4.

ESTUDIO TÉCNICO

4.1. Aspectos técnicos del producto / servicio

El servicio propuesto presenta diferentes características y satisface una necesidad en

común que poseen los estudiantes y profesores de la Universidad Católica de Santa

María.

La función que cumple el servicio es el ahorro de tiempo para poder imprimir o

fotocopiar documentos, a través de la implementación de impresoras en lugares

estratégicos de alta concurrencia dentro de la universidad.

Las impresoras contaran con un sistema de tinta continua, para una mayor duración de

la misma, además al ser inalámbrica los clientes podrán conectarse a la impresora con

cualquier dispositivo móvil por medio de una red wifi, para así imprimir con la mayor

velocidad posible.

4.2. Componentes de cada producto / servicio

El servicio de impresión que se ofrecerá está compuesto de cinco impresoras las cuales

estarán distribuidas en diferentes puntos estratégicos dentro de la Universidad Católica

de Santa María.
No habrá directamente una persona encargada de prestar el servicio, puesto que los

mismos estudiantes podrán fácilmente acercarse a una de las impresoras distribuidas en

el campus y hacer uso de las mismas (auto servicio)

4.3. Descripción del proceso productivo / implementación del servicio:

Para la implementación del servicio, lo primero que se hará es solicitar un permiso al

rector de la Universidad Católica de Santa María que apruebe y otorgue un permiso para

que el servicio sea implementado dentro de la universidad, al contar con este, se

contactará con el proveedor de las cinco impresoras que se desean comprar, para luego

con ayuda de técnicos y personal de mantenimiento poder realizar la instalación de estas

mismas, en los lugares ya estudiados, de mayor afluencia de estudiantes y con esto

poderles brindar este servicio (auto servicio) a los alumnos de la universidad ya que

hacia ellos esta orientados principalmente el servicio.

4.4 Capacidad de producción:

La capacidad de producción de la impresora va directamente ligado a la máxima

cantidad de impresiones que puede rendir un sistema de impresión continua, en este

caso puede rendir hasta aproximadamente 2000 hojas por impresora, es decir unas

10000 hojas aproximadamente por las 5 impresoras.

4.5 Distribución del local:

- ¿Cómo se distribuirán los productos o servicios en el mercado?

El servicio radicara dentro de la misma universidad, teniendo en cuenta diferentes

puntos clave de alta concurrencia, donde se pueda ofrecer un servicio más efectivo y

eficaz, tomando en cuenta los diversos puestos que ofrecen un servicio similar al

nuestro.

- ¿Dónde están ubicados nuestros clientes?

Nuestro público objetivo son principalmente los estudiantes de la universidad Católica

de Santa María en Arequipa, en la gran mayoría son jóvenes de 17 a 22, además de esto,

otros potenciales clientes pueden ser los mismos docentes de la universidad.

- ¿Cómo llegaremos a ellos, tanto para la venta cuanto para la postventa?

Existen diferentes formas y maneras de conectarnos con nuestro público, por ejemplo en

estos momentos la forma más eficaz y rápida de llegar al público sería cualquier tipo de

publicidad con tema del mundial; por lo que debemos enfocarnos en lo que está pasando

día a día con nuestra necesidad y plasmar la idea de cómo se va a solucionar.

En cuanto a la postventa queremos dejar una imagen agradable de nuestro servicio a

través de un servicio eficiente y eficaz y además de esto, un servicio más personalizado

para nuestro público en general.

4.6. Control de calidad:

En el caso del servicio se tomaran en cuenta diferentes aspectos y características para

poder evaluar la calidad de este mismo.

Se evaluaran aquellas características que suelen variar con mayor frecuencia, por

ejemplo si las impresoras y los demás recursos (tinta, hojas, etc.) se encuentran en

estado óptimo antes de la compra y prestación del servicio, esto lo hará el supervisor del

proyecto.

