SG-SST HG
SG-SST HG
SG-SST HG
1. INTRODUCCION
La Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) es uno de los factores fundamentales para el desarrollo
del país y a su vez refleja el estado de progreso de una sociedad además del interés de una empresa
por el crecimiento de la productividad de los trabajadores, procurando generar y promover el trabajo
sano y seguro, así́ como buenos ambientes y organizaciones de trabajo.
Los accidentes de trabajo y enfermedades profesionales son factores que interfieren en el desarrollo
normal de los trabajadores, incidiendo negativamente en su productividad y por consiguiente
amenazando su estabilidad y continuación en el trabajo; conllevando además graves implicaciones a
nivel familiar y social. La principal preocupación de “HG INGENIERIA Y DESARROLLO
S.A.S.” es el controlar los riesgos que atentan contra la salud de sus trabajadores y contra sus
recursos materiales y financieros.
2. OBJETIVOS
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Objetivo General
Objetivos Específicos
3. MARCO CONCEPTUAL
Accidente de trabajo: Es accidente de trabajo todo suceso repentino que sobrevenga por causa o con
ocasión del trabajo, y que produzca en el trabajador una lesión orgánica, una perturbación funcional
o psiquiátrica, una invalidez o la muerte. Ley 1562 de 2012.
Acción preventiva: Acción para eliminar o mitigar la(s) causa(s) de una no conformidad.
Actividad no rutinaria. Actividad que no forma parte de la operación normal de la organización, que
no es estandarizable debido a la diversidad de escenarios y condiciones bajo las cuales pudiera
presentarse.
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Alta dirección: Persona o grupo de personas que dirigen y controlan una empresa.
Amenaza: Peligro latente de que un evento físico de origen natural, o causado, o inducido por la
acción humana de manera accidental, se presente con una severidad suficiente para causar pérdida
de vidas, lesiones u otros impactos en la salud, así como también daños y pérdidas en los bienes, la
infraestructura, los medios de sustento, la prestación de servicios y los recursos ambientales.
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Centro de trabajo: Se entiende por Centro de Trabajo a toda edificación o área a cielo abierto
destinada a una actividad económica en una empresa determinada.
Ciclo PHVA: Procedimiento lógico y por etapas que permite el mejoramiento continuo a través de
los siguientes pasos:
Verificar: Revisar que los procedimientos y acciones implementadas están consiguiendo los
resultados deseados.
Actuar: Revisar acciones de mejora para obtener los mayores beneficios de la seguridad y salud de
los trabajadores.
Condiciones y medio ambiente de trabajo: Aquellos elementos, agentes o factores que tienen
influencia significativa en la generación de riesgos para la seguridad y salud de los trabajadores.
Quedan específicamente incluidos en esta definición, entre otros: a) las características generales de
los locales, instalaciones, máquinas, equipos, herramientas, materias primas, productos y demás
útiles existentes en el lugar de trabajo; b) Los agentes físicos, químicos y biológicos presentes en el
ambiente de trabajo y sus correspondientes intensidades, concentraciones o niveles de presencia; c)
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los procedimientos para la utilización de los agentes citados en el apartado anterior, que influyan en
la generación de riesgos
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para los trabajadores y; d) la organización y ordenamiento de las labores, incluidos los factores
ergonómicos o biomecánicos y psicosociales.
Efectividad: Logro de los objetivos de Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo con
la máxima eficacia y máxima eficiencia.
Eficacia: Es la capacidad de alcanzar el efecto que espera o se desea tras la realización de una
acción.
Emergencia: Es aquella situación de peligro o desastre o la inminencia del mismo, que afecta el
funcionamiento normal de la empresa. Requiere de una reacción inmediata y coordinada de los
trabajadores, brigadas de emergencias y primeros auxilios y en algunos casos de otros grupos de
apoyo dependiendo de su magnitud.
Evaluación del riesgo: Proceso para determinar el nivel de riesgo asociado al nivel de probabilidad
de que dicho riesgo se concrete y al nivel de severidad de las consecuencias de esa concreción.
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Identificación del peligro: Proceso para establecer si existe un peligro y definir las características de
éste.
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Incidente de trabajo: Suceso acontecido en el curso del trabajo o en relación con éste, que tuvo el
potencial de ser un accidente, en el que hubo personas involucradas sin que sufrieran lesiones o se
presentaran daños a la propiedad y/o pérdida en los procesos. Artículo 3 de la Resolución 1401 de
2007.
Indicadores de proceso: Medidas verificables del grado de desarrollo e implementación del SG-SST.
Matriz legal: Es la compilación de los requisitos normativos exigibles a la empresa acorde con las
actividades propias e inherentes de su actividad productiva, los cuales dan los lineamientos
normativos y técnicos para desarrollar el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo -
SG-SST, el cual deberá actualizarse en la medida que sean emitidas nuevas disposiciones aplicables.
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Peligro: Fuente, situación o acto con potencial de causar daño en la salud de los trabajadores, en los
equipos o en las instalaciones.
Registro: Documento que presenta resultados obtenidos o proporciona evidencia de las actividades
desempeñadas.
Rendición de cuentas: Mecanismo por medio del cual las personas e instituciones informan sobre su
desempeño.
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Requisito Normativo: Requisito de seguridad y salud en el trabajo impuesto por una norma vigente
y que aplica a las actividades de la organización.
Riesgo: Combinación de la probabilidad de que ocurra una o más exposiciones o eventos peligrosos
y la severidad del daño que puede ser causada por éstos.
Valoración del riesgo: Consiste en emitir un juicio sobre la tolerancia o no del riesgo estimado.
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4. OBJETIVOS
1. GENERALIDADES
Este Plan de Calidad busca establecer las prácticas específicas para asegurar la calidad, los
recursos, y la secuencia de actividades a realizar en la ejecución del Contrato de forma que se
cumpla con los requisitos de la ALCALDÍA MUNICIPAL DE CAJICÁ y las normas NTC ISO 9001:2008
y NTC ISO 10005:2005.
Dirección Organización: Dirección Organización: K.M 1.5 Vía Chía - Cajicá centro
empresarial NOU - Oficina 605 - Cajicá
Teléfono: 314 318 6074
Correo Electrónico: [email protected]
Definiciones
A continuación, se definirán algunos términos que se utilizarán en este documento, con el fin de
aclarar su significado y no repetir nombres que desde el principio se identificaron para el tema
específico del Plan de Calidad.
Plan de Calidad: Documento que describe los parámetros y controles necesarios para la
ejecución del producto, Obra o servicio.
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Organización: Es el conjunto de elementos y procesos que hacen parte integral de una empresa,
unión temporal o consorcio, para que ésta funcione. Hace referencia a la empresa, unión temporal o
consorcio según aplique. En este caso hace referencia a CONSORCIO GRANJITAS II.
Cliente: En el presente Plan de Calidad, cuando se hace referencia al Cliente, se entenderá por tal,
como la ALCALDÍA MUNICIPAL DE CAJICÁ.
2. ALCANCE
Actualmente el Municipio no cuenta con unas instalaciones especificas en la zona Urbana, sector
Granjitas, donde puedan desarrollar las actividades lúdicas la población infantil cotidianamente. Así
mismo, tampoco se cuenta con unas zonas de esparcimiento social para toda la comunidad del sector
mencionado como son los salones comunales.
Con la construcción del Centro estratégico de atención social se busca proveer a la comunidad con un
espacio de esparcimiento social y de desarrollo infantil dentro del municipio y adecuado de manera
idónea para la población de Cajicá.
Este Plan de Calidad aplicará siempre y cuando el Proyecto sea adjudicado a la Organización y
se firme contrato para el inicio del proyecto.
Se deberá tener en cuenta que el Plan de Calidad deberá actualizarse si las condiciones
contractuales iníciales son modificadas por parte del Cliente o de sus representantes, y/o si al
realizar un estudio preliminar se identifica la necesidad de generarse cambios.
Debido a la naturaleza del servicio y a las actividades descritas en los Pliegos de Condiciones del
Proceso de Selección Abreviada No. 001 de 2019 “CONSTRUCCIÓN DE LA ETAPA 1 DE UN
CENTRO ESTRATÉGICO DE ARTICULACIÓN SOCIAL – CESTAS – EN EL SECTOR GRANJITAS
DEL MUNICIPIO DE CAJICÁ”., el Proyecto no abarca actividades de Diseño. Por tal motivo
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En caso de que sean alteradas las estipulaciones iníciales, el presente Plan de Calidad podría no ser
aplicable y deberá ser actualizado a una nueva versión.
A través del presente Plan de Calidad la Organización ha decidido documentar las prácticas y
procedimientos de calidad al producto, para lo cual se ha identificado previamente las entradas para la
preparación del mismo en el Proyecto, dentro de las cuales se encuentran entre las más relevantes:
Requisitos que determinan el alcance del Proyecto contenido dentro de los Pliegos de
Condiciones, estudios previos y las especificaciones técnicas del Proceso de Selección Abreviada No.
001 de 2019.
Estudios y diseños elaborados por parte del Cliente de acuerdo a lo contenido en los Pliegos de
Condiciones del Proceso de Selección Abreviada No. 001 de 2019.
Adendas del Proceso de Selección Abreviada No. 001 de 2019.
DECRETO 1504 DE 1998 por el cual se reglamenta el manejo del espacio público en los Planes de
Ordenamiento Territorial.
LEY 400 DE 1997 por la cual se adoptan normas sobre construcciones sismo resistentes.
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Se identifican los requisitos contenidos en los Documentos y normas para contratar con las Entidades
estatales de la República de Colombia y dentro de los que se encuentran:
Ley 80 de 1993, por la cual se expide el Estatuto General de Contratación de la Administración
Pública y sus decretos reglamentarios.
LEY 1150 DE 2007 “Por medio de la cual se introducen medidas para la eficiencia y la transparencia
en la Ley 80 de 1993 y se dictan otras disposiciones generales sobre la contratación con recursos
públicos”.
Decreto Ley 4170 de 2011, “Por el cual se crea la Agencia Nacional de Contratación Pública
-Colombia Compra Eficiente -, se determinan sus objetivos y estructura”.
Decreto Ley 019 de 2012, “Por el cual se dictan normas para suprimir o reformar regulaciones,
procedimientos y trámites innecesarios existentes en la Administración Pública”.
Decreto 1082 de 2015 “Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del sector
Administrativo de Planeación Nacional”.
Decreto 734 de 2012, por el cual se reglamenta el Estatuto General de Contratación de la
Administración Pública y se dictan otras disposiciones.
Ley 789 de 2002, artículo 50 (para contratar con el Estado se requiere estar a paz y salvo con el
régimen de seguridad social y el pago de aportes parafiscales).
LEY 1474 DE 2011, Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de
prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión
pública.
Ley 222 de 1995, por la cual se modifica el Libro II del Código de Comercio, se expide un nuevo
régimen de procesos concursales y se dictan otras disposiciones. (esta ley es de gran importancia
al momento de establecer la clase de sociedad, los órganos que la conforman, la capacidad del
representante legal para suscribir Contratos, la obligatoriedad de inscripción en el registro mercantil
y en especial, lo relacionado con la presentación de estados financieros, artículos 34 y siguientes).
