Matriz de Riesgos Compuesta RGM-JCL-JHQ

N Título
1 Rechazo de la inversión.
Postergación de la
2
implementación del proyecto.
No lograr financiamiento
3
externo.
No disponer oportunamente de
4 profesionales especialmente
para cargos y puestos claves.
5 Errar en la toma de decisiones.
No continuidad del actual

6
equipo de Dirección.
Problemas con la comunidad

7 aledaña durante la
implementación del proyecto.
Postergación de la
implementación de la
8
construcción, por retraso en la
aprobación.
Postergación y/o detención de

partes del proyecto, por no
9
disponer de los permisos
sectoriales.
Atrasos en el plazo de entrega

10
de equipos mayores.
Atrasos en el plazo de entrega

11
de productos a clientes.
Cursos por Maquinaria y
12
equipos nuevos.
Falla Maquinaria y equipos

13
usados.
Personal operario sin

14
experiencia
15 Falta de insumos
Corte de suministro de energía

16
eléctrica
Falla operacional en la
17
producción
Incumplimiento de los objetivos

de producción, por uso de
18
nuevas tecnologías de
operación remota.
Incumplimiento de los objetivos

de producción, por menor
19
productividad de la mano de
obra.
20 Falta de operadores
Deterioro de la reputación
21
organizacional
22 Factor Legal
23 Factor Legal
24 Comunidad
25 Comunidad
26 Económico
26 Económico
27 Social
28 Social
29 Fragilidad de producto
Stock insuficiente a pedido

30
mayor
31 Durabilidad media
32 Imitación de producto
Mejoramiento de producto por

33
parte de otra empresa
Poder de negociación con

34
proveedores
35 Demanda baja
36 Redes Sociales
37 Capacidad de respuesta
38 Contaminación atmosférica
39 Cortes
40 Polvo en Suspensión
41 Caída de mismo nivel
42 Caída Distinto Nivel
43 Proyección de partículas
44 Quemaduras
45 Shock eléctrico
46 Materia prima
47 Retrasos
48 Alzas en Precios
49 Enfermedad Profesional
50 Enfermedades Virales
51 Epidemia
52 Pandemia
53 Personal Tecnicos y operarios
54 Uso sala de cambio

55 Manejo de Materiales
Orden y limpieza en Área de

56
trabajo
57 Trabajos en oficina
58 Terremotos
59 Incendio
60 Mantenimiento de equipos
61 Puesta en servico de maquinarias
62 Segregación de resisduos
63 Vapores
64 Quemaduras
Contatos de trabajo
65
66 Control de aistencia
67 Vacaciones
68 Perfil de cargo
69 Funcion de cargo
70 Entrevistas de trabajo
71 Mutualidad
73 Accidente
74 Fallecimiento
75 Reglamento Interno de
seguridad y salud ocupacional
76 Igualdad de genero
77 Infraestructura
78 Asalto y/o Robo
79 Extintores
80 Repuestos
81 Informática
82 Gestíon
83 Control de calidad
84 Despacho
Descripción
Por otros intereses del presidente de la compañía
Por otros intereses del presidente de la compañía
Los prestamistas externos pueden estar renuentes al financiamiento del nuevo

proyecto.
Contexto: profesionales con el perfil requerido son escasos, o bien, la experiencia

laboral no se ajusta al tiempo requerido.
Contexto: Construcción de planta avanza a menor velocidad de lo estimado, lo que

pone en riesgo la calidad de la toma de decisiones. Parte del equipo directivo posee
experiencia insuficiente en proyectos de esta naturaleza.
Contexto: Por distintas razones es posible que este equipo de dirección se disuelva; lo
que genera una pérdida y atraso en el proyecto
Contexto: La comunidad espera más de lo que el proyecto pueda ofrecer en cuanto a

un cuidado del medio ambiente y beneficios, entre otros.
Contexto: No hay certeza que la tramitación se concluya en los tiempos esperados.
Contexto: Las aprobaciones ante la autoridad no son complejas, pero tienen lentitud
en su tramitación.
Contexto: Los plazos asociados a las adquisiciones provenientes de Norteamérica son

