CARACTERIZACION DE PROCESOS LABOR

Responsable Jefe de gestión de calidad

Objetivo Establecer la prestación de servicio de Laboratorio A&D en los inform
servicio con el fin de garantizar resultados oportunos y confiables
Alcance Trazabilidad metrologica, hasta su cumplimiento y permanente seguim
Proveedor Entrada Actividad
Gestion de calidad Documentacion previa al proceso Registros tecnicos
Selección, verificación y valid
Contrato con el cliente
Gestion de calidad metodo
Identificacion de los instrum
Gestion de calidad Codificacion de los instrumentos
medición
Gestion de calidad Guia de instrumentos Incertidumbre de las medic

Informe del estado del laboratorio

Documentos de control y/o
Guias, procedimientos, instructivos
relacionados
Informe con los resultados

Falta de imparcialidad en los resultados

Riesgos Falta de capacitación en los trabajadores

Cliente Legales Norma

Informacion opurtuna Pagos NTC-ISO-IEC 17025:2017
Decreto 690 de 2021
acordados Numerales 6.3, 6.4, 6.5

FICHA TECNICA DEL INDICADOR

PROCESO OBJETIVO DEL controlar las mediciones

Trazabilidad metrologico
RELACIONADO PROCESO documentadas

Nombre del indicador: mediciones documentadas

Determinar el porcentaje
de la eficiencia debido al
procesamiento de las
Objetivo del indicador: Tipo de indicador: eficiencia
calibraciones
codumentadas del
laboratorio

porcentual dividir lnumero de

(numero de calibraciones calibraciones
Formula unidad de
documnetadas\numero Descripción: documnetadas sobre
medida:
de calibraciones numero de calibraciones
realizadas) x 100 realizadas por 100
 Periocidad calculo: mesual Meta: )=90%

Fuentes de datos: Registros ´del laboratorio

RESPONSABLE
Responsable calculo - encargado del control de
Responsable fijar meta analisata de calibracion
alimentador indidcador la documentación

Responsable lograr meta Jefe del proceso Responsable seguimiento Inspector de calidad
 CODIGO CPA&D001
ON DE PROCESOS LABORATORIO A&D FECHA 9/15/2022
VERSION 1

boratorio A&D en los informes utilizando los recursos tecnológicos adecuados de acuerdo a la oferta del
s oportunos y confiables
miento y permanente seguimiento.
Actividad Salida o producto Cliente
Registros tecnicos Informes Calibración
Selección, verificación y validación de
Guias, procedimientos, instructivos
metodo Calibración
Identificacion de los instrumentos de
Guias, procedimientos, instructivos
medición Calibración
Incertidumbre de las mediciuones Guias, procedimientos, instructivos Calibración

Norma
NTC-ISO-IEC 17025:2017
Numerales 6.3, 6.4, 6.5, 7,2

FICHA TECNICA DEL INDICADOR

controlar las mediciones PROCESO OBJETIVO DEL

Trazabilidad metrologico
documentadas RELACIONADO PROCESO

Nombre del indicador: calidad del servicio

Documentar los
ficiencia Objetivo del indicador: resultados obtenidos del Tipo de indicador:
uso de los recursos

vidir lnumero de
alibraciones Ensayos
Formula unidad de
ocumnetadas sobre conformes/Ensayos no Descripción:
medida:
umero de calibraciones conformes*100%
ealizadas por 100
=90% Periocidad calculo: Mensual Meta:

Fuentes de datos: Registros historicos de la empresa

RESPONSABLE
Responsable calculo -
analisata de calibracion Gerente Responsable fijar meta
alimentador indicador

Inspector de calidad Responsable lograr meta Jefe del proceso Responsable seguimiento
OR
Reducir el mal uso de los
recursos de la empresa
para no generar sobre
costos

servicio

Eficacia

los ensayos conformes se

dividen por los ensayos
no conformes
Suministrar la informacion
al cliente referente al
aseguramiento de la
validez de los resultados

Gerente

Inspector de calidad
 CARACTERIZACION DE PROCESOS LABORAT

Responsable Jefe de gestión de calidad

Objetivo Establecer la prestación de servicio de Laboratorio A&D en los informes u
servicio con el fin de garantizar resultados oportunos y confiables
Alcance Calibración, hasta su cumplimiento y permanente seguimiento.
Proveedor Entrada Actividad
Documentación previa al proceso Resgistros tecnicos
Trazabilidad metrologica
Documentos y registros controlados de
acuerdo con los requerimientos Evaluacion de la incertidumb
Trazabilidad metrologica
tecnicos
Inventario Almacenamiento
Trazabilidad metrologica
Trazabilidad metrologica Contrato con el cliente Manipulación

Informe del estado del laboratorio

Documentos de control y/o
Guia selección, verificación y validación de metodo
relacionados
Informe con los resultados

Falta de imparcialidad en los resultados

Riesgos Falta de capacitación en los trabajadores

Informacion opurtuna Pagos NTC-ISO-IEC 17025:2017

Decreto 690 de 2021
acordados Numerales 7.3, 7.4, 7.5, 7.6

FICHA TECNICA DEL INDICADOR

PROCESO OBJETIVO DEL controlar las mediciones

Calibración
RELACIONADO PROCESO documentadas

Nombre del indicador: mediciones documentadas

Objetivo del indicador: Tipo de indicador: eficiencia

Formula unidad de
Descripción:
medida:

Periocidad calculo: mesual Meta:

Fuentes de datos: Registros ´del laboratorio

RESPONSABLE
Responsable calculo - encargado del control de
Responsable fijar meta analisata de calibracion
alimentador indidcador la documentación

Responsable lograr meta Jefe del proceso Responsable seguimiento Inspector de calidad
 CODIGO CPA&D002
ON DE PROCESOS LABORATORIO A&D FECHA 9/15/2022
VERSION 1

boratorio A&D en los informes utilizando los recursos tecnológicos adecuados de acuerdo a la oferta del
s oportunos y confiables
manente seguimiento.
Actividad Salida o producto Cliente
Aseguramiento de la
Resgistros tecnicos Informes
vlidez de los resultados
Incertidumbres necesarias para el Aseguramiento de la
Evaluacion de la incertidumbre
servicio brindado al servicio al cliente vlidez de los resultados
Bienes e insumos organizados, de Aseguramiento de la
Almacenamiento
acuerdo al procedimiento vlidez de los resultados
Aseguramiento de la
Manipulación Informes
vlidez de los resultados

e metodo

NTC-ISO-IEC 17025:2017
Numerales 7.3, 7.4, 7.5, 7.6

FICHA TECNICA DEL INDICADOR

controlar las mediciones PROCESO OBJETIVO DEL

Calibración
documentadas RELACIONADO PROCESO

Nombre del indicador: calidad del servicio

ficiencia Objetivo del indicador: Tipo de indicador:

Formula unidad de
Descripción:
medida:

Periocidad calculo: Meta:

 Fuentes de datos: Registros historicos de la empresa

RESPONSABLE
Responsable calculo -
analisata de calibracion Gerente Responsable fijar meta
alimentador indicador

Inspector de calidad Responsable lograr meta Jefe del proceso Responsable seguimiento
OR
Reducir el mal uso de los
recursos de la empresa
para no generar sobre
costos

servicio

Eficacia
 Gerente

Inspector de calidad
 CARACTERIZACION DE PROCESOS LABORAT

Responsable Jefe de gestión de calidad

Establecer la prestación de servicio de Laboratorio A&D en los informes u
Objetivo
servicio con el fin de garantizar resultados oportunos y confiables
Alcance Aseguramiento de la validez de los resultados, hasta su cumplimiento y p
Proveedor Entrada Actividad

Calibración Documentación previa al proceso Registros tecnicos

Informe sobre la cantidad de recursos

Validez de los recursos
que seran utilizados en el proceso
Calibración
Datos historicos, fichas tecnicas, Comparacion de los resultados c
Calibración informes de resultados competencia
Informes de resultados, resultados de
la comparacion, evaluacion de la informe de los resultados
Calibración incertidumbre

Informe del estado del laboratorio

Documentos de control y/o
Informe del uso de recursos, mejora en los resultados y comparacion con
relacionados
Informe con los resultados

Falta de imparcialidad en los resultados

Riesgos Falta de capacitación en los trabajadores

Informacion opurtuna Pagos NTC-ISO-IEC 17025:2017

Decreto 690 de 2021
acordados Numerales 7.7, 7.8

FICHA TECNICA DEL INDICADOR

PROCESO OBJETIVO DEL controlar las mediciones
Calibración
RELACIONADO PROCESO documentadas

Nombre del indicador: mediciones documentadas

Objetivo del indicador: Tipo de indicador: eficiencia

Formula unidad de
Descripción:
medida:

Periocidad calculo: mesual Meta:

Fuentes de datos: Registros ´del laboratorio

RESPONSABLE
Responsable calculo - encargado del control de
Responsable fijar meta analisata de calibracion
alimentador indidcador la documentación
Responsable lograr meta Jefe del proceso Responsable seguimiento Inspector de calidad
 CODIGO CPA&D003
ON DE PROCESOS LABORATORIO A&D FECHA 9/15/2022
VERSION 1

boratorio A&D en los informes utilizando los recursos tecnológicos adecuados de acuerdo a la oferta del
s oportunos y confiables
ados, hasta su cumplimiento y permanente seguimiento.
Actividad Salida o producto Cliente
Registros tecnicos Informes Servicio al cliente
Informe sobre el uso de los recursos e
Validez de los recursos informe sobre la cantidad de recursos Servicio al cliente
disponibles
informe de la comparacion, registros
Comparacion de los resultados con la
de la empresa, mejora de los Servicio al cliente
competencia
resultados
Efectividad de la validez y procesos
informe de los resultados utilizados, para la comparacion con Servicio al cliente
registros historicos

s resultados y comparacion con registros historicos

NTC-ISO-IEC 17025:2017
Numerales 7.7, 7.8

FICHA TECNICA DEL INDICADOR

controlar las mediciones PROCESO OBJETIVO DEL
Calibración
documentadas RELACIONADO PROCESO

Nombre del indicador: calidad del servicio

ficiencia Objetivo del indicador: Tipo de indicador:

Formula unidad de
Descripción:
medida:

Periocidad calculo: Meta:

Fuentes de datos: Registros historicos de la empresa

RESPONSABLE
Responsable calculo -
analisata de calibracion Gerente Responsable fijar meta
alimentador indicador
Inspector de calidad Responsable lograr meta Jefe del proceso Responsable seguimiento
OR Reducir el mal uso de los
recursos de la empresa
para no generar sobre
costos
servicio

Eficacia

Gerente
Inspector de calidad
 CARACTERIZACION DE PROCESOS LABORAT

Responsable Jefe de gestión

Establecer de calidad
la prestación de servicio de Laboratorio A&D en los informes u
Objetivo servicio con el fin de garantizar resultados oportunos y confiables
Alcance Servicio al cliente, hasta su cumplimiento y permanente seguimiento.
Proveedor Entrada Actividad
Aseguramiento de la vlidez de los Gestinar, quejas, reclamos
Quejas, reclamos y sugerencias
resultados sugerencias
Información de Características de
Calidad del Producto y/o Servicio
Trabajo no conforme
Aseguramiento de la vlidez de los Informe de Quejas, Reclamos y
resultados Sugerencias
Aseguramiento de la vlidez de los Atencion al cliente Orientar informacion a los clien
resultados
Aseguramiento de la vlidez de los
Plan estrategico Definir estrategias de gestio
resultados

Informe del estado del laboratorio

Documentos de control y/o
Seguimiento de quejas, reclamos y sugerencias, informe de conformidad
relacionados
Informe con los resultados

Falta de imparcialidad en los resultados

Riesgos Falta de capacitación en los trabajadores

Informacion opurtuna Pagos NTC-ISO-IEC 17025:2017

Decreto 690 de 2021
acordados Numerales 7.9, 7.10, 7.11

FICHA TECNICA DEL INDICADOR

PROCESO OBJETIVO DEL controlar las mediciones
Calibración
RELACIONADO PROCESO documentadas

Nombre del indicador: mediciones documentadas

Objetivo del indicador: Tipo de indicador: eficiencia

Formula unidad de
Descripción:
medida:

Periocidad calculo: mesual Meta:

Fuentes de datos: Registros ´del laboratorio

RESPONSABLE
Responsable calculo - encargado del control de
Responsable fijar meta analisata de calibracion
alimentador indidcador la documentación

Responsable lograr meta Jefe del proceso Responsable seguimiento Inspector de calidad
Responsable lograr meta Jefe del proceso Responsable seguimiento Inspector de calidad
 CODIGO CPA&D004
ON DE PROCESOS LABORATORIO A&D FECHA 9/15/2022
VERSION 1
boratorio A&D en los informes utilizando los recursos tecnológicos adecuados de acuerdo a la oferta del
s oportunos y confiables
y permanente seguimiento.
Actividad Salida o producto Cliente
Respuesta mesual de seguimineto
Gestinar, quejas, reclamos y
Respuesta Gestión de compras
sugerencias
al cliente
Tratamiento del Producto y/o servicio
no conforme
Trabajo no conforme Gestión de compras
Informede conformidad del producto
y/o servicio

Orientar informacion a los clientes usuario atendido Gestión de compras

Definir estrategias de gestion Plan de acción Gestión de compras

encias, informe de conformidad del produto y plan de acción

NTC-ISO-IEC 17025:2017
Numerales 7.9, 7.10, 7.11

FICHA TECNICA DEL INDICADOR

controlar las mediciones PROCESO OBJETIVO DEL
Calibración
documentadas RELACIONADO PROCESO

Nombre del indicador: calidad del servicio

ficiencia Objetivo del indicador: Tipo de indicador:

Formula unidad de
Descripción:
medida:

Periocidad calculo: Meta:

Fuentes de datos: Registros historicos de la empresa

RESPONSABLE
Responsable calculo -
analisata de calibracion Gerente Responsable fijar meta
alimentador indicador

Inspector de calidad Responsable lograr meta Jefe del proceso Responsable seguimiento
Inspector de calidad Responsable lograr meta Jefe del proceso Responsable seguimiento
OR Reducir el mal uso de los
recursos de la empresa
para no generar sobre
costos
servicio

Eficacia

Gerente

Inspector de calidad
Inspector de calidad