Ley 863 de 2003, por la cual se establecen las normas tributarias, aduaneras, fiscales y de control
para estimular el crecimiento económico y el saneamiento de las finanzas públicas (parágrafo del
artículo 66).
Certificado de existencia y representación legal expedido por Cámara de Comercio (la
autorización del representante legal, en caso de no estar facultado para contratar por montos
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superiores).
Certificado expedido por la Contaduría General de la Nación (Ley 863 de 2003, (parágrafo del
artículo 66)).
La inscripción en el Registro Único de Proponentes.
Certificado de Contraloría General de la República (boletín fiscal).
Certificación del pago de los aportes de sus empleados a los sistemas de salud, riesgos
profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de
Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, en los términos establecidos en el artículo
8.1.16 De los requisitos de legalización, ejecución y pago del Decreto 734 de 2012.
Certificado de antecedentes disciplinarios.
Fotocopia del documento de identidad del Representante Legal y/o su apoderado o persona natural.
Antecedentes judiciales.
Registro único tributario (RUT).
Paz y salvo municipal.
Compromiso anticorrupción.
EXPEDICIÓN DE GARANTIAS: Por tratarse de una Obra, es necesario que el contratista
constituya garantías, de conformidad con la Ley 1150 de 2007 artículo 7, reglamentado por el
Decreto 1510 de 2013, en sus Disposiciones Especiales, Título III, especialmente sus artículos
116, 117, 119, 121, 122, 123, 126 y demás aplicables, así como aquello establecido en el Código
de Comercio y normas especiales de la actividad aseguradora.
Las garantías, cuando se trate de pólizas de seguro, deberán ser expedidas por una compañía de
seguros C olombiana legalmente autorizada por la Superintendencia Nacional Financiera:
a. Cumplimiento: En cuantía equivalente al veinte por ciento (20%) del valor total del contrato, con
vigencia igual al plazo de ejecución contractual y seis (6) meses más.
b. Calidad del servicio: En cuantía equivalente al veinte por ciento (20%) del valor total del
contrato, con vigencia igual al plazo de ejecución contractual y seis (6) meses más.
c. Pago de Salarios y Prestaciones Sociales e indemnizaciones laborales: por un monto
equivalente al veinte por ciento (20%) del valor total del contrato, con vigencia igual al plazo de
ejecución y Tres (3) años más.
d. Responsabilidad civil extracontractual: En cuantía equivalente al diez por ciento (10%) del valor
del contrato, y en ningún caso inferior a cuatrocientos salarios mínimos mensuales legales
vigentes (400 SMMLV) al momento de la expedición de la póliza. La vigencia de esta garantía
se otorgará por todo el período de ejecución del contrato.
e. Estabilidad y calidad de la Obra: En cuantía equivalente al treinta por ciento (30%) del valor
total del contrato, con vigencia de cinco (5) años contados a partir de la fecha del acta de
recibo final.
Se identifican los requisitos relacionados con las siguientes normas y leyes de carácter especial o
técnicas reglamentadas por el estado colombiano y aplicable al caso específico y al objeto del
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DECRETO 1504 DE 1998 por el cual se reglamenta el manejo del espacio público en los planes
de ordenamiento territorial.
REGLAMENTO TECNICO DEL SECTOR DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO
RAS - 2000, Adoptado por el MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO mediante
RESOLUCIÓN No. 1096 del diecisiete (17) de Noviembre del año dos mil (2000).
NTC 4144 (Primera Actualización) Accesibilidad de las personas al medio físico. Edificios, espacios
urbanos y rurales. Señalización.
NTC 4279 (Primera Actualización) Accesibilidad de las personas al medio físico. Edificios, espacios
urbanos y rurales. Vías de circulación peatonales horizontales.
NTC 4695 Accesibilidad de las personas al medio físico. Señalización para tránsito peatonal en el
espacio público urbano.
NTC 4904 Accesibilidad de las personas al medio físico. Estacionamientos accesibles.
NORMA NSR - 2010 CODIGO COLOMBIANO DE CONSTRUCCIONES SISMORESISTENTES.
CODIGO RETIE.
CODIGO ELECTRICO NACIONAL.
Los recursos del presente Plan de Calidad se dispondrán en las especificaciones contenidas en la
oferta técnico - económicas que la Organización presenta al Cliente dentro del Proceso de Selección
Abreviada No. 001 de 2019.
Es importante anotar que cualquier cambio a la disponibilidad de recursos será analizado en forma
conjunta con la Interventoría del Proyecto o con la persona que designe el Cliente y por solicitud
directa del Cliente, así mismo dichos cambios serán analizados para hacer los ajustes necesarios al
presente Plan de Calidad.
3.4. Información sobre las necesidades de otras partes interesadas que utilizarán el Plan de
Calidad
Se identifica como necesidades de otras partes interesadas la información que pueda coadyuvar al
control de la calidad del servicio por parte de la Interventoría externa contratada por el Cliente o el
Supervisor que éste delegue, con el respectivo control a los formatos, procedimientos e instructivos y a
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De la misma manera lo anterior puede aplicarse a terceras partes como Organismos de Control del
Estado, Veedurías Ciudadanas, socios de la Organización o cualquier otra parte que el Cliente autorice
para la consulta del presente Plan de Calidad y sus anexos.
Algunos de los productos o servicios que la Organización sub-contrate lo realizará con proveedores
con certificado de gestión de calidad, por tal motivo se solicitará a los mismos proveedores los
Planes de Calidad pertinentes para mantener como Organización los mismos controles solicitados por
el Cliente a nuestros proveedores con los mismos criterios exigidos en los Pliegos de Condiciones del
Proceso de Selección Abreviada No. 001 de 2019. Por tal motivo es deber de la Organización que
en el desarrollo del Proyecto se integre de manera adecuada los Planes de Calidad de los
subcontratistas con el Plan de Calidad del Proyecto.
4. OBJETIVOS DE LA CALIDAD
El manual de calidad del CONSORCIO GRANJITAS dentro del marco del proceso SELECCIÓN
ABREVIADA No. 001 de 2019, tiene por objetivo describir la estructura del Sistema de Gestión de
Calidad a través de la identificación de los procesos y procedimientos, los cuales detallan las
actividades que deben desarrollarse para garantizar el cumplimiento de la política y objetivos de
calidad, de acuerdo con los lineamientos de la Norma ISO 9001:2015 y la norma NTCGP 1000:2009.
Indicador: (No. de Requisitos cumplidos en Contrato y Plan de Calidad / No. Total de actividades
planificadas del Contrato y del Plan de Calidad).
Se coloca como meta cumplir el 95% de dichos requisitos para la etapa en que se mida el indicador
dentro del Proyecto de Contrato de Obra y con una periodicidad mensual.
Cumplimiento del alcance inicial del Proyecto, Evalúa el cumplimiento del alcance establecido en
el Proyecto, estudios previos y Pliegos de Condiciones una vez terminado el Contrato de Obra.
Para el caso de fases incompletas este indicador deberá evaluarse con un puntaje nulo (cero puntos).
Cumplimiento y actualización del Plan de Calidad. Hace referencia al índice que muestra el nivel
de cumplimiento y las actualizaciones del Plan de Calidad y durante el desarrollo del Proyecto de Obra
e implementación del manual de calidad.
Puntaje conforme al
Cero (0) No Entre 1 y 4 No Entre 5 y 10 No Más de 10 No
cumplimiento de los
conformidades conformidades conformidades conformidades
estudios y diseños
Cumplimiento de planos
8 6 4 0
de construcción
Cumplimiento de
8 6 4 0
especificaciones técnicas
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VERSION: 1
Cumplimiento de
instrucciones técnicas de
4 3 2 0
la Interventoría o Entidad
contratante
Puntaje conforme al
Calificación de la evaluación de Desempeño (ED)
desempeño del
personal profesional de
la Organización 60 < ED <=
90 < ED 80 < ED <= 90 70 < ED <= 80 ED <= 60
70
Residente de Obra 8 6 3 1.5 0
Coordinador de Calidad 4 3 1.5 0.75 0
Especialista de Calidad 4 3 1.5 0.75 0
4.2. Respecto a las cuestiones importantes para la satisfacción del Municipio y/o de otras partes
interesadas
Satisfacer al Cliente, a los socios y a otras partes interesadas en cuanto a la entrega oportuna de
los boletines semanales de avance como medio de información sobre avances y obras o servicios
ejecutados semanalmente en torno al Proyecto. Se propone el Indicador Entrega Boletín Semanal de
Servicios y Obras cuya meta es la entrega de un (1) boletín escrito con una periodicidad semanal al
Cliente, a los socios y a otras partes interesadas (Interventoría) que resuma los avances
transcurridos durante la semana anterior a su entrega.
Satisfacer al Cliente en cuanto al desarrollo de las actividades planificadas de obra, para este caso
alcanzar el desarrollo de las obras dentro de diez (10) meses una vez firmada el Acta de Inicio del
respectivo Contrato. Con el fin de medir este indicador se propone el Indicador Avance de Proyecto
basado en el seguimiento a la programación que la Organización deberá entregar al Cliente o su
Representante dentro de los 5 (cinco) primeros días, con aprobación de éste y una vez firmada el
Acta de Inicio. Sobre dicho cronograma se medirán los días de atraso o adelanto en dichas
actividades y servicios. La meta propuesta para este indicador es de cero (0) días de atraso a medir
en cada comité semanal con el Cliente o su Representante.
Plazo Contractual. Busca establecer una medición del cumplimiento del plazo contractual inicial
en sus diferentes etapas.
Plazo para la liquidación del Contrato de Obra. Se refiere al cumplimiento a cabalidad de los
requisitos necesarios para liquidar el Contrato de Obra en un plazo que satisfaga las necesidades del
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VERSION: 1
Cliente.
Gestión Documental Contractual. Tiene que ver con la efectividad de la Organización en la gestión
documental del Contrato de Obra, teniendo en cuenta los requisitos previos necesarios para la
suscripción y gestión del respectivo trámite.
4.3. Oportunidades para la mejora de las prácticas de Trabajo y del Sistema de Gestión de
Calidad
Asegurar el mejoramiento continuo de los procesos del Sistema de Gestión de Calidad en este
caso para los procesos de diseños, tramites y Obras. Para este fin se propone el Indicador Acciones
de Mejoramiento en el Proyecto y consiste en la toma de acciones de mejoramiento de tipo preventivo
en las prácticas de trabajo. Se propone una meta de mínimo una (1) acción de mejoramiento del tipo
preventivo desarrolladas durante el mes en el Proyecto.
Contar con el recurso humano conforme con los requisitos establecidos por el Cliente, para la
ejecución del objeto “CONSTRUCCIÓN DE LA ETAPA 1 DE UN CENTRO ESTRATÉGICO DE
ARTICULACIÓN SOCIAL – CESTAS – EN EL SECTOR GRANJITAS DEL MUNICIPIO DE CAJICÁ”.