inciertos.
Contexto: Los plazos asociados a las entregas de productos terminados a los clientes
a son inciertos por demora de construcción y/o atraso de puesta en servicio de la
planta
Contexto: Dedicar tiempo para instruir al personal y calificar en la operación de estos
Contexto: Perdida de tiempo para reparación y mantención de equipos.
Contexto: Dedicar tiempo para instruir al personal y calificar en la operación de estos

equipos.
Contexto: Por alguna razón los proveedores no cumplieron con los tiempos de entrega
de insumos.
Contexto: No se cuenta con grupo electrógeno adicional para suplir estos cortes de
energía inesperados, deteniendo la producción.
Contexto: producto defectuoso por personal de operaciones sin experiencia
Contexto: La operación de la mina requiere una organización con competencias

especiales para la operación remota.
Contexto: Las operaciones se realizan en torno a los 4000 msnm, situación en la cual
existe una clara disminución en productividad del recurso humano que realiza
actividades físicas.
Contexto: por alguna razón falta personal de operaciones
Contexto: No cumplir con las normas legales y sociales.
Contexto: Cambio de políticas comerciales.
Contexto: Alza en los impuestos
Contexto: La comunidad no está de acuerdo con la ubicación de la planta.
Contexto: La comunidad acusa contaminación.
Contexto: Crisis económica

Contexto: Crisis económica
Contexto: Disturbios
Contexto: Robo y Saqueos
Contexto: Producto puede caer de las manos
Contexto: No contar con suficiente stock en un pedido de mayores proporciones
Contexto: Producto de durabilidad media bajo costo de producción
Contexto: Producto al alcance de cualquier persona por ende vulnerable
Contexto: Empresas del mismo rubro pueden mejorar el producto
Contexto: Proveedores mantienen preferencia hacia grandes cadenas de fábricas

oftalmológicas
Contexto: Demanda solo se contempla en lamina hidrofóbica
Contexto: No cuenta con redes sociales activas
Contexto: No cuenta con servicio al cliente especializado
Contexto: fundición no cuenta con filtro de metales pesados
Contexto: personal no cuenta con capacitación de maquinaria o labor a realizar
Contexto: Fabrica no cuenta con extracción y purificación de aire

Contexto: Fabrica no cuenta con biombos para trabajos cruzados
Contexto: proveedor entrega productos de mala calidad.
Contexto: Proveedor no cumple tiempos de entrega pactados.
Contexto: proveedor aumenta los precios de sus productos.
Contexto: personal sometidos a trabajos rutinarios de esfuerzo
Contexto: personal sometidos a trabajos donde se expone a enfermedades virales
Contexto: personal está sometido a un cuadro de epidemia locas
Contexto: personal sometidos a una pandemia a nivel global
Contexto: Personal con permisos y/o licencias medicas
Contexto: Personal puede sufrir lesiones por condiciones estructurales

Contexto: Carga y descarga de materiales
Contexto: Personal de la empresa tirne lesion en la dependencias de trabajo
Contexto: Lesiones musculares por digitación y trabajos en PC/Notebook,

fotocopiado,Impresión de documentos, corchetera y perforar.
Contexto: Caidas de estructura sobre las personas
Contexto: Incendio que afecta de manera directa al personal y las instalciones
Contexto: Lesiones personal operario por mal uso de herramientas, atrapamiento,

energias
Contexto: Lesión de personal por atarapmiento y/o elctrocucuion
Contexto: Mala clasificacion de resisduos contaminados
Contexto: Contaminacion ambiental por gases producidos por hornos de fusion
Contexto: Exposición a altas temperaturas por manipulación de hornos
Contexto: Personal trabajando sin contrato o sin renovación
Contexto: Personal que no registra entrada y salida de sus luagr de trabajo
Contexto: Personal trabajando sin derecho a vacaciones legales
Contexto: Personal realiza funciones fuera de lo establecido en el contrato
Contexto: Personal realiza funciones fuera de lo establecido en el contrato
Contexto: Personal contratado no cumple con proceso de contratación establcido
Contexto: No contar con asesoramiento con mutualidad
Contexto: No contar con Examenes preocupacionales