Una vez comience la prestación del servicio, se realizaran chequeos y mantenimientos

cada cierto periodo de tiempo para que las impresoras puedan prestar un servicio de

calidad, además de esto se realizaran pequeñas encuestas a los estudiantes que hacen

uso de este mismo, con el fin de poder mejorar la calidad del servicio y ofrecer un

servicio más óptimo y personalizado.

5. ESTUDIO DE LA INVERSIÓN Y FINANCIAMIENTO

5.1. Inversión Activo Fijo

El autoservicio “InstaCopy” contaría con tan solo dos activos fijos, como lo son:

-La impresora, ya que es un equipo necesario para el funcionamiento del autoservicio y que

no se destina a la venta, se invertiría un total de 1300 soles para la compra de cinco

impresoras.

-El sistema de producción continua, al igual que la impresora es un equipo necesario para el

funcionamiento del autoservicio y que no se destina a la venta, se invertiría en total 500 soles

por todos los sistemas de impresiones.

En total, se haría una inversión en los activos fijos de aproximadamente unos 1800 soles.

5.2. Inversión Activo Intangible

Puesto que nuestro negocio va enfocado a un autoservicio de impresiones solo cuenta

con un activo intangible que sería el mismo nombre del autoservicio, es decir el nombre

del negocio “InstaCopy”, por lo cual no se realizaría ningún tipo de inversión en cuanto

a algún activo intangible.

5.3 Capital de trabajo:

El capital de trabajo de nuestra empresa se ve afectado: por las impresoras, cuyo costo

es de 1300 soles en total, el sistema de impresión continúa tiene un costo de 500 soles

en total, el mantenimiento de las impresoras cuyo costo sería de 500 soles por año.

En cuanto a los insumos requeridos se ha hecho un aproximado de la cantidad necesaria

para satisfacer la demanda, y se llegó a la conclusión que aproximadamente 800

paquetes de hojas y 200 litros de tinta anuales satisfacen a la demanda con un costo total

de 16000 soles en insumos.

En total el capital inicial sería 18300 soles.

5.4. Inversión total requerida

La inversión total requerida es de 18300 soles, repartidos entre:

-5 impresoras con un costo de 1300 soles en total.

-5 sistemas de producción continúa con un costo de 500 soles.

-Mantenimiento trimestral, con un coste de 500 soles en base a un año de mantenimiento a

las 5 impresoras.

-5 paquetes de hojas (500 hojas) diarios, alrededor de 800 paquetes anuales con un costo de

8000 soles, cada paquete 10 soles.

-200 litros de tinta para los sistemas de impresión continua con un coste de 8000 soles, cada

litro con un coste de 40 soles.

5.5. Estructura de la Inversión y Financiamiento

La estructura de la inversión y el financiamiento se ve directamente afectado por el

capital de trabajo inicial que se tiene:

-La Impresora, cuyo costo unitario es de 260 soles y se necesitarían 5 impresoras para

cubrir la demanda, con un costo de 1300 soles en total.

-El sistema de impresión continúa con un costo de 100 soles por cada uno, en total se

instalarían 5 sistemas de impresión de continua, con un costo de 500 soles en total.

-El mantenimiento de las impresoras cuyo costo es 25 soles por impresora cada tres

meses, en base a un año el costo de las 5 impresoras sería de 500 soles por año.

- En cuanto a los insumos requeridos:

- 10 soles por 500 hojas (0,02 soles por hoja), se necesitará

alrededor de 800 paquetes durante todo el año por lo que tienen un

costo de 8000 soles.

- 40 soles por litro de tinta (0,02 soles por hoja), se necesitan 5

litros de tinta de cada color (Cyan, Magenta, Amarillo y Negro),

es decir 20 litros, anualmente se necesitaran 200 litros por lo que

tendrían un costo de 8000 soles

El capital de trabajo inicial es de aproximadamente es 18300 soles, este podría no tiene

según cuantas impresiones se realicen ya sea a blanco y negro o a color, puesto que

siempre se necesitará la compra de insumos para el correcto funcionamiento del

autoservicio que ofrecemos.