Como indicador de dicho objetivo se propone el Indicador de Gestión del Talento Humano, que
consiste en contar en el Proyecto con los perfiles del personal técnico y profesional exigidos por la
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VERSION: 1
Entidad contratante según los Pliegos de Condiciones. Se propone como meta cumplir con la
disposición del 100% del personal profesional técnico durante la ejecución del Proyecto.
5. RESPONSABILIDADES DE LA DIRECCIÓN
pá g. 18
VERSION: 1
FUNCIONES RESPONSABLE
De igual forma se tienen establecidos los siguientes Canales de Comunicación entre estas partes:
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VERSION: 1
6.1. Objeto. Establecer los controles necesarios para la elaboración, modificación, anulación y
aprobación de los documentos y registros que integran el Sistema de Gestión de Calidad.
Establecer los controles a los registros que integran el Sistema de Gestión de Calidad del
proyecto en cuanto a su identificación, almacenamiento, tiempo de retención, recuperación y
disposición final.
6.2. Alcance. El Procedimiento de Control de documentos y registros aplica para todos los
documentos del Sistema de Gestión de Calidad desde la detección de la necesidad de
elaborarlo o modificarlo hasta su difusión, administración y/o anulación.
6.3. Descripción. Para el control de los documentos, registros y datos se tendrá en cuenta los
lineamientos establecidos en los procedimientos documentados del Sistema de Gestión de
Calidad de la Organización. Adicionalmente para el Proyecto los documentos se controlarán
de acuerdo con el tipo de documento, los cuales pueden ser:
pá g. 20
VERSION: 1
LOGO Página: XX de XX
XXXXXXXXXXX FECHA:
XXXXXXXX DE
2019
Del Proyecto:
Los documentos y datos del Proyecto como Ensayos (control de calidad), Actas de Mayores y
Menores Cantidades de Obra y demás documentos de orden jurídico y técnico serán identificados
teniendo en cuenta el Nombre del Documento, Número de Contrato, fecha de elaboración y de
revisión. Se identifican en el LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS (Fo-G-04) del Proyecto. (Anexo
al final del Plan de Calidad).
Documentos Externos:
Los documentos y datos del Proyecto como Normas legales, técnicas y Manuales Externos serán
identificados teniendo en cuenta el Nombre del Documento, Organismo Reglamentador, fecha de
elaboración y versión. Se identifican en el LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS (Fo-G-04) del
Proyecto.
pá g. 21
VERSION: 1
Se identifican teniendo en
DOCUMETOS EXTERNOS cuenta el nombre del Director y Solicitud verbal al
Coordinador de Calidad verifica
(Normas legales, normas documento. Se identifican en el NA Residente de Coordinador de
que éstos estén actualizados
técnicas, Manuales Externos) Listado Maestro de Obra Calidad
Documentos
[email protected]
VERSION: 1
Los documentos modelos que reposan en el Manual de Calidad y los Planes de Calidad de la
Organización poseen un rótulo con las firmas y fechas de elaboración, revisión y aprobación además
de los cargos y nombres de los responsables de las firmas. A continuación, en el esquema No. 2 se
puede observar un modelo de dichos rótulos.
LOGO
Página: XX de
SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD XX
FECHA:
XXXXXXX DE
2017
Archivo de registros
La Organización controla los registros conforme lo establece en el presente documento y en el
LISTADO MAESTRO DE REGISTROS (Fo-G-03). (Anexo al final del Plan de Calidad).
Requisitos Contractuales:
- Cumplimiento de los perfiles mínimos de personal profesional y técnico.
- Registros de control en bitácora de Obra.
[email protected]
VERSION: 1
Requisitos Legales:
- Contratación del personal profesional y básico conforme al Código Sustantivo de Trabajo.
- Afiliación permanente del personal a los sistemas de seguridad social y parafiscalidad.
- Facturación de cuentas conforme al Estatuto Tributario vigente.
Requisitos Reglamentarios:
- Certificaciones de calidad de los materiales conformes.
- Licencias y permisos de explotación de materiales.
De igual forma, para este Proyecto se considera necesario la satisfacción, conservación, cumplimiento
y utilización de los diferentes registros en sus requisitos contractuales, legales y reglamentarios de los
diferentes registros:
[email protected]
VERSION: 1
REQUISITOS
COMO, DONDE Y POR METODO DE MEDIO DE
TIPO DE CONTRACTUALES,
REGISTROS CUANTO TIEMPO SE SATISFACCION DE CONSERVACION
REGISTRO LEGALES Y
GUARDAN LOS REQUISITOS DE REGISTROS
REGLAMENTARIOS
El personal requerido en Contar con soportes de
Hojas de Vida del
Pliegos debe de cumplir con educación y experiencia Físico
personal con soportes
el perfil requerido específica y general
Por persona, En carpeta Firmado entre las partes, y Firmas al realizar
de Hojas de Vida, durante conforme lo requiere el acuerdo, y usar modelos
Contratos del personal Físico
el tiempo de ejecución del Código Sustantivo de preestablecidos y
Proyecto y cinco años Trabajo aceptados laboralmente
más Ninguna persona
Afiliaciones y pagos de Todo el personal debe estar empieza a laborar sin
Seguridad social y afiliado, y se deben realizar previa afiliación. Y en Físico
parafiscales los pagos oportunamente caso de retiro el Maestro
Administrativos informa
Conforme la DIAN lo exige, Asesoría del Contador.
En Carpeta de facturas
Remisiones, facturas, en el Estatuto Tributario. El Residente verificara lo
por Proyecto, durante 20 Físico
Comprobantes de pago Debe ser coherente con lo entregado con la
años
solicitado y entregado remisión y/o factura
Por proveedor o Deben realizar pagos de
subcontratista, en carpeta seguridades sociales y Se incluyen dentro de
Contratos de prestación
de Selección de parafiscales, se deben tener los registros y se firman
de servicios u Obras,
proveedores, durante claridad en las actividades a los acuerdos. Se solicita Físico
órdenes de compra o
tiempo de ejecución del desarrollar servicio o y verifican los pagos de
servicio
Proyecto y cinco años producto a suministrar y el los aportes
más tiempo de entrega
[email protected]
VERSION: 1
[email protected]
VERSION: 1
Con el fin de garantizar la legibilidad de los registros en medio físico se hace hincapié en que no se
recibirán registros cuyos orígenes provengan de envíos por Fax y no se mantendrán todos aquellos
que no sean legibles por su naturaleza de elaboración, será responsabilidad del Coordinador de
Calidad el velar y mantener la legibilidad de los registros al día.
El método que se utilizará para asegurar que los registros están disponibles cuando son requeridos
consiste en consultar el LISTADO MAESTRO DE REGISTROS (Fo-G-03), en éste aparece un
listado de los registros y su disposición como también su tiempo de retención hasta su destrucción o
utilización como papel borrador, entre otros.
Los registros se dividen en dos tipos: Magnéticos y físicos, los primeros se guardan según el
Instructivo particular para Copias de Seguridad (back up) (In-G-02) lo cual garantiza su
almacenamiento y protección.
Los registros que se deben preservar en copias físicas se almacenan en fólderes A-Z identificados
según el Proyecto a que pertenecen; dependiendo del tipo de registro, y de acuerdo a la ubicación
definida en el Listado Maestro de Registros.
Los registros a su vez se organizan dentro de los A-Z según el Índice General de Archivo (Fo-G-05)
Clasificando la información a través de separadores que facilitan la ubicación de registros físicos.
Dentro del índice general de archivo deberá identificarse claramente el Objeto del Proyecto, la
[email protected]
VERSION: 1
codificación del Contrato y la Entidad contratante. Dicho Índice General de Archivo (Fo-G-05) deberá
aparecer en la primera página de los A-Z.
En caso tal que el archivo de los registros sea tan grande que demande varios tomos para almacenar
la información de un mismo Proyecto deberá indicarse en la columna tomo del Índice General de
Archivo (Fo-G-05) la ubicación de los respectivos registros en el tomo del A-Z correspondiente. Los
principales ítems y la numeración que se maneja dentro del Índice General de Archivo (Fo-G-05)
aparecen a continuación:
[email protected]
VERSION: 1
Dado el caso que en el transcurso del Proyecto se detecte la necesidad de incluir nuevos ítems,
éstos se introducirán en el Índice General de Archivo del Proyecto y se comunicará al Coordinador
de Calidad con el fin de evaluar la pertinencia de ser tenidos en cuenta para nuevos Proyectos.
Los fólderes se mantienen en gabinetes que los protegen contra agentes externos que puedan
deteriorar la información durante el tiempo de retención.
El acceso a los registros almacenados en los A-Z de cada Proyecto sólo está permitido para los
siguientes cargos: Coordinador de calidad y el Gerente General de la Organización, de esta forma se
evita la pérdida y/o extravío.
El personal ya mencionado para diligenciar, utilizar o consultar registros, debe conocer el correcto
manejo de éstos para que se haga un uso adecuado de su información.
Los documentos serán entregados mediante oficio y en medio físico, cada vez que la Interventoría y el
Cliente los solicite, o con la frecuencia exigida.
Idioma
Eliminación
7. RECURSOS
[email protected]
VERSION: 1
Para la ejecución exitosa del Plan de Calidad del Proyecto se contará mínimo con los siguientes
tipos de recursos:
Materiales.
Recurso Humano.
Infraestructura de trabajo.
Ambiente de trabajo.
[email protected]
VERSION: 1
Con el fin de satisfacer la demanda de los anteriores recursos con disponibilidad limitada se plantea
como estrategia por parte de la Organización anticipar los pedidos de los mismos según
disponibilidad del mercado y de los proveedores.
EQUIPO:
N° DESCRIPCION UNIDAD
1 MOTOSIERRA Día
2 PODADORAS Día
3 MACHETES Día
4 TIJERAS Día
5 GAMBIA Día
6 MARTILLO Día
7 ALMADANA DE 20 LIBRAS Día
8 PALA HOYADORA Día
9 CARRETA Día
10 FORMON Día
11 BARRA Día
12 BOMBA O PLANTA ESTACIONARIA PARA FUMIGAR Día
13 GUADAÑADORA Día
14 PALUSTRE Día
15 PALA No 4 Día
16 PISO Día
17 CERRUCHO Día
18 HACHA Día
19 CANGURO MOTOR A 4 TIEMPOS Día
20 VIBROCOMPACTADORA CON MOTOR A GASOLINA O DIESEL 4 TIEMPOS Día
21 MAQUINA CHIPPER (Desmenuzadora de madera) Día
22 TALADRO ROTO - PERCUTOR DE 1 1/2" Día
23 TALADRO ROTO - PERCUTOR DE 1/2" Día
24 PLANTA GENERADORA DE ENERGIA
24.
PLANTA GASOLINA 110volts/220volts 8 Kva Día
1
24.
PLANTA GASOLINA 110volts/220volts 10 Kva Día
2
24.
