Ir2 2018 Desbloqueado - Vacio
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DATOS GENERALES
RNC RAZÓN SOCIAL
INDUSTRIAS DOMINICANAS, SRL
Monto
1 1.- TOTAL ACTIVOS (registrados en libros al inicio del ejercicio) +
2.- Provisiones y Reservas (no admitidas a los fines fiscales) +
3.- Impuesto sobre la Renta Diferido -
4.- Cuentas por Cobrar no relacionadas con el giro del negocio -
5.- Costo del Terreno (Valor en Libros) -
6.- Costo de las Acciones (Valor en Libros) -
7.- Costo Edificio (Valor en Libros) -
8.- Costo Construcción en Proceso (Valor en Libros) -
9.- Costo Activos en Construcción (Valor en Libros) -
DETERMINACION PATRIMONIO FISCAL
FISCAL PATRIMONIAL
DATOS GENERALES
8 - - -
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14 -
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16 -
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SUB-TOTAL - - - - -
28 -
29 -
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31 -
32 -
33 -
34 -
35 -
36 -
37 -
SUB-TOTAL - - - - -
DATOS GENERALES
I
1. No. DE FUNCIONARIOS 2. SUELDO PROMEDIO ANUAL RD$
EMPRESA
II
5. SUPERFICIE TOTAL (M2) 6. No. DE LOCALES PROPIOS
LOCAL
+
COSTO VENTA
DATOS GENERALES
RNC
DATOS GENERALES RAZON SOCIAL
8. ARRENDAMIENTOS 1,320,595
8.1 DE INMUEBLES (A PERSONAS FÍSICAS)
8.2 DE INMUEBLES (A PERSONAS MORALES) 422,730
8.3 OTROS ARRENDAMIENTOS 897,865
8.4 ITBIS PAGADO EN PROPORCIONALIDAD
12.8 POR RETENCIÓN DE IMPUESTO A LA EMISIÓN DE CHEQUES Y PAGOS POR TRANSFERENCIAS ELECTRÓNICAS (.0015)
12.9 POR PRÉSTAMOS CON ENTIDADES ACOGIDAS A REGIMENES ESPECIALES
12.10 OTROS GASTOS FINANCIEROS 45,839
13. GASTOS EXTRAORDINARIOS 2,580,896
13.1 POR PERDIDAS EN VENTAS DE ACTIVOS DEPRECIABLES
13.2 POR PERDIDAS EN VENTAS DE BIENES DE CAPITAL
13.3 PERDIDAS POR CUENTAS INCOBRABLES
13.4 PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 1,089,000
13.5 POR DIFERENCIAS NEGATIVAS CAMBIARIAS 288,838
13.6 OTROS GASTOS EXTRAORDINARIOS 1,203,058
13.7 PROVISIÓN DE INVENTARIO
13.8 OTRAS PROVISIONES
14. BENEFICIO (PÉRDIDA) DEL EJERC. ANTES DE IMP. SOBRE LA RENTA 7,368,172
15. TOTAL 96,364,364
DIRECCIÓN
DATOS COMPLEMENTARIOS
GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS ANEXO E
Versión 2018 AÑO FISCAL 2017
DATOS GENERALES
En caso de no tener cambios en los datos registrados de la Sociedad, complete el cuadro "Actualización de Datos sin Cambios" que se encuentra en el Anexo H-2.
1
2
3
4
5
6
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8
9
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12
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15
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20
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28
29
30
ANEXO H-2
DIRECCIÓN GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS
IDENTIFICACIÓN DEL BENEFICIARIO FINAL Y ACTUALIZACIÓN DE DATOS
Versión 2018
Para el caso de sociedades que no hayan sufrido ninguno de los cambios de este anexo dentro del plazo de un año, desde su última declaración, favor indique:
DATOS GENERALES
2.- NEGATIVOS -
2.1 DEFICIENCIA EN DEPRECIACIÓN -
2.2 AJUSTES DE INVENTARIO (Viene de la casilla 37 del Anexo D2) -
2.3 DIFERENCIA CAMBIARIA -
2.4 OTROS AJUSTES -
DATOS GENERALES
I. INVERSIONES EN OTRAS
TIPO DE DECLARACIÓN
COMPAÑIAS
DATOS GENERALES
DE LA SOCIEDAD
NOMBRE COMERCIAL
II. A. INGRESOS (Viene de la casilla Total de Ingresos. Anexos Estado de Resultados) = A 96,364,364
NETA IMPONIBLE O PERDIDA FISCAL
1.- BENEFICIO O PERDIDA NETA ANTES DEL IMPUESTO (Viene del Anexo B) = 1 7,368,172
2.- AJUSTES POSITIVOS (Viene del Anexo G) + 2 -
3.- EXENCIÓN LEY DE INCENTIVOS - 3
4.- DIVIDENDOS GANADOS EN OTRAS COMPAÑIAS - 4 -
5.- AJUSTES NEGATIVOS (Viene del Anexo G) - 5 -
6.- TOTAL AJUSTES FISCALES (Casillas 2-3-4-5) ± 6 -
7.- RENTA NETA IMPONIBLE ANTES DE LA PÉRDIDA Y DE LA LEY No. 392-07 (Casillas 1 ± 6) = 7 7,368,172
8.- PERDIDAS AÑOS ANTERIORES QUE SE COMPENSAN (Viene del total casilla K Anexo E) - 8 -
9.- RENTA NETA IMPONIBLE DESPUES DE LA PÉRDIDA Y ANTES DE LA LEY No. 392-07 (Casillas 7 - 8) = 9 7,368,172
10.- DEDUCCIÓN POR INVERSIÓN ( Ley No. 392-07) - 10
11.- RENTA NETA IMPONIBLE DESPUÉS DE LA PÉRDIDA Y DE LA LEY No. 392-07 = 11 7,368,172
III. 12.- IMPUESTO LIQUIDADO (Aplicar 27% a la casilla 11) = 12 1,989,406
13.- ANTICIPOS PAGADOS - 13
14.- RETENCIONES ENTIDADES DEL ESTADO (Viene del Formato de Envío 623) - 14
15.- CRÉDITO POR INVERSIÓN (Art. 34 de la Ley 108-10) - 15
16.- CRÉDITO POR ENERGÍA RENOVABLE - 16
17.- CRÉDITO RETENCIONES POR INTERÉS BANCARIOS - 17
18.- CRÉDITO POR RETENCIONES DE GANANCIA DE CAPITAL - 18
19.- CRÉDITO POR IMPUESTOS PAGADOS EN EL EXTERIOR - 19
20.- CRÉDITO FISCAL (Art. 39 de la Ley 108-10) (Ley No. 253-12) - 20
21.- COMPENSACIONES AUTORIZADAS Y OTROS PAGOS - 21
LIQUIDACIÓN
Fecha
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DIRECCIÓN GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS
INVERSIONES EN OTRAS
TIPO DE DECLARACIÓN 0 COMPAÑIAS 0
DATOS GENERALES
DE LA SOCIEDAD
NOMBRE COMERCIAL 0
INICIO DE LA ACTIVIDAD
12/30/1899
EJERCICIO COMERCIAL DEL 12/30/1899 AL 12/30/1899
1.- Total Activos (Viene De La Casilla No. 6 Anexo A1 : Manufactura, Comercio, Agropecuaria, Hoteles Y Afines) = 1 59,943,832
Menos Activos Exentos
2.- Activos Fijos Edificaciones Explotaciones Agropecuarias (Casilla 2.2 del Anexo A1) + 2 -
3.- Activos Fijos Terrenos Rurales (Casilla 2.6 del Anexo A1) + 3 -
4.- Inversiones En Acciones (Casilla 3.2 del Anexo A1) + 4 2,000,000
Y FINANCIERAS
9.- Activos Fijos Netos Casillas 1-7+8 (Llevar resultado a la Casilla 34) = 9 57,943,832
10.- Activos Fijos : Edificaciones Categoria 1 (Viene De La Casilla 5.1 Anexo A2 Bancos y Financieras) + 10 -
DeterminaciónPARA
11.- Activos Fijos : Automoviles Y Equipos Categoria 2 (Casilla 5.2 Anexo A2 Bancos y Financieras) + 11 -
12.- Activos Fijos: Otros Activos Fijos Depreciables Categoria 3 (Casilla 5.3 Anexo A2 Bancos Y Financieras) + 12 -
IMPONIBLES
13.- Activos Fijos : Otros Activos Fijos No Depreciables (Casilla 5.4 Anexo A2 Bancos y Financieras) + 13 -
14.- Total Activos Fijos (Sumar Casillas 10+11+12+13) = 14 -
DE SEGUROS
15.- Depreciación Acumulada Activos Fijos, Categoria 1 ( Casilla 8.1 Anexo A2 Bancos y Financieras) - 15 -
DE LOS ACTIVOS
16.- Depreciación Acumulada Activos Fijos, Categoria 2 ( Casilla 8.2 Anexo A2 Bancos y Financieras) - 16 -
17.- Depreciación Acumulada Activos Fijos, Categoria 3 ( Casilla 8.3 Anexo A2 Bancos y Financieras) - 17 -
IMPONIBLES COMPAÑÍA
18.- Activos Fijos Netos (Casillas 14-15-16-17) (Llevar Resultado A La Casilla 34) = 18 -
21.- Otros Activos Impuesto Sobre La Renta Diferido O Anticipado (Casilla 7.1, Anexo A3 Compañía de Seguros) + 21 -
DE LOS ACTIVOS
24.- Activos Fijos Netos (Casillas 19-23) (Llevar Resultado a la Casilla 34) = 24 -
26.- Activos Fijos : Automoviles Y Equipos Categoria 2 (Casilla 2.3 Anexo A1) + 26 -
27.- Activos Fijos: Otros Activos Fijos Depreciables Categoria 3 (Casilla 2.4 Anexo A1) + 27 -
DETERMINACION DE LOS ACTIVOS IMPONIBLES
28.- Activos Fijos : Otros Activos Fijos No Depreciables (Casilla 2.5 Anexo A1) + 28 -
29.- Total Activos Fijos (Sumar Casillas25+26+27+28) = 29 -
30.- Depreciación Acumulada Activos Fijos, Categoria 1 ( Casilla 5.1 Anexo A1) - 30 -
31.- Depreciación Acumulada Activos Fijos, Categoria 2 ( Casilla 5.3 Anexo A1) - 31 -
32.- Depreciación Acumulada Activos Fijos, Categoria 3 ( Casilla 5.4 Anexo A1) - 32 -
33.- Activos Fijos Netos (Casillas 29-30-31-32) (Llevar resultado a la Casilla 34) = 33 -
34.- Activos Imponibles (Viene De Las Casillas 9,18, 24 ó 33 Según Sector Económico) = 34 57,943,832
35.- Menos Monto De Revaluacion De Activos - 35
36.- Menos Exclusión Temporal de Activos Autorizados - 36
37.- Exenciones Por Leyes Especiales Y/O Contratos (Ley 11-92, Título V, Artículo 406) - 37
LIQUIDACIÓN
38.- Base Para El Calculo Del Impuesto Sobre los Activos (Casillas 34-35-36-37) = 38 57,943,832
39.- Impuesto A Los Activos (1% Sobre El Monto De La Casilla 38) = 39 579,438
40.- Crédito Por Impuesto Liquidado del ISR(Viene de la Casilla 24 Del IR-2) - 40 1,989,406
41.- Diferencia A Pagar (Casillas 39-40 Si es positivo) (Si es negativo=0) = 41 -
42.- Pago A Cuenta - 42
43.- Créditos Autorizados - 43
44.- Saldo A Favor = 44 -
45.- Total A Pagar (Restar Casillas 41-42-43) = 45 -