (20%) del valor total del contrato, con vigencia igual al plazo de
ejecución y Tres (3) años más.
d. Responsabilidad civil extracontractual: En cuantía equivalente al diez por ciento (10%) del valor
del contrato, y en ningún caso inferior a cuatrocientos salarios mínimos mensuales legales
vigentes (400 SMMLV) al momento de la expedición de la póliza. La vigencia de esta garantía
se otorgará por todo el período de ejecución del contrato.
e. Estabilidad y calidad de la Obra: En cuantía equivalente al treinta por ciento (30%) del valor
total del contrato, con vigencia de cinco (5) años contados a partir de la fecha del acta de
recibo final.
3.2.3. Requisitos Reglamentarios
Se identifican los requisitos relacionados con las siguientes normas y leyes de carácter especial o
técnicas reglamentadas por el estado colombiano y aplicable al caso específico y al objeto del
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Proyecto dentro de las cuales se encuentran principalmente:
 DECRETO 1504 DE 1998 por el cual se reglamenta el manejo del espacio público en los planes
de ordenamiento territorial.
 REGLAMENTO TECNICO DEL SECTOR DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO
RAS - 2000, Adoptado por el MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO mediante
RESOLUCIÓN No. 1096 del diecisiete (17) de Noviembre del año dos mil (2000).
 NTC 4144 (Primera Actualización) Accesibilidad de las personas al medio físico. Edificios, espacios
urbanos y rurales. Señalización.
 NTC 4279 (Primera Actualización) Accesibilidad de las personas al medio físico. Edificios, espacios
urbanos y rurales. Vías de circulación peatonales horizontales.
 NTC 4695 Accesibilidad de las personas al medio físico. Señalización para tránsito peatonal en el
espacio público urbano.
 NTC 4904 Accesibilidad de las personas al medio físico. Estacionamientos accesibles.
 NORMA NSR - 2010 CODIGO COLOMBIANO DE CONSTRUCCIONES SISMORESISTENTES.
 CODIGO RETIE.
 CODIGO ELECTRICO NACIONAL.
3.3. Disponibilidad de Recursos
Los recursos del presente Plan de Calidad se dispondrán en las especificaciones contenidas en la
oferta técnico - económicas que la Organización presenta al Cliente dentro del Proceso de Selección
Abreviada No. 001 de 2019.
Es importante anotar que cualquier cambio a la disponibilidad de recursos será analizado en forma
conjunta con la Interventoría del Proyecto o con la persona que designe el Cliente y por solicitud
directa del Cliente, así mismo dichos cambios serán analizados para hacer los ajustes necesarios al
presente Plan de Calidad.
Dentro de la disponibilidad de recursos aplicables al Plan de Calidad se encuentran los siguientes:

- Pliego de Condiciones.
- Flujo de Fondos del Proyecto de Obra.
- Programación de Obra del Proyecto.
- Recursos Humanos tanto para la preparación del Plan de Calidad como para la ejecución del
mismo.
3.4. Información sobre las necesidades de otras partes interesadas que utilizarán el Plan de
Calidad
Se identifica como necesidades de otras partes interesadas la información que pueda coadyuvar al
control de la calidad del servicio por parte de la Interventoría externa contratada por el Cliente o el
Supervisor que éste delegue, con el respectivo control a los formatos, procedimientos e instructivos y a
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la información contenida en el presente Plan de Calidad y que sirve de ayuda al aseguramiento de la

calidad del producto o servicio prestado.
De la misma manera lo anterior puede aplicarse a terceras partes como Organismos de Control del
Estado, Veedurías Ciudadanas, socios de la Organización o cualquier otra parte que el Cliente autorice
para la consulta del presente Plan de Calidad y sus anexos.
3.5. Otros Planes de Calidad pertinentes
Algunos de los productos o servicios que la Organización sub-contrate lo realizará con proveedores
con certificado de gestión de calidad, por tal motivo se solicitará a los mismos proveedores los
Planes de Calidad pertinentes para mantener como Organización los mismos controles solicitados por
el Cliente a nuestros proveedores con los mismos criterios exigidos en los Pliegos de Condiciones del
Proceso de Selección Abreviada No. 001 de 2019. Por tal motivo es deber de la Organización que
en el desarrollo del Proyecto se integre de manera adecuada los Planes de Calidad de los
subcontratistas con el Plan de Calidad del Proyecto.
4. OBJETIVOS DE LA CALIDAD
El manual de calidad del CONSORCIO GRANJITAS dentro del marco del proceso SELECCIÓN
ABREVIADA No. 001 de 2019, tiene por objetivo describir la estructura del Sistema de Gestión de
Calidad a través de la identificación de los procesos y procedimientos, los cuales detallan las
actividades que deben desarrollarse para garantizar el cumplimiento de la política y objetivos de
calidad, de acuerdo con los lineamientos de la Norma ISO 9001:2015 y la norma NTCGP 1000:2009.
4.1. Características de Calidad para el Proyecto específico
 Asegurar el cumplimiento de los requisitos contractuales, especificaciones y normas establecidas

en el respectivo Contrato suscrito entre el Cliente y la Organización. Para medir el grado de
cumplimiento de este Objetivo de calidad se propone el Indicador de Cumplimiento en los requisitos
del Plan de Calidad del Proyecto y del Contrato.
Indicador: (No. de Requisitos cumplidos en Contrato y Plan de Calidad / No. Total de actividades
planificadas del Contrato y del Plan de Calidad).
Se coloca como meta cumplir el 95% de dichos requisitos para la etapa en que se mida el indicador
dentro del Proyecto de Contrato de Obra y con una periodicidad mensual.
 Cumplimiento del alcance inicial del Proyecto, Evalúa el cumplimiento del alcance establecido en
el Proyecto, estudios previos y Pliegos de Condiciones una vez terminado el Contrato de Obra.
Puntaje conforme al cumplimiento del alcance inicial del

Conforme No conforme
Contrato de Obra
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“CONSTRUCCIÓN DE LA ETAPA 1 DE UN CENTRO

ESTRATÉGICO DE ARTICULACIÓN SOCIAL – CESTAS –
14 0
EN EL SECTOR GRANJITAS DEL MUNICIPIO DE CAJICÁ”,
establecidos en los estudios previos.
Para el caso de fases incompletas este indicador deberá evaluarse con un puntaje nulo (cero puntos).
 Cumplimiento y actualización del Plan de Calidad. Hace referencia al índice que muestra el nivel
de cumplimiento y las actualizaciones del Plan de Calidad y durante el desarrollo del Proyecto de Obra
e implementación del manual de calidad.
Puntaje conforme al cumplimiento del Cero (0) No Entre 1 y 3 No Más de 3 No

Plan de Calidad del Proyecto conformidades conformidades conformidades
Producción y prestación del servicio 10 5 0
Títulos 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 5.7, 5.8, 5.9,

5.10, 5.12, 5.14, 5.15, 5.17, y 5.18 de la 5 2.5 0
norma NTC-ISO 10005
Puntaje conforme al cumplimiento del Proyecto de Obra Actualizado Sin Actualizar

Actualización del Plan de Calidad cuando se generen Actas
de modificación, adición, prórroga, cambios en los diseños
o cualquier otro aspecto que varíe los requisitos
5 0
contractuales y legales del proyecto de obra. En caso de no
suceder alguna de estas modificaciones contractuales, se
dará la totalidad de los puntos para este ítem
 Cumplimiento de diseños y especificaciones. Cuando la supervisión realizada por la Interventoría

o Entidad contratante hagan seguimiento al cumplimiento en Obra de los diseños y especificaciones
se generan registros que evidencian el desempeño de la Organización en estos aspectos. Este
índice es importante ya que a través de las No Conformidades escritas o verbales en la etapa de
construcción de la Obra se establece el cumplimiento de objetivos importantes para la ejecución del
Proyecto de Obra.
Puntaje conforme al
Cero (0) No Entre 1 y 4 No Entre 5 y 10 No Más de 10 No
cumplimiento de los
conformidades conformidades conformidades conformidades
estudios y diseños
Cumplimiento de planos
8 6 4 0
de construcción
Cumplimiento de
8 6 4 0
especificaciones técnicas
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Cumplimiento de
instrucciones técnicas de
4 3 2 0
la Interventoría o Entidad
contratante
 Desempeño del personal de la Organización. Hace referencia al índice que establece el

desempeño de los profesionales del grupo mínimo de apoyo, durante el desarrollo del Proyecto de
Obra. Se establece tomando el promedio de las evaluaciones de desempeño mensual de cada
profesional, realizadas durante el Proyecto.
Puntaje conforme al
Calificación de la evaluación de Desempeño (ED)
desempeño del
personal profesional de
la Organización 60 < ED <=
90 < ED 80 < ED <= 90 70 < ED <= 80 ED <= 60
70
Residente de Obra 8 6 3 1.5 0
Coordinador de Calidad 4 3 1.5 0.75 0
Especialista de Calidad 4 3 1.5 0.75 0
 Calidad de los materiales de Obra. Corresponde al análisis del cumplimiento de requisitos

establecidos para los materiales de Obra. Este indicador se define conforme a las observaciones
hechas por la Interventoría y el Cliente.
Puntaje conforme a la calidad de

Cero (0) No Entre 1 y 3 No Más de tres No
los materiales de obra empleados
conformidades conformidades conformidades
en el Proyecto
Almacenamiento 4 2 0
Normas Técnicas 6 3 0
Condiciones de Uso 6 3 0
Medidas de Seguridad Industrial 4 2 0
La Organización establece como Objetivo de Calidad la obtención de 80 puntos como resultado de la

evaluación de los indicadores antes descritos y que representan el cumplimiento de los Objetivos de
Calidad del Proyecto de “CONSTRUCCIÓN DE LA ETAPA 1 DE UN CENTRO ESTRATÉGICO DE
ARTICULACIÓN SOCIAL – CESTAS – EN EL SECTOR GRANJITAS DEL MUNICIPIO DE CAJICÁ”
4.2. Respecto a las cuestiones importantes para la satisfacción del Municipio y/o de otras partes
interesadas
 Satisfacer al Cliente, en cuanto a la entrega oportuna de Obras descritas en los pliegos de

referencia. Se propone el Indicador cumplimiento de productos y servicios entregados a satisfacción
del Cliente formulado como el número de productos y servicios recibidos a satisfacción del Cliente
pá g. 15
VERSION: 1

o su representante (INTERVENTORÍA) sobre el número total de productos y servicios descritos y

acordes con las especificaciones técnicas consignadas en Los Pliegos de Condiciones. La meta
propuesta del indicador es del 100% a medirse al finalizar del plazo contractual.
 Satisfacer al Cliente, a los socios y a otras partes interesadas en cuanto a la entrega oportuna de
los boletines semanales de avance como medio de información sobre avances y obras o servicios
ejecutados semanalmente en torno al Proyecto. Se propone el Indicador Entrega Boletín Semanal de
Servicios y Obras cuya meta es la entrega de un (1) boletín escrito con una periodicidad semanal al
Cliente, a los socios y a otras partes interesadas (Interventoría) que resuma los avances
transcurridos durante la semana anterior a su entrega.
 Satisfacer al Cliente en cuanto al desarrollo de las actividades planificadas de obra, para este caso
alcanzar el desarrollo de las obras dentro de diez (10) meses una vez firmada el Acta de Inicio del
respectivo Contrato. Con el fin de medir este indicador se propone el Indicador Avance de Proyecto
basado en el seguimiento a la programación que la Organización deberá entregar al Cliente o su
Representante dentro de los 5 (cinco) primeros días, con aprobación de éste y una vez firmada el
Acta de Inicio. Sobre dicho cronograma se medirán los días de atraso o adelanto en dichas
actividades y servicios. La meta propuesta para este indicador es de cero (0) días de atraso a medir
en cada comité semanal con el Cliente o su Representante.
 Plazo Contractual. Busca establecer una medición del cumplimiento del plazo contractual inicial
en sus diferentes etapas.
Puntaje por el cumplimiento de plazos

contractuales para las diferentes etapas del Etapa de Construcción Recibo final de Obra
Proyecto de Obra
Igual o menor de diez (10) meses 20 NA
Más de diez (10) meses 0 NA
 Entrega a la comunidad. Busca establecer la satisfacción de las partes interesadas en la entrega

a la comunidad. Se evalúa de acuerdo a las No Conformidades establecidas durante el hito de
entrega a la comunidad.
Puntaje por la Cero (0) No Entre 1 y 3 No Entre 3 y 5 No Más de 5 No

conformidad en la Conformidades Conformidades Conformidades Conformidades
entrega de la Obra a la
Conformidad en la 6 3 1.5 0
calidad de los materiales
Conformidad en la 14 7 3.5 0
calidad en proceso
 Plazo para la liquidación del Contrato de Obra. Se refiere al cumplimiento a cabalidad de los
requisitos necesarios para liquidar el Contrato de Obra en un plazo que satisfaga las necesidades del
pá g. 16
VERSION: 1

Cliente.
Tiempo efectivo de liquidación del Contrato de Obra Puntaje

Menos de 2 meses, contados a partir de la fecha de recibo final del Contrato de 20
Obra 2 y 4 meses, contados a partir de la fecha de recibo final del Contrato de
Entre 15
Más de 4 meses contados a partir de la fecha de recibo final del Contrato de 0
 Gestión Documental Contractual. Tiene que ver con la efectividad de la Organización en la gestión
documental del Contrato de Obra, teniendo en cuenta los requisitos previos necesarios para la
suscripción y gestión del respectivo trámite.
Puntaje conforme a la Cero (0) No Entre 1 y 3 No Entre 3 y 5 No Más de 5 No

gestión documental de la Conformidades Conformidades Conformidades Conformidades
Entrega de informes
(mensuales, 7 4.9 3.5 0
extraordinarios, manejo e
inversión de anticipo,
Diligenciamiento,
suscripción y gestión de 7 4.9 3.5 0
Actas de recibo parcial de
Diligenciamiento,
10 7 5 0
suscripción y gestión de
Diligenciamiento,
6 4.2 3 0
suscripción y gestión de
Actas de inicio y recibo
La Organización establece como objetivo de calidad la obtención de 80 puntos como resultado de la
evaluación de los indicadores antes descritos y que representan el cumplimiento con los objetivos en
cuestiones importantes para la satisfacción del Cliente y de las partes interesadas.
4.3. Oportunidades para la mejora de las prácticas de Trabajo y del Sistema de Gestión de
Calidad
 Asegurar el mejoramiento continuo de los procesos del Sistema de Gestión de Calidad en este
caso para los procesos de diseños, tramites y Obras. Para este fin se propone el Indicador Acciones
de Mejoramiento en el Proyecto y consiste en la toma de acciones de mejoramiento de tipo preventivo
en las prácticas de trabajo. Se propone una meta de mínimo una (1) acción de mejoramiento del tipo
preventivo desarrolladas durante el mes en el Proyecto.
 Contar con el recurso humano conforme con los requisitos establecidos por el Cliente, para la
ejecución del objeto “CONSTRUCCIÓN DE LA ETAPA 1 DE UN CENTRO ESTRATÉGICO DE
ARTICULACIÓN SOCIAL – CESTAS – EN EL SECTOR GRANJITAS DEL MUNICIPIO DE CAJICÁ”.
Como indicador de dicho objetivo se propone el Indicador de Gestión del Talento Humano, que
consiste en contar en el Proyecto con los perfiles del personal técnico y profesional exigidos por la
pá g. 17
VERSION: 1

Entidad contratante según los Pliegos de Condiciones. Se propone como meta cumplir con la
disposición del 100% del personal profesional técnico durante la ejecución del Proyecto.
 Evaluación de Desempeño. Es importante medir el compromiso de la Organización con respecto a

la importancia que tiene realizar una evaluación frecuente de desempeño de los diferentes
profesionales que intervienen en el Proyecto de Obra.
Puntaje de acuerdo a la Frecuencia en la aplicación de Evaluación de Desempeño

realización de la evaluación
de desempeño Mensual Bimensual Más de Dos Meses
Grupo mínimo de Apoyo 25 10 0
Área Administrativa 15 5 0
 Capacitación de Personal. Índice que indica la importancia para la Organización en la capacitación

del personal que interviene en el desarrollo del Proyecto de Obra.
Puntaje conforme a la Más de 5 Entre 3 y 5 Menos de 3 Ninguna