PLANTA DIESEL 110volts/220volts 20 Kva Día
3
24.
PLANTA DIESEL 110volts/220volts 50 Kva Día
4
24.
PLANTA DIESEL 110volts/220volts/440volts 100 Kva Día
5
[email protected]
VERSION: 1
24.
PLANTA DIESEL 110volts/220volts/440volts 165 Kva Día
6
25 EQUIPO DE PINTURA (Compresor) Día
25.
CON MOTOR DE 1/3 HP 110 volts MONOFASICO A 100 lbs. 12 GALONES 2.4 C.F.M Día
1
25.
CON MOTOR DE 2 HP 220 volts MONOFASICO A 120 lbs. 30 GALONES 6.5 C.F.M Día
2
25.
CON MOTOR DE 3 HP 220 volts MONOFASICO A 120 lbs. 30 GALONES 10 C.F.M Día
3
25.
CON MOTOR DE 5 HP 220 volts MONOFASICO A 150 lbs. 50 GALONES 15.5 C.F.M. Día
4
26 PISTOLA DE AIRE DIRECTO PARA PINTURA Día
27 EQUIPO APLICADOR DE PLASTICO EN FRIO Día
28 EQUIPO DE LIMPIEZA Día
29 EQUIPO APLICADOR DE IMPRIMANTE Día
30 APLICADOR DE ALUMINIO Día
31 RANA O PLACA VIBRATORIA Día
32 MINI CARGADOR TIPO BOBCAT HORA
33 MOTOBOMBA DE 3 PULGADAS HORA
COMPRESOR NEUMATICO CON MARTILLO DEMOLEDOR O PERFORADOR EN
34 Día
SUPERFICIE, PUNTA Y COMBUSTIBLE
35 VIBRADOR DE CONCRETO ELECTRICO A 110v, TIPO AGUJA (alquiler) Día
36 VIBROCOMPACTADOR CATERPILLAR CS-56 hr
37 FINISHER CATERPILLAR AP-300F hr
38 COMPACTADOR DE LLANTAS CATERPILLAR PS-360C hr
39 CARROTANQUE AGUA 1000 GALONES hr
40 RETROCARGADOR Cat 416 hr
41 COMPACTADOR DE RODILLO CAERPILLAR CB22B hr
42 VEHICULO DE APOYO hr
43 CAMIONETA D-300 hr
44 CAMIÓN Día
45 CAMIÓN GRUA Día
46 ESTACIÓN TOTAL Día
47 NIVEL DE PRESICIÓN gKo-a,gK-1, AL3 Día
48 CARGADOR MINI Día
49 MARTILLO DE PERFORACIÓN Día
50 RETROEXCAVADORA Hr
51 PERFORADOR HIDRAULICO Hr
52 HERRAMIENTA DE DESGASTE (Barrena de 1,5 pulg.) Un
53 VOLQUETA Hr
54 MOTONIVELADORA Hr
[email protected]
VERSION: 1
Con el fin de satisfacer la demanda de los anteriores recursos con disponibilidad limitada se plantea como
estrategia por parte de la Organización anticipar los pedidos de los mismos según disponibilidad del
mercado y de los proveedores.
INSUMOS:
C U
O ITEM N
D D
1 Piedra m3
2 Acero de refuerzo Kg
3 Aditivo antideslizante gl
4 ADOQUÍN 8 X 10 X 20 COLOR Un
5 Alambre de amarrar (alambre rec .c18) Kg
ANGULO O PERFIL 1 1/2 PLG. X 1 1/2
6 ML
PLG. X 1/8 PLG.
7 ARENA DE REVOQUE m3
8 Arenilla con transporte. m3
9 LOSETA 8 X 20 X 20 COLOR un
1
Bicicletero para 6 bicicletas un
0
1 BORDILLO PREFABRICADO REBAJE
un
1 250x800
1 BORDILLO PREFABRICADO REBAJE
un
2 300x600
1 BORDILLO PREFABRICADO REBAJE
un
3 350x600
1 BORDILLO PREFABRICADO REBAJE
un
4 400x600
1 BORDILLO PREFABRICADO REBAJE
un
5 450x600
1 BORDILLO PREFABRICADO REBAJE
un
6 450x800
1 BORDILLO PREFABRICADO RECTO
un
7 250x400
[email protected]
VERSION: 1
8 X 20 X 20
3
Malla electrosoldada D-84 m2
9
4
Mezcla densa en caliente tipo MDC-2 m3
0
4 MORTERO 140 KG/CM2
m3
1 PREMEZCLADO
4 MORTERO A. LAVADA 1:3 (SIN
M3
2 DESPERDICIOS)
4 MORTERO A. LAVADA 1:4 (SIN
M3
3 DESPERDICIOS)
4 Piedra de entresuelo (limpia), tamaño
m3
4 máximo 15cm, con transporte.
4 Pintura para trafico plástica resistente al
gl
5 deslizamiento
4
Pintura plástica en frío gl
6
4
Poste en ángulo de 2x2x1/4" de 3,5m Un
7
4
Reja para Sumidero Un
8
4 Semáforo LED peatonal incluye
Un
9 instalación
5 Semáforo policarbonato S1 3 luces led
Un
0 a mástil
5 Semáforo policarbonato S2 3 luces a
Un
1 ménsula
5 Semáforo policarbonato S3 peatonal 2
Un
2 luces
5 Semáforo policarbonato S3 peatonal 2
Un
3 luces
5 Señal vertical para cicloruta de 0,45m.
Un
4 Grado Diamante al cubo
Separol o equivalente (Desmoldante
5
para evitar adherencia de concretos a kg
5
formaletas.
5
SUBBASE GRANULAR m3
6
5
Súper T de 19 mm. de 1,53 x 2,44 m. un
7
5 Tablero en lámina galvanizada de Un
8 2.4mx0.3m, calibre 16 reflectivo tipo 1.
[email protected]
VERSION: 1
Incluye pintura.
5
Tapa en concreto prefabricada para MH un
9
6 Cuello prefabricado en concreto para
un
0 MH
6
Tabla madera de 1,7cm x 20cm x 3,0m. un
1
6
Clavos de 1" común lb
2
6
agua m3
3
6
Imprimante primer gal
4
6
Alúmina antideslizante kg
5
6
Microesfera de vidrio kg
6
Señal vertical tipo Chevron de 0.3 x 0.8
6 m, en lámina calibre 16 reflectivo HIP.
un
7 Incluye paral en ángulo 2" x 1/4" y
brazos en ángulo de 2" x 1/8".
SEÑAL VERTICAL UNA CARA PARAL
6 3m, ÁNGULO DE 2x1/4x3m LAMINA
un
8 CAL. 16 PINTADA POR UNA CARA
0.60m x 0.60m o 0.75m x 0.75m
6
Bicicletero 10 puestos un
9
7
Bolardo Metálico un
0
7
Loseta 40x40x6 gris. M2
1
SEMAFORO (3x200) LENTES DE
POLICARBONATO DE 8" BICICLETA
7 LUCES. SISTEMA ILUMINACION A
un
2 LEDS COMPATIBILIDAD C800/900
PARA FIJACION A MASTIL. INCL
ELEMENTOS DE FIJACION
SEMAFORO VEHICULAR DE
POLICARBONATO (3x200), LENTES
7
DE POLICARBONATO DE 8", TRES un
3
LUCES, SISTEMA DE ILUMINACIÓN A
LEDS. TIPO MENSULA.
[email protected]
VERSION: 1
SEMAFORO VEHICULAR DE
POLICARBONATO (3x200), LENTES
7 DE POLICARBONATO DE 8", TRES
Un
4 LUCES, SISTEMA DE ILUMINACIÓN A
LEDS. FLECHA DE GIRO TIPO
MASTIL.
7 Poste recto para semáforos vehiculares,
Un
5 peatonales o de ciclista
7
Larguero de 2"X2" por 3m un
6
7 Corte de piso y/o pavimento hasta 6 cm
m
7 de profundidad
m3
7
Transporte de material /K
8
m
7
Base granular m3
9
8 Tabla madera común de 1,7cm x 20cm
un
0 x 3,0m. Incluye transporte.
8 Larguero de 4cm x 8cm x 2,8m. Incluye
un
1 transp.
8
Butaco triangular de 0.53 X 45cm un
2
8
Butaco triangular de 0.53 X 60cm un
3
8
Butaco triangular de 0.53 X 70cm un
4
8
Bicicletero para 5 bicicletas un
5
8 Tala de Árboles entre 3,50 - 5 m de
un
6 altura
8
Extracción de raíces un
7
8
Chipeado un
8
8
Hidroretenedor gr
9
9
Triple 15 gr
0
9
Bórax gr
1
9 Árboles nativos un
[email protected]
VERSION: 1
2
9
Tierra abonada incluye transporte m3
3
9
Testigo para sostén de árbol un
4
9
Especie ornamental (Duranta) un
5
9
Especie ornamental (Eugenio) un
6
9
Especie ornamental (Francesino) un
7
9
Especie ornamental (Azahar de la India) un
8
9
Especie ornamental (nigüito) un
9
1
0 Especie ornamental (grocello) un
0
1
0 Especie ornamental (chirlobirlo) un
1
1
0 Explosivo pul
2
1
0 Cordón Detonante ml
3
1
un
0 Fulminantes
d
4
1
Almacenamiento, Vigilante, Escolta,
0 ml
Transporte
5
1
0 Geotextil T 2100 m2
6
1
Ga
0 Emulsión CRL - 1
l
7
1
0 BASE ASFALTICA MDC2 m3
8
[email protected]
VERSION: 1
1
0 ACERO 37000 PSI Kg
9
1
1 Concreto 28 Mpa m3
0
1
1 SIKAFLEX-1CSL CARTUCHO 300 CC Un
1
1
BAKE-ROD (ESPUMA DE POLIET U
1
TIRILLA DE RESPALDO (JUNTAS) N
2
1
1 ANGULO 4 X 3/8 ML
3
1
1 CINTA SIKA PVC 0-22 ML
4
1
K
1 ACERO 60000 PSI 1/2 PULG.
G
5
1
K
1 ASFALTO TIPO 190
G
6
1
K
1 SOLDADURA ELECT.012-1/8 PULG.
G
7
1
K
1 ALAMBRE GALVANIZADO Nº 8
G
8
1
1 ADOQUÍN 6 X 10 X 20 CONCRETO Un
9
1
LOSETA PREFABRICADA EN
2 m2
CONCRETO 0,4x0,4 A-50
0
1
2 PIEZA REMATE RAMPA A-105 Un
1
1
BORDE CONTENEDOR DE RAICES
2 Un
A70 (1080x120x135mm)
2
[email protected]
VERSION: 1
1
BUTACO CUADRADO 0,55X0,55
2 Un
granito pulido
3
1
PERNO DE ANCLAJE 5/8 PLG. X 2
2 Un
PLG. GRADO 8
4
1
2 PLATINA 1/4 PLG. X 1 PLG. m
5
1
BASURERO A.INOX D=40 H=110 U
2
SOBRE PARALES - GIRATORIO N
6
1 PARADERO EN ACERO INOXIDABLE
U
2 PARA BUSES TIPO SOCODA M10 O
N
7 SIMILAR
1
CABINA TELEFONICA PEDESTAL U
2
M20 N
8
1
2 Hoyado m³
9
1
Señal vertical doble para cicloruta de
3 Un
0,45m. Grado Diamante al cubo
0
1
K
3 ESFERAS REFLECTIVAS
G
1
1
PINTURA ACRILICA PURA PARA Ga
3
TRAFICO l
2
1
RESINA TERMOPLASTICARESINA K
3
TERMOPLASTICA G
3
1
Ga
3 DISOLVENTE THINNER
l
4
1
3 GRAVILLA DE RIO CON GRADACION m3
5
1
3 ARENA LAVADA DE RIO M3
6
[email protected]
VERSION: 1
1
3 RECEBO COMUN M3
7
1
3 ARENA DE PEÑA M3
8
1
TUBERIA ALCANTARILLADO 8 PULG.