6. ESTUDIO DE LOS INGRESOS Y EGRESOS

6.1. Presupuesto de Egresos

Tabla 1 Presupuestos de Servicios Subcontratados

Presupuesto de Servicios Costo

Subcontratados  Cantidad Trimestral Costo Anual
Mantenimiento por impresora  5 25 500

Tabla 2 Presupuestos de Inversión Activos Fijos y Circulantes

Presupuesto de Inversión en Activos Fijos y Circulantes

Acondicionamiento Cantidad Costo Unitario Costo Total
Impresoras 5 260 1300
Sistema de tinta continua 5 100 500
Paquete de hojas de 500 800 10 8000
Tinta (litro) 200 40 8000
      17800

6.2 Presupuestos de Ingresos

Tabla 3 Presupuesto de Ingresos

Presupuesto de Ingreso N° de hojas

ingresos Unitario por mes Ingreso Mensual Ingreso Anual
Impresión hojas
a color (0.30) 0.3 15000 4500 36000
Impresión hojas
a blanco y negro
(0.10) 0.1 35000 3500 28000
    50000 8000 64000

*La cantidad de hojas a color y a blanco y negro son proyecciones en base a la cantidad
de ventas por mes, 30% y 70% respectivamente, durante 8 meses.
 Tabla 4 Presupuesto del Capital de trabajo

Presupuesto del capital de trabajo Anual

Activos Fijos y Circulantes 1800
Insumos 16000
Servicios Subcontratados 500
  18300

6.3 Punto de Equilibrio:

Existen dos puntos de equilibrio, uno para las impresiones a blanco y negro, y otra para

las impresiones a color, ambos casos cuentan con el mismo Costo Fijo pero con

diferente Costo Variable como se ve en las siguientes gráficas:

- En blanco y negro:

Cantidad de Precio de Costo fijo Costo Costo Total Ganancia

hojas venta Variable
1000 100 2300 40 2340 -2240
5000 500 2300 200 2500 -2000
10000 1000 2300 400 2700 -1700
20000 2000 2300 800 3100 -1100
30000 3000 2300 1200 3500 -500
38333 3833.3 2300 1533.3 3833.3 0
En el caso del punto de equilibrio de las impresiones en blanco y negro se observa que

la cantidad de hojas para que no exista ningún tipo de pérdida ni ganancia, en otras

palabras el punto de equilibrio, es de 38333 impresiones.

-A color

Cantidad de Precio de Costo fijo Costo Costo Total Ganancia

hojas venta Variable
500 150 2300 40 2340 -2190
 1000 300 2300 80 2380 -2080
2000 600 2300 160 2460 -1860
5000 1500 2300 400 2700 -1200
10000 3000 2300 800 3100 -100
10455 3136.4 2300 836.4 3136.4 0
En el caso del punto de equilibrio de las impresiones a color, se observa que la cantidad

de hojas para que no exista ningún tipo de pérdida ni ganancia, en otras palabras el

punto de equilibrio, es de 10455 impresiones, menor a la cantidad de impresiones en

blanco y negro.

En base a las proyecciones, la de cantidad de ventas serían de un 70% a blanco y negro

y 30% a color por lo que el punto de equilibrio rondaría las 26833 copias a blanco y

negro, y 3137 copias a color para llegar al punto de equilibrio.

6.4. Flujo de Caja Proyectado

Mensual Anual
Ingresos 8000 64000
Egresos (CF + CV) -3925 -18300
Costo Fijo -1925 -2300
Costo Variable -2000 -16000
Flujo de Caja 4075 45700

*El flujo de caja anual está en base a 8 meses

6.5. Evaluación del impacto ambiental

Puesto que “InstaCopy” se enfoca en hacer impresiones y fotocopias nuestra principal

materia prima además de la tinta es el papel bond, por lo que se necesita una gran

cantidad del mismo para poder satisfacer la demanda y por lo cual ya se proyectó una

cantidad aproximada de hojas (400000 hojas), por cada árbol se puede producir
alrededor de 10000 hojas bond por lo que se usarían 40 árboles para fabricar todas las

hojas necesarias del autoservicio.