Contexto: No contar con Examenes preocupacionales
Contexto: No contar con contrato de mutualidad para prestación de servicios
Contexto: Muerte de un trabajador en el lugar de trabajo
Contexto: No contar con reglamento interno de seguridad y salud ocupacional
Contexto: No cumplir con norma legal 3262
Contexto: No contar con dependencias para personal con discapacidad
Contexto: Inseguridad del personal en las dependencias
Contexto: Sin extintores de amago de incendio en lugar de tarbajo en caso de amago.
Contexto: No contar con repuestos de maquinas en caso de fallas
Contexto: Falla en el sistema de comunicación
Contexto: Personal calificado sin experiencia
Contexto: Personal sin experiencia
Contexto: Atraso en la entrega de los productos

Descripción del Diseño Probabilidad Consecuencia
1.- Gastos acumulados totales desembolsados

Probable 70% CATASTRÓFICO 90,0%
en el proyecto.
Poco
1- Atrasos en la obtención de beneficios. 30% MENOR 30,0%
probable
1.- Aumento en los costos. Probable 70% CATASTRÓFICO 90,0%
Pérdida de eficacia en la implementación del

proyecto:
Poco
1.- Impacto en los costos presupuestados. 30% MAYOR 70,0%
probable
2.- Impacto en los plazos establecidos.
1.- Aumento en los costos estimados.

Probable 70% MODERADO 50,0%
2.- Aumento en los costos de inversión
1.- Aumento en los plazos estipulados.

Poco
2.- Atrasos en la obtención de beneficios. 30% MENOR 30,0%
probable
1.- Detenciones de la ejecución de obras por

acciones y reclamos de la Comunidad, tales
Poco
como tomarse el camino de acceso lo que 30% MENOR 30,0%
probable
dificulta el desarrollo normal del proyecto.
2.- Atrasos en la obtención de resultados.
1.- Aumento en los costos. Poco

30% INSIGNIFICANTE 10,0%
2.- Aumento en los costos de inversión. probable
1.- Aumento en los costos.

Poco
2.- Aumento en los costos de inversión. probable
3.- Atrasos en la obtención de beneficios.

2.- Aumentos de los costos indirectos en la
construcción y montaje. Posible 50% INSIGNIFICANTE 10,0%
2.- Aumentos de los costos indirectos en la

construcción y montaje. Posible 50% INSIGNIFICANTE 10,0%

2.- Atrasos en la obtención de beneficios


Posible 50% INSIGNIFICANTE 10,0%


Poco
probable

1.- Aumento en el Opex, por menor

productividad en las áreas específicas. Poco
probable
Menor producción que la esperada.
1.- Menor producción que la esperada.

Poco
probable
2.- Costo de la reparación.
1.- Menor producción que la esperada. Poco

probable
2.- Costo de la reparación.
1.- Baja de clientes Improbabl
2.- Sanciones organizacionales e
1.- Alzas en los costos.
Posible 50% MENOR 30,0%
2.- Demora en producción
1.- Alza en los costos Posible 50% MODERADO 50,0%
1.- Demora en inicio de Construcción.

Poco
Probable
2.- Detención de operaciones.
Poco
1.- Estudios de emisiones de gases. 30% INSIGNIFICANTE 10,0%
Probable
1.- Cierre de fabrica

Posible 50% MAYOR 70,0%
2.- Remate de productos
1.- Alza en los costos

Posible 50% MODERADO 50,0%
2.- Perdidas de locales
1.- Pérdidas totales y parciales.

2.- Aumento de gastos en seguridad
Poco
1.- Mayor costo de producción 30% MENOR 30,0%
probable
1.- Baja en el prestigio regional Probable 50% MENOR 30,0%
Poco
1.-Mayor costo de producción 30% MENOR 30,0%
probable
1.- Menor producción Posible 50% MENOR 30,0%
1.- Mejorar infraestructura

Poco
10% MODERADO 50,0%
probable
2.- Mayor costo de producción
Poco
1.-Mayor costo de materias primas 10% MODERADO 50,0%
probable
1.-Aumento de variedad de productos Posible 50% MENOR 30,0%
1.-Baja en el prestigio regional Posible 50% MENOR 30,0%
1.-Menor soporte técnico en el área de

oftalmología
1.-Baja en el prestigio regional Probable 70% MENOR 30,0%
1.- Accidentes con tiempo perdido de personal