3 ML
(200 MM) NOVAFORT
9
U
1
NI
4 LUBRICANTE 500 GR
DA
0
D
1
U
4 SOLDADURA PVC LIQUIDA 1/4 GL.
N
1
1
U
4 REGISTRO PASO DIRECTO 3/4 PULG
N
2
1
U
4 CHEQUE RED WHITE 1 1/2 PULG.
N
3
1
TUBO PRESION RDE 11 PVC 3/4
4 ML
PULG.
4
1
U
4 CODO 90° PRES. PVC 3/4 PULG.
N
5
1
4 ADOQUÍN 8 X 10 X 20 GRIS Un
6
1
4 Mezcla Asf. Rodadura ¾" al 6% m3
7
1
Ga
4 Imprimante MC - 70
lón
8
[email protected]
VERSION: 1
MUNICIPIO DE
MUNICIPIO DE
CAJICA
CAJICA
REPRESENTANTE
REPRESENTANTE
LEGAL
LEGAL
DIRECTOR
DIRECTOR
GENERAL
GENERAL
ESPECIALISTA EN
ESPECIALISTA EN DIRECTOR
DIRECTOR DE
DE
SALUD
SALUD ESPECIALISTAS
ESPECIALISTAS OBRA
OBRA
OCUPACIONAL
OCUPACIONAL
RESIDENTE
RESIDENTE DE
DE CUADRILLA
CUADRILLA
GEOTÉCNIA
GEOTÉCNIA OBRA
OBRA TOPOGRÁFICA
TOPOGRÁFICA
MANO
MANO DE
DE OBRA
OBRA
MAESTROS
MAESTROS DE
DE CUADRILLA
CUADRILLA CUADRILLA
CUADRILLA
HIDRÁULICO
HIDRÁULICO FABRICACIÓN
FABRICACIÓN E
E
OBRA
OBRA ELECTRICA
ELECTRICA SOLDADOR
SOLDADOR INSTALACIÓN
INSTALACIÓN
SISTEMAS
SISTEMAS OFICIALES
OFICIALES
AYUDANTES DE
AYUDANTES DE
ESTRUCTURAS
ESTRUCTURAS OBRA
OBRA
ELECTRICISTA
ELECTRICISTA
[email protected]
VERSION: 1
Conductores para instalaciones de RETIE, NTC 2050, NTC 1650, IEC 228, NORMA
9
alumbrado, tomacorrientes y AMERICANA IPCEAS-S-61,402
10 Cajas galvanizadas para RETIR, NTC 2050, CEN ART 370
instalaciones eléctricas
Interruptores, tomacorrientes, RETIE, NTC 2050, NTC 1650, NTC 1337, IEC
11
luminarias, tableros de circuitos 60669-1, CEN ART 380-14, NTC 3475, NTC 3278,
12 Aparatos, equipos y accesorios NORMAS ICONTEC Y ASTM
13 Pisos NORMAS ICONTEC Y ASTM
9.1.1 Objeto. El objetivo del presente procedimiento es realizar una guía óptima para la
planificación de la realización y gestión de las diferentes obras que efectúa la empresa,
con el fin de cumplir con la fecha pactada con el cliente o adelantar la entrega de obra de
acuerdo a las posibilidades financieras y técnicas
9.1.3 Definiciones.
Proveedores: Un proveedor es una empresa o persona física que proporciona bienes o servicios a otras
personas o empresas.
Subcontratista: Que es subcontratado por otra empresa para realizar un determinado trabajo.
MS PROJEC: Es un software de administración de proyectos de Microsoft para asistir a los administradores
de proyectos en el desarrollo de planes, asignación de recursos a tareas, dar seguimiento al progreso,
administrar presupuesto y analizar cargas de trabajo.
GANTT: Método de Planificación de tareas según períodos de tiempo.
[email protected]
VERSION: 1
El Gerente Técnico y el Gerente Administrativo-Financiero pueden incluir algún otro aspecto de importancia
que sea relevante en la ejecución de la misma. Como resultado de dicho análisis, el Gerente Técnico elabora
el Plan de Calidad de la obra, en donde se especifican los procesos, responsables y recursos asignados.
Una obra de tamaño medio suele estar dirigida por el jefe de obra, del que normalmente dependen tres
departamentos, los servicios técnicos, los servicios administrativos y la producción propiamente dicha. En la
Figura se presenta un organigrama tipo para estas obras.
[email protected]
VERSION: 1
Documentos añadidos. Son los trámites o permisos que deben solicitarse antes de la ejecución de la
obra. A veces puede suceder que la autoridad de un país o región solicite una revisión conjunta del
plan del proyecto.
Diseño. Cumplido todo esto, el proyecto entra en su fase de diseño, donde se elaboran los bosquejos,
planos, diagramas y cálculos para visualizar la obra en sí misma. Es el pistoletazo de salida para
iniciar labores.
Construcción de la obra. Por último, asignados los recursos y definidos los responsables de cada
tarea, la obra está lista para ser ejecutada.
9.1.5 Formatos
10.1.2. Alcance. Este procedimiento es de aplicación a todos los procesos que influyen en la calidad
de los trabajos incluidos en el alcance de su Sistema de Calidad. Se incluyen todas las tareas desde
la planificación de los trabajos a ejecutar hasta la finalización de los mismos.
10.1.3. Descripción.
Las fichas a utilizar variarán en función del volumen, singularidad y nivel de control que el Director de
Ejecución de Obra imponga, si bien, avalado por nuestra propia experiencia, se recomienda el
contenido mínimo que se detalla: a. Seguimiento y Control de Obra.
1. Tramitación oficial.
2. Datos de los intervinientes.
3. Planos modificados.
4. Detalles y planos de obra.
5. Contrato de obra.
6. Resumen de certificaciones.
7. Mejoras y modificaciones de obra.
8. Planning de obra.
9. Modificaciones solicitadas por los compradores y/o arrendatarios.
10. Relación de muestras de materiales.
11. Directorio de materiales.
12. Seguimiento y control de memoria de calidades comerciales.
[email protected]
VERSION: 1
Tras la revisión del pedido y aceptación definitiva del mismo por parte del personal adecuado del
CONSORCIO, se realiza una planificación del trabajo, y una revisión de los niveles de stock de material
almacenado.
Una vez realizada la Planificación de los trabajos y como fase previa al inicio de los mismos, se pasa a la
preparación del trabajo, que incluye el control del responsable de producción de que el responsable de
compras tenga preparado el material necesario según la información transmitida, para poder iniciar la obra.
El responsable de compras debe rellenar el apartado referido a la preparación del trabajo presente en el
“Parte de Trabajo”, dejando constancia de que los materiales solicitados por el responsable de producción han
sido convenientemente preparados.
Iniciado el trabajo, se realiza la supervisión y el control del mismo en lo que se refiere a productividad,
eficiencia y calidad. El responsable de Producción realizará el correspondiente seguimiento de las obras en
curso con visitas mínimo semanales de los lugares de trabajo.
[email protected]
VERSION: 1
En labor de la supervisión y control, a los productos comprados se les aplicarán inspecciones de recepción
conforme a lo establecido en el procedimiento “Compras”.
Durante la realización de las obras se garantiza, el control del proceso debido a que los trabajadores realizan
unas Instrucciones Técnicas de inspección (IT 03.01 y IT 03.02) para corregir cualquier tipo de desviación.
Estas dos instrucciones están diseñadas por el responsable de producción con la ayuda de los jefes de obra y
con la supervisión del responsable de calidad.
La IT 03.01 “Programa de inspección de replanteos” permite controlar la primera fase de la obra y una de las
más cruciales que es la toma de mediciones o replanteo in situ.
La IT 03.02 “Programa de inspección de zanjas de canalización” permite controlar el resto de la obra hasta su
finalización.
10.1.8. Responsabilidades
El Responsable de compras debe asegurar los materiales necesarios para el comienzo de la obra, tanto si
existen en el almacén como si tiene que conseguirlos mediante pedidos. Deberá rellenar correctamente los
apartados asignados en el “Parte de Trabajo” y firmar.
[email protected]
VERSION: 1
10.1.9. Anexos
Los Registros de Calidad que se han originado en este procedimiento son los que a continuación se
relacionan:
10.1.10. Formatos
[email protected]
VERSION: 1
11.2. Alcance. Establecer los cargos de las diferentes áreas de apoyo y técnicas de la
empresa que intervienen en la ejecución exitosa del proyecto.
11.3. Descripción.
Capacitación y Entrenamiento
Con el fin de garantizar que todo el personal (nuevo o antiguo) que haga parte del presente Proyecto
conozca las directrices de la Organización, su funcionamiento y desarrolle sus actividades de la
manera más adecuada, se le hará la Inducción, divulgación y entrenamiento en:
a. Funciones y responsabilidades del cargo.
b. Política y objetivos de calidad de la empresa.
c. Sistema de Gestión de Calidad aplicado al cargo.
b. Plan de Calidad.
c. Requisitos del Proyecto.
d. Normas de seguridad Industrial.
Posteriormente, de acuerdo a las necesidades que se evidencien del personal del Proyecto, o los
resultados de la evaluación de eficacia de las capacitaciones, se programaran más capacitaciones.
Las capacitaciones se registran en el Formato (F-001).
Por tanto, se controlará el Ambiente de trabajo en todas las actividades del Proyecto. Adicionalmente
se controlan las siguientes situaciones:
FRECUENCIA Y
ACTIVIDAD DE ACTIVIDAD RESPONSAB ACTIVIDAD DE
CRITERIO
CONTROL RESPECTIVA EN EL LE CONTROL
PROYECTO
Cerramiento de los
Residentes de
sitios de Obra con
Cerramiento y Semanalmente, Durante Obra,
polisombra y Inspección visual
señalización todo el Proyecto. Trabajadores y
señalización de
contratistas
advertencia.
[email protected]
VERSION: 1
Mantenimiento
Mantenimiento
Ventiladores en estado preventivo a
preventivo a equipos
óptimo. Aires Coordinador equipos de
de ventilación y aires Durante todo el Proyecto
acondicionados de Calidad ventilación y aires
acondicionados en la
funcionamiento 25ºC acondicionados en
oficina
la oficina
[email protected]
VERSION: 1
MUNICIPIO DE
MUNICIPIO DE
CAJICA
CAJICA
REPRESENTANTE
REPRESENTANTE
LEGAL
LEGAL
DIRECTOR
DIRECTOR
GENERAL
GENERAL
ESPECIALISTA EN
ESPECIALISTA EN DIRECTOR
DIRECTOR DE
DE
SALUD
SALUD ESPECIALISTAS
ESPECIALISTAS OBRA
OBRA
OCUPACIONAL
OCUPACIONAL
RESIDENTE
RESIDENTE DE
DE CUADRILLA
CUADRILLA
GEOTÉCNIA
GEOTÉCNIA OBRA
OBRA TOPOGRÁFICA
TOPOGRÁFICA
MANO
MANO DE OBRA
DE OBRA
MAESTROS
MAESTROS DE
DE CUADRILLA
CUADRILLA CUADRILLA
CUADRILLA
HIDRÁULICO
HIDRÁULICO FABRICACIÓN
FABRICACIÓN EE
OBRA
OBRA ELECTRICA
ELECTRICA SOLDADOR
SOLDADOR INSTALACIÓN
INSTALACIÓN
SISTEMAS
SISTEMAS OFICIALES
OFICIALES
AYUDANTES DE
AYUDANTES DE
ESTRUCTURAS
ESTRUCTURAS OBRA
OBRA
ELECTRICISTA
ELECTRICISTA
[email protected]
VERSION: 1
REPRESENTANTE LEGAL
COMPETENCIA
EDUCACIÓN Arquitecto, Administrador o Ingeniero en cualquier area
FORMACIÓN Gerencial y empresarial, mediante posgrados o cursos
HABILIDADE Liderazgo Trabajo bajo presión
S Dinamismo Iniciativa y creatividad
Toma de Decisión
EXPERIENCI Experiencia general de diez (10) años
A Experiencia especifica en funciones relacionadas con el cargo
de dos (02) años
RESPONSABILIDADES
Representar la Organización en las actividades relacionadas con su objeto social
Manejo de las relaciones contractuales con los contratantes
Establecer políticas, procedimientos y normas del personal de la empresa
Establecer compromiso organizacional dirigido a la implementación del Sistema de
Gestión de Calidad
Coordinar las políticas financieras
Controlar presupuestos
Supervisar la ejecución de los Proyectos en desarrollo
Manejo gerencial del personal de la Organización
Velar por el manejo y aplicación de las especificaciones técnicas de los Proyectos
Identificar las necesidades del personal
Realizar las revisiones gerenciales al Sistema de Gestión de Calidad
AUTORIDADES
Adoptar y supervisar los correctivos en ejecución de los Proyectos, incluyendo los
planes de calidad específicos
Contratar y remover el personal de acuerdo a las necesidades de la Organización
Manejo de los recursos financieros, administrativos y técnicos
Nota: Se convalida la formación con la experiencia
[email protected]
VERSION: 1
PROFESIONAL HSEQ
COMPETENCA
EDUCACIÓN Profesional en Ingeniería de Desarrollo Ambiental, con tarjeta
profesional vigente
FORMACIÓN Conocimientos en ISO 9001:2008, Formación de Auditor
Iniciativa y creatividad Relaciones
HABILIDADE
Liderazgo interpersonales
S
Dinamismo Responsabilidad
EXPERIENCI General igual o superior a 5 años, y deberá ser un Ingeniero
A Ambiental y/o del desarrollo ambiental con especialización en
Higiene y Salud Ocupacional
RESPONSABILIDADES
Digitar la documentación del Sistema de Gestión de Calidad
Controlar los documentos del Sistema de Gestión de Calidad
Elaborar y controlar los registros del Sistema de Gestión de Calidad
Archivar la documentación del Sistema de Gestión de Calidad
Supervisar el diligenciamiento de los registros del
Supervisar el cumplimiento del programa de auditoria
Realizar encuestas de selección de proveedores y contratistas
Colaborar en la evaluación de los proveedores y contratistas
Coordinar la realización de las encuestas al Cliente
Colaborar con la elaboración de los indicadores de gestión
Identificar acciones preventivas y correctivas
Controlar el cierre de acciones correctivas y preventivas
Elaborar las actas de las revisiones gerenciales
AUTORIDADES
Informar a la Gerencia el no cumplimiento del Sistema de Gestión de Calidad
teniendo en cuenta los criterios establecidos por la Compañía
[email protected]
VERSION: 1
DIRECTOR DE OBRA
COMPETENCIA
EDUCACIÓN Ingeniero Civil con especialización en Gerencia de Proyectos
FORMACIÓN Ingeniero Civil con conocimientos en ISO 9001:2008
HABILIDADE Iniciativa y creatividad Relaciones
S Liderazgo interpersonales
Dinamismo Responsabilidad
EXPERIENCI Experiencia General (o Experiencia Profesional): No menor de
A diez (10) años, contados a partir de la expedición de la tarjeta
profesional y la fecha de cierre del plazo de la presente licitación
pública
Experiencia Específica: Director de Obra en dos (2) Contrato
que tenga por objeto la “EDIFICACIÓN INSTITUCIONAL”
RESPONSABILIDADES
Velará porque las diferentes actividades de Obra se desarrollen cumpliendo con las
características y especificaciones estipuladas en el Contrato y en las especificaciones
técnicas
Supervisará y coordinara en Obra, que las realizaciones de las actividades se
ajusten a las cantidades, formas y los rendimientos previstos
Verificará el avance de las Obras de acuerdo con el cronograma de actividades
establecido.
Acompañará a la Interventoría en las diferentes visitas para supervisión del
personal y las actividades a ser realizadas dentro de la ejecución del Contrato
Informará sobre los avances y rendimientos de todas las actividades realizadas por el
personal a su cargo, para el manejo técnico del Contrato
Velará por el estricto cumplimiento de las medidas de seguridad industrial del
personal ocupado en la Obra.
AUTORIDADES
El cargo tiene autoridad sobre todo el personal de Obra y el residente de Obra civil
[email protected]
VERSION: 1
RESIDENTE DE OBRA
COMPETENCIA
EDUCACIÓ Ingeniero Civil
N
FORMACIÓ Ingeniero Civil con conocimientos en ISO 9001:2008
N Iniciativa y creatividad Relaciones
HABILIDADE Liderazgo interpersonales
S Dinamismo Responsabilidad
RESPONSABILIDADES
Velará porque las diferentes actividades tanto en oficina como en campo se
desarrollen, cumpliendo con las características y especificaciones estipuladas en el
Contrato y en las especificaciones técnicas
Verificará, periódicamente y junto con el coordinador de calidad, el avance de las
Obras de acuerdo con el cronograma de actividades establecido
Coordinará con la Interventoría las diferentes actividades a ser realizadas por el
personal, a que hacen mención las especificaciones del presente proceso de
contratación
Deberá entregar a la Interventoría la información del Proyecto como mínimo tres (3)
días hábiles, después de las visitas de Interventoría, o luego de que esta se las solicite
Llevará el control de la ejecución de las actividades diarias en la Obra (bitácora de
Obra, cálculo de cantidades, etc.)
Será el encargado de supervisar que el personal cumpla con los requisitos de
seguridad mínimos requeridos en la ejecución de los trabajos
Será el responsable de coordinar el trabajo entre proveedores, personal de Obra y
operarios
AUTORIDADES
El cargo tiene autoridad sobre todo el personal operativo de Obra y reporta al
[email protected]
VERSION: 1
TOPOGRAFO
COMPETENCIA
EDUCACIÓ Topógrafo y/o Ing. Topográfico
N
FORMACIÓ Topógrafo y/o Ing. Topográfico
N S
Iniciativa y creatividad Relaciones interpersonales
HABILIDADE Liderazgo Responsabilidad
S Dinamismo
EXPERIENC Experiencia profesional como ingeniero topográfico igual o mayor
IA a cinco (5) años contados a partir de la expedición de la tarjeta
profesional y la fecha de cierre del plazo de la presente licitación
pública
Experiencia Especifica: como profesional en el área en
levantamientos y/o estudios topográficos en por lo menos un (1)
RESPONSABILIDADES
Coordinar, proyectar y realizar operaciones topográficas necesarias para la realización y
control de Obras de objeto del proceso
Analizar y procesar los datos de Campo que sea necesarios
Planificar, Organizar, Coordinar y Supervisar Actividades de los levantamientos de campo
que sean necesarios para el Proyecto
Realizar la topografía de las vías a intervenir en el Proyecto objeto del proceso
Realizar el control topográfico necesario referente a la nivelación de las vías del Proyecto
Levantar la topografía para la planificación de recursos de personal y materiales para el
Proyecto en cuestión
Controlar las Obras en construcción topográficamente
Revisar y realizar cálculos en libretas, calcular niveles, calcular coordenadas, dibujar
perfiles y demás levantamientos topográficos y planimétricos que sean necesarios
Elaborar planos para curvas, desarrollo de perfiles, secciones transversales, cálculo y
compensación de movimientos de tierras, estableciendo en el terreno las líneas y niveles de
Proyectos de Obra a partir de la información obtenida en planos, verificación vertical,
horizontal geométrica y datos de campo recogidos.
Promover y participar en la evaluación de los avances de Obra y en la determinación de
sus costos
Verificar la forma y dimensiones de las Obras teniendo en cuenta los diseños de las
misma
[email protected]
VERSION: 1
AUTORIDADES
El cargo tiene autoridad sobre todo el personal operativo de topografía y reporta al
RESIDENTE DE OBRA Y/O DIRECTOR DE OBRA
12 REQUISITOS
Existen diferentes maneras de revisar los requisitos del Proyecto, inicialmente al consultar los Estudios
Previos, estudios y diseños, especificaciones técnicas y los pliegos definitivos del Proceso de Selección, y
se establece un listado de requisitos y se evalúa la capacidad que tiene la Organización para el
cumplimiento de los requerimientos.
Para la etapa de ejecución del Proyecto se revisan continuamente las necesidades de la Entidad
contratante teniendo especial cuidado en registrar el seguimiento al cumplimiento del Contrato de
Obra y para ello se emiten diferentes registros y documentos que avalan o glosan el cumplimento de
requisitos contractuales y legales.
