Manual de Usuario - Synap Control
Manual de Usuario - Synap Control
Manual de Usuario - Synap Control
Synap - Control
Manual de Usuario
SYNAP - CONTROL
RESUMEN
Introducción
Synap Control permite gestionar ordenes de pago, pagos, suscripciones y depósitos a tu empresa de forma
sencilla mediante una aplicación online.
Synap Control incluye todo lo necesario para contar con una completa presencia en pagos digitales:
- Si tu empresa está conecta con la plataforma de pagos de Synapsis, entonces puedes acceder a Synap
Control a través de una URL única para tu empresa.
- Puedes acceder con el usuario y contraseña enviado por el equipo de Synapsis y empezar de inmediato.
Synap Control es intuitiva y fácil de usar, pudiendo adaptarse a cualquier dispositivo (desktop, laptop, tablet o
smartphone) sin necesidad de alguna configuración extra.
SYNAP - CONTROL
ACCEDER
Iniciar sesión
Para ingresar a la plataforma de Synap Control debe acceder a la URL generada por la plataforma de
Synapsis para tu empresa.
Nombre de usuario: Corresponde al nombre del usuario para acceder a la plataforma de gestión.
Botón de “Iniciar sesión": Luego de ingresar los datos de usuario, al presionar este botón se ingresará a la
plataforma de gestión.
GENERALIDADES
Opciones rápidas
Las opciones rápidas se encuentran ubicadas en la parte superior derecha de todas las páginas que
muestran un listado, el botón de acceso a estas opciones de circular de color amarillo, a continuación se
explican las opciones comunes:
Filtros
Para ingresar al panel de visualización de depósitos debe seleccionar la opción del menú (1) Inicio.
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(1) Campo: Identificador del campo al cual se aplicará el filtro (los valores son dinámicos según el listado
de registros visualizados, pudiendo ser de pagos, ordenes de pago, suscripciones, etc.).
(2) Operador: Identificador del operador con el que se aplicará el filtro, los valores pueden ser:
(3) Valor: El valor con el que se aplicará el filtro, los valores pueden ser:
- Un valor podrá ser único del tipo texto, número o de una lista.
- Un valor podrá ser múltiple del tipo de una lista de selección múltiple.
- "Agregar": Agrega las opciones de filtro a la lista de filtros y actualiza el listado de registros visualizados,
pudiendo ser de pagos, ordenes de pago, suscripciones, etc.
Tablero
Para ingresar al panel de visualización de "Tablero" debe seleccionar la opción del menú (1) Inicio.
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(3) Filtros:
(5) Gráficas:
Pagos
Para ingresar al panel de visualización de "Depósitos" debe seleccionar la opción del menú (1) Pagos.
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El listado de pagos muestra información según los filtros ingresados, con los siguientes campos:
- Estado: Corresponde al estado del pago, pudiendo ser Autorizado , Reversado , Denegado o
Inválido (en estado Denegado o Inválido se puede reintentar el pago).
- No. de Orden: Corresponde al número de orden o pedido. Al seleccionar el número de orden (en color
verde), se mostrará el Detalle de pago.
- Método de Pago: Corresponde al método de pago seleccionado por el cliente pagador, pudiendo ser
Visa, Mastercard, American Express o Diners Club y los 4 últimos dígitos de la tarjeta.
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(1) Información de Orden
Nombre de Producto: Corresponde al nombre del producto que adquiere el cliente en el ítem de la lista de
venta.
Cantidad: Corresponde a la cantidad de productos que adquiere el cliente en el ítem de la lista de venta.
Precio Unitario: Corresponde al precio unitario del producto que adquiere el cliente en el ítem de la lista de
venta.
Sub Total: Corresponde al campo informativo de sub total (cantidad x precio unitario) en el ítem de la lista de
venta (la empresa es responsable de enviar el cálculo correcto, Synap - Control no realiza el cálculo).
Total: Corresponde al campo informativo de total (suma de todos los sub totales) de la lista de venta (la
empresa es responsable de enviar el cálculo correcto, Synap - Control no realiza el cálculo).
En esta sección se muestra la información de las operaciones listada con los campos en orden descendente
por fecha de operación:
Operación: Corresponde a la operación realizada para la orden, pudiendo ser Autorización , Reverso,
Denegación, Inválido o Depósito.
Método de Pago: Corresponde al método de pago seleccionado por el cliente pagador, pudiendo ser Visa,
Mastercard, American Express o Diners Club y los 4 últimos dígitos de la tarjeta.
Mensaje de Procesador: Corresponde al mensaje retornado por el procesador.
No. Operación: Corresponde al número de operación generado por el procesador asociado a la operación.
Depósitos diarios
Para ingresar al panel de visualización de "Depósitos" debe seleccionar la opción del menú (1) Depósitos.
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(3) Filtros:
El listado de depósitos diarios muestra información según los filtros ingresados, con los siguientes campos:
Fecha de depósito: Corresponde a la fecha en la que se realiza un depósito por parte del procesador
(Niubiz, Procesos MP, Synapsis, etc.). Al seleccionar la fecha de depósito (en color verde), se mostrará el
Detalle de depósito diario.
Procesador: Corresponde al procesador responsable del depósito diario por las transacciones procesadas
(Niubiz, Procesos MP, Synapsis, etc.).
Banco: Corresponde al banco solicitado por la empresa para el depósito diario por las transacciones
procesadas.
Cuenta: Corresponde a la cuenta bancaria solicitada por la empresa para el depósito diario por las
transacciones procesadas.
Monto Neto: Corresponde al monto total procesado menos los descuentos por comisiones de los
procesadores u otros conceptos propios del procesador, por ejemplo mantenimiento y soporte anual.
Detalle de depósito diario
Para ingresar al panel de visualización de detalle depósito diario debe seleccionar la fecha de depósito (en
color verde) en la pantalla de visualización de depósitos diarios.
El listado de detalle de depósito diario muestra información según la fecha de depósito seleccionada, con los
siguientes campos:
Fecha de depósito: Corresponde a la fecha en la que se realiza un depósito por parte del procesador
(Niubiz, Procesos MP, Synapsis, etc).
Concepto: Corresponde a la identificación del detalle de depósito diario, pudiendo ser aplicado a una
transacción procesada o no.
Com. Gravable: Corresponde a la parte de la comisión a la cual se aplicará el IGV (puede ser al total de la
comisión o a una parte de ella según el concepto).
IGV: Corresponde al monto de la Comisión Gravable al cual se realiza el cálculo del IGV.