2.- Aumento de taza de accidentabilidad

Poco
1.- Accidentes con tiempo perdido de personal 30% MENOR 10%
probable

Poco
probable
2.- Aumento de taza de accidentabilidad 30% MENOR 10%


Poco
30% MENOR 30,0%
probable

Poco
30% MAYOR 70,0%
probable
1.- Demora en producción Poco

30% MENOR 30,0%
probable
2.- Baja confianza
1.- Demora en producción
2.- Baja confianza
1.- Aumento en los costos

2.- Aumento en venta
1- Accidentes con tiempo perdido de personal

Poco
30% MAYOR 70,0%
probable

Poco
1- Accidentes con tiempo perdido de personal 10% MAYOR 70,0%
probable
2.- Aumento de taza de accidentabilidad Probable 70% CATASTRÓFICO 90,0%
3.- Peligro de vida por antecedentes anteriores
1.- Demora de producción Posible 10% Menor 50
1.- Demora de producción y gestión Posible 10% Menor 50



2.- Aumento de taza de accidentabilidad MENOR 30,0%
Posible 50%

Poco
30% MENOR 30,0%
3.- Peligro de vida por antecedentes anteriores probable
4.- Demora de Producción

2.- Aumento de taza de accidentabilidad Poco

30% MENOR 30,0%
probable
4.- Demora de Producción
Poco
1.- Impacto Ambiental 30% MENOR 30,0%
probable
Poco
1.- Imapcto Ambiental 30% MENOR 30,0%
probable

1.- Multa por entidad fiscalizadora Poco 10% MAYOR 70,0%

Probable
Probable
Probable
1.- Accidentes con tiempo perdido de personal Poco 10% MAYOR 70,0%
2.- Aumento de taza de accidentabilidad Probable
Poco 10% MAYOR 70,0%
2.- Aumento de taza de accidentabilidad Probable

Probable

Probable

Probable
Probable
Probable
1.- Cierre de fabrica Poco 10% CATASTRÓFICO 90.00%
Probable

Probable
1.- Multa por entidad fiscalizadora Poco 10% MENOR 30.00%

Probable

Probable
1.- Paralización de actividades laborales
Poco 10% MENOR 30.00%
2.- Perdida de producción Probable
1.- Multa por entidad fiscalizadora Posible 50% MODERADO 50,0%
1.- Paralización de actividades laborales Poco 10% MENOR 70,0%

Probable
1.- Disminuicón de ventas Posible 50% MODERADO 50,0%
2.- Perdida de producción

1.- Disminuicón de ventas

2.- Perdida de producción
2.- Productos defectuosos Posible 50% MODERADO 50,0%
1.- Mala imagen ante los clientes 10% MAYOR 70,0%

Poco
2.- Productos defectuosos Probable
Riesgo Plan de acción
Cumplimientos de protocolos asociados a lo que exige

63,0% Alto
la ley, evaluacion de proyecto.
Cumplimiento de carpeta de arranque

9,0% Bajo Cumplimiento de impacto medio ambiental,
evaluacion de proyecto.
63,0% Alto Búsqueda de financiamiento opcional
21,0% Medio Búsqueda de personal anexo a la región del proyecto
Cumplir con el grupo de asesores considerados en el

35,0% Medio
proyecto
9,0% Bajo Búsqueda de equipo de dirección anexo e interino
Cumplir con estudio de impacto ambiental y

9,0% Bajo
comunidades

3,0% Bajo
la ley

3,0% Bajo
la ley
5,0% Bajo Soporte de proveedores
5,0% Bajo Politica de entrega

35,0% Medio Mantener cursos de capacitación anual
35,0% Medio Mecanicos calificados para su reparacion
5,0% Bajo Mantener cursos de capacitación anual
5,0% Bajo Buscar variedad de proveedores
3,0% Bajo Equipo de generación eléctrica de apoyo
3,0% Bajo Búsqueda de personal anexo a la región del proyecto
1,0% Bajo Búsqueda de asesoramiento de atención al cliente
15,0% Bajo Búsqueda de asesoramiento legal
25,0% Medio Búsqueda de asesoramiento financiero y contable

3,0% Bajo
comunidades

3,0% Bajo
comunidades
35,0% Medio Búsqueda de financiamiento anexo y opcional

35,0% Medio Búsqueda de financiamiento anexo y opcional
25,0% Medio Comunicación fluida con sindicatos y comité paritario
25,0% Medio Búsqueda de barreras y alarmas organizacionales
9,0% Bajo Búsqueda de automatización y control de procesos
15% Bajo Búsqueda de automatización y control de procesos
9,0% Bajo Búsqueda de automatización y control de procesos
15% Bajo Búsqueda de automatización y control de procesos
5,0% Bajo Mejoramiento continuo del producto
5,0% Bajo Búsqueda de asesoramiento financiero
15,0% Bajo Búsqueda de asesoramiento de marketing
15,0% Bajo Búsqueda de asesoramiento de redes sociales
15,0% Bajo Mejoramiento de atencional cliente
21,0% Medio Búsqueda de mejora en impacto ambiental
Cumplir con porte y uso de EPP y plan de mitigación de

25,0% Medio
polvo
3,0% Bajo Mantener orden y aseo de talleres y oficinas CHARLA
Cumplir con porte y uso de EPP

3,0% Bajo
15,0% Bajo Cumplir con uso de biombos y/o mamparas
9,0% Bajo Cumplir con porte y uso de EPP
21,0% Medio Cumplir con porte y uso de EPP
9,0% Bajo Búsqueda de proveedores anexos de mayor calidad
25,0% Medio Búsqueda de trasporte y proveedores anexos
35,0 Medio Búsqueda de proveedores de materia prima anexos
21,0% Medio Cumplir con revisión anual de trabajadores
15,0% Bajo Cumplir con policlínico interno
7,0% Bajo Cumplir con exigencias gubernamentales
63,0% Alto Cumplir con exigencias gubernamentales
5.00% Bajo Comntraindicaciones temporales o permanentes

DS Nº 594 Reglamento Sanitario sobre Condiciones
5.00% Bajo Sanitarias y Ambientales Básicas en los Lugares de
trabajo
25,0% Medio Cumplir con procedimiento de manipulacion de cargas
9,0% Bajo Cumplir con procediemientos operacionales
9,0% Bajo Plan de disposicion de residuos
9,0% Bajo Cumplimiento legal
25,0% Medio Cumplir con procedimiento de manipulacion de hornos

9.00% Bajo Cumplimiento legal, examenes al día
3.00% Bajo Cumplimiento legal
3.00% Bajo Contrato con aseguradora
25,0% Medio Cumlpir con inspecciones programadas
7,0% Bajo Buscar variedad de proveedores
25,0% Medio Contar con protocolo en caso de falla de comunicacion
7,0% Bajo Politica de entrega

Jerarquía de controles Responsable Fecha limite Evidencia
JUAN RAMON
MEDIDAS ADMINISTRATIVAS 10/31/2020 Registro
HERRERA C
JUAN RAMON
HERRERA C
JUAN RAMON
HERRERA C
JUAN RAMON
HERRERA C
JUAN RAMON
HERRERA C
JUAN RAMON
HERRERA C
JUAN RAMON
HERRERA C
JUAN RAMON
HERRERA C
JUAN RAMON
HERRERA C
JUAN RAMON
HERRERA C
RAMON GONZALEZ
M
JUAN RAMON
HERRERA C
SUSTITUCION JUAN CAMPOS L 10/31/2020 Registro
MEDIDAS ADMINISTRATIVAS JOSE HERRERA Q 10/31/2020 Registro

COMPORTAMIENTO JUAN CAMPOS L 1/1/2021 Registro
RAMON GONZALEZ
MEDIDAS TECNICAS 1/1/2021 Registro
M
RAMON GONZALEZ
M
RAMON GONZALEZ
M
RAMON GONZALEZ
M
RAMON GONZALEZ
M
RAMON GONZALEZ
M
RAMON GONZALEZ
M
EPP JUAN CAMPOS L 1/1/2021 Registro

Medidas Administrativas JUAN CAMPOS L 31-010-20 Registro
Medidas Administrativas Ramón Gonzales 31-010-20 Registro

Medidas Administrativas JOSE HERRERA Q 11/15/2020 Registro
RAMON GONZALEZ
Medidas Administrativas 11/15/2020 Registro
M
Medidas Administrativas RAMON GONZALEZ 11/15/2020 Registro

M
RAMON GONZALEZ
M
RAMON GONZALEZ
M
Medidas Administrativas RAMON GONZALEZ 11/15/2020 Registro

M
Medidas Administrativas RAMÓN GONZALES M 1/15/2020 Registro
Medidas Administrativas JUAN CAMPOS L 1/15/2020 Registro

Registro

10%
90% 0,09
70% 0,07
50% 0,05
30% 0,03
10% 0,01
Probabilidad Nivel
IMPROBABLE 1
POCO PROBABLE 2
POSIBLE 3
PROBABLE 4
CASI CIERTO 5
30% 50% 70% 90%
Riesgo Bajo
0,45 0,63 0,81
0,27 Riesgo Medio
0,21 0,35 0,49 0,63 Riesgo ALTO
0,15 0,25 0,35 0,45
0,09 0,15 0,21 0,27
0,03 0,05 0,07 0,09
Porcentaje Impacto Nivel Porcentaje
10% INSIGNIFICANTE 1 10%
30% MENOR 2 30%
50% MODERADO 3 50%
70% MAYOR 4 70%
90% CATASTRÓFICO 5 90%

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5 Errar en la toma de decisiones.

No continuidad del actual

Problemas con la comunidad

Postergación y/o detención de

Atrasos en el plazo de entrega

Atrasos en el plazo de entrega

Falla Maquinaria y equipos

Personal operario sin

Corte de suministro de energía

Incumplimiento de los objetivos

Incumplimiento de los objetivos

Stock insuficiente a pedido

Mejoramiento de producto por

Poder de negociación con

42 Caída Distinto Nivel

53 Personal Tecnicos y operarios

54 Uso sala de cambio

Orden y limpieza en Área de

61 Puesta en servico de maquinarias

78 Asalto y/o Robo

Por otros intereses del presidente de la compañía

Por otros intereses del presidente de la compañía

Los prestamistas externos pueden estar renuentes al financiamiento del nuevo

Contexto: profesionales con el perfil requerido son escasos, o bien, la experiencia

Contexto: Construcción de planta avanza a menor velocidad de lo estimado, lo que

Contexto: La comunidad espera más de lo que el proyecto pueda ofrecer en cuanto a

Contexto: No hay certeza que la tramitación se concluya en los tiempos esperados.

Contexto: Los plazos asociados a las adquisiciones provenientes de Norteamérica son

Contexto: Perdida de tiempo para reparación y mantención de equipos.

Contexto: Dedicar tiempo para instruir al personal y calificar en la operación de estos

Contexto: producto defectuoso por personal de operaciones sin experiencia

Contexto: La operación de la mina requiere una organización con competencias

Contexto: por alguna razón falta personal de operaciones

Contexto: No cumplir con las normas legales y sociales.

Contexto: Cambio de políticas comerciales.

Contexto: Alza en los impuestos

Contexto: La comunidad no está de acuerdo con la ubicación de la planta.

Contexto: La comunidad acusa contaminación.

Contexto: Crisis económica

Contexto: Robo y Saqueos

Contexto: Producto puede caer de las manos

Contexto: No contar con suficiente stock en un pedido de mayores proporciones

Contexto: Producto de durabilidad media bajo costo de producción

Contexto: Producto al alcance de cualquier persona por ende vulnerable

Contexto: Empresas del mismo rubro pueden mejorar el producto

Contexto: Proveedores mantienen preferencia hacia grandes cadenas de fábricas

Contexto: Demanda solo se contempla en lamina hidrofóbica

Contexto: No cuenta con redes sociales activas

Contexto: No cuenta con servicio al cliente especializado

Contexto: fundición no cuenta con filtro de metales pesados

Contexto: personal no cuenta con capacitación de maquinaria o labor a realizar

Contexto: Fabrica no cuenta con extracción y purificación de aire

Contexto: personal no cuenta con capacitación de maquinaria o labor a realizar

Contexto: Fabrica no cuenta con biombos para trabajos cruzados

Contexto: personal no cuenta con capacitación de maquinaria o labor a realizar

Contexto: personal no cuenta con capacitación de maquinaria o labor a realizar

Contexto: proveedor entrega productos de mala calidad.

Contexto: Proveedor no cumple tiempos de entrega pactados.

Contexto: proveedor aumenta los precios de sus productos.

Contexto: personal sometidos a trabajos rutinarios de esfuerzo

Contexto: personal sometidos a trabajos donde se expone a enfermedades virales