A continuación, se ilustra de manera resumida cuándo, por quién y cómo se registran los resultados
de la revisión de los requisitos del Proyecto en la implementación del Plan de Calidad:
REVISION METODO DE
RESOLUCION
TIPO DE
REGISTRO DE
REQUISITOS Y
RESULTADO AMBIGUEDADE
ESPECIFICACION RESPONSAB
METODO MOMENTO DE LA S Y
ES DEL LE
REVISION DIFERENCIAS
PROYECTO
EN
REQUISITOS
Lista de
chequeo de
PLIEGOS DE Lectura e
Etapa de Licitaciones - Solicitud de
CONDICIONES Y GERENTE identificación
Prepliegos y Solicitud de aclaraciones
ESPECIFICACION GENERAL de requisitos
Borrador aclaraciones mediante oficio
ES TECNICAS y dudas
mediante
oficio
CONTRATO GERENTE Lectura e Etapa de perfeccionami Solicitud de
[email protected]
VERSION: 1
ento del
aclaraciones y
Pliego de Contrato -
acuerdos
identificación Condiciones Solicitud de
mediante oficio
GENERAL de requisitos y de aclaraciones
y comités con el
y dudas Suscripción del Contrato
Cliente o su
del Contrato mediante
Representante
oficio
Solicitud de
aclaraciones y
Lectura e
OBLIGACIONES Durante toda Check List acuerdos
GERENTE identificación
CONTRACTUALE la ejecución Obligaciones mediante oficio
GENERAL de requisitos
S del Proyecto Contractuales y comités con el
y dudas
Cliente o su
Representante
Antes del
Acta de
Inicio, Acciones Solicitud de
verificación durante la preventivas - aclaraciones,
de requisitos visita Solicitud de recomendacione
NORMAS COORDINAD
y de las preliminar aclaraciones s y
TÉCNICAS OR DE
Normas previa a la de los diseños observaciones
LEGALES CALIDAD
Técnicas adjudicación al Cliente mediante oficio
respectivas del Contrato mediante y reuniones con
y durante la oficio el Cliente
ejecución del
servicio
[email protected]
VERSION: 1
Independientemente de la forma en que el Cliente haga una queja, reclamo, o felicitación estás
deberán identificarse por parte del Cliente y el responsable de la comunicación realizará la
identificación de la misma como queja, reclamo o felicitación en caso de oficios. Por otra parte, el
buzón de sugerencias, quejas, reclamos o felicitaciones será revisado por el coordinador de calidad y
en los formatos del mismo el Cliente clasifica los mismos. En ambos casos oficios y buzón de
sugerencias deberán incluirse en los temas a tratar en comités de Obra.
[email protected]
VERSION: 1
Adicionalmente y antes del comité, las quejas y reclamos deberán ser discutidas internamente por el
personal del Proyecto, incluyendo el coordinador de calidad, quien se asegurará de la realización del
análisis de causas y la toma de Acciones correctivas.
Nota: El Coordinador de Calidad en el caso de quejas y reclamos transmitirá las mismas al Gerente
General (Las más relevantes o que afecten el Proyecto) y éste deberá gestionar solución en un
término no mayor a 15 días con su respectiva respuesta suscrita por el Gerente General o quien éste
delegue.
13 PROCEDIMIENTO DE COMPRAS
Descripción.
13.1 Características críticas de los productos o materiales comprados que afectan la calidad del
Proyecto
Para la realización de las compras se deberán tener en cuenta las características críticas de los
productos, las cuales se encuentran descritas a continuación:
Todos los productos y servicios necesarios para el desarrollo del Proyecto por parte de la
Organización se adquirirán con proveedores evaluados y seleccionados.
[email protected]
VERSION: 1
13.2 Método para comunicar al proveedor la información de las compras (Formato a Utilizar)
Dependiendo del monto de la compra si no supera los 0.5 SMMLV, previa autorización del Líder de
proceso se adquiere la compra con recursos de Caja menor. Si la compra supera los 0.5 SMMLV
pero es menor a los 10 SMMLV será responsabilidad del Coordinador o del Líder del respectivo
proceso hacer llegar al Jefe de Compras las cotizaciones, Solicitud de Compra y cuadros
comparativos del proveedor seleccionado del Directorio de Proveedores (Fo-F-03), Garantizando
claro está que ya se tengan en cuenta el cumplimiento de los requisitos de los productos a comprar,
El Jefe de Compras se colocará en contacto con el Proveedor. Finalmente, cuando se verifique el
recibido de las compras es responsabilidad del personal delegado revisar los productos comprados y
en caso de existir productos no conformes realizar la respectiva devolución, si las compras son
conformes recibirlas y disponerlas en almacén. En caso de compras superiores a los 10 SMMLV, éstas
serán aprobadas por el Representante Legal y gestionadas por el Jefe de Compras y Contratos
seleccionando para tal fin proveedores del Directorio de Proveedores.
[email protected]
VERSION: 1
Contratos )
Solicitud de
INICIO
recursos físicos
(Fo-F-08)
-Programación de
Recursos.
-Necesidad en el
NO 2. MONTO
DE COMPRA
proceso.
MENOR A 0,5
SMMLV?
-Nuevos
Proyectos.
-Comités Internos.
SI
2.1 ADQUIRIR CON CAJA MENOR
FIN
Devolución a
proveedores (Fo-F-
3. EL MONTO 05)
DE COMPRA
4 VARIA ENTRE
0,5 Y 10
SMMLV?
SI
NO
SI
A
Se autorizan con
visto bueno del jefe
[email protected]
VERSION: 1
superior; sirven
como soportes los
recibos de caja
menor y facturas
Directorio General
de Proveedores
(Fo-F-03)
Gerente Jefe de Líderes de Personal Detalles
Compras y Procesos
Contratos
A
Mediante cuadros
comparativos que
3.1.1 SELECCIONAR relacionen como
PROVEEDOR ACTIVO SEGÚN
COMPARACION DE OFERTAS mínimo tres (03)
CONFORME ofertas de
3.1
proveedores
activos
3.2 SELECCIONAR PROVEEDOR
POTENCIAL SEGÚN
COMPARACION DE OFERTAS
Mediante cuadros
comparativos que
3.1.2 ENTREGAR SOLICITUD DE relacionen como
COMPRA Y CUADROS mínimo tres (03)
COMPARATIVOS AL LIDER DE ofertas de
GESTION DE RECURSOS FISICOS
proveedores
potenciales.
3.3 ¿ES
APROBADA
LA SI Para el proveedor
COMPRA? potencial
3.4 GESTIONES PARA seleccionado
CONTACTAR Y
NEGOCIAR CON EL
diligenciar el
PROVEEDOR
[email protected]
formato Hoja de
NO vida proveedor
(Fo-F-01)
FIN
Se aprueban con
visto bueno del
Gerente General.
NO
Directorio General
de Proveedores
3.9 SI Fo-F-03
B
Con una
frecuencia
trimestral basada
en la Evaluación a
Proveedores (Fo-
F-02) del período.
FUENTES :
-Inspección al
recibir el producto
-Inspección
durante el proceso
-Percepción
después de
liberado el
producto.
-Quejas del cliente
[email protected]
VERSION: 1
3 B Procedimiento
control de
producción
3.7 APLICAR PROCEDIMIENTO
CONTROL DEL PRODUCTO NO producto No
3.6 CONFORME conforme (Pr-M-
3.6
03)
4. COMPRAS Directorio
CON MONTOS general de
MAYORES A 10
SMMLV proveedor
es (Fo-F-
03)
C
Se
[email protected]
VERSION: 1
actualiza
con una
frecuencia
trimestral
basada en
la
Evaluación
a
proveedor
es (Fo-F-
02) del
periodo
NO
RECURSO A
COMPRAR LO
OFRECEN LOS
PROVEEDORES
ACTIVOS?
Mediante
SI cuadros
4.11 SELECCIONAR comparativos
PROVEEDOR ACTIVO que relacionen
SEGÚN COMPARACION DE como mínimo
tres (03) ofertas
de proveedores
activos
3.10 HACER LA EVALUACION
DEL PROVEEDOR
Mediante
cuadros
comparativos
que relacionen
4.3 ¿ES
como mínimo
SI tres (03) ofertas
de proveedores
4.4 GESTIONES PARA
CONTACTAR Y NEGOCIAR
CON EL PROVEEDOR
[email protected]
VERSION: 1
potenciales.
Para el
proveedor
potencial
4.5 VERIFICACION Y
seleccionado
RECIBIDO DE LAS COMPRAS diligenciar el
formato Hoja de
SI vida proveedor
(Fo-F-01)
NO 4.6 HAY
PRODUCTOS NO
CONFORMES Se aprueban
con visto bueno
4.10
del Gerente
General.
D
Directorio
General de
Proveedores
(Fo-F-03)
FUENTES :
-inspección al
recibir el
producto
-Inspección
durante el
proceso
-Percepción
[email protected]
VERSION: 1
después de
liberado el
producto.
-Quejas del
cliente
Procedimiento
4.7 APLICAR Control del
PROCEDIMIENTO Producto No
CONTROL DEL PRODUCTO
4.6 4.6 NO CONFORME
Conforme
(Pr-M-03)
4.8 SOLICITAR DEVOLUCION AL
PROVEEDOR
Devolución a
4.9 EL
Proveedores
SI (Fo-F-05)
NO
4.10 HACER LA
EVALUACION DEL
PROVEEDOR
SI
4.12 ACTUALIZAR Y
DIVULGAR DIRECTORIO
GENERAL DE PROVEEDORES
Evaluación a
[email protected]
VERSION: 1
Proveedores
(Fo-F-02)
FIN
Evaluación a
Proveedores
(Fo-F-02)
Directorio
General de
Proveedores
(Fo-F-03)
13.4 Requisitos para los Planes de Calidad del proveedor, otros planes y su referencia
13.5 Método para satisfacer los requisitos de aseguramiento de calidad, requisitos legales y
reglamentarios aplicables a los productos o materiales comprados
Uno de los requisitos para la selección de proveedores y simultáneamente satisfacer los requisitos
de aseguramiento de calidad y otros es la solicitud de los soportes del cumplimiento, tales como:
[email protected]
VERSION: 1
Otra forma de satisfacer los requisitos de calidad de los productos o materiales adquiridos por la
Organización es el seguimiento que se hace a los proveedores en el cumplimiento de las normas
nacionales e internacionales para la fabricación de materiales y que se relacionan en las
especificaciones técnicas del Proyecto junto con los Pliegos de Condiciones; para éste caso es
responsabilidad del RESIDENTE DE OBRA revisar la conformidad de los Requisitos Legales y
reglamentarios conforme a las especificaciones técnicas en el momento de llegada de los diferentes
materiales que llegan a la Obra.
Modelo sello
SERVICIO -
NOMBRE DIRECCIÓN TELÉFONOPRODUCTO A
SUMINISTRAR
ASESORIAS MARCA Cll. 54 No. 25 - 81, Bogotá (57)(1) 2177024 Materiales varios
GRANDE D.C. - 3158833946
[email protected]
Seguimiento
Liquidación
Inicio de control Recibo de
del
Obras técnico a la Obras
Contrato
ejecución
VERSION: 1
14.3 Herramientas, equipos y métodos para el logro de requisitos específicos para todas las
etapas del Proyecto
Estos aspectos se describen para cada ítem en el Plan de Inspección en las variables a controlar y
los equipos.
