7223 262 Empresa de Transporte Del Tercer Milenio - Transmilenio Sa

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ, DISTRITO CAPITAL
Banco Distrital de Programas y Proyectos

Ficha de Estadística Básica de Inversión Distrital EBI-D
1.IDENTIFICACION
IDENTIFICACION
Entidad 262 Empresa de Transporte del Tercer Milenio - Transmilenio S.A.
Proyecto 7223 Operación y control del Sistema de Transporte Público gestionado por Transmilenio S. A.
Versión 279 del 19-NOVIEMBRE-2019
Banco BDPP-EIC (EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES)
Estado INSCRITO el 11-Septiembre-2001, REGISTRADO el 28-Septiembre-2001
Tipo de proyecto Servicios
Etapa del proyecto Operación
2. CLASIFICACION EN LA ESTRUCTURA DEL PLAN DE DESARROLLO
Plan de Desarrollo 5 Bogotá mejor para todos
Pilar o Eje 02 Pilar Democracia urbana
transversal
Programa 18 Mejor movilidad para todos
3. PARTICIPACIÓN CIUDADANA
Los mecanismos de participación ciudadana tenidos en cuenta en el proceso fueron los siguientes:
Consejo Territorial de Planeación
Foro Ciudadano Bogotá Ciudadana con Mejor Movilidad
Bogotá Abierta: La Administración Distrital dispuso un mecanismo para la presentación por parte de la ciudadanía de
comentarios, propuestas e iniciativas ciudadanas que deberían ser parte del Plan de Desarrollo de la Ciudad. Al respecto
las principales sugerencias ciudadanas fueron agrupadas en las siguientes líneas de acción: Ampliación de la
infraestructura vial para el Sistema de Transporte Público; Construcción e integración funcional multimodal para el Sistema
de Transporte Público; Reorganización funcional del Sistema que permita el aumento en los estándares de calidad del
servicio ofrecido
Concejo de Bogotá: De acuerdo con la normativa regulatoria del tema, TRANSMILENIO S.A. participó en las sesiones
citadas por el Concejo para la discusion de programas y proyectos.
4. IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA O NECESIDAD

La movilidad es el derecho de los ciudadanos a desplazarse de manera eficiente por la ciudad, el cual se considera un
factor de competitividad y productividad de los agentes económicos y sociales al facilitar la circulación y el intercambio de
bienes y servicios y un elemento que contribuye a la calidad de vida.
El Decreto 319 de 2006,por el cual se adopta el Plan Maestro de Movilidad para Bogotá Distrito Capital, señala como
políticas en el corto, mediano y largo plazo promover la movilidad sostenible y competitiva, considerando el transporte
público y todos sus componentes como el eje estructurador del sistema.
En la ciudad de Bogotá se realizan diariamente más de 11 millones de viajes, de los cuales, según la Encuesta de
Movilidad del 2015 se estimaba que el 58% se efectuaban en transporte público, con un parque automotor de alrededor
de 6.600 vehículos en el componente zonal del Sistema de Transporte Público Gestionado por TRANSMILENIO S.A. y
más 2.000 vehículos en el componente troncal.
En la actualidad aún persisten cerca de 5.000 vehículos en el esquema Provisional, los cuales ya se encuentran en
proceso de desmonte y chatarrización. Por otro lado, el parque automotor debe ser renovado para mejorar la calidad del
servicio y disminuir la emisión de contaminantes y tasa de accidentalidad. Finalmente, dadas las condiciones de
explotación del esquema Provisional, que propician una competencia abierta y sin control por la demanda, se genera el
incentivo a captar el mayor número de pasajeros en cada recorrido para maximizar los ingresos.
La sumatoria de todo lo anterior puede ser un condicionante de las diferentes problemáticas sociales como alta incidencia
de robos por sectores, marginalización de la población con menores ingresos, mala utilización del espacio público, entre
otras problemáticas derivadas de la operación del transporte público actual.
VERSIÓN FORMATO FICHA EBI: 03
Secretaría Distrital de Planeación - Subsecretaría de Planeación de la Inversión / DPSI Fecha de impresión: 05-DEC-2019 11:47 Página 1 de 8
Sistema de Seguimiento al Plan de Desarrollo - SEGPLAN Reporte: sp_informacion_py_v03.rdf (20161111)
IDENTIFICACION
En este sentido, se requiere de un sistema de buena calidad que responda eficientemente a las necesidades de
movilización de su población. Actualmente el Sistema TransMilenio moviliza aproximadamente el 21% de los viajes de la
ciudad en el componente troncal y el 14% en el componente zonal; para el componente Provisional se estima que se
están realizando el 13% del total de viajes de la ciudad.
La operación del Sistema de Transporte Público Gestionado por TRANSMILENIO, la cual se realiza por concesiones, de
operación para los buses y de información y dotación para los equipos computacionales y el software requerido para
operar, también presenta retos importantes. El diseño de nuevas rutas, la mejora de las existentes, y el control de las
concesiones requiere del procesamiento de grandes volúmenes de información de diversa índole: información estadística
longitudinal y transversal para la producción de indicadores gerenciales, información de detalle de cada operación
realizada, información producida y procesada en tiempo real para la corrida de modelos de simulación que permitan
estudiar y optimizar los servicios de cada ruta.
Como efecto de la terminación de los contratos, la flota que viene siendo operada por los concesionarios de dichos
contratos deberá ser desvinculada del servicio y los patios y áreas de soporte deberán ser restituidos a TRANSMILENIO
S.A. Lo anterior hace necesario adelantar las gestiones contractuales para garantizar la continuidad del servicio a través
de la selección de los agentes (Concesionarios de Provisión de Flota) que se encargarán de poner a disposición del
Sistema TransMilenio, la nueva flota de vehículos que será operada por los Concesionarios de Operación.
Adicionalmente se hace necesario adelantar las gestiones contractuales para garantizar la continuidad del servicio a
través de la selección de nuevos operadores (Concesionarios de Operación) que se encargarán de operar y mantener la
flota que sea puesta a disposición del Sistema TransMilenio por parte de los Concesionarios de Provisión de Flota, así
como adecuar, operar y mantener los patios y áreas de servicio en los que se realizarán las actividades de mantenimiento
de la nueva flota.
De acuerdo con lo establecido por el artículo 8 de la Ley 1150 de 2007 y el artículo 20 del Decreto Reglamentario 1510
de 2013, en cumplimiento del principio de planeación que rige la contratación pública, TRANSMILENIO S.A. desarrolló los
estudios previos para determinar la necesidad, conveniencia y oportunidad para adjudicar contratos de concesión para
poner a disposición del Sistema TransMilenio, una cantidad de vehículos a ser determinada de acuerdo con las
propuestas presentadas por los Proponentes. Los vehículos se destinarán a la prestación del servicio público esencial de
transporte de pasajeros en la ciudad de Bogotá D.C. en las troncales del Sistema TransMilenio.
Adicionalmente, TRANSMILENIO S.A. desarrolló también los estudios previos, para determinar la necesidad,
conveniencia y oportunidad para adjudicar contratos de concesión para la prestación del servicio público esencial de
transporte de pasajeros en la ciudad de Bogotá D.C. en las Troncales del Sistema TransMilenio.
Los estudios fueron elaborados con base en un análisis de la necesidad a satisfacer y en consideración a las prioridades
que demanda la prestación del servicio público de transporte masivo de pasajeros en la ciudad de Bogotá. Así, a partir de
un estudio detallado desde la perspectiva legal, técnica y financiera, se definieron los elementos principales de los
contratos, con el propósito de asegurar con ellos la eficiente prestación del servicio y el aprovechamiento eficiente de los
recursos públicos, en aplicación del principio de economía previsto en el artículo 25 de la Ley 80 de 1993.
TRANSMILENIO S.A. es el ente gestor del SITP y ejerce dicha función bajo lo establecido en el Decreto 319 de 2006, el
Decreto 486 de 2006 y el Decreto 309 de 2009. Dentro de sus funciones principales se encuentran la planeación, gestión
y control contractual del sistema; el proceso de integración, evaluación y seguimiento de la operación y los procesos de
selección necesarios para promover la migración del esquema de transporte público colectivo de la ciudad al SITP.
5. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

El objetivo general del proyecto está enfocado en garantizar la prestación del servicio del Sistema de Transporte Público

IDENTIFICACION
gestionado por TRANSMILENIO S.A. en condiciones de oportunidad, eficiencia y calidad, a través de la planeación,
supervisión, monitoreo y control de la operación y el control efectivo a los procesos relacionados con el sistema de
recaudo, control e información al usuario, la búsqueda de la sostenibilidad ambiental del sistema y la intermodalidad
operativa.
Dentro de las prioridades del plan de desarrollo económico, social, ambiental y de obras públicas para Bogotá D.C 2016-
2020 BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS, se busca mejorar la movilidad a partir de la articulación operacional y tarifaria de
los diferentes modos de transporte público, y el desarrollo de estrategias para la inclusión de otras modalidades de
transporte público y su infraestructura, con visión de integración regional y optimización de los recursos. Esta prioridad se
contempla en el segundo pilar Democracia Urbana, a través del programa Mejor Movilidad para Todos.
Así mismo, el Plan Maestro de Movilidad , le da a TRANSMILENIO la responsabilidad de la integración, evaluación y

seguimiento de la operación del Sistema Integrado de Transporte Público Gestionado por TRANSMILENIO S.A.
De acuerdo con el Plan de Gestión Ambiental del Distrito , se dicta la política y se crea el programa de Transporte
Sostenible, el cual busca que la movilización de las personas y bienes propenda por la minimización de los tiempos, las
distancias, el gasto energético, la ocupación del espacio y la generación de impactos, especialmente ruido y emisiones.
Para ello, es preciso partir de una localización racional de las actividades que demandan y las estructuras que ofrecen
esta función; la adecuación de la infraestructura y la conversión tecnológica gradual de la maquinaria empleada,
apuntando a privilegiar el transporte masivo sobre el particular; las energías menos contaminantes sobre las
convencionales y el transporte en bicicleta y peatonal, por encima del automotor.
TRANSMILENIO S.A., como ente gestor del sistema, es el encargado de planear, dirigir y controlar la operación del
sistema de transporte masivo y su integración con el transporte público, así como de coordinar el recaudo de los ingresos
y los pagos a los diferentes agentes y de procurar la sostenibilidad ambiental del sistema.
Para poder desarrollar este Proyecto es necesario realizar los siguientes subproyectos en los cuales se utilizarán los
recursos asignados:
Mantenimiento de Tecnología de Punta: El proyecto procura apoyar con sistemas automatizados todas las labores de
planificación, control y gerenciales que requiere la entidad, y que inician donde terminan los sistemas concesionados al
SIRCI.
Supervisión de la Operación Zonal del Sistema Integrado de Transporte Publico Gestionado por TRANSMILENIO S.A.
Supervisión Operación Troncal
Realización de Estudios de Impacto y Planeación y Proyección de las Variables que inciden en la Operación del Sistema
de Transporte Masivo.
Supervisión, Operación y Mantenimiento de los Elementos Constitutivos de las Troncales, tales como Estaciones,
Paraderos, y Terminales
Implementación del Plan de Gestión Ambiental, Interventoría Integral, dotación en estaciones, Asociaciones Públicas y
Privadas
Estructuración de la operación troncal Renovación de la flota de las fases I y II: El proyecto de renovación de flota del
Sistema asociada a la operación troncal de las fases I y II tiene por objetivo mejorar sustancialmente la movilidad en la
ciudad de Bogotá.
Licitación para las Zonas de Fontibón, Perdomo, Suba Centro y Usme: El objetivo de esta licitación es contratar la
IDENTIFICACION
prestación del servicio de transporte público para integrar las rutas del componente zonal y de alimentación en los
sectores de Suba Centro, Fontibón, Perdomo y Usme. De esta manera se garantizará la prestación del servicio a través
del componente zonal y no a través del SITP Provisional.
6. OBJETIVOS
Objetivo general
1 Garantizar la prestación del servicio del Sistema de Transporte Público gestionado por TRANSMILENIO S.A. en
condiciones de oportunidad, eficiencia y calidad, a través de la planeación, supervisión, monitoreo y control de la
operación y el control efectivo a los procesos relacionados con el sistema de recaudo, control e información al
usuario, la búsqueda de la sostenibilidad ambiental del sistema y la intermodalidad operativa
Objetivo(s) específico(s)
1 Estructurar la operación troncal y renovar la flota de las fases I y II del Sistema, atendiendo a un nuevo
esquema operacional que propenda por mejorar la calidad en el servicio
2 Dotar las estaciones del sistema troncal de equipos de primeros auxilios
3 Adelantar las gestiones para la administración de los bienes revertidos de las concesiones
4 Garantizar la disponibilidad de servicios públicos en las estaciones del sistema
5 Contribuir a la sostenibilidad ambiental del Sistema de Transporte Masivo
6 Ampliar la cobertura del Sistema Integrado de Transporte Masivo
7 Mantener las estaciones y portales del componente troncal
8 Monitorear procesos de recaudo e infraestructura Tecnológica del Sistema
9 Controlar y/o supervisar la integración intermodal
10 Gestionar la operación de los servicios asociados al componente BRT y al componente zonal, conforme a
niveles de desempeño y/o estándares de calidad establecidos
11 Supervisar la operación y prestación del servicio en las rutas del componente zonal del Sistema Integrado de
Transporte Público gestionado por TRANSMILENIO S.A., de acuerdo con los estándares de calidad fijados
contractualmente
7. METAS (solo se están mostrando las metas del Plan de Desarrollo vigente)
(La programación de la meta se encuentra en el Plan de Acción - Componente de inversión de la Entidad)
No. Proceso Magnitud Unidad de medida Descripción
Meta(s) del Plan de Desarrollo vigente (ver ítem 2. Clasificación)
27 Aumentar 5.00 por ciento los viajes en el Sistema de Transporte Público gestionado por
TRANSMILENIO S.A.
28 Revisar e implementar el 100.00 por ciento de las rutas del sistema
29 Implementar 9.00 soluciones de software en una plataforma computacional eficiente que automaticen los procesos de
recaudo y remuneración, el modelo de programación y regulación de flota,
y el subsistema de inteligencia de negocios
30 Reducir 147,426.00 Toneladas de gases de por la operación del Sistema de Transporte Masivo
efecto invernadero
(CO2eq)
31 Garantizar el 96.00 por ciento la operación de la línea de cable en relación a las horas de operación
programadas

IDENTIFICACION
No. Proceso Magnitud Unidad de medida Descripción
32 Gestionar 100.00 por ciento de los servicios del componente BRT en operación, incluyendo Troncales,
duales y alimentadores
33 Supervisar 100.00 por ciento de la operación de las rutas zonales en servicio
34 Garantizar el 100.00 por ciento de las estaciones en condiciones óptimas para el servicio incluyendo aseo,
servicios públicos y equipamiento adicional
8. COMPONENTES
MILLONES DE PESOS DE 2019
Presupuesto
Descripción
2016 2017 2018 2019 2020 Total
Comunicaciones equipos y software 4,868 6,589 18,245 53,082 21,452 104,236
Asesorías, auditorias e interventorias 0 0 0 0 0 0
Mantenimiento servicios infraestructura 7,152 16,851 27,691 35,393 29,954 117,041
Estudios 8,106 45,108 21,237 25,523 3,256 103,230
Operación del sitp 0 0 0 0 0 0
Gestion ambiental 267 49 96 0 380 792
Gestion calidad 0 0 0 0 0 0
Fondo estabilización tarifaria y tarifas 0 0 0 0 0 0
diferenciales
Seguridad física y operacional 0 0 0 0 0 0
Supervisión de la operación zonal 40 2,290 28,932 16,200 36,000 83,462
Operación modos alternativos 0 243 371 674 92 1,380
Supervisión de operacion brt 83 18,944 30,042 19,587 24,411 93,067
Provision de nueva flota de las fases i y ii 0 0 0 171,095 274,547 445,642
Interventoria de los nuevos contratos de la fase i 0 0 0 0 20,894 20,894
y fase ii
9. FLUJO FINANCIERO
CIFRAS EN MILLONES DE PESOS DEL AÑO 2019 HORIZONTE REAL DEL PROYECTO (años) 11
Ejecutado Planes
anteriores 2008 2009 2010 2011 2012 2013
$0 $23,226 $50,080 $70,353 $25,511 $166,601 $507,888
10. POBLACION OBJETIVO
Año Grupo de etario Hombres Mujeres Total Descripcion
2005 z. Grupo etario sin definir N/A N/A 1,040,000 USUARIOS DIARIOS DEL
SISTEMA TRANSMILENIO

IDENTIFICACION
9. FLUJO FINANCIERO
2014 2015 2016 2017 2018 2019

$778,420 $812,746 $20,516 $90,074 $126,614 $321,554
Año Grupo de etario Hombres Mujeres Total Descripcion
2015 z. Grupo etario sin definir N/A N/A 2,250,000 COMUNIDAD EN GENERAL
2016 z. Grupo etario sin definir N/A N/A 2,250,000 Usuarios Diarios Sistema
f. 60 + Adelante (Envejecimiento y 196,523 196,522 393,045
vejez)
2017 z. Grupo etario sin definir N/A N/A 5,753,470 Usuarios Diarios en Sistema
de Transporte Publico Bogota
2018 z. Grupo etario sin definir N/A N/A 5,753,470 Usuarios Diarios en Sistema
de Transporte Publico de
Bogota
2019 z. Grupo etario sin definir N/A N/A 5,753,470 Estimación de viajes en
transporte público para zona
de estudio
11. LOCALIZACIÓN GEOGRAFICA
Código Descripción localización
77 Distrital
12. ESTUDIOS QUE RESPALDAN LA INFORMACION BASICA DEL PROYECTO
Estudio Nombre entidad estudio Fecha estudio
1 Formulación del Plan Maestro de Movilidad para DG Consultora - Cal y Mayor Asociados 31-12-2006
Bogotá
2 Estudio de la determinación de la capacidad del Steer Davis Gleave 31-12-2007
sistema TransMilenio
3 Encuesta De Movilidad Secretaría Distrital de Movilidad 31-12-2015
5 Modelo de transporte (Plan Marco Avenida TRANSMILENIO S.A. 31-12-2015
Boyacá) 2019-2040
6 Optimización componente BRT (Matriz Origen Recaudo Bogotá 01-01-2016
Destino) Concesionario de Recaudo
8 Estudio Estratégico, 2017, presentado por UT- UT-SDG-PHR-KPMG 31-12-2017
SDG-PHR-KPMG para la Financiera de
Desarrollo Nacional (Convenio 389 de 2016)
9 Plan Marco del Sistema Transmilenio 2010 (En TRANSMILENIO S.A. 15-05-2018
Actualización)

IDENTIFICACION
9. FLUJO FINANCIERO
2020 2021 2022 2023 2024 2025

$410,986 $325,457 $325,457 $325,457 $325,457 $325,457
Estudio Nombre entidad estudio Fecha estudio

10 Análisis de Factores que inciden en el TRANSMILENIO S.A. 30-06-2018
cumplimiento de reducciones de CO2eq
13. PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL - ESTRATEGIAS
POT - Decreto 190/2004
Estructura funcional y de servicios - EFS
Sistema de movilidad
14. PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL - PLANES MAESTROS
PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL 2000 2010
Plan maestro de movilidad y estacionamientos
15. OBSERVACIONES
Versión 279 (Noviembre 19 de 2019): Ajustes Componentes Flujo Financiero por Plan Financiero Aprobado
16. GERENCIA DEL PROYECTO

Nombre FELIPE RAMIREZ BUITRAGO
Area Subgerencia Técnica y de Servicios
Cargo Subgerente Técnico y de Servicios
Correo felipe. [email protected]
Teléfono(s) 2203000 Extensión 1701
17. CONCEPTO DE VIABILIDAD
ASPECTOS A REVISAR:
¿Cumple con los lineamientos para la elaboración del documento "Formulación y Evaluación de Proyectos"? SI
¿Es coherente la solución que plantea el proyecto con el problema o situación que se pretende solucionar? SI
¿Es competencia de la entidad / localidad ejecutar este tipo de proyectos? SI
¿Es concordante el proyecto con los lineamientos y politicas del Plan de Desarrollo Distrital? SI
¿Se valoraron los aportes de la ciudadanía en la formulación del proyecto? SI

IDENTIFICACION
9. FLUJO FINANCIERO
2026 2027 2028 Total Proyecto

$325,457 $325,457 $489,555 $6,172,323
CONCEPTO Y SUSTENTACIÓN:
¿El concepto es favorable? SI
Sustentación:
EL PROYECTO CUMPLE CON LOS REQUISITOS DE VIABILIDAD
RESPONSABLE CONCEPTO:
Nombre SOFIA ZARAMA VALENZUELA
Area Oficina Asesora de Planeación
Cargo Jefe de Oficina Asesora de Planeación
Correo [email protected]
Teléfono 2203000 EXT 2401
Fecha del concepto 28-SEP-2001
OBSERVACIONES DEL CONCEPTO:

La presenta ficha está soportada en el documento de formulación con el contenido completo del proyecto. Por
limitación en la capacidad de registro en el aplicativo no se registra la totalidad de la información.
Esta ficha está sujeta a cambios.


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ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ, DISTRITO CAPITAL

Banco Distrital de Programas y Proyectos

Consejo Territorial de Planeación

Foro Ciudadano Bogotá Ciudadana con Mejor Movilidad

4. IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA O NECESIDAD

5. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

VERSIÓN FORMATO FICHA EBI: 03

Así mismo, el Plan Maestro de Movilidad , le da a TRANSMILENIO la responsabilidad de la integración, evaluación y

Supervisión Operación Troncal

VERSIÓN FORMATO FICHA EBI: 03

No. Proceso Magnitud Unidad de medida Descripción

10. POBLACION OBJETIVO

Año Grupo de etario Hombres Mujeres Total Descripcion

VERSIÓN FORMATO FICHA EBI: 03

2014 2015 2016 2017 2018 2019

Año Grupo de etario Hombres Mujeres Total Descripcion

VERSIÓN FORMATO FICHA EBI: 03

2020 2021 2022 2023 2024 2025

Estudio Nombre entidad estudio Fecha estudio

16. GERENCIA DEL PROYECTO

VERSIÓN FORMATO FICHA EBI: 03

2026 2027 2028 Total Proyecto

OBSERVACIONES DEL CONCEPTO:

VERSIÓN FORMATO FICHA EBI: 03

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