SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIÓN

UNIDAD 1
ACTIVIDAD 3 - EVALUATIVA

MATRIZ: NORMA ISO 9001:20015

PRESENTADO POR:
DANIELA GARCIA GREIDYS VARON
JENNIFER PEINADO KEYNIS DIAZ

DOCENTE:
KATHLEEN QUINTERO RODRIGUEZ

CORPORACIÓN UNIVERSITARIA MINUTO DE DIOS

ADMINISTRACIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

IX SEMESTRE

BARRANQUILLA – ATLÁNTICO

2023
AJO
 Columna
Norma

Descripción de la norma

Debe

Debería

Puede
 Instrucción
Ubiquen el respectivo numeral de la norma e identifíquelo

Redacten el "debe" de cumplimiento identificado en el respectivo capítulo.

Expliquen de forma argumentada como la empresa seleccionada cumple con

el "debe" que consignaron en la columna anterior. Tengan en cuenta la
posición del debe para la respectiva explicación.

Redacten de forma argumentada y con sus propias palabras la explicación del

"debe", detallado en la columna anterior. Del mismo modo, incluyan algunas
sugerencias, para que la empresa seleccionada las tenga en cuenta. (Este ítem
es opcional; sin embargo, es de utilidad en la evaluación de la estructura de la
matriz).

Expliquen qué aspectos se deben tener en cuenta para que la empresa

seleccionada cumpla a cabalidad con el debe previamente identificado y
detallado. (Este ítem es opcional; sin embargo, es de utilidad en la evaluación
de la estructura de la matriz).
 Norma
ISO 9001:2015 ISO 14001:2015 ISO 45000:2018

4.1 Comprensión de la organización y 4 CONTEXTO DE LA

de su contexto ORGANIZACIÓN

4.1 COMPRENSIÓN DE LA
4.2 Comprensión de las necesidades y
ORGANIZACIÓN Y DE SU
expectativas de las partes interesadas
CONTEXTO
 4.2 COMPRENSIÓN DE
4.3 Determinación del alcance del LAS NECESIDADES Y
sistema de gestión de la calidad EXPECTATIVAS DE LAS
PARTESINTERESADAS

4.3 DETERMINACIÓN
4.4.1 Sistema de gestión de la calidad y DEL ALCANCE DEL
sus procesos SISTEMA DE GESTIÓN
AMBIENTAL

4.4 SISTEMA DE
4.4.2
GESTIÓN AMBIENTAL
 5. LIDERAZGO 5.1
5.1.1 Liderazgo y compromiso LIDERAZGO Y
COMPROMISO

5.1.2 Enfoque al cliente

5.2.1 Establecimiento de la política de 5.2 POLÍTICA

la calidad AMBIENTAL
5.2.2 Comunicación de la política de la
calidad

5.3 ROLES,
5.3 Roles, responsabilidades y RESPONSABILIDADES Y
autoridades en la organización AUTORIDADES EN LA
ORGANIZACIÓN

6.1 ACCIONES PARA

6.1 Acciones para abordar riesgos y ABORDAR RIESGOS Y
oportunidades OPORTUNIDADES 6.1.1
Generalidades

6.1.2 Aspectos ambientales ,

6.1.3 Requisitos legales y
6.1.2
otros requisitos , 6.1.4
Planificación de acciones
6.2.1 Objetivos de la calidad y
planificación para lograrlos

6.2 OBJETIVOS
AMBIENTALES Y
6.2.2 PLANIFICACIÓN PARA
LOGRARLOS 6.2.1
Objetivos ambientales

6.3 Planificación de los cambios

7.1.1 Generalidades 7.1 RECURSOS

7.1.2 Personas

7.1.3 Infraestructura

7.1.4 Ambiente para la operación de

los procesos

7.1.5.1 Recursos de seguimiento y

medición
7.1.5.2 Trazabilidad de las mediciones

7.1.6 Conocimientos de la
organización

7.2 Competencia 7.2 COMPETENCIA

 7.3 TOMA DE
7.3 Toma de conciencia
CONCIENCIA

7.4 COMUNICACIÓN, 7.4.1

Generalidades, 7.4.2
7.4 Comunicación
Comunicación interna, 7.4.3
Comunicación externa

7.5 INFORMACIÓN
7.5.1 Generalidades DOCUMENTADA 7.5.1
Generalidades

7.5.2 Creación y
7.5.2 Creación y actualización
actualización

7.5.3.1 Control de la información 7.5.3 Control de la

documentada información documentada
7.5.3.2 Para el control de la
información documentada, la
organización debe abordar las
siguientes actividades, según
corresponda:

8.1 PLANIFICACIÓN Y
8.1 Planificación y control operaciona CONTROL
OPERACIONAL

8.2.1 Comunicación con el cliente

8.2.2 Determinación de los requisitos
para los productos y servicios

8.2.3.1 Revisión de los requisitos para

los productos y servicios

8.2.3.2

8.2.4 Cambios en los requisitos para

los productos y servicios

8.3.1 Diseño y desarrollo de los

productos y servicios
8.3.2 Planificación del diseño y
desarrollo

8.3.3 Entradas para el diseño y

desarrollo
8.3.4 Controles del diseño y desarrollo

8.3.5 Salidas del diseño y desarrollo

8.3.6 Cambios del diseño y desarrollo

8.4.1 Control de los procesos,
productos y servicios suministrados
externamente

8.4.3 Información para los

proveedores externos
8.5.1 Control de la producción y de la
provisión del servicio

8.5.2 Identificación y trazabilidad

8.5.4 Preservación
8.5.5 Actividades posteriores a la
entrega

8.5.6 Control de los cambios

8.7.2

9.1 SEGUIMIENTO,
9.1.1 Seguimiento, medición, análisis y MEDICIÓN, ANÁLISIS Y
evaluación EVALUACIÓN 9.1.1
Generalidades

9.1.2 Satisfacción del cliente

 9.2 AUDITORÍA INTERNA
9.2.1 Auditoría interna
9.2.1 Generalidades

9.3 REVISIÓN POR LA

9.3.1 Revisión por la dirección
DIRECCIÓN

9.3.3 Salidas de la revisión por la

dirección

10.1 Mejora 10.1 Generalidades

10.2.1 No conformidad y acción 10.2 NO CONFORMIDAD

correctiva Y ACCIÓN CORRECTIVA
10.2.2

10.3 Mejora continua 10.3 MEJORA CONTINUA

 Corporación Universitaria Min
UNIMINUTO
Facultad de Ciencias Empre
Administración en Seguridad y Sal
Sistemas integrados de g
Unidad 1
Actividad 2
Anexo
Matriz SIG

Descripción de la norma

La organización debe determinar las cuestiones externas e internas que son

pertinentes para su propósito y su dirección estratégica, y que afectan a su capacidad
para lograr los resultados previstos de su sistema de gestión de la calidad y
ambiental. La organización debe realizar el seguimiento y la revisión de la
información sobre estas cuestiones
externas e internas

Debido a su efecto o efecto potencial en la capacidad de la organización de

proporcionar regularmente productos y servicios que satisfagan los requisitos del
cliente y los legales y reglamentarios aplicables, la organización debe determinar: a)
las partes interesadas que son pertinentes al sistema de gestión de la calidad y
ambiental ; b) los requisitos pertinentes de estas partes interesadas para el sistema de
gestión de la calidad y ambiental . La organización debe realizar el seguimiento y la
revisión de la información sobre estas partes interesadas y sus requisitos pertinentes.
La organización debe determinar los límites y la aplicabilidad del sistema de gestión
de la calidad y ambiental para establecer su alcance. La organización debe aplicar
todos los requisitos de esta Norma Internacional si son aplicables en el alcance
determinado de su sistema de gestión de la calidad y ambiental

La organización debe establecer, implementar, mantener y mejorar continuamente

un sistema de gestión de la calidad y ambiental, incluidos los procesos necesarios y
sus interacciones, de acuerdo con los requisitos de esta Norma Internacional. La
organización debe determinar los procesos necesarios para el sistema de gestión de
la calidad y ambiental y su aplicación a través de la organización, y debe: a)
determinar las entradas requeridas y las salidas esperadas de estos procesos; b)
determinar la secuencia e interacción de estos procesos; c) determinar y aplicar los
criterios y los métodos (incluyendo el seguimiento, las mediciones y los indicadores
del desempeño relacionados) necesarios para asegurarse de la operación eficaz y el
control de estos procesos; d) determinar los recursos necesarios para estos procesos
y asegurarse de su disponibilidad; e) asignar las responsabilidades y autoridades para
estos procesos; f) abordar los riesgos y oportunidades determinados de acuerdo con
los requisitos del apartado 6.1

En la medida en que sea necesario, la organización debe: a) mantener información

documentada para apoyar la operación de sus procesos; b) conservar la información
documentada para tener la confianza de que los procesos se realizan según lo
planificado
La alta dirección debe demostrar liderazgo y compromiso con respecto al sistema de
gestión de la calidad: a) asumiendo la responsabilidad y obligación de rendir cuentas
con relación a la eficacia del sistema de gestión de la calidad; b) asegurándose de
que se establezcan la política de la calidad y los objetivos de la calidad para el
sistema de gestión de la calidad, y que éstos sean compatibles con el contexto y la
dirección estratégica de la organización; c) asegurándose de la integración de los
requisitos del sistema de gestión de la calidad en los procesos de negocio de la
organización; d) promoviendo el uso del enfoque a procesos y el pensamiento
basado en riesgos; e) asegurándose de que los recursos necesarios para el sistema de
gestión de la calidad estén disponibles; f) comunicando la importancia de una
gestión de la calidad eficaz y conforme con los requisitos del sistema de gestión de
la calidad; g) asegurándose de que el sistema de gestión de la calidad logre los
resultados previstos; h) comprometiendo, dirigiendo y apoyando a las personas, para
contribuir a la eficacia del sistema de gestión de la calidad; i) promoviendo la
mejora.

La alta dirección debe demostrar liderazgo y compromiso con respecto al enfoque al

cliente asegurándose de que: a) se determinan, se comprenden y se cumplen
regularmente los requisitos del cliente y los legales y reglamentarios aplicables; b)
se determinan y se consideran los riesgos y oportunidades que pueden afectar a la
conformidad de
los productos y servicios y a la capacidad de aumentar la satisfacción del cliente;
c) se mantiene el enfoque en el aumento de la satisfacción del cliente

La alta dirección debe establecer, implementar y mantener una política ambietal y

calidad que: a) sea apropiada al propósito y contexto de la organización y apoye su
dirección estratégica; b) proporcione un marco de referencia para el establecimiento
de los objetivos de la calidad; c) incluya un compromiso de cumplir los requisitos
aplicables; d) incluya un compromiso de mejora continua del sistema de gestión de
la calidad y ambiental.
La política de la calidad debe: a) estar disponible y mantenerse como información
documentada; b) comunicarse, entenderse y aplicarse dentro de la organización; c)
estar disponible para las partes interesadas pertinentes, según corresponda

La alta dirección debe asegurarse de que las responsabilidades y autoridades para los
roles pertinentes se asignen, se comuniquen y se entiendan en toda la organización.
La alta dirección debe asignar la responsabilidad y autoridad para: a) asegurarse de
que el sistema de gestión de la calidad y ambiental es conforme con los requisitos de
esta Norma Internacional; b) asegurarse de que los procesos están generando y
proporcionando las salidas previstas; c) informar, en particular, a la alta dirección
sobre el desempeño del sistema de gestión de la calidad y ambiental, sobre las
oportunidades de mejora d) asegurarse de que se promueve el enfoque al cliente en
toda la organización; e) asegurarse de que la integridad del sistema de gestión de la
calidad y ambiental se mantiene cuando se planifican e implementan cambios en el
sistema de gestión de la calidad y ambiental.

Al planificar el sistema de gestión de la calidad y ambiental , la organización debe

considerar las cuestiones referidas en el apartado 4.1 y los requisitos referidos en el
apartado 4.2, y determinar los riesgos y oportunidades que es necesario abordar con
el fin de: a) asegurar que el sistema de gestión de la calidad y ambiental pueda lograr
sus resultados previstos; b) aumentar los efectos deseables; ) prevenir o reducir
efectos no deseados;
d) lograr la mejora.

La organización debe planificar: a) las acciones para abordar estos riesgos y

oportunidades; b) la manera de: 1) integrar e implementar las acciones en sus
procesos del sistema de gestión de la calidad y ambiental, 2) evaluar la eficacia de
estas acciones. Las acciones tomadas para abordar los riesgos y oportunidades deben
ser proporcionales al impacto potencial en la conformidad de los productos y los
servicios.
La organización debe establecer objetivos de la calidad para las funciones y niveles
pertinentes y los procesos necesarios para el sistema de gestión de la calidad. Los
objetivos de la calidad deben: a) ser coherentes con la política de la calidad y
ambiental; b) ser medibles; c) tener en cuenta los requisitos aplicables; d) ser
pertinentes para la conformidad de los productos y servicios y para el aumento de la
satisfacción del cliente; e) ser objeto de seguimiento; f) comunicarse; g) actualizarse,
según corresponda. La organización debe mantener información documentada sobre
los objetivos ambientales y de la calidad.

Al planificar cómo lograr sus objetivos de la calidad y ambiental, la organización

debe determinar: a) qué se va a hacer; b) qué recursos se requerirán; c) quién será
responsable; d) cuándo se finalizará; e) cómo se evaluarán los resultados.

Cuando la organización determine la necesidad de cambios en el sistema de gestión

de la calidad, estos cambios se deben llevar a cabo de manera planificada (véase
4.4). La organización debe considerar: a) el propósito de los cambios y sus
consecuencias potenciales; b) la integridad del sistema de gestión de la calidad; c) la
disponibilidad de recursos; d) la asignación o reasignación de responsabilidades y
autoridades.

La organización debe determinar y proporcionar los recursos necesarios para el

establecimiento, implementación, mantenimiento y mejora continua del sistema de
gestión de la calidad y ambiental. La organización debe considerar: a) las
capacidades y limitaciones de los recursos internos existentes; b) qué se necesita
obtener de los proveedores externos.
La organización debe determinar y proporcionar las personas necesarias para la
implementación eficaz
de su sistema de gestión de la calidad y ambiental, para la operación y control de sus
procesos.

La organización debe determinar, proporcionar y mantener la infraestructura

necesaria para la operación de sus procesos y lograr la conformidad de los productos
y servicios

La organización debe determinar, proporcionar y mantener el ambiente necesario

para la operación de sus procesos y para lograr la conformidad de los productos y
servicios a) sociales (por ejemplo, no discriminatorio, ambiente tranquilo, libre de
conflictos);
b) psicológicos (por ejemplo, reducción del estrés, prevención del síndrome de
agotamiento, cuidado de las
emociones); c) físicos (por ejemplo, temperatura, calor, humedad, iluminación,
circulación del aire, higiene, ruido).
Estos factores pueden diferir sustancialmente dependiendo de los productos y
servicios suministrados.

La organización debe determinar y proporcionar los recursos necesarios para

asegurarse de la validez y fiabilidad de los resultados cuando se realice el
seguimiento o la medición para verificar la conformidad de los productos y servicios
con los requisitos. La organización debe asegurarse de que los recursos
proporcionados: a) son apropiados para el tipo específico de actividades de
seguimiento y medición realizadas; b) se mantienen para asegurarse de la idoneidad
continua para su propósito. La organización debe conservar la información
documentada apropiada como evidencia de que los recursos de seguimiento y
medición son idóneos para su propósito.
Cuando la trazabilidad de las mediciones es un requisito, o es considerada por la
organización como parte esencial para proporcionar confianza en la validez de los
resultados de la medición, el equipo de medición debe: a) calibrarse o verificarse , o
ambas, a intervalos especificados, o antes de su utilización, contra patrones de
medición trazables a patrones de medición internacionales o nacionales; cuando no
existan tales patrones, debe conservarse como información documentada la base
utilizada para la calibración o la verificación; b) identificarse para determinar su
estado; c) protegerse contra ajustes, daño o deterioro que pudieran invalidar el
estado de calibración y los posteriores resultados de la medición. La organización
debe determinar si la validez de los resultados de medición previos se ha visto
afectada de manera adversa cuando el equipo de medición se considere no apto para
su propósito previsto, y debe tomar las acciones adecuadas cuando sea necesario

La organización debe determinar los conocimientos necesarios para la operación de

sus procesos y para lograr la conformidad de los productos y servicios. Estos
conocimientos deben mantenerse y ponerse a disposición en la medida en que sea
necesario. Cuando se abordan las necesidades y tendencias cambiantes, la
organización debe considerar sus conocimientos actuales y determinar cómo adquirir
o acceder a los conocimientos adicionales necesarios y a las actualizaciones
requeridas.a) fuentes internas (por ejemplo, propiedad intelectual; conocimientos
adquiridos con la experiencia; lecciones
aprendidas de los fracasos y de proyectos de éxito; capturar y compartir
conocimientos y experiencia no
documentados; los resultados de las mejoras en los procesos, productos y servicios);
b) fuentes externas (por ejemplo, normas; academia; conferencias; recopilación de
conocimientos provenientes
de clientes o proveedores externos)

La organización debe: a) determinar la competencia necesaria de las personas que

realizan, bajo su control, un trabajo que afecta al desempeño y eficacia del sistema
de gestión de la calidad y ambiental ; b) asegurarse de que estas personas sean
competentes, basándose en la educación, formación o experiencia apropiadas; c)
cuando sea aplicable, tomar acciones para adquirir la competencia necesaria y
evaluar la eficacia de las acciones tomadas; d) conservar la información
documentada apropiada como evidencia de la competencia.
La organización debe asegurarse de que las personas que realizan el trabajo bajo el
control de la organización tomen conciencia de: a) la política de la calidad y
ambiental; b) los objetivos de la calidad y ambiental pertinentes; c) su contribución a
la eficacia del sistema de gestión de la calidad y ambiental, incluidos los beneficios
de una mejora del desempeño; d) las implicaciones del incumplimiento de los
requisitos del sistema de gestión de la calidad y ambiental

La organización debe determinar las comunicaciones internas y externas pertinentes

al sistema de gestión de la calidad y ambiental, que incluyan: a) qué comunicar; b)
cuándo comunicar; c) a quién comunicar; d) cómo comunicar; e) quién comunica

El sistema de gestión integral (calidad, ambiental) de la organización debe incluir: a)

la información documentada requerida por esta Norma Internacional; b) la
información documentada que la organización determina como necesaria para la
eficacia del sistema de gestión de la calidad — el tamaño de la organización y su
tipo de actividades, procesos, productos y servicios;
— la complejidad de los procesos y sus interacciones; y
— la competencia de las persona

Al crear y actualizar la información documentada, la organización debe asegurarse

de que lo siguiente sea apropiado: a) la identificación y descripción (por ejemplo,
título, fecha, autor o número de referencia); b) el formato (por ejemplo, idioma,
versión del software, gráficos) y los medios de soporte (por ejemplo, papel,
electrónico); c) la revisión y aprobación con respecto a la conveniencia y adecuación

La información documentada requerida por el sistema de gestión de la calidad y

ambiental, por esta Norma Internacional se debe controlar para asegurarse de que: a)
esté disponible y sea idónea para su uso, donde y cuando se necesite; b) esté
protegida adecuadamente (por ejemplo, contra pérdida de la confidencialidad, uso
inadecuado o pérdida de integridad).
a) distribución, acceso, recuperación y uso; b) almacenamiento y preservación,
incluida la preservación de la legibilidad; c) control de cambios (por ejemplo,
control de versión); d) conservación y disposición. La información documentada de
origen externo, que la organización determina como necesaria para la planificación y
operación del sistema de gestión de la calidad, se debe identificar, según sea
apropiado, y controlar. La información documentada conservada como evidencia de
la conformidad debe protegerse contra modificaciones no intencionadas.

La organización debe planificar, implementar y controlar los procesos necesarios

para cumplir los requisitos para la provisión de productos y servicios, y para
implementar las acciones determinadas, mediante: a) la determinación de los
requisitos para los productos y servicios; b) el establecimiento de criterios para: 1)
los procesos; 2) la aceptación de los productos y servicios; c) la determinación de los
recursos necesarios para lograr la conformidad con los requisitos de los productos y
servicios; d) la implementación del control de los procesos de acuerdo con los
criterios; e) la determinación, el mantenimiento y la conservación de la información
documentada en la extensión necesaria para: 1) tener confianza en que los procesos
se han llevado a cabo según lo planificado; 2) demostrar la conformidad de los
productos y servicios con sus requisitos. La salida de esta planificación debe ser
adecuada para las operaciones de la organización. La organización debe controlar los
cambios planificados y revisar las consecuencias de los cambios no previstos,
tomando acciones para mitigar cualquier efecto adverso, según sea necesario. La
organización debe asegurarse de que los procesos contratados externamente estén
controlados.

La comunicación con los clientes debe incluir: a) proporcionar la información

relativa a los productos y servicios; b) tratar las consultas, los contratos o los
pedidos, incluyendo los cambios; c) obtener la retroalimentación de los clientes
relativa a los productos y servicios, incluyendo las quejas de los clientes; d)
manipular o controlar la propiedad del cliente; e) establecer los requisitos
específicos para las acciones de contingencia, cuando sea pertinente
Cuando se determinan los requisitos para los productos y servicios que se van a
ofrecer a los clientes, la organización debe asegurarse de que: a) los requisitos para
los productos y servicios se definen, incluyendo: 1) cualquier requisito legal y
reglamentario aplicable; 2) aquellos considerados necesarios por la organización;
b) la organización puede cumplir con las declaraciones acerca de los productos y
servicios que ofrece.

La organización debe asegurarse de que tiene la capacidad de cumplir los requisitos

para los productos y servicios que se van a ofrecer a los clientes. La organización
debe llevar a cabo una revisión antes de comprometerse a suministrar productos y
servicios a un cliente, para incluir: a) los requisitos especificados por el cliente,
incluyendo los requisitos para las actividades de entrega y las posteriores a la
misma; b) los requisitos no establecidos por el cliente, pero necesarios para el uso
especificado o previsto, cuando sea conocido; c) los requisitos especificados por la
organización; d) los requisitos legales y reglamentarios aplicables a los productos y
servicios; e) las diferencias existentes entre los requisitos del contrato o pedido y los
expresados previamente. La organización debe asegurarse de que se resuelven las
diferencias existentes entre los requisitos del contrato o pedido y los expresados
previamente. La organización debe confirmar los requisitos del cliente antes de la
aceptación, cuando el cliente no proporcione una declaración documentada de sus
requisitos.

La organización debe conservar la información documentada, cuando sea aplicable:

a) sobre los resultados de la revisión; b) sobre cualquier requisito nuevo para los
productos y servicios

La organización debe asegurarse de que, cuando se cambien los requisitos para los
productos y servicios, la información documentada pertinente sea modificada, y de
que las personas pertinentes sean conscientes de los requisitos modificados.

La organización debe establecer, implementar y mantener un proceso de diseño y

desarrollo que sea adecuado para asegurarse de la posterior provisión de productos y
servicios.
Al determinar las etapas y controles para el diseño y desarrollo, la organización debe
considerar:
a) la naturaleza, duración y complejidad de las actividades de diseño y desarrollo;
b) las etapas del proceso requeridas, incluyendo las revisiones del diseño y
desarrollo aplicables;
c) las actividades requeridas de verificación y validación del diseño y desarrollo;
d) las responsabilidades y autoridades involucradas en el proceso de diseño y
desarrollo;
e) las necesidades de recursos internos y externos para el diseño y desarrollo de los
productos y
servicios;
f) la necesidad de controlar las interfaces entre las personas que participan
activamente en el
proceso de diseño y desarrollo;
g) la necesidad de la participación activa de los clientes y usuarios en el proceso de
diseño y
desarrollo; h) los requisitos para la posterior provisión de productos y servicios;
i) el nivel de control del proceso de diseño y desarrollo esperado por los clientes y
otras partes
interesadas pertinentes;
j) la información documentada necesaria para demostrar que se han cumplido los
requisitos del
diseño y desarrollo.

La organización debe determinar los requisitos esenciales para los tipos específicos
de productos y
servicios a diseñar y a desarrollar. La organización debe considerar:
a) los requisitos funcionales y de desempeño;
b) la información proveniente de actividades previas de diseño y desarrollo
similares;
c) los requisitos legales y reglamentarios;
d) normas o códigos de prácticas que la organización se ha comprometido a
implementar;
e) las consecuencias potenciales de fallar debido a la naturaleza de los productos y
servicios.
Las entradas deben ser adecuadas para los fines del diseño y desarrollo, estar
completas y sin
ambigüedades.
Las entradas del diseño y desarrollo contradictorias deben resolverse.
La organización debe conservar la información documentada sobre las entradas del
diseño y
desarrollo.
La organización debe aplicar controles al proceso de diseño y desarrollo para
asegurarse de que: a) se definen los resultados a lograr; b) se realizan las revisiones
para evaluar la capacidad de los resultados del diseño y desarrollo para cumplir los
requisitos; c) se realizan actividades de verificación para asegurarse de que las
salidas del diseño y desarrollo cumplen los requisitos de las entradas; d) se realizan
actividades de validación para asegurarse de que las salidas de que los productos y
servicios resultantes satisfacen los requisitos para su aplicación especificada o uso
previsto; e) se toma cualquier acción necesaria sobre los problemas determinados
durante las revisiones, o las actividades de verificación y validación; f) se conserva
la información documentada de estas actividades.

La organización debe asegurarse de que las salidas del diseño y desarrollo:

a) cumplen los requisitos de las entradas;
b) son adecuadas para los procesos posteriores para la provisión de productos y
servicios;
c) incluyen o hacen referencia a los requisitos de seguimiento y medición, cuando
sea apropiado,
y a los criterios de aceptación;
d) especifican las características de los productos y servicios que son esenciales para
su
propósito previsto y su provisión segura y correcta.
La organización debe conservar información documentada sobre las salidas del
diseño y
desarrollo.

La organización debe identificar, revisar y controlar los cambios hechos durante el

diseño y
desarrollo de los productos y servicios, o posteriormente en la medida necesaria para
asegurarse
de que no haya un impacto adverso en la conformidad con los requisitos.
La organización debe conservar la información documentada sobre:
a) los cambios del diseño y desarrollo;
b) los resultados de las revisiones;
c) la autorización de los cambios;
d) las acciones tomadas para prevenir los impactos adversos
La organización debe asegurarse de que los procesos, productos y servicios
suministrados externamente son conformes a los requisitos. La organización debe
determinar los controles a aplicar a los procesos, productos y servicios suministrados
externamente cuando: a) los productos y servicios de proveedores externos están
destinados a incorporarse dentro de los propios productos y servicios de la
organización; b) los productos y servicios son proporcionados directamente a los
clientes, por proveedores externos en nombre de la organización; c) un proceso, o
una parte de un proceso, es proporcionado por un proveedor externo como resultado
de una decisión de la organización. La organización debe determinar y aplicar
criterios para la evaluación, la selección, el seguimiento del desempeño y la re-
evaluación de los proveedores externos basándose en su capacidad para proporcionar
procesos o productos y servicios de acuerdo con los requisitos. La organización debe
conservar la información documentada de estas actividades y de cualquier acción
necesaria que surja de las evaluaciones.

La organización debe asegurarse de la adecuación de los requisitos antes de su

comunicación al proveedor externo. La organización debe comunicar a los
proveedores externos sus requisitos para: a) los procesos, productos y servicios a
proporcionar b) la aprobación de: 1) productos y servicios; 2) métodos, procesos y
equipos; 3) la liberación de productos y servicios; c) la competencia, incluyendo
cualquier calificación requerida de las personas; d) las interacciones del proveedor
externo con la organización; e) el control y el seguimiento del desempeño del
proveedor externo a aplicar por parte de la organización; f) las actividades de
verificación o validación que la organización, o su cliente, pretende llevar a cabo en
las instalaciones del proveedor externo
La organización debe implementar la producción y provisión del servicio bajo
condiciones controladas. Las condiciones controladas deben incluir, cuando sea
aplicable: a) la disponibilidad de información documentada que defina: 1) las
características de los productos a producir, los servicios a prestar, o las actividades a
desempeñar; 2) los resultados a alcanzar; b) la disponibilidad y el uso de los recursos
de seguimiento y medición adecuados; c) la implementación de actividades de
seguimiento y medición en las etapas apropiadas para verificar que se cumplen los
criterios para el control de los procesos o sus salidas, y los criterios de aceptación
para los productos y servicios; d) el uso de la infraestructura y el entorno adecuados
para la operación de los procesos; e) la designación de personas competentes,
incluyendo cualquier calificación requerida; f) la validación y revalidación periódica
de la capacidad para alcanzar los resultados planificados de los procesos de
producción y de prestación del servicio, cuando las salidas resultantes no puedan
verificarse mediante actividades de seguimiento o medición posteriores; g) la
implementación de acciones para prevenir los errores humanos; h) la
implementación de actividades de liberación, entrega y posteriores a la entrega.

La organización debe utilizar los medios apropiados para identificar las salidas,
cuando sea necesario, para asegurar la conformidad de los productos y servicios. La
organización debe identificar el estado de las salidas con respecto a los requisitos de
seguimiento y medición a través de la producción y prestación del servicio. La
organización debe controlar la identificación única de las salidas cuando la
trazabilidad sea un requisito, y debe conservar la información documentada
necesaria para permitir la trazabilidad.

La organización debe preservar las salidas durante la producción y prestación del

servicio, en la medida necesaria para asegurarse de la conformidad con los
requisitos.
La organización debe cumplir los requisitos para las actividades posteriores a la
entrega asociadas con los productos y servicios. Al determinar el alcance de las
actividades posteriores a la entrega que se requieren, la organización debe
considerar: a) los requisitos legales y reglamentarios; b) las consecuencias
potenciales no deseadas asociadas a sus productos y servicios; c) la naturaleza, el
uso y la vida útil prevista de sus productos y servicios; d) los requisitos del cliente;
e) la retroalimentación del cliente.

La organización debe revisar y controlar los cambios para la producción o la

prestación del servicio, en la extensión necesaria para asegurarse de la continuidad
en la conformidad con los requisitos. La organización debe conservar información
documentada que describa los resultados de la revisión de los cambios, las personas
que autorizan el cambio y de cualquier acción necesaria que surja de la revisión.

La organización debe conservar la información documentada que: a) describa la no

conformidad; b) describa las acciones tomadas; c) describa todas las concesiones
obtenidas; d) identifique la autoridad que decide la acción con respecto a la no
conformidad.

La organización debe determinar: a) qué necesita seguimiento y medición; b) los

métodos de seguimiento, medición, análisis y evaluación necesarios para asegurar
resultados válidos; c) cuándo se deben llevar a cabo el seguimiento y la medición; d)
cuándo se deben analizar y evaluar los resultados del seguimiento y la medición. La
organización debe evaluar el desempeño y la eficacia del SGC. La organización debe
conservar la información documentada apropiada como evidencia de los resultados.

La organización debe realizar el seguimiento de las percepciones de los clientes del

grado en que se cumplen sus necesidades y expectativas. La organización debe
determinar los métodos para obtener, realizar el seguimiento y revisar esta
información.
La organización debe llevar a cabo auditorías internas a intervalos planificados para
proporcionar información acerca de si el SGC: a) es conforme con: 1) los requisitos
propios de la organización para su SGC; 2) los requisitos de esta NI; b) se
implementa y mantiene eficazmente.

La alta dirección debe revisar el sistema de gestión de la calidad y ambiental de la

organización a intervalos planificados, para asegurarse de su conveniencia,
adecuación, eficacia y alineación continuas con la dirección estratégica de la
organización.

Las salidas de la revisión por la dirección deben incluir todas las decisiones y
acciones relacionadas con: a) las oportunidades de mejora; b) cualquier necesidad de
cambio en el SGC; c) las necesidades de recursos. La organización debe conservar
información documentada como evidencia de los resultados de las revisiones por la
dirección.

La organización debe determinar y seleccionar las oportunidades de mejora e

implementar cualquier acción necesaria para cumplir los requisitos del cliente y
aumentar la satisfacción del cliente. Éstas deben incluir: a) mejorar los productos y
servicios para cumplir los requisitos, así como considerar las necesidades y
expectativas futuras; b) corregir, prevenir o reducir los efectos no deseados; c)
mejorar el desempeño y la eficacia del sistema de gestión de la calidad.

Cuando ocurra una no conformidad, incluida cualquiera originada por quejas, la

organización debe: a) reaccionar ante la no conformidad y, cuando sea aplicable: 1)
tomar acciones para controlarla y corregirla; 2) hacer frente a las consecuencias; b)
evaluar la necesidad de acciones para eliminar las causas de la no conformidad, con
el fin de que no vuelva a ocurrir ni ocurra en otra parte, mediante: 1) la revisión y el
análisis de la no conformidad; 2) la determinación de las causas de la no
conformidad; 3) la determinación de si existen no conformidades similares, o que
potencialmente puedan ocurrir; c) implementar cualquier acción necesaria; d) revisar
la eficacia de cualquier acción correctiva tomada; e) si fuera necesario, actualizar los
riesgos y oportunidades determinados durante la planificación; y f) si fuera
necesario, hacer cambios al SGC. Las acciones correctivas deben ser apropiadas a
los efectos de las no conformidades encontradas.
La organización debe conservar información documentada como evidencia de: a) la
naturaleza de las no conformidades y cualquier acción tomada posteriormente; b) los
resultados de cualquier acción correctiva.

La organización debe mejorar continuamente la conveniencia, adecuación y eficacia

del SGC. La organización debe considerar los resultados del análisis y la evaluación,
y las salidas de la revisión por la dirección, para determinar si hay necesidades u
oportunidades que deben considerarse como parte de la mejora continua.
 Corporación Universitaria Minuto de Dios
UNIMINUTO
Facultad de Ciencias Empresariales
Administración en Seguridad y Salud en el Trabajo
Sistemas integrados de gestión
Unidad 1
Actividad 2
Anexo
Matriz SIG
Matriz del sistema integrado de gestión
Debe

Entorno tecnologico: para la ejecucion del proceso de recicaje la empresa

cuenta con la maquinaria para la clasificacion de la materia prima. Entorno
competitivo: Recigal hace parte de 3 empresas de servicio de reciclaje en la
costa Atlantica Entorno legal: la empresa se encuentra habilitada para el
aprovechamiento de material reciclable segun la ley 2232 del 2022.

En los contratos de servicios la empresa RECIGAL SA. cuenta con la

informacion preciza de las necesidades del cliente, para asi satisfacer
completamente sus expectativas tenieno una base de los requisitos exigidos
por la norma internacional en materia ambiental y de calidad de sus
productos y servicios
La empresa determina que el alcance de su sistema de gestion integral
(calidad, ambiental) dara cubrimiento a todas las partes interesadas.

La empresa analiza el estado actual de la empresa en relacion con el sistema

de gestion y el estado, con la elboracion del sistema integrado de gestion
determina las falencias encontradas en el diagnostico realizado plantea
herramientas de seguimiento y control que permitan medir la eficacia del
sistema integrado de gestion de calidad y ambiental.

recicladora galapa cuenta con documentos archivados y digitados por cada

informacion que se maneja
El responsable de la implementacion del sistema de gestion integregado
(calidad, ambiental) de la empresa realiza un acompañamiento a cada area
para que los procedimientos sean acordes al cumplimiento y aportes del
sistema de gestion.

La empresa realiza analisis de su entorno encontrando las debilidades,

oprtunidades, fortalezas y amenazas que se pueden presentar describe y
analiza las variables de prioridad para el cliente determinando sus pecetativas
y necesidades.

La empresa Recigal se encarga de cumplir con los requisitos establecidos por

la norma internacional, ademas de mejorar continuamente sus procesos y
servicios con el fin de satisfacer a sus clientes en todos los ambitos
pertinentes de su sistema de gestion integral donde cumple con prioridad los
objetivos establecidos en sus politicas (calidad, ambiental),
La política de calidad se podrá encontrar en la página de la empresa, en
donde estará al alcance de todos los empleados, así como de las partes
interesadas, y se difundirá a toda la empresa, incluyendo al personal más
antiguo así como el personal nuevo. A través de folletos, reuniones, y la
inducción para los nuevos empleados, etc. Los encargados de llevar a cabo la
comunicación de la política de calidad a toda la empresa son la dirección y el
encargado del sistema de gestión de calidad.

Recicladora recigal de Galapa SA , posee una estructura organizacional que

consta de tres niveles, el primer nivel se encuentra la junta directiva y la
gerencia general; en el segundo nivel se ubican las direcciones y las áreas de
calidad y ambiental, en el tercer nivel se encuentra las partes operativas.

La empresa reconoce que es importante anteponerse a los eventos que pueden

afectar a que los procesos se ejecuten de la mejor manera lo que generaría un
incumplimiento en los objetivos planteados. RECICLADORA RECIGAL DE
GALAPA SA, genera un compromiso para detectar de manera oportuna los
riesgos que la están afectando, con ello generar estrategias que permitan
convertirlos en oportunidades o controles para la empresa.

La empresa a establecido el procedimiento para abordar los riesgos y en el

cual se detallan los lineamientos para mitigar y tratar los riesgos. Se realizó
una matriz del riesgo, para los procesos actuales de la compañía teniendo
diferentes fases como lo son: la identificación del riesgo, análisis del riesgo,
valoración del riesgo y control del riesgo.
En Recigal De Galapa La política de calidad se desglosa en los objetivos de
calidad que van acordes a ella, además se establece la forma de medirlos y
lograrlos.

La alta dirección garantiza que se tengan en cuenta los requerimientos

aplicables (calidad y ambiental), y que todos los objetivos planificados en
estos, se transmitan y se cumplan en todos los niveles de la compañía y se
renueven en cada revisión que efectúe la dirección, o antes de este ser
necesario.

Los cambios realizados en la empresa deben ser consentidos por la alta

dirección. Deben ejecutarse de manera proyectada. La alta dirección
consentirá o no el cambio. Para garantizar que esto suceda, se deberá
asegurar la integridad de la empresa después de aplicado el cambio, donde se
contará con los recursos imprescindibles, se establecerá las responsabilidades
y autoridades que correspondan, de ser necesarios.

Los encargados de los procesos en la empresa realizan sus planes de trabajo

de manera anual, que serán autorizados por la alta dirección, en los cuales se
definirán los pasos para lograr los objetivos, los recursos y los encargados de
llevar eso a cabo. Para la realización y el consentimiento de esos planes de
trabajo, es importante tener en cuenta las capacidades y restricciones de los
recursos que ya están disponibles, si es necesario nuevos recursos y cuáles de
estos serán suministrados por proveedores externos, La alta dirección
autorizará dichos planes con las modificaciones necesarias, y garantizando
los bienes precisos. Teniendo en cuenta lo anterior, la alta dirección como los
encargados de los procesos podrán sugerir modificaciones a los planes de
trabajo debido a las causas externas o internas de la compañía, así como los
riesgos y oportunidades que no se hayan tenido en cuenta en el momento.
RECICLADORA RECIGAL DE GALAPA SA, garantiza la definición y
suministro del personal preciso para la implementación eficiente de su
empresa y la correcta marcha e inspección de los procesos y seguimiento de
las evaluaciones de desempeño realizadas en materia de calidad y ambiental,
las cuales se llevarán a cabo de manera anual.

La empresa a establecido y suministrado la infraestructura adecuada para el

correcto funcionamiento de los procesos y lograr la aprobación de los
productos.

RECICLADORA RECIGAL DE GALAPA SA establece, suministra y

mantiene el entorno preciso para el funcionamiento de los procesos y la
aprobación de los productos, los cuales monitorea de manera constante
mediante el proceso de Gestión de Personal.

Los informes de seguimiento y medición, así como su objetivo y los

mecanismos necesarios para llevar a cabo, estarán registrados en el formato
de la trazabilidad de los recursos los informes son determinados por la alta
dirección, en donde se tendrán en cuenta las diferentes fases de los procesos
que son importantes por su impacto en los requerimientos del producto, de la
compañía, de la norma ISO 9001 que esté en vigencia, así como los
requisitos legales y reglamentarios, Se verificará la capacidad de esos
mecanismos para cumplir con su ejecución pronosticada.
la empresa posee un formato donde verifica la capacidad de mecanismos para
cumplir con su ejecución, realiza una evaluación inicial y posteriormente
cada vez que se realice una modificación, se realizará una valoración antes de
ponerlos en marcha y posteriormente cuando se le realice una modificación.
El espacio donde se evidenciará los resultados de las valoraciones se
especifica en el formato para cada mecanismo. En cada caso, se deberá dejar
constancia de la fecha, hora y resultados de la valoración, así como el
nombre del responsable que la llevó a cabo.

Dentro de la empresa existe un archivo de documentos, en donde se

almacenan y están a la disponibilidad de los responsables, los requerimientos
legales y reglamentarios que sean aplicables a la actividad de la compañía,
así como los procedimientos e instructivos ligados a los procesos ,
incluyendo los conocimientos técnicos adecuados cuando sean precisos.

Se han establecido las habilidades y conocimientos solicitados para cada

puesto, los cuales se registran en los perfiles de funciones, documentados en
el Manual de Cargos y Funciones , ejecutando los planes de capacitación
cuando sea preciso nuevas competencias o aumentar las que ya existen,
teniendo en cuenta cualquier otra acción que fuese requerida.
La alta dirección de la empresa determina los métodos y hechos precisos para
que el personal que ejerce bajo su mando tenga presente la política de
calidad, los objetivos de calidad, su aportación a la eficiencia del sistema de
gestión de calidad y ambiental, la ganancia del mejoramiento del desempeño
o las implicaciones de no cumplir con los requerimientos.

La compañía ha establecido las comunicaciones internas como externas

concernientes al sistema de gestión de calidad y ambiental, y conserva un
registro de comunicaciones donde dice a quién está dirigida ,la actividad que
esta origina, cuando debe ejecutarse, el personal, el medio por el cual se
realiza la comunicación.

recicladora Galapa evalua la importancia de los recursos humanos

(colaboradores, funcionarios), con los equipos necesarios para realizar las
actividades solicitadas y con el presupuesto para cumplir con las metas
propuestas en todas las areas.

La empresa cuenta con los recursos físicos para la ejecución de las

actividades laborales en conjunto con la implementación del sistema de
gestión de calidad y ambiental, esos se basan en (infraestructura, equipos
computos,papeleria, etc.).

Todo el equipo de trabajo esta alineado con los objetivos de calidad y

ambiental, conocen las consecuencias o implicaciones que pueden traer el no
cumplimiento de dichas politicas.
Recicladora galapa intenta controlar el flujo de la informacion, si se llegan a
realizar algunos cambios de modificacion estara en la necesidad de adaptarse
a dicho cambio

Recicladora galapa ha establecido una serie de procedimientos, manuales y

paso a paso detallados de cada una de las areas que las compone para el
correcto desarrollo de sus actividades diarias. Adicionalmete cuenta con una
plataforma para el control de su operacion donde se evidencia el registro de
las novedades y sucesos imprevistos.

La compañía suministra al consumidor la información concerniente a los

productos de manera concisa, verídica e idónea. Dicha información se
manifestara en los contratos que sean de manera escrita o verbal. En donde se
tienen en cuenta los requerimientos legales y reglamentarios concernientes.
RECICLADORA RECIGAL DE GALAPA SA, garantiza mediante la
revisión por la alta dirección, las acciones de control y las auditorías internas,
tiene en cuenta la información para tener conocimiento del estado de los
clientes con respecto al producto, también existe el procedimiento de
Mejoramiento de acciones preventiva y correctivas y de mejora.
 RECICLADORA RECIGAL DE GALAPA SA establece los requerimientos
necesarios para la realización de los productos de acuerdo a los
requerimientos de los clientes, a la norma internacional y lo establecido por
la Gerencia General en materia de calidad y ambiental.

RECICLADORA RECIGAL DE GALAPA SA, en el instante en que se

realiza la solicitud de un producto pueden haber requisitos exactos que son
verificados, apuntados y concertados con el cliente, por ejemplo: horarios,
lugar de entrega, etc. Estos requerimientos serán comprobados por la
Dirección Comercial o Gerencia antes de liberar el producto, solucionando
las desavenencias con los requerimientos del cliente, en dado caso que se
generen.

En la reciladora Galapa, se maneja un archivo en el cual toda la

documentacion es almacenada ahí para cuando esta sea requerida en algun
caso, ya que si se requiere algun cambio para cumplir con los estandares de
calidad entra en un proceso de revisión y actualización, y va creando un
historial de dichos cambios.

RECIGAL siempre esta al tanto de las modificaciones que se hacen en

cuanto a los requisitos tanto del producto como del servicio.

La organización cuenta con un proceso para mantener el proceso del

producto como del servicio y estos sean los adecuados para asi lograr un
excelente resultado.
Es fundamental el control en cuanto al diseño y desarrollo para la empresa,
ya que las actividades en todas sus etapas del proceso al lograr realizar de
manera correcta se puede llegar a cumplir los requisitos del diseño y
desarrollo.

En la empresa RECIGAL, se determina el fin de cada producto y servicio

siendo estos para que, porque, requisitos legales para asi poder conservar la
informacion documentada de los diseños y desarrollos de cada producto.
Para la empresa RECIGAL se aplican controles sobre el producto que se
entrega, para esto cuenta con un area de revision y verificacion, con el fin de
lograr evaluar la calidad del producto y asi obtener buenos resultados.

RECICLADORA RECIGAL establece de manera segura tanto las salidas

como el desarrollo de sus productos, especificando las caracteristicas de cada
producto y servicio.

La empresa debe dejar registrado en su archivo todo cambio que haga en

cuanto al desarrollo de los productos y servicios.
La organización debe tomar los resultados de seguimiento y medición del
sistema de gestion integral para determinar el nivel de satisfacción que se
obtiene.

La recicladora GALAPA debe informar de los requisitos a sus proveedores

externos en cuanto a los productos y servicios que van a proporcionar.
Para la organización debe asegurar mediante el uso de la política y los
objetivos de calidad, los resultados de las auditorias, análisis de datos
acciones correctivas, preventivas y la revisión por parte de la dirección.

La organización debe asegurarse que las acciones correctivas son apropiadas

para corregir los efectos de la no conformidad, para lo cual debe determinar
las causas que lo originaron con el fin de tomar las acciones
correspondientes.

La recicladora GALAPA debe proteger y ser responsable con las entregas de

sus productos y servicios para así lograr un acuerdo con lo que se ha
estipulado.
La organización debe asegurarse que las acciones preventivas para eliminar
las causas de las no conformidades potenciales y prevenir su ocurrencia,
para lo cual se deben identificar las causas que la pueda originar la no
conformidad del producto o servicio.

La organización debe estar preparada ante cualquier circunstancia de

cambios bien sea en el producto o servicio que prestan y asi poder asegurarse
de la conformidad de los requisitos.

Dentro de la empresa existe un area en el cual va toda la documentacion, en

ella se almacenan y están a la disponibilidad de los responsables, los
requerimientos legales y reglamentarios que sean aplicables a la actividad de
la organización.

Para la organización es de suma importancia realizar seguimientos a los

productos y servicios para verificar que se esten obteniendo buenos
resultados dentro su sistema de gestion integral (calidad, ambiental)

En la recicladora Galapa es fundamental hacerle seguimiento de que tanto es

la satisfaccion del cliente sobre el producto o servicio que se le ha brindado.
En la organización se deben realizar auditorias internas para poder
suministrar informacion acerca de si el sistema de gestion de calidad y
ambiental esten su mayor nivel de conformidad.

La empresa debe realizar en tiempos especificos la revision del sistema de

gestion de calidad y ambiental para así dar cumplimiento de su direccion.

Se debe incluir un plan de mejora para que en cualquier necesidad de cambio

en el sistema de gestion de calidad y ambiental sean de gran avance para la
organización y esta debe ser conservada en los archivos de la empresa como
evidencia de los cambios y resultados que se logran.

Cada oportunidad de mejora es fundamental para la compañía ya que ayuda

a crecer como empresa, mejorando el sistema de gestion integral (calidad,
ambiental)

Para la recicladora es fundamental reaccionar y dar solucion ante una no

conformidad, controlando y corrigiendo dicha accion con el fin de que no se
presente de nuevo.
La empresa cuenta con archivos digitales, en fisico y con una persona
encargada de estos documentos, pero es necesario mejorar el sistema de
conservacion de la informacion .

Para la empresa es importante e indispensable la mejora continua del sistema

de gestion integral (calidad, ambiental) para poder obtener los resultados
positivos deseados dentrro de su plan anual de trabajo
sistema integrado de gestión
Debería

La empresa cuenta con su licencia ambiental y control de calidad para el manejo

de materiales reciclables documentos necesarios para su funcionamiento de
acuerdo con la autoridad nacional de licencias ambientales (ANLA).
Certificado de existencia y representación legal el cual determina su
objeto social descripción de la estructura organizacional, donde relaciona la
preparación, experiencia laboral del personal contratado por la empresa ya sea
administrativo u operativo.

La empresa cuenta con una base de datos donde registra cada compra a los
clientes, como son datos personales, lugar donde se les recoge el material y el
valor al que hay que liquidarles, esta base de datos se encuentra en forma digital
y carpetas separadas.
El sistema integrado de gestión de la organización se encuentra especificados, el
alcance los limites, y la aplicabilidad del mismo

La organización cuenta con actas de las reuniones que se realiza mensualmente

con los líderes de cada proceso en las cuales se registran los hallazgos
encontrados durante el mes y las mejoras propuestas.Recicladora Galapa cuenta
con una oficina de archivo donde una persona encargada se encarga de otorgar a
las personas interesadas la documentación que requiere, aunque para información
de uso frecuente la empresa tiene un sistema de carpetas compartidas a los
equipos de cada líder de proceso.

La política integral de la empresa recicladora Galapa se encuentra documentada

y publicada en áreas visibles de sus instalaciones para que las partes interesadas
tengan el conocimiento de las mismas, de igual manera esta política se socializa a
los trabajadores en la inducción que reciben al ser contratados y de igual manera
se refuerza por lo menos cada año; de igual manera la empresa cuenta con su
archivo en físico de los listados de inducción y capacitación firmado por los
colaboradores.
Las políticas (calidad , ambietal) de la compañia especifica responsabilidades
para su optimo cumplimiento

la empresa recigal sa deberia actualizar dichas politcas (ambietal, calidad) con el

fin de seguir cumpliendo con sus objetivos
La compañia tiene establecida la política de calidad dentro de su sistema de
gestión la cual se encuentra aprobada por el representante legal. Dicha politica es
documentada y publicada en zonas visibles de las intalaciones de recicladora
galapa.

Como evidencia de cumplimiento de este numeral la empresa cuenta con el

organigrama y manual de funciones de cada cargo, asi mismo la responsabilidad
que tienen frente al sistema inegrado de gestion.Los trabajadores al momento de
recibir capacitaciones o dialogos diarios de seguridad firman el formato de
asistencia correspondiente, donde se especifica el tema y fecha los cuales reposan
en el archivo de RECIGAL.

La empresa en el manual de funciones de cada cargo establece las

responsabilidades que tiene frente al SIG y en las reuniones que realiza, al
estudiar los hallazgos de cada proceso reitera las responsabilidades, las funciones
a realizar y la persona encargada de la mejora.

La evaluación de los efectos positivos y negativos frente a los procesos

organizacionales se realiza mediante matrices de analisis.
Objetivos establecidos en el Sistema de Gestión de Calidad firmado y aprobado
por el representante legal.

Presupuesto anual para la ejecución de los procesos de la compañía.

la empresa deberia disponer simpre de recursos para la eleboracion su sistema de

gestion de calidad

Cronograma de actividades y planes de trabajo mensuales y anuales

cuenta con personas capacitadas en cada area

cada año se le realiza mantenimiento a su infraestructura.

recicladora galapa concidera que tiene que mantener los espacios con buena
iluminacion libre de ruidos, espacios acordes al area de trabajo.

recigal deberia mediante un programa de inspeccion garantizar los recusros para

el segimiento y medicion de cada uno de sus procesos y servicios
recigal deberia contar con un programa de mediciones paras poder garantizar la
trazabilidad y valides de sus productos y servicios

la empresa recigal deberia contar con un programa de capacitacion cosntante

para todo el con personal de la organización

se recomienda que el personal contratado concerve la privacidad de la empresa

para aplicarla contra la competencia.
la recomendación es que la persona encargada del SGC en la empresa, de
aconocer la politica y objetivos establecidos por la organización a los
colaboradores, ademas de ser publicada para darle cumplimiento a la norma.

la empresa recigal deberia ampliar sus canales de comunicación con trabajadores

y clientes en materia de su sistema de gestion integral (calidad, ambiental)

la empresa recigal deberia realizar inspecciones sobre la infromacion

documental con el fin de estbalecer controles de mejora continua en cada uno de
sus procesos

puede mejorar en el tema tecnologico aplicar mas equipos que sean eficientes
para mayor rendimiento.

la empresa recigal atraves de su personal calificado deberia tener un control

administrativo de toda la informacion documental en mataria de sus sitema de
gestion integral (calidad, ambiental)
la empresa recigal deberia por cada proceso y actividad un control docmuental
eficaz que ayude a mejorar continaumente su rendimiento dentro de la
organización

se evidencia en el archivo de la empresa en el listado maesto de documentos la

existencia de formatos para cada proceso

la empresa deberia estar en constante comunicación con sus clientes con el fin de
indagar en cada una de sus necesidades y asi poder ofrecer soluciones optimas en
cada entrega de un servicio determidado
la empresa recigal deberia tener un chet list de todos los requerimientos legales
actualizados aplicables a su razon social y actividad economica

recigal deberia realizar un segumiento a manera de control de todos los

requisitos, productos y servicios entegados a sus clientes y que tengan alguna
coherencia con su sistema de gestion integral

recicgal deberia actualizar la informacion documentacion archivada que se

apliclabe a su razon social con el fin de mejorar y aportar controles correctivos y
preventivos en su parte legal

recigal deberia establecer un medio de comunicación con sus clientes para

brindarlles informacion de cambios en la parte de sus requisitos, productos y
servicios

recigal deberia contar con mas de un diseño para el desarrollo de sus prodcutos y
servicios cdon el fin de siempre entregarle un excelente servicio a todos sus
clientes
recigal deberia definir varias etapas para el desarrollo y planificacion de sus
servicios con el fin de tener una mejor organuizacion en cada uno de sus
procesos

recigal deberia contar con varias alternativas para las entradas del diseño y
desarrollo de sus servicios con el fin de innovar siempre en el mercado y ser mas
competitivos y atractivos para sus clientes
recigal deberia implementar un programa de control sobre cada producto y
servicio que ofrece a sus clientes

recigal deberia constantemente realizar inspecciones sobre la salida de servicios

y la entrega de documentos con el fin de prevenir acciones no deseadas dentro
sus procesos

recigal deberia bajo su archivo de registro de cambios de diseños y servicios una

alternativa diferente que pueda darle un valor agregado a su prodcuto
la empresa deberia mantener siempre se ha posible los controles a sus procesos,
prodcutos, servicios sumisntrados a sus clientes con el fin de dar un excelente
servicio.

la empresa recigal deberia siempre que sea necesario brindar la informacion

oportuna que sea de gran utilidad para el optimo flujo entre sus procesos de
entrega, proveedores y clientes
recigal deberia tener condiciones de control para sus procesos de produccion y
provison de sus servicios

recigal deberia tener una trazabilidad en cada uno de sus procesos con el fin de
identifcar oportunamentre cualquier accion de no conformidad en sus servicios
prestados

recigal deberia a cargo de su razon social mantener prevenir y corregir cualquier

no conformidad que afecte la preservacion de sus servicios y el medio ambiente
recigal deberia aplicar controles eficaces para cualquier no conformidad que se
presente en las actividades posteriores a la entrega de sus servicios

recigal deberia contar con un plan de contigencia capaz de controlar cambios que
se presentes en sus procesos ya sea propios de la organización o externos por
requirimientos de sus clientes

recigal deberia actuializar la informacion docmuentada archivada con el fin de

liberar criterios que ya no aporten al desarrollo de su linea de procesos y
servicios

recigal dentro de su organización deberia contar con un personal idoneo para

realziar segumiento, analisis y evaluacion de sus procesos de servicios ya que
solo cuenta en el momento con la persona encarga del sistema de gestion integral
la idea seria acercar al resto del personal apra dicha evaluacion y segumiento sea
funcion de todos

recigal deberia mentener siempre como objetivo primordial enfocar la satisfacion

del cliente como su razon principal, en todos los procesos de la organización
recigal deberia realizar auditoria interna y externa a todos los procesos de la
organización

recigal deberia por lo menos una vez al año dar revision por la alta direecion su
sistema de gestion integral (calidad, ambiental)

recigal bajo las salidas de la revision de su sistema de gestion integral (calidad,

ambiental) deberia tener una trazabildiad para cada salida con el fin de ser
coherentes al momento de aprobar su plan anual de trabajo

recigal deberia basar su mejora basado el ciclo phva con el fin de estar en
constante gestion de mejora en cada uno de sus procesos de servicios

recigal deberia tener un control especifico identifcado bajo las evaluaciones y

seguimientos previamente establecidos en cada uno sus procesos con el fin de
minimizar todas las no confromidades existentes en su linea de serivicios
recigal deberia mejorar el sistema de la informacion documentada, con el fin de
tener una trazabilidad documental de cada proceso y servicio prestado.

recigal deberia tener como base el cilco phva como plan de mejora continua de
cada proceso de la organización
Puede

mejorar los equipos y las herramientas que sean necesarios, para el buen
funcionamiento de la empresa y el apoyo necasario para su sistema de
gestion intregrado (calidad, ambiental).

Capacitar a los empleados en en el marco del sistema de gestion integral

( calidad, ambiental) con el fin de dar al producto final un valor potencial
realmente competitivo en el mercado
El sistema de gestión de la calidad y su alcance debe ser divulgado a todas
las partes interesadas, tambien debe ser revisado frecuentemente en dado
caso que se requiera incluir algun servicio.

Los hallazgos identificados por los lideres de cada proceso deben ser
comunicados a todas la partes de la organización como es la intervencion
de las diferente areas dentro de cada proceso para dar cumplimiento a lo
que queda registrado en sus procedimientos.
el encargado del sistema de gestion integral debe actualizar todas las
politicas por lo menos una vez al año con el fin de tener un segumiento a
los objetivos plantedaos en las mismas