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    Pregunta 16 Calidad

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    La organización identificó varias no conformidades relacionadas con el control de registros. El procedimiento para controlar los registros no incluía todos los documentos requeridos y algunos registros no estaban siendo controlados adecuadamente. La causa raíz fue que el empleado encargado del control de registros tenía demasiadas funciones y no pudo revisar todos los registros de forma periódica. La organización actualizó la lista maestra de registros para incluir todos los documentos y capacitará al empleado para evitar que descuide sus labores en el futuro

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    La organización identificó varias no conformidades relacionadas con el control de registros. El procedimiento para controlar los registros no incluía todos los documentos requeridos y algunos registros no estaban siendo controlados adecuadamente. La causa raíz fue que el empleado encargado del control de registros tenía demasiadas funciones y no pudo revisar todos los registros de forma periódica. La organización actualizó la lista maestra de registros para incluir todos los documentos y capacitará al empleado para evitar que descuide sus labores en el futuro

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    PREGUNTA 16 CALIDAD

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    La organización identificó varias no conformidades relacionadas con el control de registros. El procedimiento para controlar los registros no incluía todos los documentos requeridos y algunos registros no estaban siendo controlados adecuadamente. La causa raíz fue que el empleado encargado del control de registros tenía demasiadas funciones y no pudo revisar todos los registros de forma periódica. La organización actualizó la lista maestra de registros para incluir todos los documentos y capacitará al empleado para evitar que descuide sus labores en el futuro

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    La organización identificó varias no conformidades relacionadas con el control de registros. El procedimiento para controlar los registros no incluía todos los documentos requeridos y algunos registros no estaban siendo controlados adecuadamente. La causa raíz fue que el empleado encargado del control de registros tenía demasiadas funciones y no pudo revisar todos los registros de forma periódica. La organización actualizó la lista maestra de registros para incluir todos los documentos y capacitará al empleado para evitar que descuide sus labores en el futuro

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    SF02 REPORTE DE NO CONFORMIDAD

    Fecha Organización Ref. Expediente Reporte No.


    29.08.2013 PER-450-12-100 06/07

    No Conformidad observada durante SEGUIMIENTO 2/5 ISO 9001,

    PRODUCCIÓN ALEACIONES DE COBRE:


    No Conformidad observada en Proceso PROCESO FINAL, EMBALAJE, DESPACHO /
    ASESOR LEGAL

    Norma y Cláusula:
    ISO 9001:

    Los registros establecidos para proporcionar evidencia de la conformidad con los requisitos así
    como de la operación eficaz del sistema de gestión de la calidad deben controlarse.
    4.2.4
    La organización debe establecer un procedimiento documentado para definir los controles
    necesarios para la identificación, el almacenamiento, la protección, la recuperación, la retención y ISO
    la disposición de los registros. 9001:2008
    A ser completado por BV

    Los registros deben permanecer legibles, fácilmente identificables y recuperables.

    No Conformidad – Descripción de la Evidencia Objetiva:


    El procedimiento de Control de Documentos y Registros establece que el control de registros
    se realiza a través del Listado de Control de registro (SIG.R.005). Al respecto, se revisó el
    Listado de Control de registro (SIG.R.005 Actualización 00 - 04/09/2007) no evidenciándose
    el control indicado de los siguientes registros:
    - Al.R.003 Regularización, AL.R.005 Transferencia (ingreso), Al.R.006 Transferencia
    (Salida), AL.R.10 Regularización de salida. Packing List (Sin código) mencionado en el
    instructivo Despachos de exportación, venta local y por servicios de terceros (AL.I.007,
    actualización 6 06.08.2013).
    - Registro Hoja de Inspección periódica de montacargas (Sin código) mencionado en el
    instructivo Operación del montacargas en el almacén (AL.I.003, Actualización 6, fecha
    28.06.2013).

    Líder del Equipo de Representante de


    Categoría Auditor
    Auditoría la Organización

    MENOR
    Yenny Zambrano /
    A completar antes de: Danny Delgado
    Carolina Galdos
    90 DÍAS
    Análisis de la Causa Raíz (¿Qué falló en el sistema para permitir que ocurra esta NC?)
    1. ¿Porque no se encuentra actualizada la lista maestra (LISTADO DE CONTROL DE REGISTRO)?
    Porque el encargado, no hizo una revision periodica de los registros.
    2. ¿Porque el encargado no realizo una revision periodica de los registros?
    Porque quizas tiene funciones extras y descuido la revision de todos los registros.
    3. ¿Porque el encargado tiene funciones extras y no pudo estar al tanto de los registros completos?
    Porque la empresa realiza un sobrecargo de labores a un solo trabajador, esto hace q realice varias
    tareas de diferentes areas.
    4. ¿Porque la empresa direcciona varias areas a un solo trabajador?
    Porque quiere ahorrar costos de pago, debido a que no se encuentra en un buen momento economico.
    5. ¿Porque la empresa no se encuentra en un buen momento economico?
    Porque debido a la actual situacion del COVID-19, tuvo una baja de ingresos y esta planificando realizar
    ahorros en personal.
    Corrección y Acción Correctiva (Que se hizo para resolver este problema y prevenir la recurrencia)
    Corrección
    A ser completado por la Organización

    Obtener de manera actualizada la lista de los registros. En el cual esten todos los documentos tales como: codigo,
    vigencia, quien lo realizo y quien lo aprobo.

    Acción Correctiva - Ishikawa


    Realizar un plan de capacitacion del trabajador, para que asi no descuide labores, asi no sean especificas de su
    area.

    Fecha de Terminación 04/04/21


    Verificación de las
    Acciones Correctivas Representante de la
    PEREZ JULCA, KAREN LISSET
    Organización
    A ser completado por BVCER

    Verificación de las Fecha Estado Auditor


    Acciones Correctivas 04/03/21

    Comentarios del Auditor

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