[email protected]
VERSION: 1
De igual forma se deberá mantener en oficina o en el almacén en los casos que aplique los
procedimientos e instructivos de trabajo, máquinas y herramientas, personal competente, y
materiales requeridos.
Solo se contratará personal que cumpla con el perfil requerido en el Proyecto y establecido en los
Pliegos de Condiciones, para esto se solicitará soportes de experiencia, educación y formación como
medio de verificación.
14.4 Criterios de entrega del servicio para todas las etapas del Proyecto
En la etapa de seguimiento y ejecución del Contrato se llevarán a cabo los requisitos legales
descritos en el numeral 4.2.2 del presente Plan de Calidad.
En la etapa de seguimiento y ejecución del Contrato se llevarán a cabo los requisitos Reglamentarios
descritos en el numeral 4.2.3 del presente Plan de Calidad.
14.7 Códigos y prácticas industriales para todas las etapas del Proyecto
La Organización deberá verificar en la etapa de ejecución del Proyecto la conformidad del alcance del
Proyecto con las Normas que rigen la accesibilidad al medio físico en Colombia, es decir la vigencia
de dichas Normas y sus eventuales cambios para aplicarlos en el Proyecto.
15 IDENTIFICACIÓN Y TRAZABILIDAD
[email protected]
VERSION: 1
como control la fecha de realización de la actividad. Estos datos son incorporados a los diferentes
documentos en los encabezados de los mismos, todos los formatos, trazabilidad y seguimiento
diario, permiten el registro de dichos datos y se archivan de acuerdo al procedimiento de Control de
Registros.
15.3 Registros que se van a generar respecto a los requisitos (Contractuales, legales y
reglamentarios)
A continuación, se indican que registros se van a generar respecto a los requisitos más relevantes y
aplicables al Proyecto entre otros:
Requisitos Contractuales:
Hoja de vida del personal.
Check - List Obligaciones del Contrato.
Requisitos Legales:
Registros de afiliaciones a seguridad social y parafiscalidad del personal del Proyecto.
Control de Pólizas de Seguros de Responsabilidad Civil Contractual y Extracontractual y de la
Garantía Única.
Requisitos Reglamentarios
[email protected]
VERSION: 1
En el registro de Control de Obra (F-018) se especifica la conformidad con los requisitos, y las
acciones que se tomaron, en caso de incumplimiento. En la programación se hace seguimiento y en
los oficios se determina lo entregado al Cliente.
Para los ensayos y pruebas de laboratorio, pruebas hidráulicas, de infiltraciones, eléctricas, entre
otras, se deberá verificar la aplicación de la prueba y su conformidad en el registro de control de
Obra, referenciando el elemento verificado y haciendo referencia al registro de resultados.
Adicionalmente se deberán tener los soportes y datos de los resultados en el registro
correspondiente.
A continuación, a partir de las actividades más relevantes se identifican y describen los métodos para
la verificación del estado de inspección y ensayo:
DESCRIPCIÓN VERIFICACIÓN
ACTIVIDAD ENSAYO FRECUENCIA
METODO DEL MÉTODO
Colocación en la red de Verificación a
tubería a presión de través de
Instalaciones Pruebas de
distintos manómetros Al terminar inspección en
Hidráulicas a Presión de la
calibrados para medir cada red campo. Registros
tubería de red hidráulica
los cambios de presión hidráulica de los
presión (NTC 1500)
de la misma, manómetros de
metodología descrita en presión de la red
Instalaciones Pruebas de Tramos de Tuberías se Inspección visual
llenan con agua a una Al terminar y registros
Hidráulicas a Presión de la
cabeza estática de 2 cada red de comprobando que
Redes de red Desagües
metros por lapso de 2 Desagües el nivel de agua
desagüe. (NTC 1500)
horas no sufra variación
Resistencia a los
Toma de Ensayos de Dos muestras
7 días superior al
Cilindros Estándar de por Cada día
Resistencia a 70% la de
Fundidas de Concreto para su de fundida.
la Compresión Diseños según
Concreto posterior envío y Dos Muestras
de Cilindros ensayo, elemento
ensayo de laboratorio a por cada 40
y curva de
los 7, 14 y 21 días m3 de fundida
resistencia
Verificación de la fluidez
Asentamiento
Asentamientos CONO DE del concreto a partir de En cada
la realización del fundida sugerido en el
(SLUM) ABRAMS
ensayo en Obra, diseño de Mezcla
medición del SLUM con
[email protected]
VERSION: 1
Al inicio del Proyecto se identificarán aquellos materiales u Obras que sean propiedad del Cliente
elaborando un inventario de materiales y un inventario de los predios o instalaciones existentes; y
durante la ejecución se relacionarán en el informe mensual correspondiente, si se llegase a identificar
alguno.
En caso de que los materiales sean para el uso de Obra se verificará que estos cumplan con las
especificaciones técnicas para la construcción, al momento de realizar el inventario.
Objetivo:
Definir los parámetros para la identificación, documentación, control y tratamiento del producto y/o
servicio no conforme, con la finalidad de asegurar que el producto y/o servicio que no cumple con los
requisitos, sea identificado y controlado para prevenir su uso o entrega intencionada.
Alcance:
Inicia con su identificación, seguido del tratamiento del mismo, mediante la corrección para la
eliminación de las causas que originaron las deficiencias y termina con el cierre del producto o servicio
no conforme.
Sobre excavaciones.
Dimensiones no acordes con los planos.
Desviación de ejes, plomada, textura, escuadra y espesor.
Instalaciones fuera de especificaciones.
Concretos sin la resistencia requerida.
Materiales que no cumplen con las especificaciones.
Entre otras.
[email protected]
VERSION: 1
Las Obras que no cumplan con las especificaciones técnicas, tales como resultados de ensayos
fuera del grado permitido, se verificará nuevamente, y evaluara la posibilidad de una reparación, y en
caso de que la no conformidad persista, se realizará reproceso de la actividad. Esto deberá realizarse
con la aprobación de la Interventoría.
Dentro de los productos no conformes más comunes para este tipo de caso específico se
encuentran los procedimientos descritos a continuación:
DISPOSICIÓN O FORMA DE
NO DOCUMENTOS
REPROCESO QUE RESPONSABLE CONTROL DE
CONFORMIDAD RELACIONADOS LA NO
SE PERMITA
CONFORMIDAD
Sobre Se informa a la Anotación en Residente de El interventor
excavaciones Interventoría Bitácora de Obra Obra decidirá si se
reconocen
Concretos sin la Se informa a la Solo con
resistencia Interventoría su Anotación en Residente de autorización del
requerida disposición como Bitácora de Obra Obra interventor se
concreto de dispondrá como
Dimensiones no Demolición y Solo con
Anotación en autorización del
acordes con los disposición como Director de Obra
Bitácora de Obra interventor se
planos material de relleno
dispondrá como
Desviación de Localización y Anotación en Comisión de Solo con orden
Ejes, plomada, etc. replanteo Bitácora de Obra Topografía de Interventoría
nuevamente Registro de Almacenista
Devolución al
En materiales Devolución a Director de No Aplica
Proveedor
proveedor Proyecto
La instrucción de
Se informa a la disposición final
Registro de
En cualquier Interventoría o al Director de recaerá en el
Producto no
actividad representante del Proyecto interventor o en
conforme
Cliente el representante
Si los ensayos Especificación del municipio A
Identificación
Sobre Materiales o realizados están técnica de través de planos,
Director de
productos finales dentro del rango construcción, e memorandos,
Proyecto
ensayados establecido por las Informes ensayos libros de Obra.
especificaciones o de laboratorio, Liberación
por la Interventoría, disposiciones Comité interno
[email protected]
VERSION: 1
[email protected]
VERSION: 1
INICIO
Reporte del
producto no
conforme(Fo-F-
1. DETECTAR EL 02)
PRODUCTO NO
CONFORME Fuentes:
NO 1.1 ¿EL P.N.C ES
DETECTADO DESPUES DE -Seguimiento a
LA LIBERACION DEL
PRODUCTO?
procesos
2. CONTROL DE PRODUCTO NO -Cliente
CONFORME SI -Trazabilidad
Los puntos de
3. TRATAMIENTO DEL control están
PRODUCTO NO CONFORME
definidos en el
plan de calidad
4. MANTENER REGISTROS DEL de cada
PRODUCTO NO CONFORME Proyecto
[email protected]
VERSION: 1
02)
Procedimiento
de acciones de
mejoramiento
(Pr-M-01)
Procedimiento
control de
registros (Pr-G-
02)
El plan de
acción debe
estar enfocado a
solucionar las
causas que
origina el
producto no
conforme (real o
potencial),
relacionando las
tareas, los
responsables y
las fechas de
compromisos.
Reporte del
producto no
conforme (Fo-M-
02)
SEGUIMIENTO Y MEDICION
[email protected]
VERSION: 1
Para asegurar el cumplimiento de las especificaciones técnicas del Proyecto, se ejecutará el Plan de
Inspección del Producto (Documento anexo al Plan de Calidad), donde se describen las
características de cada una de las actividades, los métodos de control, el responsable de la
verificación, y la evidencia con los criterios de aceptación que soportaran la validación de los
procesos y en las etapas del Proyecto.
En el Plan de Inspección del Producto también se hace referencia a las normas bajo las cuales se rige
la actividad, y a los procedimientos definidos en el Sistema de Gestión de la Calidad de la
Organización.
17.4 Características de calidad a las que se les hará seguimiento y medición en cada etapa del
Proyecto
Como se mencionó en las condiciones de la validez del Plan de Calidad éste Proyecto no tiene
contemplado la elaboración de diseños por parte de la Organización, sin embargo, previo a la firma
del Acta de Inicio y en el proceso de planeación el Director de Obra, junto con el personal de
laboratorio realizarán ensayos de verificación de calidad de materiales, lo anterior como auto - control
del Proyecto.
[email protected]
VERSION: 1
La Organización contratará la prestación del servicio de un laboratorio para realizar los siguientes
servicios:
Diseño de mezcla de concreto para validar y establecer las proporciones de mezcla de arena,
gravilla, cemento y agua y lograr la resistencia requerida. De esta mezcla el laboratorio deberá
sacar un cilindro de prueba para validar el diseño. Esta información deberá ser suministrada a la
Interventoría para el inicio de actividades de concreto.
Se tomará como criterio de validación del Proyecto los siguientes criterios aplicados a las distintas
actividades:
llenarán con agua con una cabeza estática de 2 metros, la que se mantendrá por un lapso de 2 horas
comprobando que el nivel del agua no sufra variación alguna.
Se asumirá como liberación del producto las Obras desarrolladas y recibidas mediante acta por la
Interventoría.
Será evidencia de liberación de las Obras con la ejecución de las mismas en cumplimiento a las
verificaciones de control, ensayos de calidad y las otras mencionadas en el presente Plan de Calidad.
ANEXOS
CONTROL DE CAMBIOS
Elaboró y Aprobó:
Javier Alberto Bueno Esteban
Fecha:
26 de febrero de 2019
Firma del Profesional Especializado: