Lista de Chequeo - Evaluación Manual Del Sistema de Gestión de La Seguridad

FORMATO
LISTA DE CHEQUEO EVALUACION MANUAL DEL

SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD - NGS
Proceso/Subproceso: M4-00 Gestión de Naves
Código: M4-00-FOR-100
Versión: 0
INFORMACION BASICA
Nombre de la Compañía/Nave:
Fecha de revisión:
Criterio de cumplimiento Anexo II - NORMA NGS
Seleccione a continuación de acuerdo como corresponda el estado de cada uno de los requisitos en el manual:
CU =Cumple con el requisito.
FC= Falta Complementar la información en el manual.
NC= No cumple. No se encuentra incluido en el manual.
En caso de que el SGS sea desarrollado con manuales independientes por acuerdo a los diferentes tipos de naves, se debe
diligenciar una evaluación por cada manual entregado por la compañía.
CRITERIOS GENERALES CU NC
Todas las naves se encuentran certificadas y catalogadas bajo Reglamento de Catalogación DIMAR.
Todas las naves operadas por la compañía están incluidas en el SGS.
Cada nave cuenta con un manual independiente.
El manual fue presentado acuerdo a Circular No. CR-20180905
La compañía cuenta con Habilitación y permiso de operación o Licencia de explotación comercial vigente.
DESCRIPCIÓN DE LOS CRITERIOS RESULTADOS DE LA REVISIÓN
Numeral de la
Descripción del Numeral del Código Verificado CU FC NC Observaciones / Novedades
Norma
Se encuentra una descripción de las actividades de la

General
compañía
El manual tiene como objetivo:
1. Evaluación y prevención de riesgos señalados para

la nave y el medio ambiente
1. Objetivos
2. Prácticas de seguridad en las operaciones
3. mejoramiento continuo de los conocimientos y
preparación del personal
En caso de no cumplir con al menos un criterio se debe
indicar en FC
El SGS garantiza el cumplimiento las normas, reglamentos,

requerimientos aplicables, guías y estándares determinados
por la Dirección General Marítima
2. Principios
sobre
La compañía establece y define los principios sobre
seguridad,
seguridad, protección y prevención de la contaminación
protección y
prevención de
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FORMATO
Versión: 0
Las políticas establecidas por la compañía garantizan el

alcance de:
- la seguridad operacional
- prevención de la contaminación
- manejo de alcohol y drogas a bordo
- salud y seguridad personal
la - prohibición a fumadores
contaminación
En caso de no cumplir con al menos un criterio se debe
indicar en FC
Los principios y políticas se encuentran firmados por el

representante legal o gerente de la compañía.
Se establece el compromiso de la compañía para el

cumplimiento del SGS – funciones y deberes.
3. Responsabilid
ad y autoridad Nivel de autoridad definido mediante un organigrama de la
compañía en tierra y de las naves a bordo, si son naves
de la
compañía diferentes, se establecerán organigramas separados.
La compañía garantizará que se habilitan los recursos

(económicos y humanos) y el apoyo necesario en tierra para
permitir a la persona designada y al capitán o patrón ejercer
sus funciones de supervisión
Se encuentra el nombramiento de la persona designada con

su respectiva información de contacto(teléfono, dirección,
correo electrónico)
4. Persona Están definidas las funciones y responsabilidades de la

designada persona designada.
La compañía lo/la dispone como supervisor/a de los

aspectos operacionales de la nave, así como la disposición
de recursos suficientes y el debido apoyo en tierra.
Están establecidas las funciones y las responsabilidades

operacionales, administrativas y legales del capitán de la
5. Responsabilid nave
ad, autoridad y
funciones del
capitán
Se encuentra la declaración de autoridad del capitán firmada
por la gerencia de la compañía.
Se encuentra un procedimiento de selección de personal

6. Recursos y
idóneo y debidamente capacitado, licenciado y/o titulado
personal
acuerdo a la legislación nacional
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Están definidos los perfiles, requisitos para cada cargo y las

funciones a desempeñar
Existe un procedimiento de familiarización y entrenamiento

permanente de los tripulantes con el NGS y sus labores.
Se cuenta con un plan de entrenamiento abordo con sus

formatos de registro
El manual define todas las operaciones que la nave realiza

sin importar su frecuencia y describe las funciones de los
responsables de cada tarea
7. Operaciones a
bordo
Se disponen listas de chequeo para la ejecución cada una de
estas operaciones
Esta establecido un plan de contingencias que defina y

describa todas las situaciones de emergencia que se puedan
presentar a bordo y las formas de hacerle frente.
Se asigna la responsabilidad a los tripulantes para el

desarrollo de la respuesta en los diferentes tipos de
emergencia.
8. Preparación
para
emergencias La compañía/ el armador estableció programas de ejercicios
y prácticas que garantizan la preparación del personal para
actuar en los casos definidos
La compañía garantiza que puede actuar eficazmente en

relación con los peligros, accidentes y situaciones de
emergencia que afecten a sus naves
Se encuentran los procedimientos para documentar y

comunicar los casos de incumplimientos, accidentes y
situaciones potencialmente peligrosas, investigando y
9. Informes y analizando para la mejora del SGS y reducción de los riesgos
análisis de y los respectivos formatos de reporte
casos de
incumplimiento
Existe una matriz de riego que analice los riesgos de las
operaciones y situaciones de emergencia.
Se encuentra un procedimiento para la realización segura y

eficiente del mantenimiento de la nave y su equipo
10. Mantenimien
to de la nave
Se cuenta con un plan de mantenimiento para casco,
maquinaria, y la totalidad de equipos (equipos críticos)
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FORMATO
Versión: 0
abordo incluyendo los dispositivos de prevención y control de

incendios, y los dispositivos y medios de salvamento.
Se establecen las inspecciones a la nave y su equipo con la

debida periodicidad,
Se estableció la obligatoriedad de mantener registros de las

actividades de mantenimiento de las naves y hay un formato
establecido para ello.
La compañía/ el armador estableció y mantiene

procedimientos para controlar todos los documentos y datos
relacionados con el SGS.
Se establece que las modificaciones que se efectúan en los

documentos son revisadas y aprobadas por personal
11. Documenta- autorizado.
ción
Se establece que se deberá eliminar sin demora los

documentos que hayan perdido vigencia.
Existe un listado maestro de la documentación llevada.
Se establece realizar auditorías internas a bordo y en tierra a

intervalos que no exceden 12 meses para verificar que las
12. Verificación, actividades relacionadas con la seguridad y la prevención de
revisión y la contaminación se ajustan al SGS.
evaluación
por la
Se establece que el personal que lleve a cabo las auditorías
compañía/ el
debe ser ajeno, en cada caso, a la esfera de la actividad
armador
concreta objeto de examen, salvo que por las dimensiones y
demás características de la compañía/ el armador, ello
resulte no viable.
Funcionario que realizó la revisión:

Nombre y firma
SI Observaciones:
¿Se aprueba el Manual de Gestión?
NO
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DESCRIPCIÓN DE LOS CRITERIOS RESULTADOS DE LA REVISIÓN

Se encuentra una descripción de las actividades de la

1. Evaluación y prevención de riesgos señalados para

El SGS garantiza el cumplimiento las normas, reglamentos,

Las políticas establecidas por la compañía garantizan el

Los principios y políticas se encuentran firmados por el

Se establece el compromiso de la compañía para el

La compañía garantizará que se habilitan los recursos

Se encuentra el nombramiento de la persona designada con

4. Persona Están definidas las funciones y responsabilidades de la

La compañía lo/la dispone como supervisor/a de los

Están establecidas las funciones y las responsabilidades

Se encuentra un procedimiento de selección de personal

Están definidos los perfiles, requisitos para cada cargo y las

Existe un procedimiento de familiarización y entrenamiento

Se cuenta con un plan de entrenamiento abordo con sus

El manual define todas las operaciones que la nave realiza

Esta establecido un plan de contingencias que defina y

Se asigna la responsabilidad a los tripulantes para el

La compañía garantiza que puede actuar eficazmente en

Se encuentran los procedimientos para documentar y

Se encuentra un procedimiento para la realización segura y

abordo incluyendo los dispositivos de prevención y control de

Se establecen las inspecciones a la nave y su equipo con la

Se estableció la obligatoriedad de mantener registros de las

La compañía/ el armador estableció y mantiene

Se establece que las modificaciones que se efectúan en los

Se establece que se deberá eliminar sin demora los

Existe un listado maestro de la documentación llevada.

Se establece realizar auditorías internas a bordo y en tierra a

Funcionario que realizó la revisión:

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