Capacitación del personal Capacitaciones Capacitaciones Capacitaciones Capacitación
de la Organización
Seguridad y Salud en el 5 4 2 0
Trabajo
Sistema de Aseguramiento
5 4 2 0
de la calidad
Normas Ambientales 2.5 2 1 0
Aspectos Técnicos 5 4 2 0
Contratación Estatal 2.5 2 1 0
 Frecuencia en la Celebración de comités de Obra. Mide y valora la frecuencia en que la

Organización celebra comités de Obra en pro del normal desarrollo del Proyecto.
Puntaje conforme a la Intervalos No se

frecuencia en la realización Semanal Quincenal Mensual superiores a 1 realizan
de comités de Obra Mes Comités
Etapa de Construcción 40 20 15 4 0
5. RESPONSABILIDADES DE LA DIRECCIÓN
Son responsables de la implementación del Plan de Calidad el Representante Legal, el Director de

Obra, el Residente de Obra, y el Coordinador de Calidad.
Por tanto, se asignaron las siguientes funciones a estos:
pá g. 18
VERSION: 1

FUNCIONES RESPONSABLE
Asegurarse de que las actividades requeridas para el

Contrato sean planificadas, implementadas y controladas y Director de Obra
se dé seguimiento a su progreso.
Determinar la secuencia y la interacción de los procesos

Coordinador de Calidad
pertinentes al caso específico.
Comunicar los requisitos a todos los departamentos y

funciones, subcontratistas y Clientes afectados, y de Residente de Obra y Coordinador
resolver problemas que surjan en las interfaces entre de Calidad
dichos grupos.
Revisar los resultados de las auditorias desarrolladas. Representante Legal
Autorizar peticiones para exenciones de los requisitos del

Representante Legal
Sistema de Gestión de Calidad de la Organización.
Controlar las acciones correctivas y preventivas. Coordinador de calidad
Revisar y autorizar cambios, o desviaciones, del Plan de Coordinador de Calidad y

Calidad. Representante Legal
De igual forma se tienen establecidos los siguientes Canales de Comunicación entre estas partes:
QUIEN A QUIEN CANAL Y/O

QUE COMUNICA FRECUENCIA
COMUNICA COMUNICA REGISTRO
Cada vez que se
Memorandos, aprueben políticas,
Políticas, normas Coordinador de Directores de
Circulares y normas y
y procedimientos Calidad Obra
capacitaciones procedimientos al
Proyecto
pá g. 19
VERSION: 1

No Solicitud de Acción En cada No

Conformidades Director de Coordinador de
correctiva y/o conformidad real o
reales o Obra Calidad
preventiva potencial detectada
potenciales
Estado de avance Director de Representante Informes Actas de
Mensual
del Proyecto Obra Legal comité interno
Estado de
materiales y Residente de Actas de comité
Director de Obra Diaria
personal en el Obra interno, Verbal
Proyecto
Cambios y Acta de Comité Cada vez que se
modificaciones en Representante Coordinador de Interno y aprueben cambios y
el Proyecto o sus Legal Calidad actualización de modificaciones por el
especificaciones documentos Cliente
6. PROCEDIMIENTO DE CONTROL DE DOCUMENTOS, REGISTROS Y DATOS
6.1. Objeto. Establecer los controles necesarios para la elaboración, modificación, anulación y
aprobación de los documentos y registros que integran el Sistema de Gestión de Calidad.
Establecer los controles a los registros que integran el Sistema de Gestión de Calidad del
proyecto en cuanto a su identificación, almacenamiento, tiempo de retención, recuperación y
disposición final.
6.2. Alcance. El Procedimiento de Control de documentos y registros aplica para todos los
documentos del Sistema de Gestión de Calidad desde la detección de la necesidad de
elaborarlo o modificarlo hasta su difusión, administración y/o anulación.
6.3. Descripción. Para el control de los documentos, registros y datos se tendrá en cuenta los
lineamientos establecidos en los procedimientos documentados del Sistema de Gestión de
Calidad de la Organización. Adicionalmente para el Proyecto los documentos se controlarán
de acuerdo con el tipo de documento, los cuales pueden ser:
 Documentos del Sistema de Gestión de Calidad.

 Documentos de Proyecto.
 Documentos externos.
Identificación de los Documentos y Datos
Del Sistema de Gestión de Calidad:

El formato definido para la identificación de documentos del Sistema de Gestión de Calidad posee el
esquema No. 1, versión y la fecha de aprobación con lo que se garantiza que se dispongan y utilicen
las versiones adecuadas.
pá g. 20
VERSION: 1

ESQUEMA No. 1, FORMATO PARA EL CONTROL E IDENTIFICACIÓN DE DOCUMENTOS

VERSION: XX
LOGO Página: XX de XX
XXXXXXXXXXX FECHA:
XXXXXXXX DE
2019
Del Proyecto:
Los documentos y datos del Proyecto como Ensayos (control de calidad), Actas de Mayores y
Menores Cantidades de Obra y demás documentos de orden jurídico y técnico serán identificados
teniendo en cuenta el Nombre del Documento, Número de Contrato, fecha de elaboración y de
revisión. Se identifican en el LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS (Fo-G-04) del Proyecto. (Anexo
al final del Plan de Calidad).
Documentos Externos:
Los documentos y datos del Proyecto como Normas legales, técnicas y Manuales Externos serán
identificados teniendo en cuenta el Nombre del Documento, Organismo Reglamentador, fecha de
elaboración y versión. Se identifican en el LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS (Fo-G-04) del
Proyecto.
Revisión de Documentos y sus responsables, Distribución, notificación, disponibilidad y método de

acceso:
En la siguiente tabla se resumen los responsables y los mecanismos para distribución, notificación,
disponibilidad y método de acceso de los documentos y datos:
7.4 Responsables y Nombre de Formatos a Utilizar
pá g. 21
VERSION: 1

TIPO DE DOCUMENTO, DISTRIBUCIÓN Y

REGISTRO O DATOS RESPONSABLES DE
NOTIFICACIÓN MÉTODO DE
IDENTIFICACIÓN
DE ACCESO
REVISION APROBACIÓN DISPONIBILIDAD
DOCUMETOS Y DATOS DEL

SISTEMA DE GESTIÓN DE
CALIDAD (Planes de Calidad, Según lineamientos en Manual Personal de Obra, Solicitud verbal al
Representante
Planes de inspección, Registros de Calidad, Capítulo de Coordinador de Calidad Área Coordinador de
Legal
de Obra, Manuales y Estructura Documental Administrativa Calidad
procedimientos internos,
Registros, entre otros)
Se tenga en cuenta: Nombre

del Documento, No de
DOCUMETOS Y DATOS DEL
Contrato, fecha de elaboración Internamente
PROYECTO (Actas, Contrato, Representante Director,
y revisión para el caso de los mediante
informes de Obra, planos, Representante Legal. Director de Legal, Residente de
informes y en actas el número solicitud verbal, y
ensayos de laboratorio y demás Obra, Interventoría Interventoría y Obra, Personal de
del consecutivo de documentos externamente
documentos y registros de Cliente Interventoría
generados. Se identifican en el mediante oficio
orden técnico y jurídico)
Listado de Documentos y
registros del Proyecto
Se identifican teniendo en
DOCUMETOS EXTERNOS cuenta el nombre del Director y Solicitud verbal al
Coordinador de Calidad verifica
(Normas legales, normas documento. Se identifican en el NA Residente de Coordinador de
que éstos estén actualizados
técnicas, Manuales Externos) Listado Maestro de Obra Calidad
Documentos
[email protected]
VERSION: 1

Revisión y Aprobación de los Documentos y Datos del Sistema de Gestión de Calidad
Para el caso de Documentos del Sistema de Gestión de Calidad El Coordinador de Calidad es el

responsable de realizar el control de los documentos y los datos, además de la revisión de los
mismos. La aprobación de los Documentos y Datos estará a cargo del Representante Legal de la
Organización.
Los documentos modelos que reposan en el Manual de Calidad y los Planes de Calidad de la
Organización poseen un rótulo con las firmas y fechas de elaboración, revisión y aprobación además
de los cargos y nombres de los responsables de las firmas. A continuación, en el esquema No. 2 se
puede observar un modelo de dichos rótulos.
ESQUEMA No. 2, MODELO DEL RÓTULO DE ELABORACIÓN, REVISIÓN Y APROBACIÓN

Elaboró: Revisó: Aprobó:
Cargo: Cargo: Cargo:
FECHA: DD - MM - AAAA FECHA: DD - MM - AAAA FECHA: DD - MM - AAAA
CONTROL DE REGISTROS DE CALIDAD
El control de registros se efectuará de acuerdo con lo establecido en los lineamientos establecidos

en los procedimientos documentados del Sistema de Gestión de Calidad de la Organización.
VERSION: XX
LOGO
Página: XX de
SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD XX
FECHA:
XXXXXXX DE
2017
Archivo de registros
La Organización controla los registros conforme lo establece en el presente documento y en el
LISTADO MAESTRO DE REGISTROS (Fo-G-03). (Anexo al final del Plan de Calidad).
Requisitos a tener en cuenta

A continuación, se relacionan cuáles son los requisitos contractuales, legales y reglamentarios más
utilizados dentro del desarrollo de éste Plan de Calidad específico entre otros:
Requisitos Contractuales:
- Cumplimiento de los perfiles mínimos de personal profesional y técnico.
- Registros de control en bitácora de Obra.
[email protected]
VERSION: 1

- Informes de avance de Obra.

- Ensayos y pruebas de laboratorio.
- Dotación de elementos de protección personal.
Requisitos Legales:
- Contratación del personal profesional y básico conforme al Código Sustantivo de Trabajo.
- Afiliación permanente del personal a los sistemas de seguridad social y parafiscalidad.
- Facturación de cuentas conforme al Estatuto Tributario vigente.
Requisitos Reglamentarios:
- Certificaciones de calidad de los materiales conformes.
- Licencias y permisos de explotación de materiales.
Satisfacción, cumplimiento y utilización de los registros en sus aspectos legal, contractual y

reglamentario y Medio de conservación de Registros
De igual forma, para este Proyecto se considera necesario la satisfacción, conservación, cumplimiento
y utilización de los diferentes registros en sus requisitos contractuales, legales y reglamentarios de los
diferentes registros:
[email protected]
VERSION: 1

REQUISITOS
COMO, DONDE Y POR METODO DE MEDIO DE
TIPO DE CONTRACTUALES,
REGISTROS CUANTO TIEMPO SE SATISFACCION DE CONSERVACION
REGISTRO LEGALES Y
GUARDAN LOS REQUISITOS DE REGISTROS
REGLAMENTARIOS
El personal requerido en Contar con soportes de
Hojas de Vida del
Pliegos debe de cumplir con educación y experiencia Físico
personal con soportes
el perfil requerido específica y general
Por persona, En carpeta Firmado entre las partes, y Firmas al realizar
de Hojas de Vida, durante conforme lo requiere el acuerdo, y usar modelos
Contratos del personal Físico
el tiempo de ejecución del Código Sustantivo de preestablecidos y
Proyecto y cinco años Trabajo aceptados laboralmente
más Ninguna persona
Afiliaciones y pagos de Todo el personal debe estar empieza a laborar sin
Seguridad social y afiliado, y se deben realizar previa afiliación. Y en Físico
parafiscales los pagos oportunamente caso de retiro el Maestro
Administrativos informa
Conforme la DIAN lo exige, Asesoría del Contador.
En Carpeta de facturas
Remisiones, facturas, en el Estatuto Tributario. El Residente verificara lo
por Proyecto, durante 20 Físico
Comprobantes de pago Debe ser coherente con lo entregado con la
años
solicitado y entregado remisión y/o factura
Por proveedor o Deben realizar pagos de
subcontratista, en carpeta seguridades sociales y Se incluyen dentro de
Contratos de prestación
de Selección de parafiscales, se deben tener los registros y se firman
de servicios u Obras,
proveedores, durante claridad en las actividades a los acuerdos. Se solicita Físico
órdenes de compra o
tiempo de ejecución del desarrollar servicio o y verifican los pagos de
servicio
Proyecto y cinco años producto a suministrar y el los aportes
más tiempo de entrega
[email protected]
VERSION: 1

Debe cumplir con los

requisitos de las
Certificados de Calidad especificaciones técnicas Solicitud y Verificación,
Físico
de los materiales del material, y corresponder antes de la compra
al proveedor, y al producto
suministrado
Debe ser emitido por la
Licencias y permisos de
Autoridad Ambiental de la Solicitud y Verificación,
explotación de los Físico
región, y estar vigente a la antes de la compra
materiales
fecha del suministro
Se diligencia diariamente y
Registros de control de Solicitud y Verificación
Mediante separadores, se firma por quien realiza las Físico
Obra semanal
En carpeta del Proyecto, inspecciones
De la Obra durante el tiempo de Se diligencia mensualmente
Informes de Avance de Solicitud y Verificación
ejecución del Proyecto y y entrega 5 días después Físico
Obra mensual
cinco años mas del corte
Realizar diseños de
mezcla de los materiales
Cumplir con las
Ensayos y pruebas de antes del inicio de
especificaciones técnicas, Físico
laboratorio actividades, mantener
los planos y diseños
las mismas fuentes,
verificar resultados
Se debe suministrar los
Registro de entrega de elementos de protección
Se entrega los EPP y se
elementos de protección personal a los trabajadores, Físico
firma el recibido
personal Código Sustantivo de
Trabajo
[email protected]
VERSION: 1

Legibilidad, almacenamiento, recuperación, disposición y confidencialidad
Los requisitos de legibilidad, almacenamiento, recuperación, disposición y confidencialidad se

definirán teniendo en cuenta los lineamientos establecidos en los procedimientos documentados del
Sistema de Gestión de Calidad de la Organización y los requerimientos de la Interventoría y el
Cliente, en sus Sistemas de Gestión de Archivo y de control documental.
El responsable de garantizar el cumplimiento de estos requisitos es el Coordinador de Calidad, y

deberá conservar la información y será quien la distribuya cuando sea necesario y permitido.
Con el fin de garantizar la legibilidad de los registros en medio físico se hace hincapié en que no se
recibirán registros cuyos orígenes provengan de envíos por Fax y no se mantendrán todos aquellos
que no sean legibles por su naturaleza de elaboración, será responsabilidad del Coordinador de
Calidad el velar y mantener la legibilidad de los registros al día.
En cuanto al almacenamiento, los registros en medio físico se mantendrán en fólderes AZ

organizados según el INDICE GENERAL DE ARCHIVO, en medio magnético se guardarán en
carpetas magnéticas con la codificación y títulos propios del INDICE GENERAL DE ARCHIVO.
Con el fin de garantizar la recuperación, Disposición y Confidencialidad de los registros, el LISTADO

MAESTRO DE REGISTROS (Fo-G-03) define el sitio de disposición y la confidencialidad en definir a
que cargos pueden tener acceso a dichos registros en la etapa de disposición de los mismos.
El método que se utilizará para asegurar que los registros están disponibles cuando son requeridos
consiste en consultar el LISTADO MAESTRO DE REGISTROS (Fo-G-03), en éste aparece un
listado de los registros y su disposición como también su tiempo de retención hasta su destrucción o
utilización como papel borrador, entre otros.
Metodología para asegurar la disponibilidad de los registros
Los registros se dividen en dos tipos: Magnéticos y físicos, los primeros se guardan según el
Instructivo particular para Copias de Seguridad (back up) (In-G-02) lo cual garantiza su
almacenamiento y protección.
Los registros que se deben preservar en copias físicas se almacenan en fólderes A-Z identificados
según el Proyecto a que pertenecen; dependiendo del tipo de registro, y de acuerdo a la ubicación
definida en el Listado Maestro de Registros.
Los registros a su vez se organizan dentro de los A-Z según el Índice General de Archivo (Fo-G-05)
Clasificando la información a través de separadores que facilitan la ubicación de registros físicos.
Dentro del índice general de archivo deberá identificarse claramente el Objeto del Proyecto, la
[email protected]
VERSION: 1

codificación del Contrato y la Entidad contratante. Dicho Índice General de Archivo (Fo-G-05) deberá
aparecer en la primera página de los A-Z.
En caso tal que el archivo de los registros sea tan grande que demande varios tomos para almacenar
la información de un mismo Proyecto deberá indicarse en la columna tomo del Índice General de
Archivo (Fo-G-05) la ubicación de los respectivos registros en el tomo del A-Z correspondiente. Los
principales ítems y la numeración que se maneja dentro del Índice General de Archivo (Fo-G-05)
aparecen a continuación:
No. TOM TEMA No. TOMOTEMA

0 O
Documentación previa 7 Ejecución de Obra en General
1 (Propuesta)
Contrato de Obra 7,1 Programación de Obra
1,1 Subcontratos con Especialistas 7,2 Movimiento de Planos de
Correspondencia Administrativa 7,3 Construcción
Movimiento de Planos de Obra
2
con el Municipio Construida
2,1 Cuentas Contrato de Obra 7,4 Memorias Técnicas
2,2 Anticipo Contrato de Obra 7,5 Ensayos y Pruebas de Campo
2,3 Cuentas Internas 7,6 Solicitudes e Instrucciones
Técnicas
Solicitudes e Instrucciones
3 Correspondencia con Terceros 7,7
Administrativas
4 Correspondencia Administrativa 8 Programación Labores de Obra
No. TOM Interna
TEMA No. TOMO TEMA
O Correspondencia Administrativa -
5 9 Informes
Contrato Construcción
5,1 Propuesta Contrato de 9,1 Boletines Semanales
5,2 Construcción
Contrato de Construcción 9,2 Informes Mensuales
5,3 Aspectos Contractuales 9,3 Informes Especiales
5,4 Obras no Previstas 9,4 Libro de Obra
5,5 Control Inversión Anticipo 9,5 Informes
5,6 Pliegos de Condiciones 10 Reuniones de Obra
6 Actas Mensuales de Pago 10,1 Reuniones Técnicas
6,1 Pre-actas de Obra y Actas de 10,2 Reuniones Ambientales
6,2 Recibo
Memorias de Calculo 10,3 Reuniones de Coordinación
No. TOM TEMA No. TOMO TEMA
11 O
Gestión Ambiental 13
11,1 Aspectos Legales 14 Aseguramiento de la Calidad
[email protected]
VERSION: 1

11,2 Monitoreo y Seguimiento 14,1 Documentación del Sistema

de Calidad
11,3 Relaciones con la Comunidad 14,1,1 Instructivos Particulares
11,4 Registro de Recepción de Mat. 14,1,2 Formatos de Calidad
en Botaderos
12 Fotografías 14,1,3 Modelos Particulares
12,1 Proyecto en General 14,2 Registros de Calidad
Dado el caso que en el transcurso del Proyecto se detecte la necesidad de incluir nuevos ítems,
éstos se introducirán en el Índice General de Archivo del Proyecto y se comunicará al Coordinador
de Calidad con el fin de evaluar la pertinencia de ser tenidos en cuenta para nuevos Proyectos.
Los fólderes se mantienen en gabinetes que los protegen contra agentes externos que puedan
deteriorar la información durante el tiempo de retención.
El acceso a los registros almacenados en los A-Z de cada Proyecto sólo está permitido para los
siguientes cargos: Coordinador de calidad y el Gerente General de la Organización, de esta forma se
evita la pérdida y/o extravío.
El personal ya mencionado para diligenciar, utilizar o consultar registros, debe conocer el correcto
manejo de éstos para que se haga un uso adecuado de su información.
Registros a proporcionar al Cliente
A la Interventoría y a l Cliente se le entregaran los registros exigidos en el Contrato, Pliego de

Condiciones, y aquellos adicionales que sean solicitados respecto a la ejecución del Proyecto.
Los documentos serán entregados mediante oficio y en medio físico, cada vez que la Interventoría y el
Cliente los solicite, o con la frecuencia exigida.
Idioma
Todos los registros elaborados internamente se entregarán en español.
Eliminación
El periodo para la eliminación de los registros se determinará en el LISTADO MAESTRO DE

DOCUMENTOS Y REGISTROS, y no deberá ser inferior al tiempo de ejecución más cinco (5)
años adicionales de la garantía del Proyecto.
7. RECURSOS
[email protected]
VERSION: 1

7.1. Provisión de Recursos
Para la ejecución exitosa del Plan de Calidad del Proyecto se contará mínimo con los siguientes
tipos de recursos:
 Materiales.
 Recurso Humano.
 Infraestructura de trabajo.
 Ambiente de trabajo.
Estos tipos de recursos están comprendidos por los siguientes elementos:
ITEM TIPO DE RECURSO UNIDAD CANTIDAD

1 RECURSO HUMANO
1.1 Director de Obra 1,00
1.2 Residente de Obra 1,00
1.3 Especialista en Geotecnia 1,00
1.4 Especialista en Estructuras 1,00
1.5 Especialista en Hidráulica 1,00
1.6 Ingeniero Electricista 1,00
1.7 Técnico en Redes de Gas 1,00
1.8 Ingeniero de Sistemas y Redes 1,00
1.9 Topógrafo 1,00
1.10 Maestros de Obra 4,00
1.11 Ingeniero Ambiental 1,00
1.12 Especialista SISO 1,00
2. INFRAESTRUCTURA
2.1 Equipo de oficina Unidad 1,00
Computadores Lenovo Intel® core™ i5 - 1.90 GHz
4,00
2.2 dd 500 gigas Unidad
2.3 Scanner Samsung clx-6260 series xps Unidad 1,00
2.4 Impresora lexmar t644 ms Unidad 1,00
3 AMBIENTE DE TRABAJO
3.1 Guantes de carnaza. Par 90,00
3.2 Lona verde cerramiento sitios de obra. m2 947,2
3.3 Campamento de obra. m2 32
3.4 Sitio de almacenamiento de materiales. m2 300
3.5 Estibas. Unidad 50
3.6 Plástico para protección de agregados y cemento. m2 800
[email protected]
VERSION: 1

Con el fin de satisfacer la demanda de los anteriores recursos con disponibilidad limitada se plantea
como estrategia por parte de la Organización anticipar los pedidos de los mismos según
disponibilidad del mercado y de los proveedores.
EQUIPO:
N° DESCRIPCION UNIDAD
1 MOTOSIERRA Día
2 PODADORAS Día
3 MACHETES Día
4 TIJERAS Día
5 GAMBIA Día
6 MARTILLO Día
7 ALMADANA DE 20 LIBRAS Día
8 PALA HOYADORA Día
9 CARRETA Día
10 FORMON Día
11 BARRA Día
12 BOMBA O PLANTA ESTACIONARIA PARA FUMIGAR Día
13 GUADAÑADORA Día
14 PALUSTRE Día
15 PALA No 4 Día
16 PISO Día
17 CERRUCHO Día
18 HACHA Día
19 CANGURO MOTOR A 4 TIEMPOS Día
20 VIBROCOMPACTADORA CON MOTOR A GASOLINA O DIESEL 4 TIEMPOS Día
21 MAQUINA CHIPPER (Desmenuzadora de madera) Día
22 TALADRO ROTO - PERCUTOR DE 1 1/2" Día
23 TALADRO ROTO - PERCUTOR DE 1/2" Día
24 PLANTA GENERADORA DE ENERGIA
24.
PLANTA GASOLINA 110volts/220volts 8 Kva Día
1
24.
PLANTA GASOLINA 110volts/220volts 10 Kva Día
2
24.
PLANTA DIESEL 110volts/220volts 20 Kva Día
3
24.
PLANTA DIESEL 110volts/220volts 50 Kva Día
4
24.
PLANTA DIESEL 110volts/220volts/440volts 100 Kva Día
5
[email protected]
VERSION: 1

24.
PLANTA DIESEL 110volts/220volts/440volts 165 Kva Día
6
25 EQUIPO DE PINTURA (Compresor) Día
25.
CON MOTOR DE 1/3 HP 110 volts MONOFASICO A 100 lbs. 12 GALONES 2.4 C.F.M Día
1
25.
CON MOTOR DE 2 HP 220 volts MONOFASICO A 120 lbs. 30 GALONES 6.5 C.F.M Día
2
25.
CON MOTOR DE 3 HP 220 volts MONOFASICO A 120 lbs. 30 GALONES 10 C.F.M Día
3
25.
CON MOTOR DE 5 HP 220 volts MONOFASICO A 150 lbs. 50 GALONES 15.5 C.F.M. Día
4
26 PISTOLA DE AIRE DIRECTO PARA PINTURA Día
27 EQUIPO APLICADOR DE PLASTICO EN FRIO Día
28 EQUIPO DE LIMPIEZA Día
29 EQUIPO APLICADOR DE IMPRIMANTE Día
30 APLICADOR DE ALUMINIO Día
31 RANA O PLACA VIBRATORIA Día
32 MINI CARGADOR TIPO BOBCAT HORA
33 MOTOBOMBA DE 3 PULGADAS HORA
COMPRESOR NEUMATICO CON MARTILLO DEMOLEDOR O PERFORADOR EN
34 Día
SUPERFICIE, PUNTA Y COMBUSTIBLE
35 VIBRADOR DE CONCRETO ELECTRICO A 110v, TIPO AGUJA (alquiler) Día
36 VIBROCOMPACTADOR CATERPILLAR CS-56 hr
37 FINISHER CATERPILLAR AP-300F hr
38 COMPACTADOR DE LLANTAS CATERPILLAR PS-360C hr
39 CARROTANQUE AGUA 1000 GALONES hr
40 RETROCARGADOR Cat 416 hr
41 COMPACTADOR DE RODILLO CAERPILLAR CB22B hr
42 VEHICULO DE APOYO hr
43 CAMIONETA D-300 hr
44 CAMIÓN Día
45 CAMIÓN GRUA Día
46 ESTACIÓN TOTAL Día
47 NIVEL DE PRESICIÓN gKo-a,gK-1, AL3 Día
48 CARGADOR MINI Día
49 MARTILLO DE PERFORACIÓN Día
50 RETROEXCAVADORA Hr
51 PERFORADOR HIDRAULICO Hr
52 HERRAMIENTA DE DESGASTE (Barrena de 1,5 pulg.) Un
53 VOLQUETA Hr
54 MOTONIVELADORA Hr
[email protected]
VERSION: 1

55 CARROTANQUE IRRIGADOR DE ASFALTO CON SISTEMA DE CALENTAMIENTO Hr

56 SOPLADOR MECANICO Hr
57 EQUIPO DE SOLDADURA Hr
58 EQUIPO AUTOPROPULSADO PARA PINTURA TERMOPLASTICA Hr
59 FRESADORA ASFALTO Hr
Con el fin de satisfacer la demanda de los anteriores recursos con disponibilidad limitada se plantea como
estrategia por parte de la Organización anticipar los pedidos de los mismos según disponibilidad del
mercado y de los proveedores.
INSUMOS:
C U
O ITEM N
D D
1 Piedra m3
2 Acero de refuerzo Kg
3 Aditivo antideslizante gl
4 ADOQUÍN 8 X 10 X 20 COLOR Un
5 Alambre de amarrar (alambre rec .c18) Kg
ANGULO O PERFIL 1 1/2 PLG. X 1 1/2
6 ML
PLG. X 1/8 PLG.
7 ARENA DE REVOQUE m3
8 Arenilla con transporte. m3
9 LOSETA 8 X 20 X 20 COLOR un
1
Bicicletero para 6 bicicletas un
0
1 BORDILLO PREFABRICADO REBAJE
un
1 250x800
un
2 300x600
un
3 350x600
un
4 400x600
un
5 450x600
un
6 450x800
1 BORDILLO PREFABRICADO RECTO
un
7 250x400
[email protected]
VERSION: 1


un
8 DER 350 X 600
un
9 IZQ 350 X 600
2 BORDILLO PREFABRICADO REMATE
un
0 800
2 BORDILLO PREFABRICADO
un
1 REMONTABLE 350x800
2
Butaco triangular de 0.53 X 70cm un
2
2
Cemento con transporte un
3
2
grama m2
4
2 un
Cinta
5 d
2 CONCRETO 1:3:3 (SIN
M3
6 DESPERDICIOS)
2
Concreto 14 Mpa m3
7
2
Concreto 21 MPa m3
8
2
Concreto de 21 Mpa. e=0.08 m m3
9
3
Concreto de 3500 PSI – 24 MPa. m3
0
3
Concreto fc=17MPa m3
1
3
Disolvente para pintura gl
2
3
Formaleta metálica losa tablero hr
3
3 Jardineras Prefabricadas
un
4 1.10x0.30x0.25
Un
3
LADRILLO TOLETE RECOCIDO ida
5
d
3 LECHO FILTRANTE EN GRAVILLA
M3
6 FINA
3 LOSETA TÁCTIL ALERTA CUADRADO
Un
7 8 X 20 X 20
3 LOSETA TÁCTIL GUIA CUADRADO 8 Un
[email protected]
VERSION: 1

8 X 20 X 20
3
Malla electrosoldada D-84 m2
9
4
Mezcla densa en caliente tipo MDC-2 m3
0
4 MORTERO 140 KG/CM2
m3
1 PREMEZCLADO
4 MORTERO A. LAVADA 1:3 (SIN
M3
2 DESPERDICIOS)
4 MORTERO A. LAVADA 1:4 (SIN
M3
3 DESPERDICIOS)
4 Piedra de entresuelo (limpia), tamaño
m3
4 máximo 15cm, con transporte.
4 Pintura para trafico plástica resistente al
gl
5 deslizamiento
4
Pintura plástica en frío gl
6
4
Poste en ángulo de 2x2x1/4" de 3,5m Un
7
4
Reja para Sumidero Un
8
4 Semáforo LED peatonal incluye
Un
9 instalación
5 Semáforo policarbonato S1 3 luces led
Un
0 a mástil
5 Semáforo policarbonato S2 3 luces a
Un
1 ménsula
5 Semáforo policarbonato S3 peatonal 2
Un
2 luces
5 Semáforo policarbonato S3 peatonal 2
Un
3 luces
5 Señal vertical para cicloruta de 0,45m.
Un
4 Grado Diamante al cubo
Separol o equivalente (Desmoldante
5
para evitar adherencia de concretos a kg
5
formaletas.
5
SUBBASE GRANULAR m3
6
5
Súper T de 19 mm. de 1,53 x 2,44 m. un
7
5 Tablero en lámina galvanizada de Un
8 2.4mx0.3m, calibre 16 reflectivo tipo 1.
[email protected]
VERSION: 1

Incluye pintura.
5
Tapa en concreto prefabricada para MH un
9
6 Cuello prefabricado en concreto para
un
0 MH
6
Tabla madera de 1,7cm x 20cm x 3,0m. un
1
6
Clavos de 1" común lb
2
6
agua m3
3
6
Imprimante primer gal
4
6
Alúmina antideslizante kg
5
6
Microesfera de vidrio kg
6
Señal vertical tipo Chevron de 0.3 x 0.8
6 m, en lámina calibre 16 reflectivo HIP.
un
7 Incluye paral en ángulo 2" x 1/4" y
brazos en ángulo de 2" x 1/8".
SEÑAL VERTICAL UNA CARA PARAL
6 3m, ÁNGULO DE 2x1/4x3m LAMINA
un
8 CAL. 16 PINTADA POR UNA CARA
0.60m x 0.60m o 0.75m x 0.75m
6
Bicicletero 10 puestos un
9
7
Bolardo Metálico un
0
7
Loseta 40x40x6 gris. M2
1
SEMAFORO (3x200) LENTES DE
POLICARBONATO DE 8" BICICLETA
7 LUCES. SISTEMA ILUMINACION A
un
2 LEDS COMPATIBILIDAD C800/900
PARA FIJACION A MASTIL. INCL
ELEMENTOS DE FIJACION
SEMAFORO VEHICULAR DE
POLICARBONATO (3x200), LENTES
7
DE POLICARBONATO DE 8", TRES un
3
LUCES, SISTEMA DE ILUMINACIÓN A
LEDS. TIPO MENSULA.
[email protected]
VERSION: 1

SEMAFORO VEHICULAR DE
POLICARBONATO (3x200), LENTES
7 DE POLICARBONATO DE 8", TRES
Un
4 LUCES, SISTEMA DE ILUMINACIÓN A
LEDS. FLECHA DE GIRO TIPO
MASTIL.
7 Poste recto para semáforos vehiculares,
Un
5 peatonales o de ciclista
7
Larguero de 2"X2" por 3m un
6
7 Corte de piso y/o pavimento hasta 6 cm
m
7 de profundidad
m3
7
Transporte de material /K
8
m
7
Base granular m3
9
8 Tabla madera común de 1,7cm x 20cm
un
0 x 3,0m. Incluye transporte.
8 Larguero de 4cm x 8cm x 2,8m. Incluye
un
1 transp.
8
2
8
3
8
4
8
Bicicletero para 5 bicicletas un
5
8 Tala de Árboles entre 3,50 - 5 m de
un
6 altura
8
Extracción de raíces un
7
8
Chipeado un
8
8
Hidroretenedor gr
9
9
Triple 15 gr
0
9
Bórax gr
1
9 Árboles nativos un
[email protected]
VERSION: 1

2
9
Tierra abonada incluye transporte m3
3
9
Testigo para sostén de árbol un
4
9
Especie ornamental (Duranta) un
5
9
Especie ornamental (Eugenio) un
6
9
Especie ornamental (Francesino) un
7
9
Especie ornamental (Azahar de la India) un
8
9
Especie ornamental (nigüito) un
9
1
0 Especie ornamental (grocello) un
0
1
0 Especie ornamental (chirlobirlo) un
1
1
0 Explosivo pul
2
1
0 Cordón Detonante ml
3
1
un
0 Fulminantes
d
4
1
Almacenamiento, Vigilante, Escolta,
0 ml
Transporte
5
1
0 Geotextil T 2100 m2
6
1
Ga
0 Emulsión CRL - 1
l
7
1
0 BASE ASFALTICA MDC2 m3
8
[email protected]
VERSION: 1

1
0 ACERO 37000 PSI Kg
9
1
1 Concreto 28 Mpa m3
0
1
1 SIKAFLEX-1CSL CARTUCHO 300 CC Un
1
1
BAKE-ROD (ESPUMA DE POLIET U
1
TIRILLA DE RESPALDO (JUNTAS) N
2
1
1 ANGULO 4 X 3/8 ML
3
1
1 CINTA SIKA PVC 0-22 ML
4
1
K
1 ACERO 60000 PSI 1/2 PULG.
G
5
1
K
1 ASFALTO TIPO 190
G
6
1
K
1 SOLDADURA ELECT.012-1/8 PULG.
G
7
1
K
1 ALAMBRE GALVANIZADO Nº 8
G
8
1
1 ADOQUÍN 6 X 10 X 20 CONCRETO Un
9
1
LOSETA PREFABRICADA EN
2 m2
CONCRETO 0,4x0,4 A-50
0
1
2 PIEZA REMATE RAMPA A-105 Un
1
1
BORDE CONTENEDOR DE RAICES
2 Un
A70 (1080x120x135mm)
2
[email protected]
VERSION: 1

1
BUTACO CUADRADO 0,55X0,55
2 Un
granito pulido
3
1
PERNO DE ANCLAJE 5/8 PLG. X 2
2 Un
PLG. GRADO 8
4
1
2 PLATINA 1/4 PLG. X 1 PLG. m
5
1
BASURERO A.INOX D=40 H=110 U
2
SOBRE PARALES - GIRATORIO N
6
1 PARADERO EN ACERO INOXIDABLE
U
2 PARA BUSES TIPO SOCODA M10 O
N
7 SIMILAR
1
CABINA TELEFONICA PEDESTAL U
2
M20 N
8
1
2 Hoyado m³
9
1
Señal vertical doble para cicloruta de
3 Un
0,45m. Grado Diamante al cubo
0
1
K
3 ESFERAS REFLECTIVAS
G
1
1
PINTURA ACRILICA PURA PARA Ga
3
TRAFICO l
2
1
RESINA TERMOPLASTICARESINA K
3
TERMOPLASTICA G
3
1
Ga
3 DISOLVENTE THINNER
l
4
1
3 GRAVILLA DE RIO CON GRADACION m3
5
1
3 ARENA LAVADA DE RIO M3
6
[email protected]
VERSION: 1

1
3 RECEBO COMUN M3
7
1
3 ARENA DE PEÑA M3
8
1
TUBERIA ALCANTARILLADO 8 PULG.
3 ML
(200 MM) NOVAFORT
9
U
1
NI
4 LUBRICANTE 500 GR
DA
0
D
1
U
4 SOLDADURA PVC LIQUIDA 1/4 GL.
N
1
1
U
4 REGISTRO PASO DIRECTO 3/4 PULG
N
2
1
U
4 CHEQUE RED WHITE 1 1/2 PULG.
N
3
1
TUBO PRESION RDE 11 PVC 3/4
4 ML
PULG.
4
1
U
4 CODO 90° PRES. PVC 3/4 PULG.
N
5
1
4 ADOQUÍN 8 X 10 X 20 GRIS Un
6
1
4 Mezcla Asf. Rodadura ¾" al 6% m3
7
1
Ga
4 Imprimante MC - 70
lón
8
[email protected]
VERSION: 1

MUNICIPIO DE
MUNICIPIO DE
CAJICA
CAJICA
REPRESENTANTE
REPRESENTANTE
LEGAL
LEGAL
DIRECTOR
DIRECTOR
GENERAL
GENERAL
ESPECIALISTA EN
ESPECIALISTA EN DIRECTOR
DIRECTOR DE
DE
SALUD
SALUD ESPECIALISTAS
ESPECIALISTAS OBRA
OBRA
OCUPACIONAL
OCUPACIONAL
RESIDENTE
RESIDENTE DE
DE CUADRILLA
CUADRILLA
GEOTÉCNIA
GEOTÉCNIA OBRA
OBRA TOPOGRÁFICA
TOPOGRÁFICA
MANO
MANO DE
DE OBRA
OBRA
MAESTROS
MAESTROS DE
DE CUADRILLA
CUADRILLA CUADRILLA
CUADRILLA
HIDRÁULICO
HIDRÁULICO FABRICACIÓN
FABRICACIÓN E
E
OBRA
OBRA ELECTRICA
ELECTRICA SOLDADOR
SOLDADOR INSTALACIÓN
INSTALACIÓN
SISTEMAS
SISTEMAS OFICIALES
OFICIALES
AYUDANTES DE
AYUDANTES DE
ESTRUCTURAS
ESTRUCTURAS OBRA
OBRA
ELECTRICISTA
ELECTRICISTA
7.2. Especificaciones de los materiales
A continuación, se declaran las especificaciones o normas Nacionales e internacionales con las

cuales los materiales deben ser conformes a lo establecido por el Cliente y la legislación colombiana
en la componente técnica.
7.2.1. Normas de los materiales nacionales
ITE ESPECIFICACIÓN TÉCNICA / NORMA NACIONAL

M DESCRIPCIÓN MATERIAL
O INTERNACIONAL
No
1 Agregados NORMAS INVIAS, NTC 174, ASTM C 33
2 Acero NTC 2289, ASTM A 706
3 Cemento NORMAS INVIAS, NTC 121, NTC 321, ASTM C
150, ASTM C 595
4 Ladrillo NORMAS ICONTEC Y ASTM
6 Laminas NORMAS ICONTEC Y ASTM
7 Tubería y accesorios para RAS 2000, NORMAS ICONTEC Y AWWA
instalaciones hidráulicas
[email protected]
VERSION: 1

Conductores para instalaciones de RETIE, NTC 2050, NTC 1650, IEC 228, NORMA
9
alumbrado, tomacorrientes y AMERICANA IPCEAS-S-61,402
10 Cajas galvanizadas para RETIR, NTC 2050, CEN ART 370
instalaciones eléctricas
Interruptores, tomacorrientes, RETIE, NTC 2050, NTC 1650, NTC 1337, IEC
11
luminarias, tableros de circuitos 60669-1, CEN ART 380-14, NTC 3475, NTC 3278,
12 Aparatos, equipos y accesorios NORMAS ICONTEC Y ASTM
13 Pisos NORMAS ICONTEC Y ASTM
8. PROCEDIMIENTO PARA LA PLANIFICACIÓN DE OBRAS
9.1.1 Objeto. El objetivo del presente procedimiento es realizar una guía óptima para la
planificación de la realización y gestión de las diferentes obras que efectúa la empresa,
con el fin de cumplir con la fecha pactada con el cliente o adelantar la entrega de obra de
acuerdo a las posibilidades financieras y técnicas
9.1.2 Alcance. El alcance del presente Procedimiento abarca al Gerente General,

Responsable de Planificación, Dirección Técnica, Dirección Administrativa, Dirección
Comercial y Jefes de Obra de la empresa.
9.1.3 Definiciones.
Proveedores: Un proveedor es una empresa o persona física que proporciona bienes o servicios a otras
personas o empresas.
Subcontratista: Que es subcontratado por otra empresa para realizar un determinado trabajo.
MS PROJEC: Es un software de administración de proyectos de Microsoft para asistir a los administradores
de proyectos en el desarrollo de planes, asignación de recursos a tareas, dar seguimiento al progreso,
administrar presupuesto y analizar cargas de trabajo.
GANTT: Método de Planificación de tareas según períodos de tiempo.
9.1.4 Desarrollo y Responsabilidades.

Aspectos a tener en cuenta en la planificación de la ejecución de la obra.
Antes de efectuar la planificación de la ejecución de la obra, el Gerente Técnico, el Gerente Administrativo-
Financiero, y el Gerente de Licitaciones tienen en cuenta los siguientes aspectos que son fundamentales para
efectuar la obra:
 Recursos técnicos, económicos y financieros

 Disponibilidad de los proveedores y subcontratistas
 Condiciones climáticas reales e históricas
 Condiciones contractuales
 Tiempos de ejecución de obra y tiempos solicitados por el comitente
[email protected]
VERSION: 1

El Gerente Técnico y el Gerente Administrativo-Financiero pueden incluir algún otro aspecto de importancia
que sea relevante en la ejecución de la misma. Como resultado de dicho análisis, el Gerente Técnico elabora
el Plan de Calidad de la obra, en donde se especifican los procesos, responsables y recursos asignados.
Una obra de tamaño medio suele estar dirigida por el jefe de obra, del que normalmente dependen tres
departamentos, los servicios técnicos, los servicios administrativos y la producción propiamente dicha. En la
Figura se presenta un organigrama tipo para estas obras.
Recurso Humano (Organigrama)
9.1.5 Descripción. Procesos de control

 Identificación de la necesidad. Se identifica el motivo por el cual se apela a la construcción de una
obra de ingeniería civil. Para que así sea, la necesidad debe tener impacto en su entorno y estar
justificada.
 Localización. Puede sonar obvio, pero en un proyecto de ingeniería civil el lugar exacto para la
ejecución de la obra es vital, pues de él dependerán costes, materiales, logística y muchos
otros elementos.
 Cálculo de inversiones. Teniendo en cuenta la necesidad y la localización, se lleva a cabo un primer
cálculo de la inversión del proyecto.
 Para reforzar lo anterior, la dirección pide un presupuesto de todo el proceso y, si es posible, de cada
fase.
 Financiación. Con base en estos cálculos, que han pasado de las estimaciones al plano de la
ejecución, se analizan las posibilidades de financiación para dicho proyecto, que pueden variar en
función de la naturaleza de éste. Los créditos, los préstamos y las subvenciones son los más
habituales.
 Estudios de impacto social/ambiental. Antes de mover la primera piedra, es preciso medir el impacto
que la obra tendrá en el entorno y en la sociedad en general. Recordemos que es ésta la que
demanda una solución a la necesidad identificada al inicio del proceso y, por lo tanto, debe ser la
primera en apreciar los beneficios derivados de la obra.
[email protected]
VERSION: 1

 Documentos añadidos. Son los trámites o permisos que deben solicitarse antes de la ejecución de la
obra. A veces puede suceder que la autoridad de un país o región solicite una revisión conjunta del
plan del proyecto.
 Diseño. Cumplido todo esto, el proyecto entra en su fase de diseño, donde se elaboran los bosquejos,
planos, diagramas y cálculos para visualizar la obra en sí misma. Es el pistoletazo de salida para
iniciar labores.
 Construcción de la obra. Por último, asignados los recursos y definidos los responsables de cada
tarea, la obra está lista para ser ejecutada.
9.1.5 Formatos
 Check List No. 001. Documentos afiliación de personal.

 Formato Solicitud y Pedido de Materiales.
 Formato Quema Línea Base.
9. PROCEDIMIENTO PARA LA EJECUCIÓN DE OBRAS
10.1.1. Objeto. El objetivo de este procedimiento es describir la sistemática establecida por el

CONSORCIO GRANJITAS para identificar, planificar y controlar los procesos de ejecución de los
trabajos que afecten directamente a la calidad, asegurando que se llevan a cabo en condiciones
controladas.
10.1.2. Alcance. Este procedimiento es de aplicación a todos los procesos que influyen en la calidad
de los trabajos incluidos en el alcance de su Sistema de Calidad. Se incluyen todas las tareas desde
la planificación de los trabajos a ejecutar hasta la finalización de los mismos.
10.1.3. Descripción.
Las fichas a utilizar variarán en función del volumen, singularidad y nivel de control que el Director de
Ejecución de Obra imponga, si bien, avalado por nuestra propia experiencia, se recomienda el
contenido mínimo que se detalla: a. Seguimiento y Control de Obra.
1. Tramitación oficial.
2. Datos de los intervinientes.
3. Planos modificados.
4. Detalles y planos de obra.
5. Contrato de obra.
6. Resumen de certificaciones.
7. Mejoras y modificaciones de obra.
8. Planning de obra.
9. Modificaciones solicitadas por los compradores y/o arrendatarios.
10. Relación de muestras de materiales.
11. Directorio de materiales.
12. Seguimiento y control de memoria de calidades comerciales.
[email protected]
VERSION: 1

13. Seguimiento y control de calidad de productos, equipos y sistemas.

14. Cuadro resumen de controles con partes de inspección.
15. Actividades de control de obra
16. Registro de ensayos y resultados.
17. Seguimiento y control de plan de ensayos. b. Control de Seguridad y Salud (como Coordinador de
Seguridad y Salud)
18. Control documentación de Seguridad en obra.
19. Gestión libro de incidencias.
20. Registro de actas y revisiones.
10.1.4. Planificación del trabajo
Tras la revisión del pedido y aceptación definitiva del mismo por parte del personal adecuado del
CONSORCIO, se realiza una planificación del trabajo, y una revisión de los niveles de stock de material
almacenado.
El responsable de producción asignará el equipo de trabajo que se encargará de la ejecución de la obra en

función de la disponibilidad de cada uno de los equipos. El responsable de producción deberá cumplimentar el
apartado de Planificación del Trabajo del registro “Parte de Trabajo” con los datos:
Localización y dirección donde se va a llevar a cabo las obras.

Nombre del Cliente.
Equipo de trabajo designado por el responsable Producción.
Productos y materiales necesarios.
Fecha acordada de inicio de las obras.
10.1.5. Preparación del Trabajo
Una vez realizada la Planificación de los trabajos y como fase previa al inicio de los mismos, se pasa a la
preparación del trabajo, que incluye el control del responsable de producción de que el responsable de
compras tenga preparado el material necesario según la información transmitida, para poder iniciar la obra.
El responsable de compras debe rellenar el apartado referido a la preparación del trabajo presente en el
“Parte de Trabajo”, dejando constancia de que los materiales solicitados por el responsable de producción han
sido convenientemente preparados.
10.1.6. Supervisión y control
Iniciado el trabajo, se realiza la supervisión y el control del mismo en lo que se refiere a productividad,
eficiencia y calidad. El responsable de Producción realizará el correspondiente seguimiento de las obras en
curso con visitas mínimo semanales de los lugares de trabajo.
[email protected]
VERSION: 1

En labor de la supervisión y control, a los productos comprados se les aplicarán inspecciones de recepción
conforme a lo establecido en el procedimiento “Compras”.
Durante la realización de las obras se garantiza, el control del proceso debido a que los trabajadores realizan
unas Instrucciones Técnicas de inspección (IT 03.01 y IT 03.02) para corregir cualquier tipo de desviación.
Estas dos instrucciones están diseñadas por el responsable de producción con la ayuda de los jefes de obra y
con la supervisión del responsable de calidad.
La IT 03.01 “Programa de inspección de replanteos” permite controlar la primera fase de la obra y una de las
más cruciales que es la toma de mediciones o replanteo in situ.
La IT 03.02 “Programa de inspección de zanjas de canalización” permite controlar el resto de la obra hasta su
finalización.
En las IT anteriores viene definido:

* El tipo de inspección (visual, métrica o catas).
* El tipo de punto de inspección (PE ó PN)
PE: es punto de espera, no es posible pasar a la siguiente fase si no se ha pasado el control.
PN: es un punto de inspección que debe ser notificado al responsable de producción.
* La frecuencia de la inspección
* Y el responsable superior en cada punto de inspección
10.1.7. Mantenimiento del equipo productivo
El mantenimiento que se realiza es básicamente correctivo, es decir, se repara la avería en el momento de la

disfunción d la máquina, pero se realiza también el mantenimiento preventivo de la maquinaria.
La necesidad de reparación o mantenimiento puede ser detectada por cualquiera de los componentes del
equipo de obra, quien se lo comunicará al Jefe del equipo quien decide sobre la necesidad de reparar la
máquina.
Una vez realizada la tarea de mantenimiento, el jefe de equipo se lo comunicará al Responsable de

Producción, quien anotará en el registro “Ficha de Máquina”, el mantenimiento recibido y las observaciones
pertinentes.
10.1.8. Responsabilidades
El proceso de Planificación, es responsabilidad del Responsable de Producción:

* Asignar el equipo encargado de la obra.
* Cumplimentar correctamente el “Parte de Trabajo” en los apartados referentes a planificación.
El Responsable de compras debe asegurar los materiales necesarios para el comienzo de la obra, tanto si
existen en el almacén como si tiene que conseguirlos mediante pedidos. Deberá rellenar correctamente los
apartados asignados en el “Parte de Trabajo” y firmar.
[email protected]
VERSION: 1

El equipo encargado de la obra, debe rellenar diariamente:

* Las operaciones realizadas en el “Parte de Trabajo”.
* Las inspecciones programadas en las instrucciones técnicas de inspección según corresponda.
* Las No-Conformidades detectadas en las Instrucciones de inspección.
10.1.9. Anexos
Los Registros de Calidad que se han originado en este procedimiento son los que a continuación se
relacionan:
* REG 03.01 Parte de Trabajo. El responsable de su custodia será el Responsable de Producción.

* IT 03.01 Programa de Inspección en Replanteos. El responsable de su custodia será el Responsable
de Producción.
* IT 03.02 Programa de Inspección en Zanjas de Canalización. El responsable de su custodia será el
Responsable de Producción.
10.1.10. Formatos
 Formato Informe Corte de Obra Semanal

 Formato Informe Corte de Obra Mensual
 Formato Registro Accidentalidad
 Formato Asistencia de Personal
[email protected]
VERSION: 1

11.PROCEDIMIENTO PARA LA GESTION DE PERSONAL
11.1 Objeto. Definir la estructura organizacional de la Compañía, los roles y funciones a

desempeñar por el personal en la ejecución del negocio y en la operación de la obra.
11.2. Alcance. Establecer los cargos de las diferentes áreas de apoyo y técnicas de la
empresa que intervienen en la ejecución exitosa del proyecto.
11.3. Descripción.
Capacitación y Entrenamiento
Con el fin de garantizar que todo el personal (nuevo o antiguo) que haga parte del presente Proyecto
conozca las directrices de la Organización, su funcionamiento y desarrolle sus actividades de la
manera más adecuada, se le hará la Inducción, divulgación y entrenamiento en:
a. Funciones y responsabilidades del cargo.
b. Política y objetivos de calidad de la empresa.
c. Sistema de Gestión de Calidad aplicado al cargo.
b. Plan de Calidad.
c. Requisitos del Proyecto.
d. Normas de seguridad Industrial.
Posteriormente, de acuerdo a las necesidades que se evidencien del personal del Proyecto, o los
resultados de la evaluación de eficacia de las capacitaciones, se programaran más capacitaciones.
Las capacitaciones se registran en el Formato (F-001).
11.4 Ambiente de trabajo

La Organización define como Ambiente de trabajo, aquellas condiciones que garantizan el buen
desempeño de las funciones laborales y en condiciones de seguridad e higiene.
Por tanto, se controlará el Ambiente de trabajo en todas las actividades del Proyecto. Adicionalmente
se controlan las siguientes situaciones:
FRECUENCIA Y
ACTIVIDAD DE ACTIVIDAD RESPONSAB ACTIVIDAD DE
CRITERIO
CONTROL RESPECTIVA EN EL LE CONTROL
PROYECTO
Cerramiento de los
Residentes de
sitios de Obra con
Cerramiento y Semanalmente, Durante Obra,
polisombra y Inspección visual
señalización todo el Proyecto. Trabajadores y
señalización de
contratistas
advertencia.
[email protected]
VERSION: 1

Mantener despejados Residentes de

los sitios de Obra de Diario, Durante todo el Obra,
Aseo en Obra Inspección visual
tachas, desperdicios, Proyecto. Trabajadores y
etc. contratistas
Cubrir agregados con
Protección de plástico para evitar Semanalmente Durante Residentes de Comité de Obra e
Agregados Pétreos contaminación de los todo el Proyecto Obra Inspección
mismos.
Inspección visual de
Almacenamiento del Almacenamiento sobre Diario Durante todo el Residentes de la Humedad en el
Cemento estibas Proyecto Obra sitio de
almacenamiento
Dotación de Casco,
Revisión y entrega botas, guantes de Durante todo el Proyecto Revisión y entrega
Residentes de
de Dotación a carnaza, overoles y y al ingreso de nuevo de Dotación a
Obra
personal de Obra arneses. Arneses en personal personal de Obra
trabajos de altura
Aplicación de filtros UV
en actividades al aire Revisión Aplicación
Hidratación y Residentes de
libre. Hidratación del Durante todo el Proyecto de filtros UV e
protección solar. Obra.
personal que trabaja Hidratación.
en campo.
Superior o igual a los

Iluminación en Coordinador Iluminación en
400 Luxes en los Durante todo el Proyecto
oficinas. de Calidad oficinas
puestos de trabajo
Mantenimiento
Mantenimiento
Ventiladores en estado preventivo a
preventivo a equipos
óptimo. Aires Coordinador equipos de
de ventilación y aires Durante todo el Proyecto
acondicionados de Calidad ventilación y aires
acondicionados en la
funcionamiento 25ºC acondicionados en
oficina
la oficina
[email protected]
VERSION: 1

Recurso Humano (Organigrama)
MUNICIPIO DE
MUNICIPIO DE
CAJICA
CAJICA
REPRESENTANTE
REPRESENTANTE
LEGAL
LEGAL
DIRECTOR
DIRECTOR
GENERAL
GENERAL
ESPECIALISTA EN
ESPECIALISTA EN DIRECTOR
DIRECTOR DE
DE
SALUD
SALUD ESPECIALISTAS
ESPECIALISTAS OBRA
OBRA
OCUPACIONAL
OCUPACIONAL
RESIDENTE
RESIDENTE DE
DE CUADRILLA
CUADRILLA
GEOTÉCNIA
GEOTÉCNIA OBRA
OBRA TOPOGRÁFICA
TOPOGRÁFICA
MANO
MANO DE OBRA
DE OBRA
MAESTROS
MAESTROS DE
DE CUADRILLA
CUADRILLA CUADRILLA
CUADRILLA
HIDRÁULICO
HIDRÁULICO FABRICACIÓN
FABRICACIÓN EE
OBRA
OBRA ELECTRICA
ELECTRICA SOLDADOR
SOLDADOR INSTALACIÓN
INSTALACIÓN
SISTEMAS
SISTEMAS OFICIALES
OFICIALES
AYUDANTES DE
AYUDANTES DE
ESTRUCTURAS
ESTRUCTURAS OBRA
OBRA
ELECTRICISTA
ELECTRICISTA
[email protected]
VERSION: 1

11.5 Funciones y Responsabilidades del Personal
REPRESENTANTE LEGAL
COMPETENCIA
EDUCACIÓN  Arquitecto, Administrador o Ingeniero en cualquier area
FORMACIÓN  Gerencial y empresarial, mediante posgrados o cursos
HABILIDADE  Liderazgo  Trabajo bajo presión
S  Dinamismo  Iniciativa y creatividad
 Toma de Decisión
EXPERIENCI  Experiencia general de diez (10) años
A  Experiencia especifica en funciones relacionadas con el cargo
de dos (02) años
RESPONSABILIDADES
 Representar la Organización en las actividades relacionadas con su objeto social
 Manejo de las relaciones contractuales con los contratantes
 Establecer políticas, procedimientos y normas del personal de la empresa
 Establecer compromiso organizacional dirigido a la implementación del Sistema de
Gestión de Calidad
 Coordinar las políticas financieras
 Controlar presupuestos
 Supervisar la ejecución de los Proyectos en desarrollo
 Manejo gerencial del personal de la Organización
 Velar por el manejo y aplicación de las especificaciones técnicas de los Proyectos
 Identificar las necesidades del personal
 Realizar las revisiones gerenciales al Sistema de Gestión de Calidad
AUTORIDADES
 Adoptar y supervisar los correctivos en ejecución de los Proyectos, incluyendo los
planes de calidad específicos
 Contratar y remover el personal de acuerdo a las necesidades de la Organización
 Manejo de los recursos financieros, administrativos y técnicos
Nota: Se convalida la formación con la experiencia
[email protected]
VERSION: 1

PROFESIONAL HSEQ
COMPETENCA
EDUCACIÓN  Profesional en Ingeniería de Desarrollo Ambiental, con tarjeta
profesional vigente
FORMACIÓN  Conocimientos en ISO 9001:2008, Formación de Auditor
 Iniciativa y creatividad  Relaciones
HABILIDADE
 Liderazgo interpersonales
S
 Dinamismo  Responsabilidad
EXPERIENCI  General igual o superior a 5 años, y deberá ser un Ingeniero
A Ambiental y/o del desarrollo ambiental con especialización en
Higiene y Salud Ocupacional
RESPONSABILIDADES
 Digitar la documentación del Sistema de Gestión de Calidad
 Controlar los documentos del Sistema de Gestión de Calidad
Elaborar y controlar los registros del Sistema de Gestión de Calidad
 Archivar la documentación del Sistema de Gestión de Calidad
 Supervisar el diligenciamiento de los registros del
 Supervisar el cumplimiento del programa de auditoria
 Realizar encuestas de selección de proveedores y contratistas
 Colaborar en la evaluación de los proveedores y contratistas
 Coordinar la realización de las encuestas al Cliente
 Colaborar con la elaboración de los indicadores de gestión
 Identificar acciones preventivas y correctivas
 Controlar el cierre de acciones correctivas y preventivas
 Elaborar las actas de las revisiones gerenciales
AUTORIDADES
 Informar a la Gerencia el no cumplimiento del Sistema de Gestión de Calidad
teniendo en cuenta los criterios establecidos por la Compañía
[email protected]
VERSION: 1

DIRECTOR DE OBRA
COMPETENCIA
EDUCACIÓN  Ingeniero Civil con especialización en Gerencia de Proyectos

FORMACIÓN  Ingeniero Civil con conocimientos en ISO 9001:2008
HABILIDADE  Iniciativa y creatividad  Relaciones
S  Liderazgo interpersonales
 Dinamismo  Responsabilidad
EXPERIENCI  Experiencia General (o Experiencia Profesional): No menor de
A diez (10) años, contados a partir de la expedición de la tarjeta
profesional y la fecha de cierre del plazo de la presente licitación
pública
 Experiencia Específica: Director de Obra en dos (2) Contrato
que tenga por objeto la “EDIFICACIÓN INSTITUCIONAL”
RESPONSABILIDADES
 Velará porque las diferentes actividades de Obra se desarrollen cumpliendo con las
características y especificaciones estipuladas en el Contrato y en las especificaciones
técnicas
 Supervisará y coordinara en Obra, que las realizaciones de las actividades se
ajusten a las cantidades, formas y los rendimientos previstos
 Verificará el avance de las Obras de acuerdo con el cronograma de actividades
establecido.
 Acompañará a la Interventoría en las diferentes visitas para supervisión del
personal y las actividades a ser realizadas dentro de la ejecución del Contrato
 Informará sobre los avances y rendimientos de todas las actividades realizadas por el
personal a su cargo, para el manejo técnico del Contrato
 Velará por el estricto cumplimiento de las medidas de seguridad industrial del
personal ocupado en la Obra.
AUTORIDADES
 El cargo tiene autoridad sobre todo el personal de Obra y el residente de Obra civil
[email protected]
VERSION: 1

RESIDENTE DE OBRA
COMPETENCIA
EDUCACIÓ  Ingeniero Civil
N
FORMACIÓ  Ingeniero Civil con conocimientos en ISO 9001:2008
N  Iniciativa y creatividad  Relaciones
HABILIDADE  Liderazgo interpersonales
S  Dinamismo  Responsabilidad
EXPERIENC  No menor de cinco (5) años, contados entre la fecha de

IA expedición de la matricula profesional y la fecha de cierre del plazo
de la presente licitación pública
 Experiencia Especifica: como Residente de Obra de Obra en
por lo menos un (1) Contrato de Obra cuyo objeto y/o alcance
corresponda al “CONSTRUCCIÓN DE EDIFICACIÓN
INSTITUCIONAL”
RESPONSABILIDADES
 Velará porque las diferentes actividades tanto en oficina como en campo se
desarrollen, cumpliendo con las características y especificaciones estipuladas en el
Contrato y en las especificaciones técnicas
 Verificará, periódicamente y junto con el coordinador de calidad, el avance de las
Obras de acuerdo con el cronograma de actividades establecido
 Coordinará con la Interventoría las diferentes actividades a ser realizadas por el
personal, a que hacen mención las especificaciones del presente proceso de
contratación
 Deberá entregar a la Interventoría la información del Proyecto como mínimo tres (3)
días hábiles, después de las visitas de Interventoría, o luego de que esta se las solicite
 Llevará el control de la ejecución de las actividades diarias en la Obra (bitácora de
Obra, cálculo de cantidades, etc.)
 Será el encargado de supervisar que el personal cumpla con los requisitos de
seguridad mínimos requeridos en la ejecución de los trabajos
 Será el responsable de coordinar el trabajo entre proveedores, personal de Obra y
operarios
AUTORIDADES
 El cargo tiene autoridad sobre todo el personal operativo de Obra y reporta al
[email protected]
VERSION: 1

TOPOGRAFO
COMPETENCIA
EDUCACIÓ  Topógrafo y/o Ing. Topográfico
N
FORMACIÓ  Topógrafo y/o Ing. Topográfico
N S
 Iniciativa y creatividad  Relaciones interpersonales
HABILIDADE  Liderazgo  Responsabilidad
S  Dinamismo
EXPERIENC  Experiencia profesional como ingeniero topográfico igual o mayor
IA a cinco (5) años contados a partir de la expedición de la tarjeta
profesional y la fecha de cierre del plazo de la presente licitación
pública
 Experiencia Especifica: como profesional en el área en
levantamientos y/o estudios topográficos en por lo menos un (1)
RESPONSABILIDADES
 Coordinar, proyectar y realizar operaciones topográficas necesarias para la realización y
control de Obras de objeto del proceso
 Analizar y procesar los datos de Campo que sea necesarios
 Planificar, Organizar, Coordinar y Supervisar Actividades de los levantamientos de campo
que sean necesarios para el Proyecto
 Realizar la topografía de las vías a intervenir en el Proyecto objeto del proceso
 Realizar el control topográfico necesario referente a la nivelación de las vías del Proyecto
 Levantar la topografía para la planificación de recursos de personal y materiales para el
Proyecto en cuestión
 Controlar las Obras en construcción topográficamente
 Revisar y realizar cálculos en libretas, calcular niveles, calcular coordenadas, dibujar
perfiles y demás levantamientos topográficos y planimétricos que sean necesarios
 Elaborar planos para curvas, desarrollo de perfiles, secciones transversales, cálculo y
compensación de movimientos de tierras, estableciendo en el terreno las líneas y niveles de
Proyectos de Obra a partir de la información obtenida en planos, verificación vertical,
horizontal geométrica y datos de campo recogidos.
 Promover y participar en la evaluación de los avances de Obra y en la determinación de
sus costos
 Verificar la forma y dimensiones de las Obras teniendo en cuenta los diseños de las
misma
[email protected]
VERSION: 1

AUTORIDADES
 El cargo tiene autoridad sobre todo el personal operativo de topografía y reporta al
RESIDENTE DE OBRA Y/O DIRECTOR DE OBRA
11.6 Nombre de Formatos a Utilizar
Identificación del Documento Nombre

F-001 Formato de Capacitaciones
12 REQUISITOS
Existen diferentes maneras de revisar los requisitos del Proyecto, inicialmente al consultar los Estudios
Previos, estudios y diseños, especificaciones técnicas y los pliegos definitivos del Proceso de Selección, y
se establece un listado de requisitos y se evalúa la capacidad que tiene la Organización para el
cumplimiento de los requerimientos.
Para la etapa de ejecución del Proyecto se revisan continuamente las necesidades de la Entidad
contratante teniendo especial cuidado en registrar el seguimiento al cumplimiento del Contrato de
Obra y para ello se emiten diferentes registros y documentos que avalan o glosan el cumplimento de
requisitos contractuales y legales.
A continuación, se ilustra de manera resumida cuándo, por quién y cómo se registran los resultados
de la revisión de los requisitos del Proyecto en la implementación del Plan de Calidad:
REVISION METODO DE
RESOLUCION
TIPO DE
REGISTRO DE
REQUISITOS Y
RESULTADO AMBIGUEDADE
ESPECIFICACION RESPONSAB
METODO MOMENTO DE LA S Y
ES DEL LE
REVISION DIFERENCIAS
PROYECTO
EN
REQUISITOS
Lista de
chequeo de
PLIEGOS DE Lectura e
Etapa de Licitaciones - Solicitud de
CONDICIONES Y GERENTE identificación
Prepliegos y Solicitud de aclaraciones
ESPECIFICACION GENERAL de requisitos
Borrador aclaraciones mediante oficio
ES TECNICAS y dudas
mediante
oficio
CONTRATO GERENTE Lectura e Etapa de perfeccionami Solicitud de
[email protected]
VERSION: 1

ento del
aclaraciones y
Pliego de Contrato -
acuerdos
identificación Condiciones Solicitud de
mediante oficio
GENERAL de requisitos y de aclaraciones
y comités con el
y dudas Suscripción del Contrato
Cliente o su
del Contrato mediante
Representante
oficio
Solicitud de
aclaraciones y
Lectura e
OBLIGACIONES Durante toda Check List acuerdos
GERENTE identificación
CONTRACTUALE la ejecución Obligaciones mediante oficio
GENERAL de requisitos
S del Proyecto Contractuales y comités con el
y dudas
Cliente o su
Representante
Antes del
Acta de
Inicio, Acciones Solicitud de
verificación durante la preventivas - aclaraciones,
de requisitos visita Solicitud de recomendacione
NORMAS COORDINAD
y de las preliminar aclaraciones s y
TÉCNICAS OR DE
Normas previa a la de los diseños observaciones
LEGALES CALIDAD
Técnicas adjudicación al Cliente mediante oficio
respectivas del Contrato mediante y reuniones con
y durante la oficio el Cliente
ejecución del
servicio
[email protected]
VERSION: 1

COMUNICACIONES CON EL CLIENTE

Las comunicaciones efectuadas con el Cliente y la Interventoría, se realizan de la siguiente forma:
CASOS MEDIOS Y/O VIAS REGISTRO A

RESPONSABLES
PARTICULARES DE COMUNICACION CONSERVAR
DIFERENCIAS Solicitud de aclaraciones
ENTRE LOS PLANOS Y Solicitud de mediante oficio, y Comité
DISEÑOS Y LA DIRECTOR DE aclaraciones de Obra. Oficios con el
SITUACION REAL DEL OBRA mediante oficio y recibido de la Entidad y la
PROYECTO - Comité de Obra Interventoría, Acta de
ACLARACIONES comité, Acta de
Modificación aprobada
MAYORES O MENORES GERENTE Y Solicitud mediante Oficios con el recibido de
CANTIDADES, ITEM NO DIRECTOR DE oficio y Comité de la Entidad y la
PREVISTOS. OBRA Obra Interventoría, Acta de
comité, Acta de
GERENTE Y Solicitud mediante Oficios con el recibido de
SOLICITUD DE la Entidad y la
DIRECTOR DE oficio y comité de
PRORROGAS Interventoría, Acta De
OBRA Obra.
comité, Acta Solicitud
DIRECTOR DE Informe escrito y Recibido del Oficio de
AVANCE DE OBRA entrega de informe, Acta
OBRA Comité de Obra
de comité
RESIDENTE DE Acta de recibo parcial,
RECIBO DE OBRA Solicitud verbal Soportes para el recibo y
OBRA
pago parcial
Cuando se realicen reuniones o comités con la Interventoría o el Cliente se establecerá como punto de
contacto la oficina del Cliente, MUNICIPIO DE CAJICA, o las oficinas que la Organización dispondrá en el
municipio de BOGOTA en el momento de ser favorecido en el presente proceso.
La oficina principal de la Organización tiene la siguiente dirección y contactos telefónicos:
Calle 93B No. 12-30 Oficina 302 Edificio Pluma
Tel: (1) 8056829 - 3506761772
12.1 Proceso de quejas, reclamos y/o felicitaciones del cliente
Independientemente de la forma en que el Cliente haga una queja, reclamo, o felicitación estás
deberán identificarse por parte del Cliente y el responsable de la comunicación realizará la
identificación de la misma como queja, reclamo o felicitación en caso de oficios. Por otra parte, el
buzón de sugerencias, quejas, reclamos o felicitaciones será revisado por el coordinador de calidad y
en los formatos del mismo el Cliente clasifica los mismos. En ambos casos oficios y buzón de
sugerencias deberán incluirse en los temas a tratar en comités de Obra.
[email protected]
VERSION: 1

Adicionalmente y antes del comité, las quejas y reclamos deberán ser discutidas internamente por el
personal del Proyecto, incluyendo el coordinador de calidad, quien se asegurará de la realización del
análisis de causas y la toma de Acciones correctivas.
Nota: El Coordinador de Calidad en el caso de quejas y reclamos transmitirá las mismas al Gerente
General (Las más relevantes o que afecten el Proyecto) y éste deberá gestionar solución en un
término no mayor a 15 días con su respectiva respuesta suscrita por el Gerente General o quien éste
delegue.
13 PROCEDIMIENTO DE COMPRAS
Objeto. Facilitar y asegurar la adquisición de bienes y servicios por parte de la CÁMARA DE

COMERCIO ARMENIA y garantizar el cumplimiento de los principios de legalidad, transparencia,
economía y equidad para el proveedor y la entidad.
Alcance. Este procedimiento es responsabilidad de la Dirección Administrativa y Financiera y debe ser

acatado por los procesos que conforman el Sistema de Gestión de la Calidad.
Descripción.
13.1 Características críticas de los productos o materiales comprados que afectan la calidad del
Proyecto
Para la realización de las compras se deberán tener en cuenta las características críticas de los
productos, las cuales se encuentran descritas a continuación:
MATERIAL PRODUCTO O SERVICIO CARACTERISTICA

Conformes a especificaciones contenidas en
Materiales con Disponibilidad Limitada o numeral 9.2 ESPECIFICACIONES DE
críticos, ya mencionados en el numeral MATERIALES del presente Plan de Calidad y las
9.1 del presente Plan de Calidad contenidas en el anexo técnico de la Licitación.
Se solicitarán los Certificados de Calidad de los
productos a los proveedores
Basados en las características críticas de los productos comprados contenidas en las
especificaciones técnicas que se apliquen será responsabilidad del Coordinador de Compras
comunicar dichas características a los proveedores en el momento en que a éstos se les solicite y
cuando hagan llegar una cotización a la Organización. Así mismo serán los responsables de llevar a
cabo un estricto control a lo largo del Proyecto apoyados del personal técnico y básico del servicio.
Todos los productos y servicios necesarios para el desarrollo del Proyecto por parte de la
Organización se adquirirán con proveedores evaluados y seleccionados.
[email protected]
VERSION: 1

13.2 Método para comunicar al proveedor la información de las compras (Formato a Utilizar)
La Organización comunica al proveedor los requerimientos y especificaciones de los materiales a

través del formato de compras (F-007) al momento de solicitar cotizaciones y/o autorizar la compra.
13.3 Método de evaluación, selección y control de proveedores
Se llevará a cabo la gestión de compras y la evaluación a proveedores según lo descrito en el

PROCEDIMIENTO PARA LA GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS (Pr-F-01). A continuación, se
enseña un flujo grama que resume el procedimiento de compras y evaluación de proveedores:
Según el flujo grama, el procedimiento de compras se inicia con la identificación de necesidades de

compras, que podrán ser detectadas por el Jefe de Compras, los líderes de procesos, el
Representante legal de la Organización o el personal del Proyecto.
Dependiendo del monto de la compra si no supera los 0.5 SMMLV, previa autorización del Líder de
proceso se adquiere la compra con recursos de Caja menor. Si la compra supera los 0.5 SMMLV
pero es menor a los 10 SMMLV será responsabilidad del Coordinador o del Líder del respectivo
proceso hacer llegar al Jefe de Compras las cotizaciones, Solicitud de Compra y cuadros
comparativos del proveedor seleccionado del Directorio de Proveedores (Fo-F-03), Garantizando
claro está que ya se tengan en cuenta el cumplimiento de los requisitos de los productos a comprar,
El Jefe de Compras se colocará en contacto con el Proveedor. Finalmente, cuando se verifique el
recibido de las compras es responsabilidad del personal delegado revisar los productos comprados y
en caso de existir productos no conformes realizar la respectiva devolución, si las compras son
conformes recibirlas y disponerlas en almacén. En caso de compras superiores a los 10 SMMLV, éstas
serán aprobadas por el Representante Legal y gestionadas por el Jefe de Compras y Contratos
seleccionando para tal fin proveedores del Directorio de Proveedores.
Es importante mencionar que la evaluación de proveedores se efectuará periódicamente con cada

una de las entregas a través del formato Evaluación del Proveedor (Fo-F-02). Aquellos proveedores
que superen la calificación de los 60 puntos sobre 100 serán incluidos en el Directorio de
Proveedores como Proveedores Activos, y los que no alcancen ésta calificación serán desactivados y
al no ser incluidos dentro del Directorio no podrán ser contratados hasta el período de actualización
de las bases de datos del Directorio, garantizando de ésta forma el control de proveedores cuya
calificación en capacidad de cumplimiento y calidad de sus productos o servicios no haya sido
aceptable. En caso de proveedores inactivos y si éstos desean contratar con la Organización
deberán inscribirse de nuevo como proveedores potenciales y esperar una buena calificación para
ser incluidos en el Directorio.
Gerente Jefe de Líderes de Personal Detalles

Compras Procesos
y (Responsables
[email protected]
VERSION: 1

Contratos )
Solicitud de
INICIO
recursos físicos
(Fo-F-08)
1. IDENTIFICACION DE NECESIDADES DE COMPRA Mecanismos de

identificación
-Programación de
Recursos.
-Necesidad en el
NO 2. MONTO
DE COMPRA
proceso.
MENOR A 0,5
SMMLV?
-Nuevos
Proyectos.
-Comités Internos.
SI
2.1 ADQUIRIR CON CAJA MENOR
FIN
Devolución a
proveedores (Fo-F-
3. EL MONTO 05)
DE COMPRA
4 VARIA ENTRE
0,5 Y 10
SMMLV?
SI
3.1 ¿EL RECURSO

A COMPRAR LO
3.2 OFRECEN LOS
PROVEEDORESS
ACTIVOS?
NO
SI
A
Se autorizan con
visto bueno del jefe
[email protected]
VERSION: 1

superior; sirven
como soportes los
recibos de caja
menor y facturas
Directorio General
de Proveedores
(Fo-F-03)
Gerente Jefe de Líderes de Personal Detalles
Compras y Procesos
Contratos
A
Mediante cuadros
comparativos que
3.1.1 SELECCIONAR relacionen como
PROVEEDOR ACTIVO SEGÚN
COMPARACION DE OFERTAS mínimo tres (03)
CONFORME ofertas de
3.1
proveedores
activos
3.2 SELECCIONAR PROVEEDOR
POTENCIAL SEGÚN
COMPARACION DE OFERTAS
Mediante cuadros
comparativos que
3.1.2 ENTREGAR SOLICITUD DE relacionen como
COMPRA Y CUADROS mínimo tres (03)
COMPARATIVOS AL LIDER DE ofertas de
GESTION DE RECURSOS FISICOS
proveedores
potenciales.
3.3 ¿ES
APROBADA
LA SI Para el proveedor
COMPRA? potencial
3.4 GESTIONES PARA seleccionado
CONTACTAR Y
NEGOCIAR CON EL
diligenciar el
PROVEEDOR
[email protected]
3.5 VERIFICACION Y RECIBIDO

DE LAS COMPRAS
VERSION: 1

formato Hoja de
NO vida proveedor
(Fo-F-01)
FIN
Se aprueban con
visto bueno del
Gerente General.
NO
Directorio General
de Proveedores
3.9 SI Fo-F-03
B
Con una
frecuencia
trimestral basada
en la Evaluación a
Proveedores (Fo-
F-02) del período.
Con apoyo del

equipo de trabajo
se verifican que
cumplan con los
requisitos de
compra
especificados en
la Solicitud de
Recursos Físicos
(Fo-F-08)
FUENTES :
-Inspección al
recibir el producto
-Inspección
durante el proceso
-Percepción
después de
liberado el
producto.
-Quejas del cliente
[email protected]
VERSION: 1

Representant Jefe de Líderes de Personal Detalles

e Legal Compras y Procesos
Contratos
3 B Procedimiento
control de
producción
3.7 APLICAR PROCEDIMIENTO
CONTROL DEL PRODUCTO NO producto No
3.6 CONFORME conforme (Pr-M-
3.6
03)
3.8 SOLICITAR DEVOLUCION

AL PROVEEDOR
Devolución
a
proveedor
3.9 EL es (Fo-F-
PROVEEDOR
HACE LA 05)
DEVOLUCION?
3.10 HACER LA EVALUACION

DEL PROVEEDOR
3.11 SELECCIONAR LOS

PROVEEDORES ACTIVOS
Evaluación a
proveedores (Fo-
3.12 ACTUALIZAR Y DIVULGAR F-02)
DIRECTORIO GENERAL DE
PROVEEDORES
Evaluación a
proveedores (Fo-
FIN
F-02)
4. COMPRAS Directorio
CON MONTOS general de
MAYORES A 10
SMMLV proveedor
es (Fo-F-
03)
C
Se
[email protected]
VERSION: 1

actualiza
con una
frecuencia
trimestral
basada en
la
Evaluación
a
proveedor
es (Fo-F-
02) del
periodo
Gerente Jefe de Líderes de Persona Detalles

Compras y Procesos l
Contratos
C Directorio
General de
Proveedores
(Fo-F-03)
4.1 ¿EL
NO
RECURSO A
COMPRAR LO
OFRECEN LOS
PROVEEDORES
ACTIVOS?
Mediante
SI cuadros
4.11 SELECCIONAR comparativos
PROVEEDOR ACTIVO que relacionen
SEGÚN COMPARACION DE como mínimo
tres (03) ofertas
de proveedores
activos
3.10 HACER LA EVALUACION
DEL PROVEEDOR
Mediante
cuadros
comparativos
que relacionen
4.3 ¿ES
como mínimo
SI tres (03) ofertas
de proveedores
4.4 GESTIONES PARA
CONTACTAR Y NEGOCIAR
CON EL PROVEEDOR
[email protected]
VERSION: 1

potenciales.
Para el
proveedor
potencial
4.5 VERIFICACION Y
seleccionado
RECIBIDO DE LAS COMPRAS diligenciar el
formato Hoja de
SI vida proveedor
(Fo-F-01)
NO 4.6 HAY
PRODUCTOS NO
CONFORMES Se aprueban
con visto bueno
4.10
del Gerente
General.
D
Directorio
General de
Proveedores
(Fo-F-03)
Con apoyo del

equipo de
trabajo se
verifican que
cumplan con los
requisitos de
compra
especificados en
la Solicitud de
Recursos
Físicos (Fo-F-
08)
FUENTES :
-inspección al
recibir el
producto
-Inspección
durante el
proceso
-Percepción
[email protected]
VERSION: 1

después de
liberado el
producto.
-Quejas del
cliente
Gerente Jefe de Líderes de Persona Detalles

Compras y Procesos l
Contratos
D
Procedimiento
4.7 APLICAR Control del
PROCEDIMIENTO Producto No
CONTROL DEL PRODUCTO
4.6 4.6 NO CONFORME
Conforme
(Pr-M-03)
4.8 SOLICITAR DEVOLUCION AL
PROVEEDOR
Devolución a
4.9 EL
Proveedores
SI (Fo-F-05)
NO
4.10 HACER LA
EVALUACION DEL
PROVEEDOR
4.11 SELECCIONAR LOS

PROVEEDORES ACTIVOS
SI
4.12 ACTUALIZAR Y
DIVULGAR DIRECTORIO
GENERAL DE PROVEEDORES
Evaluación a
[email protected]
VERSION: 1

Proveedores
(Fo-F-02)
FIN
Evaluación a
Proveedores
(Fo-F-02)
Directorio
General de
Proveedores
(Fo-F-03)
La Organización no exige aplicación de Planes de Calidad u otros al proveedor, ya que se encarga de

la verificación de la conformidad de los productos comprados, en caso de productos o servicios
especializados solicitará un Plan de Calidad al respectivo proveedor conforme la NTC ISO 10005.
13.4 Requisitos para los Planes de Calidad del proveedor, otros planes y su referencia
La organización no exige aplicación de planes de calidad u otros al proveedor, ya que se encarga de

la verificación de la conformidad de los productos comprados, en caso de productos o servicios
especializados solicitará un plan de calidad al respectivo proveedor conforme la NTC ISO 10005.
13.5 Método para satisfacer los requisitos de aseguramiento de calidad, requisitos legales y
reglamentarios aplicables a los productos o materiales comprados
Uno de los requisitos para la selección de proveedores y simultáneamente satisfacer los requisitos
de aseguramiento de calidad y otros es la solicitud de los soportes del cumplimiento, tales como:
AGREGADOS PETREOS Licencias y permisos de explotación de materiales
[email protected]
VERSION: 1

CONCRETO ASFALTICO CONCRETO

Ensayos de laboratorio del producto suministrado
HIDRAULICO
MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Certificación ISO 9001 del fabricante, o sello de
CIVILES calidad del producto suministrado
Certificado de calibración vigentes trazables a
LABORATORIOS DE ENSAYOS Y
patrones nacionales o internacionales de los equipos
CALIBRACION DE EQUIPOS
involucrados en los ensayos o calibraciones
Experiencia mínima de dos años acreditada en la
SUBCONTRATISTAS
labor a ejecutar
Otra forma de satisfacer los requisitos de calidad de los productos o materiales adquiridos por la
Organización es el seguimiento que se hace a los proveedores en el cumplimiento de las normas
nacionales e internacionales para la fabricación de materiales y que se relacionan en las
especificaciones técnicas del Proyecto junto con los Pliegos de Condiciones; para éste caso es
responsabilidad del RESIDENTE DE OBRA revisar la conformidad de los Requisitos Legales y
reglamentarios conforme a las especificaciones técnicas en el momento de llegada de los diferentes
materiales que llegan a la Obra.
Método de verificación de la conformidad del producto comprado
La Organización realiza la verificación de la conformidad de los productos comprados sobre la

remisión del proveedor, aplicando el sello de verificación del producto comprado, y comparando
contra lo recibido, la remisión y la orden de compra.
Modelo sello
VERIFICACIÓN DEL PRODUCTO

Fecha:
Descripción: C NC
Cantidad:
Calidad:
Especificación:

OBSERVACIONES:

VERIFICO:
13.6 Instalaciones y servicios que serán contratados externamente

[email protected]
VERSION: 1

La Organización contratará los siguientes servicios externos (entre otros):
SERVICIO -
NOMBRE DIRECCIÓN TELÉFONOPRODUCTO A
SUMINISTRAR
ASESORIAS MARCA Cll. 54 No. 25 - 81, Bogotá (57)(1) 2177024 Materiales varios
GRANDE D.C. - 3158833946
14 PRODUCCION Y PRESTACION DEL SERVICIO
14.1 Etapas del proceso
Este Proyecto contempla las siguientes etapas:
14.1.1 Etapa de Planificación

Revisión del Proyecto: permisos.
Análisis de Rendimientos.
Matriz de identificación de Riesgos técnicos, administrativos y financieros del Proyecto.
Comité para aclaraciones, dudas y observaciones del Proyecto.
Capacitación del Personal.
Elaboración de Programas y Planes del Proyecto.
14.1.2 Etapa de ejecución del Proyecto

 Las etapas de este proceso se identifican en el Plan de Inspección anexo al presente Plan de
Calidad.
ETAPAS DEL PROCESO DE CONSTRUCCIÓN APLICABLES AL PLAN DE CALIDAD Y EJECUCIÓN

DEL PROYECTO
Elaboración de Evaluación Evaluación

Estudio del
estudios y de de planes y
Contrato
diseños requisitos programas
[email protected]
Seguimiento
Liquidación
Inicio de control Recibo de
del
Obras técnico a la Obras
Contrato
ejecución
VERSION: 1

14.1.3 Etapa de Control del Proyecto

Pruebas y ensayos de Calidad.
Auditoría.
Informes de Gestión.
Cortes de Obra.
Comités internos de seguimiento de Obra.
14.2 Procedimientos documentados para todas las etapas del Proyecto
Son procedimientos documentados e instrucciones de trabajo para este Proyecto:

Aquellos documentos que se mencionaron como elementos de entrada del Plan de Calidad.
Revisión documental (estudios y diseños y especificaciones técnicas).
Plan de Inspección.
Estudios Técnicos del Proyecto.
Planos del Proyecto.
Contrato.
Especificaciones Técnicas.
Programa de Salud Ocupacional.
Procedimiento Operativo.
Reglamento Interno de Trabajo.
14.3 Herramientas, equipos y métodos para el logro de requisitos específicos para todas las
etapas del Proyecto
Estos aspectos se describen para cada ítem en el Plan de Inspección en las variables a controlar y
los equipos.
14.3.1 Condiciones controladas requeridas y mecanismos de cumplimiento
Se tendrán en cuenta condiciones controladas para los siguientes aspectos:

Calidad de los Materiales: la Organización mantendrá en la oficina central las especificaciones
técnicas y las órdenes de compra con el fin de que al momento de recibir los materiales se
verificará su conformidad con los requisitos.
Cumplimiento de especificaciones técnicas: El personal responsable deberá revisar periódicamente
las actividades ejecutadas verificando la conformidad de las variables a controlar con los criterios
de aceptación y registrando los resultados en la Bitácora de Obra.
[email protected]
VERSION: 1

De igual forma se deberá mantener en oficina o en el almacén en los casos que aplique los
procedimientos e instructivos de trabajo, máquinas y herramientas, personal competente, y
materiales requeridos.
14.3.2 Calificaciones y/o certificaciones del personal
Solo se contratará personal que cumpla con el perfil requerido en el Proyecto y establecido en los
Pliegos de Condiciones, para esto se solicitará soportes de experiencia, educación y formación como
medio de verificación.
14.4 Criterios de entrega del servicio para todas las etapas del Proyecto
Cumplimiento de las especificaciones técnicas respectivas.

Revisión y Aprobación de la Interventoría.
Evidencia de cumplimiento en caso de ser necesario (Registros fotográficos, fílmicos,
certificaciones del proveedor, ensayos de calidad de materiales, etc.).
14.5 Requisitos legales para todas las etapas del Proyecto
En la etapa de seguimiento y ejecución del Contrato se llevarán a cabo los requisitos legales
descritos en el numeral 4.2.2 del presente Plan de Calidad.
14.6 Requisitos reglamentarios para todas las etapas del Proyecto
En la etapa de seguimiento y ejecución del Contrato se llevarán a cabo los requisitos Reglamentarios
descritos en el numeral 4.2.3 del presente Plan de Calidad.
14.7 Códigos y prácticas industriales para todas las etapas del Proyecto
La Organización deberá verificar en la etapa de ejecución del Proyecto la conformidad del alcance del
Proyecto con las Normas que rigen la accesibilidad al medio físico en Colombia, es decir la vigencia
de dichas Normas y sus eventuales cambios para aplicarlos en el Proyecto.
Adicionalmente se deberá tener en cuenta durante la ejecución del servicio:
Normas de Seguridad y Salud en el Trabajo y Seguridad Industrial.
15 IDENTIFICACIÓN Y TRAZABILIDAD
La Organización realiza identificación a los requisitos Contractuales, legales y reglamentarios de la

siguiente forma: Se establece para el control de la trazabilidad, en primer lugar, el nombre de la
actividad desarrollada, cada una de ellas se referencia al tramo o sector, adicionalmente se adiciona
[email protected]
VERSION: 1

como control la fecha de realización de la actividad. Estos datos son incorporados a los diferentes
documentos en los encabezados de los mismos, todos los formatos, trazabilidad y seguimiento
diario, permiten el registro de dichos datos y se archivan de acuerdo al procedimiento de Control de
Registros.
15.1 Método de identificación e incorporación a los documentos de trabajo
Los requisitos de trazabilidad del Proyecto, legales y reglamentario se identifican en el Plan de

Inspección, el cual también especifica los criterios de aceptación de cada una de las actividades.
Adicionalmente se realizará una programación de la interpretación de las obligaciones del Contrato.
En caso de identificar nuevos requisitos u obligaciones deberá actualizar el Plan de Inspección y la

programación de las obligaciones del Contrato (documentos de trabajo), previa aprobación de la
Interventoría, cuando sea necesario.
15.2 Método de control y distribución de los requisitos (Contractuales, legales y reglamentarios)
Todos los requisitos de trazabilidad que se identifiquen en el Plan de Inspección y especificaciones

técnicas deberán ser verificados a través del registro de Control de requisitos, en caso de que se
requieran registros nuevos el personal interesado deberá informar al Coordinador de Calidad, la
metodología para recoger la información y registrar los resultados.
Estos registros se entregarán a los responsables de la manipulación y se ejercerá control

documental y verificación del cumplimiento de los requisitos mensualmente. El responsable de la
distribución de los documentos es el Coordinador de Calidad.
15.3 Registros que se van a generar respecto a los requisitos (Contractuales, legales y
reglamentarios)
A continuación, se indican que registros se van a generar respecto a los requisitos más relevantes y
aplicables al Proyecto entre otros:
Requisitos Contractuales:
Hoja de vida del personal.
Check - List Obligaciones del Contrato.
Requisitos Legales:
Registros de afiliaciones a seguridad social y parafiscalidad del personal del Proyecto.
Control de Pólizas de Seguros de Responsabilidad Civil Contractual y Extracontractual y de la
Garantía Única.
Requisitos Reglamentarios
[email protected]
VERSION: 1

Accesibilidad al medio físico.
15.4 Método de identificación del estado de inspección
En el registro de Control de Obra (F-018) se especifica la conformidad con los requisitos, y las
acciones que se tomaron, en caso de incumplimiento. En la programación se hace seguimiento y en
los oficios se determina lo entregado al Cliente.
Para los ensayos y pruebas de laboratorio, pruebas hidráulicas, de infiltraciones, eléctricas, entre
otras, se deberá verificar la aplicación de la prueba y su conformidad en el registro de control de
Obra, referenciando el elemento verificado y haciendo referencia al registro de resultados.
Adicionalmente se deberán tener los soportes y datos de los resultados en el registro
correspondiente.
A continuación, a partir de las actividades más relevantes se identifican y describen los métodos para
la verificación del estado de inspección y ensayo:
DESCRIPCIÓN VERIFICACIÓN
ACTIVIDAD ENSAYO FRECUENCIA
METODO DEL MÉTODO
Colocación en la red de Verificación a
tubería a presión de través de
Instalaciones Pruebas de
distintos manómetros Al terminar inspección en
Hidráulicas a Presión de la
calibrados para medir cada red campo. Registros
tubería de red hidráulica
los cambios de presión hidráulica de los
presión (NTC 1500)
de la misma, manómetros de
metodología descrita en presión de la red
Instalaciones Pruebas de Tramos de Tuberías se Inspección visual
llenan con agua a una Al terminar y registros
Hidráulicas a Presión de la
cabeza estática de 2 cada red de comprobando que
Redes de red Desagües
metros por lapso de 2 Desagües el nivel de agua
desagüe. (NTC 1500)
horas no sufra variación
Resistencia a los
Toma de Ensayos de Dos muestras
7 días superior al
Cilindros Estándar de por Cada día
Resistencia a 70% la de
Fundidas de Concreto para su de fundida.
la Compresión Diseños según
Concreto posterior envío y Dos Muestras
de Cilindros ensayo, elemento
ensayo de laboratorio a por cada 40
y curva de
los 7, 14 y 21 días m3 de fundida
resistencia
Verificación de la fluidez
Asentamiento
Asentamientos CONO DE del concreto a partir de En cada
la realización del fundida sugerido en el
(SLUM) ABRAMS
ensayo en Obra, diseño de Mezcla
medición del SLUM con
[email protected]
VERSION: 1

Se aplican tintas Es cada Evidencias en

Soldadura en especiales que según la estructura registros
Método de
estructuras pigmentación son un metálica que fotográficos a full
tintas
metálicas indicativo indirecto de la utilice color
especificación de soldadura verificándose el
16 PROPIEDAD DEL CLIENTE
Al inicio del Proyecto se identificarán aquellos materiales u Obras que sean propiedad del Cliente
elaborando un inventario de materiales y un inventario de los predios o instalaciones existentes; y
durante la ejecución se relacionarán en el informe mensual correspondiente, si se llegase a identificar
alguno.
16.1 Materiales y obras
16.1.1 Método de Identificación y Control

Se realizará un inventario del producto recibido por el Cliente, se identificará su estado respecto
los requisitos, y se entregará al Cliente a través de la Interventoría. En caso de que la responsabilidad
del uso y preservación sea de la empresa se deberán establecer en el mismo registro de inventario,
las condiciones controladas para su preservación.
16.1.2 Método de Verificación del Cumplimiento de los requisitos

En el Inventario de materiales o el inventario de predios e instalaciones existentes se incluye el
estado en el que son recibidos los productos y Obras al mismo instante de la entrega y con la
Aceptación del Cliente o la Interventoría.
En caso de que los materiales sean para el uso de Obra se verificará que estos cumplan con las
especificaciones técnicas para la construcción, al momento de realizar el inventario.
16.1.3 Método de Control del Producto No Conforme

En caso de identificar producto no conforme se deberá informar a la Interventoría mediante oficio y
entrega del inventario, solicitando el recibo o tratamiento. No obstante este producto será aislado en
punto de almacenamiento con identificación del área como NO CONFORME, previamente
inventariados.
16.1.4 Método de Control del Producto Dañado, Perdido o Inadecuado

Se le informará al Cliente para que autorice el retiro, de lo contrario se almacena con los NO
CONFORMES, actualizando el inventario.
16.2 Software, datos, información, propiedad intelectual
16.2.1 Método de Identificación y control

[email protected]
VERSION: 1

Se realizará conforme se establece en Control de Documentos y Datos (Plan de Calidad), y en el

Capítulo II de Descripción Documental (Manual de Calidad). El control se realizará mediante el
Listado de Documentos y Registros de Obra.
16.2.2 Método de Verificación del Cumplimiento de los requisitos

Al inicio de Obra se verificará los planos y diseños contra el sitio de ejecución de Obra y las normas
técnicas, de lo cual se dejarán las observaciones en un informe para que en comité con la
Interventoría y la Entidad se tomen las medidas necesarias.
16.2.3 Método de Control del Producto No Conforme, Dañado, Perdido o Inadecuado

Los documentos que no cumplan serán sometidos a modificación y ajustes en comité con la
Interventoría y la Entidad se tomen las medidas necesarias, para finalmente identificar los que
queden como NO VIGENTES con un sello, y usar los actualizados.
17 PROCEDIMIENTO CONTROL DEL PRODUCTO Y/O SERVICIO NO CONFORME
Objetivo:
Definir los parámetros para la identificación, documentación, control y tratamiento del producto y/o
servicio no conforme, con la finalidad de asegurar que el producto y/o servicio que no cumple con los
requisitos, sea identificado y controlado para prevenir su uso o entrega intencionada.
Alcance:
Inicia con su identificación, seguido del tratamiento del mismo, mediante la corrección para la
eliminación de las causas que originaron las deficiencias y termina con el cierre del producto o servicio
no conforme.
Durante el desarrollo del Proyecto, se pueden presentar las siguientes No Conformidades:
 Sobre excavaciones.
 Dimensiones no acordes con los planos.
 Desviación de ejes, plomada, textura, escuadra y espesor.
 Instalaciones fuera de especificaciones.
 Concretos sin la resistencia requerida.
 Materiales que no cumplen con las especificaciones.
Entre otras.
17.1 Identificación del Producto No Conforme
Cuando se presenten productos no conformes estos se identificaran en el Registro de Control de

Obra (F-018), por parte del Residente de Obra, en donde igualmente se establece el tratamiento y
corrección.
[email protected]
VERSION: 1

Cuando se encuentren productos no conformes, posterior al tratamiento del mismo, deberá

verificarse nuevamente para la validación, hasta que este cumpla con las especificaciones
requeridas, para avanzar en las actividades que sobre esta apliquen.
Las Obras que no cumplan con las especificaciones técnicas, tales como resultados de ensayos
fuera del grado permitido, se verificará nuevamente, y evaluara la posibilidad de una reparación, y en
caso de que la no conformidad persista, se realizará reproceso de la actividad. Esto deberá realizarse
con la aprobación de la Interventoría.
Dentro de los productos no conformes más comunes para este tipo de caso específico se
encuentran los procedimientos descritos a continuación:
DISPOSICIÓN O FORMA DE
NO DOCUMENTOS
REPROCESO QUE RESPONSABLE CONTROL DE
CONFORMIDAD RELACIONADOS LA NO
SE PERMITA
CONFORMIDAD
Sobre Se informa a la Anotación en Residente de El interventor
excavaciones Interventoría Bitácora de Obra Obra decidirá si se
reconocen
Concretos sin la Se informa a la Solo con
resistencia Interventoría su Anotación en Residente de autorización del
requerida disposición como Bitácora de Obra Obra interventor se
concreto de dispondrá como
Dimensiones no Demolición y Solo con
Anotación en autorización del
acordes con los disposición como Director de Obra
Bitácora de Obra interventor se
planos material de relleno
dispondrá como
Desviación de Localización y Anotación en Comisión de Solo con orden
Ejes, plomada, etc. replanteo Bitácora de Obra Topografía de Interventoría
nuevamente Registro de Almacenista
Devolución al
En materiales Devolución a Director de No Aplica
Proveedor
proveedor Proyecto
La instrucción de
Se informa a la disposición final
Registro de
En cualquier Interventoría o al Director de recaerá en el
Producto no
actividad representante del Proyecto interventor o en
conforme
Cliente el representante
Si los ensayos Especificación del municipio A
Identificación
Sobre Materiales o realizados están técnica de través de planos,
Director de
productos finales dentro del rango construcción, e memorandos,
Proyecto
ensayados establecido por las Informes ensayos libros de Obra.
especificaciones o de laboratorio, Liberación
por la Interventoría, disposiciones Comité interno
[email protected]
VERSION: 1

Plan de acción de También pueden

acuerdo al incluirse en el
procedimiento de manejo de la no
acciones correctivas Procedimiento de conformidad
Luego de la y preventivas Acciones Representante los aspectos que
actividad o (estudio de causas, cubran las
Correctivas y Legal
Proyecto planteamiento de la preventivas pólizas, cuando
solución, la no
determinación de conformidad se
los responsables de presente luego
implementación de de entregado y
El diagrama de flujo que se presenta a continuación describe cada uno de los pasos del
procedimiento para el control del producto no conforme, define los responsables en cada una de sus
etapas y los detalles o documentos asociados.
Personal Líder de Coordinador Cliente o su Detalles

Proceso de Calidad Representante
[email protected]
VERSION: 1

INICIO
Reporte del
producto no
conforme(Fo-F-
1. DETECTAR EL 02)
PRODUCTO NO
CONFORME Fuentes:
NO 1.1 ¿EL P.N.C ES
DETECTADO DESPUES DE -Seguimiento a
LA LIBERACION DEL
PRODUCTO?
procesos
2. CONTROL DE PRODUCTO NO -Cliente
CONFORME SI -Trazabilidad
Los puntos de
3. TRATAMIENTO DEL control están
PRODUCTO NO CONFORME
definidos en el
plan de calidad
4. MANTENER REGISTROS DEL de cada
PRODUCTO NO CONFORME Proyecto
5. TOMAR ACCIONES APROPIADAS RESPECTO A LOS

Reporte del
EFECTOS REALES O POTENCIALES DE LA NO CONFORMIDAD producto no
conforme(Fo-M-
02)
NO 6. ¿SE SOLUCIONO EL Tratamiento

P.N.C?
-Aceptar -
Reparar
-Reubicar –
SI Comunicar
-Reprocesar –
7. VERIFICAR PARA DEMOSTRAR LOS REQUISITOS
Rechazar
-Emitir
descargos
FIN
Reporte del
producto no
conforme(Fo-M-
[email protected]
VERSION: 1

02)
Procedimiento
de acciones de
mejoramiento
(Pr-M-01)
Procedimiento
control de
registros (Pr-G-
02)
El plan de
acción debe
estar enfocado a
solucionar las
causas que
origina el
producto no
conforme (real o
potencial),
relacionando las
tareas, los
responsables y
las fechas de
compromisos.
Reporte del
producto no
conforme (Fo-M-
02)
SEGUIMIENTO Y MEDICION
[email protected]
VERSION: 1

17.1 Etapas en las cuales se aplicara la actividad de seguimiento y medición
La Organización realiza seguimiento y medición mediante inspecciones, pruebas, o ensayos en las

siguientes etapas:
Etapa de Ejecución y Seguimiento del Proyecto:

 Especificaciones técnicas del Proyecto.
 Objetivos de Calidad.
 Procesos.
 Equipos de medición (Equipos de Laboratorio de Ensayo de Materiales).
17.2 Criterios de aceptación en cada una de las etapas del Proyecto
Para asegurar el cumplimiento de las especificaciones técnicas del Proyecto, se ejecutará el Plan de
Inspección del Producto (Documento anexo al Plan de Calidad), donde se describen las
características de cada una de las actividades, los métodos de control, el responsable de la
verificación, y la evidencia con los criterios de aceptación que soportaran la validación de los
procesos y en las etapas del Proyecto.
17.3 Procedimientos de aceptación en cada una de las etapas del Proyecto
En el Plan de Inspección del Producto también se hace referencia a las normas bajo las cuales se rige
la actividad, y a los procedimientos definidos en el Sistema de Gestión de la Calidad de la
Organización.
17.4 Características de calidad a las que se les hará seguimiento y medición en cada etapa del
Proyecto
En la etapa de Ejecución y seguimiento del Proyecto:

 Obligaciones del Contratista.
 Cumplimiento de Indicadores de Gestión del Plan de Calidad.
17.5 Realización de ensayos encaminados a la aprobación de diseños de cada una de las

etapas del Proyecto
Como se mencionó en las condiciones de la validez del Plan de Calidad éste Proyecto no tiene
contemplado la elaboración de diseños por parte de la Organización, sin embargo, previo a la firma
del Acta de Inicio y en el proceso de planeación el Director de Obra, junto con el personal de
laboratorio realizarán ensayos de verificación de calidad de materiales, lo anterior como auto - control
del Proyecto.
[email protected]
VERSION: 1

La Organización realizará las siguientes pruebas en presencia de la Interventoría:
 Verificación de cantidades de obra y cumplimiento de especificaciones.

 Pruebas de asentamiento de la mezcla del concreto, se hace la verificación con cono de Abrams
en cada una de las mezclas realizadas al concreto mezclado en Obra, o en cada una de los viajes de
concreto que llegan de planta.
 Caracterización de los materiales granulares y curvas de densidades máximas de laboratorio o
ensayo proctor modificado.
 Pruebas de densidades de campo de las capas de materiales granulares de base y Sub - base,
por método de cono de arena.
 Pruebas hidráulicas y de infiltraciones a las instalaciones hidráulicas y sanitarias, una por cada
tramo o sector.
 Pruebas eléctricas, prueba en la entrega final verificando funcionamiento y estabilidad del voltaje.
La Organización contratará la prestación del servicio de un laboratorio para realizar los siguientes
servicios:
 Diseño de mezcla de concreto para validar y establecer las proporciones de mezcla de arena,
gravilla, cemento y agua y lograr la resistencia requerida. De esta mezcla el laboratorio deberá
sacar un cilindro de prueba para validar el diseño. Esta información deberá ser suministrada a la
Interventoría para el inicio de actividades de concreto.
17.6 Criterios de validación del Proyecto
Se tomará como criterio de validación del Proyecto los siguientes criterios aplicados a las distintas
actividades:
 Verificación de Cantidades de Obra y cumplimiento de especificaciones: Se realizarán

inspecciones de las especificaciones técnicas semanalmente con la Interventoría, adicionalmente,
cada mes se realizará corte de Obra de las cantidades ejecutadas y aprobadas por la Interventoría.
 Pruebas de asentamiento: En las fechas en las que se vaya a mezclar material o fundir concreto
se deberá verificar que la mezcla cumpla con el asentamiento sugerido en el diseño de mezcla.
Las pruebas de asentamiento se deberán realizar y registrar independientemente de que este o no la
Interventoría, pero en caso de estar presente se le deberá informar de la prueba. La prueba es
realizada con un cono dinámico o slum.
 Pruebas de resistencia de concreto: Se tomarán tres muestras representativas cada 115m3
fundidos de losa para ser fallados a edad de curado de 7,14. Y 21 días de edad ver ificando que la
mezcla cumpla con el asentamiento sugerido en el diseño de mezcla.
 Pruebas hidráulicas y de infiltraciones en Redes Hidráulicas: Esta prueba debe realizarse al
terminar la instalación. Las tuberías de suministro de agua se llenarán con agua a presión a 120 PSI, la
que se mantendrá durante cuatro (4) horas sin que registre variación en lectura manométrica.
 Pruebas hidráulicas y de infiltraciones en Redes Desagües: Una vez tendidas las tuberías se
[email protected]
VERSION: 1

llenarán con agua con una cabeza estática de 2 metros, la que se mantendrá por un lapso de 2 horas
comprobando que el nivel del agua no sufra variación alguna.
17.7 Criterios para liberación del Proyecto
Se asumirá la liberación del producto en el momento que la Interventoría lo reciba a través de un

Acta de recibido parcial, sin embargo, en caso de ser necesario realizar actividades adicionales
sobre lo que ya ha sido recibido por la Interventoría la Organización dispondrá de sus recursos para
hacerlo por orden del Cliente.
Se asumirá como liberación del producto las Obras desarrolladas y recibidas mediante acta por la
Interventoría.
Será evidencia de liberación de las Obras con la ejecución de las mismas en cumplimiento a las
verificaciones de control, ensayos de calidad y las otras mencionadas en el presente Plan de Calidad.
ANEXOS
Plan de Inspección - Producción y Prestación del

Servicio
F – 004 Listado Maestro de Registros
F – 005 Listado Maestro de Documentos
CONTROL DE CAMBIOS
VERSION DESCRIPCION DEL CAMBIO

01 Documento Original
Elaboró y Aprobó:
Javier Alberto Bueno Esteban
Fecha:
26 de febrero de 2019
Firma del Profesional Especializado:
[email protected]

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SISTEMA DE GESTIÓN DE Página: 1 de 70

Teniendo en cuenta lo anterior, la empresa, asume su responsabilidad en buscar y poner en practica

SISTEMA DE GESTIÓN DE Página: 2 de 70

Diseñar y documentar, un Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST de

 Realizar el diagnostico inicial de las condiciones de trabajo y salud en la empresa.

Según el decreto 1072 de 2015

Acción de mejora: Acción de optimización del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el

Actividad rutinaria. Actividad que forma parte de la operación normal de la organización, se ha

SISTEMA DE GESTIÓN DE Página: 3 de 70

Auto-reporte de condiciones de trabajo y salud: Proceso mediante el cual el trabajador o contratista

Planificar: Se debe de planificar la forma de mejorar la seguridad y la salud de los trabajadores,

Hacer: Implementación de las medidas planificadas.

Condiciones de Salud: El conjunto de variables objetivas y de auto -reporte de condiciones

SISTEMA DE GESTIÓN DE Página: 4 de 70

Descripción sociodemográfica: Perfil socio demográfico de la población trabajadora, que incluye la

Eficiencia: Relación entre el resultado alcanzado y los recursos utilizados.

Enfermedad laboral: En el artículo 4 de la ley 1562 de 2012 Es enfermedad laboral la contraída

Evento Catastrófico: Acontecimiento imprevisto y no deseado que altera significativamente el

SISTEMA DE GESTIÓN DE Página: 5 de 70

Indicadores de estructura: Medidas verificables de la disponibilidad y acceso a recursos, políticas y

Indicadores de resultado: Medidas verificables de los cambios alcanzados en el período definido,

Mejora continua: Proceso recurrente de optimización del Sistema de Gestión de la Seguridad y

No conformidad: No cumplimiento de un requisito. Puede ser una desviación de estándares,

Política de seguridad y salud en el trabajo: Es el compromiso de la alta dirección de una

SISTEMA DE GESTIÓN DE Página: 6 de 70

Revisión proactiva: Es el compromiso del empleador o contratante que implica la iniciativa y

Revisión reactiva: Acciones para el seguimiento de enfermedades laborales, incidentes, accidentes

Vigilancia de la salud en el trabajo o vigilancia epidemiológica de la salud en el trabajo: Comprende

SISTEMA DE GESTIÓN DE Página: 7 de 70

1.1. Objeto del Plan de Calidad

1.2. Datos generales del Proyecto

1.3. Nombre de la Organización: CONSORCIO GRANJITAS II

Representante Legal: JUAN PABLO BOTERO ARAGÓN

Integrantes de la Unión HERGOMS S.A.S. - 70%

Cliente: ALCALDÍA MUNICIPAL DE CAJICÁ

Localización del Proyecto: Municipio de Cajicá – Cundinamarca

SISTEMA DE GESTIÓN DE Página: 8 de 70

Proyecto: En los casos en que se menciona el Proyecto, se hace referencia a: “INTERVENTORÍA,

2.1. Declaración simple del propósito del Proyecto

2.2. Declaración simple del resultado esperado del Proyecto

2.3. Aspectos del Proyecto específico al cual se aplicará el Plan de Calidad

2.4. Limitaciones particulares de aplicabilidad del Plan de Calidad

SISTEMA DE GESTIÓN DE Página: 9 de 70

inicialmente la Organización declara no desarrollar el numeral DISEÑO Y DESARROLLO de la Norma

2.5. Condiciones de validez del Plan de Calidad

El presente Proyecto se desarrollará teniendo en cuenta los Pliegos de Condiciones, las

3. ELEMENTOS DE ENTRADA DEL PLAN DE CALIDAD

3.1. Requisitos para el Proyecto específico

3.2. Requisitos para el Plan de Calidad

SISTEMA DE GESTIÓN DE Página: 10 de 70

3.2.1. Requisitos del Cliente (Municipio)

 ISO 9001: 2008.

3.2.2. Requisitos Legales

SISTEMA DE GESTIÓN DE Página: 11 de 70

3.2.3. Requisitos Reglamentarios

SISTEMA DE GESTIÓN DE Página: 12 de 70

Proyecto dentro de las cuales se encuentran principalmente:

3.3. Disponibilidad de Recursos

Dentro de la disponibilidad de recursos aplicables al Plan de Calidad se encuentran los siguientes: