Lista de Verificacion ISO 14001
Lista de Verificacion ISO 14001
Lista de Verificacion ISO 14001
PRESENTADO POR:
PRESENTADO A:
INSTRUCTOR
FICHA: 2204082
REGIONAL SANTANDER
2022
LISTA DE VERIFICACIÓN
AUDITORÍA SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL
ISO 14001:2015
¿La alta dirección comunica la importancia de una gestión eficaz y conforme con los
X Se está implementando el SGA
requisitos del SGA?
¿Se asegura la alta dirección de que el SGA logre los resultados previstos? X Se está implementando el SGA
¿La alta dirección dirige y apoya a las personas para contribuir con la eficacia del
X Se está implementando el SGA
SGA?
¿La alta dirección apoya otros roles pertinentes a la dirección, para demostrar su
X
liderazgo en la forma en que aplique a sus áreas de responsabilidad?
5.2 POLÍTICA AMBIENTAL
¿Mantiene la organización una política ambiental apropiada al propósito y contexto
de la organización, teniendo en cuenta los impactos ambientales de sus actividades, X Política ambiental
productos y servicios?
¿La política proporciona un marco de referencia para el establecimiento de los
X
objetivos ambientales?
¿Incluye la política los compromisos de protección del medio ambiente, incluida la
prevención de la contaminación, y otros compromisos pertinentes al contexto de la X
organización?
¿Incluye la política un compromiso con cumplir los requisitos legales y otros
X
requisitos?
¿La política incluye un compromiso de mejora continua del SGA para la mejora del
X
desempeño ambiental?
¿La política se mantiene como información documentada, se comunica dentro de la
X
organización y está disponible para todas las partes interesadas?
5.3 ROLES, RESPONSABILIDADES Y AUTORIDADES EN LA ORGANIZACIÓN
¿La alta dirección se asegura de que las responsabilidades y autoridades para los Se debe realizar un manual de
X
roles pertinentes se asignen y comuniquen dentro de la organización? funciones
¿La alta dirección se asegura e informa que el SGA es conforme con los requisitos de
X
esta norma internacional?
¿Se informa a la alta dirección el rendimiento del SGA incluyendo el desempeño
X
ambiental?
6. PLANIFICACIÓN
6.1 ACCIONES PARA ABORDAR RIESGOS Y OPORTUNIDADES
6.1.1 Generalidades
¿Se han identificado los riesgos y oportunidades relacionados con el análisis de Matriz de identificación de aspectos y
X
contexto, las necesidades y expectativas de las partes interesadas y los procesos? valoración de impactos ambientales
¿Se ha determinado los riesgos y oportunidades que deben ser abordados para
Matriz de identificación de aspectos y
prevenir o reducir los efectos no deseados, incluida la posibilidad de que X
valoración de impactos ambientales
condiciones ambientales externas afecten a la organización?
¿La organización determina las situaciones de emergencia potenciales, incluidas las Matriz de identificación de aspectos y
X
que puedan tener un impacto ambiental? valoración de impactos ambientales
¿La organización mantiene información documentada de los riesgos y oportunidades
Matriz de identificación de aspectos y
que son necesarios abordar y los procesos requeridos para tener confianza de que X
valoración de impactos ambientales
se llevan a cabo de la manera planificada?
6.1.2 Aspectos ambientales
¿Se han identificado todos los aspectos ambientales de las actividades, productos y
Matriz de identificación de aspectos y
servicios que puede controlar y de aquellos en los que puede influir, y sus impactos X
valoración de impactos ambientales
ambientales asociados, desde una perspectiva de ciclo de vida?
Cuando se determinan los aspectos ambientales, ¿la organización tiene en cuenta
Matriz de identificación de aspectos y
los cambios, incluidos los desarrollos nuevos o planificados, y las actividades, X
valoración de impactos ambientales
productos y servicios nuevos o modificados?
Cuando se determinan los aspectos ambientales, ¿la organización tiene en cuenta Matriz de identificación de aspectos y
X
las condiciones anormales y las situaciones de emergencia previsibles? valoración de impactos ambientales
¿La organización determina los aspectos ambientales significativos mediante el uso Matriz de identificación de aspectos y
X
de criterios establecidos? valoración de impactos ambientales
¿La organización comunica sus aspectos ambientales significativos entre los diversos
X
niveles y funciones de la organización?
¿La organización mantiene la información documentada de los criterios utilizados
Matriz de identificación de aspectos y
para determinar los aspectos ambientales importantes, los aspectos ambientales y X
valoración de impactos ambientales
su impacto ambiental y los aspectos ambientales significativos?
6.1.3 Requisitos legales y otros requisitos
¿Se determina y tiene acceso a los requisitos legales y otros requisitos relacionados
X Matriz de requisitos legales
con sus aspectos ambientales y cómo estos se aplican a la organización?
¿La organización toma en cuenta sus requisitos legales y otros requisitos al
establecer, implementar, mantener y mejorar continuamente su Sistema de Gestión X Matriz de requisitos legales
Ambiental?
¿La organización mantiene la información documentada de sus requisitos legales y
X Matriz de requisitos legales
otros requisitos?
6.1.4 Planificación de acciones
¿Se han planificado las acciones emprendidas relativas a los aspectos ambientales
significativos, los requisitos legales y otros requisitos y los riesgos y oportunidades
identificados?
¿La organización planifica la integración e implementación de acciones en los
procesos de su SGA?
¿La empresa comunica los objetivos ambientales a todos los niveles pertinentes?
¿La organización selecciona los auditores y llevan a cabo auditorías para asegurarse
de la objetividad y la imparcialidad del proceso de auditoría?
¿La revisión incluye el grado en el que se han logrado los objetivos ambientales?
¿Se han tratado todas las salidas necesarias requeridas por la norma de referencia?