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    Salarios - Formulario-Retenciocc81n-En-La-Fuente-350-2020

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    -

    Procedimiento No. 1
    Digite los datos del empleado
    ABC SAS Mes Enero de 2020
    PEDRO PEREZ
    CC. 1007403320 UVT Valor UVT
    Declarante Año 2020 35.607
    Año 2019 34.270

    Conceptos Datos Depuración


    1 Total pagos laborales en el mes
    Sueldo 12.000.000 12.000.000
    Auxilio de transporte - -
    Comisiones - -
    Horas extras - -
    Recargos nocturnos y dominicales - -
    Otros auxilios (movilidad, alimentación, etc.) - -
    Bonificaciones - -
    Viáticos - -
    Exceso de las 41 UVT por pagos por concepto de alimentación (art 387-1 ET) - -
    Incapacidades - -
    Licencia de maternidad - -
    Cesantías (no se tienen en cuenta para efectos de la retención en la fuente) - -
    Intereses sobre cesantías (no se tienen en cuenta para efectos de la retención en la fuente) - -
    Prima - -
    Vacaciones - -
    Primas extralegales - -
    Otros ingresos laborales- Bonos, cheques electrónicos, pagos indirectos - -
    Total Ingresos mes 12.000.000 12.000.000

    Subtotal (A) 12.000.000

    2 Menos ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional


    Aportes obligatorios a Fondos de Pensiones (art. 55 ET) - -
    Fondo de Solidaridad Pensional - -
    Aportes voluntarios a fondos de pensiones obligatorios (Régimen ahorro individual) (Art. 55 ET) - -
    Aportes obligatorios al sistema de salud (art. 56 ET) - -
    Total ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional - -

    Subtotal (B) 12.000.000

    3 Menos Deducciones
    Intereses por prestamos de vivienda (promedio año anterior o los meses correspondientes) 20.000.000 3.560.700
    Pagos por salud prepagada, Plan complementario de salud, o seguros de salud (art 387 ET)- Promedio del año -anterior -
    Por dependientes (Art 387 ET) 2.000.000 1.139.424
    Total deducciones 4.700.124

    Menos rentas exentas


    Aportes a Fondos de Pensiones Voluntarias (art. 126-1 ET) 1.200.000
    Descuentos hechos por la empresa con destino a cuentas AFC, AVC (art 126-4 ET) - 1.200.000
    Indemnizaciones por accidentes de trabajo o enfermedad (art 206 ET Num 1) - -
    Gastos de representación de los rectores y profesores de las U. públ. (art 206 ET Num 9) - -
    Indemnizaciones proteccion a la maternidad (art 206 ET Num 2) - -
    Gastos de entierro del trabajador (art 206 ET Num 3) - -
    Otras rentas exentas (Art. 206 ET) - -
    Total renta exentas 1.200.000

    Subtotal (C) 7.200.000


    Valor de la prima de servicios -
    Subtotal (C) 7.200.000

    4 Menos renta exenta -25% del subtotal (C) (Numeral 10 art. 206 ET) 1.800.000

    Límite del 40% sobre RE y Deducciones (excluir cesantías) 4.800.000


    Total renta exentas (incluye el 25%) y deducciones 7.700.124

    Base Gravable (Ver Tabla) 7.200.000 -

    Valor retención en la fuente Art. 383 ET $ 877.000


    Valor retención en la fuente a practicar por prima de servicios (art. 383 ET) $ -
    Total retenciones a practicar (Art. 383 ET) $ 877.000

    __________________
    Revisó

    27/02/20218:36 p. m. www.consultorcontable.com

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