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    FO 15 Solicitud de Acciones Correctivas, Preventivas y de Mejora

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    Este documento presenta un formato para registrar solicitudes de acciones correctivas, preventivas y de mejora. Incluye secciones para documentar la fecha de la solicitud, la fuente que la origina, una descripción de la no conformidad o oportunidad de mejora, su impacto, el proceso asignado para su solución, el responsable, un análisis de causas, un plan de acción y un seguimiento. El objetivo es identificar problemas, establecer planes para abordarlos y verificar su implementación y efectividad.

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    de 5

    CÓDIGO: FO-15

    FORMATO
    VERSIÓN: 01

    SOLICITUD ACCIONES CORRECTIVAS, PREVENTIVAS Y DE MEJORA FECHA:08-03-2010

    Día Mes Año Tipo de Acción Acción Acción de Consecutivo Acción


    Fecha Solicitud
    Acción Correctiva Preventiva Mejora

    Fuente que origina la Acción Correctiva, Preventiva o de Mejora (Marcar con una X )
    Otras fuentes cual?:
    Producto y/o Incumplimiento Propuestas en
    Auditoria Interna de Auditoria Mapa de Quejas, reclamos Revisión por la Encuesta de
    servicio no de documentos reunión, comité,
    Calidad o de Gestión Externa Riesgos o Sugerencias dirección Satisfacción
    conforme del SGC consejos

    DESCRIPCIÓN DE LA NO CONFORMIDAD REAL O POTENCIAL U OPORTUNIDAD DE MEJORA

    IMPACTO EN LA ORGANIZACIÓN DE LA NO CONFORMIDAD REAL O POTENCIAL U OPORTUNIDAD DE MEJORA


    Afecta Otra cual?
    Afecta Imagen Afecta Patrimonio Efectividad Protección de información
    Comunidad

    PROCESO ASIGNADO PARA SOLUCION (5) gestión académica


    PERSONA / GRUPO RESPONSABLE POR IMPLEMENTAR SOLUCIÓN
    NOMBRE CARGO

    ANÁLISIS DE LA CAUSA (Causa o causas por la que se presento la no conformidad real, o se detecta una no conformidad potencial u oportunidad de mejora)
    CLASIFICACION DE LAS CAUSAS
    No. ANALISIS DE CAUSAS (clasifique por cada causa)

    Falta medición o control


    1
    Incumplimiento de un método o
    procedimiento

    Método inexistente
    2
    Planeación inadecuada

    1
    ANÁLISIS DE LA CAUSA (Causa o causas por la que se presento la no conformidad real, o se detecta una no conformidad potencial u oportunidad de mejora)
    CLASIFICACION DE LAS CAUSAS
    No. ANALISIS DE CAUSAS (clasifique por cada causa)

    Falta de recursos físicos (instalaciones)


    4
    Falta de insumos o suministros

    Falta de talento humano


    5
    Falta de entrenamiento

    Dificultades en el clima Org.


    6
    Dificultades en la gobernabilidad

    PLAN DE ACCIÓN (Escribir las acciones que permitirán eliminar las causas reales o potenciales o desarrollar la oportunidad de mejora )

    No. ACCIONES RESPONSABLE FECHA INICIO FECHA FIN

    10

    2
    SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN (Registrar el seguimiento y evidencias que permitan demostrar la ejecución del Plan de
    Acción)

    No. FECHA DE SEGUIMIENTO RESULTADO DEL SEGUIMIENTO REALIZADO POR

    10

    EVIDENCIA DE LA EFICACIA DE LA ACCIÓN TOMADA

    Variable o Indicador de Control Antes Variable o Indicador de Control Después

    Fecha de Cierre de la La acción tomada fue efectiva (se logro el resultado esperado y se utilizaron los recursos disponibles) para
    Acción efectos de la no conformidad real, potencial u oportunidad de mejora identificada.

    3
    VERSIÓN: 0
    CÓDIGO:
    PRO-GC-
    004
    PÁGINA: 1
    DE 10

    No. CAUSA SUB CAUSA (POR QUE?) ULTRA CAUSA (POR QUE?)
    1

    3
    LTRA CAUSA (POR QUE?)

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