PROCEDIMIENTO DE IDENTIFICACIÓN DE F.

Aprobación
PR-SIG-SST-002
PELIGROS, EVALUACIÓN DE RIESGOS Y 09/02/22
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PROCEDIMIENTO

IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN

DE RIESGOS Y CONTROLES

Elaborado por: Revisado por: Aprobado por:

Jose Vidal Bejarano Moises Salazar Zavala Carlos Bardon Barbieri

Jefe SSOMA Jefe SIG Representante Legal

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I. OBJETIVO

Establecer los criterios para la realización de la Identificación de Peligros, Evaluación de Riesgos y

Medidas de Control en las actividades, procesos, instalaciones y servicios complementarios
relacionados a ALTELIZA, sobre los cuales se tiene influencia y pueden controlarse, con la finalidad
de prevenir lesiones y enfermedades ocupacionales.

II. ALCANCE

Se aplica para la identificación, evaluación y control de riesgos asociados a las actividades que
desarrolla ALTELIZA. Cubriendo a trabajadores propios, contratistas y visitantes.

III. RESPONSABLES

a. Colaborador de Servicios
• Participar activamente en el proceso de IPERC según lo requiera el Jefe/Coordinador SST
• Todo el personal deberá cumplir con lo establecido en el presente procedimiento para la identificación
de peligros y evaluar los riesgos relacionados a las actividades desarrolladas en la empresa.
• Al iniciar la ejecución de cualquier trabajo, el personal deberá tener en cuenta los peligros
identificados para el proceso de acuerdo a su puesto de trabajo, con la finalidad de cumplir con los
controles operacionales establecidos

b. Gerencias de Operaciones

• Describir el proceso en actividades y tareas para la posterior valoración del nivel de riesgo y
propuesta de las medidas de control.
• Dar las facilidades para que el personal a su cargo participe en la elaboración de la Matriz IPERC
según lo solicite el Jefe / Coordinador SST.
• Revisar y aprobar los resultados del proceso IPERC y asegurar la implementación de los controles
establecidos.
• Destinar los recursos necesarios a fin de implementar los controles establecidos en el IPERC.
• Asegurar la elaboración de la matriz de identificación de peligros y riesgos de las áreas a su cargo.
• Garantizar la participación de los trabajadores y sus representantes en la identificación de peligros y
evaluación de riesgos asociados a sus actividades.
• Difusión de la Matriz de Identificación de peligros y evaluación de riesgos y colocación en un lugar
visible.

c. Supervisor de Operaciones / Administrador de Servicios

• Contribuir con su experiencia y participar de manera activa en el proceso IPERC.
• Verificar que el IPERC general se encuentre disponible en las zonas de trabajo.
• Asegurar la implementación de los controles establecidos
d. Coordinador de Operaciones
e. Área SIG
• Solicitar a las Gerencias, Sub Gerencias y Jefaturas la designación de personal para conformar el
equipo de trabajo para la elaboración del IPERC.
• Implementar y verificar la aplicación del presente procedimiento.
• Coordinar las revisiones y actualizaciones de la Matriz IPERC por lo menos una vez al año.
• Valida los controles operacionales determinados para abordar los peligros y riesgos.
• Gestionar los recursos necesarios para la implementación de los controles operacionales validados

f. Medico ocupacional
● Analizar y evaluar los peligros y riesgos de la salud ocupacional asociados a la actividad por puesto de
trabajo
Validar los riesgos asociados a enfermedades por actividad

g. Supervisor de SST/ Prevencionista

• Seguimiento de lo establecido en este procedimiento.
• Capacitar y difundir al personal con respecto al procedimiento y elaboración del IPERC.
• Verificar el cumplimiento adecuado del procedimiento.

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• Mantener actualizado el IPERC y verificar la implementación de los controles.
• Garantizar que el Comité, Supervisor de SST, reciba entrenamiento adecuado para desarrollar la
metodología IPERC

h. Comité de Seguridad y salud en el trabajo

• Participar en la elaboración del IPERC.
• Revisar y aprobar el IPERC
• Realizar el seguimiento del cumplimiento del IPERC.
• Asegurar que las medidas de control establecidas en el IPERC estén contempladas.
• Hacer seguimiento a la implementación de medidas de control y examinar su efectividad
• Participación en la determinación de acciones para eliminar los peligros y reducir los riesgos para
la SST.
• Participación en la determinación de medidas de control, implementación y uso eficaces.
• Participar en la elaboración del mapa de riesgos del centro de trabajo.

IV. DEFINICIONES

a. Peligro: Fuente, situación o acto que tiene un potencial para producir daños en términos de lesiones
humanas o mala salud, o una combinación de éstos. (OHSAS 18001:2007).
b. Riesgo: Combinación de la probabilidad de ocurrencia de un hecho o exposición peligrosa y la gravedad
de la lesión o mala salud que puede ser causada por dicho hecho o exposición. (OHSAS 18001:2007).
c. Tipo de Riesgo: Tipo de contacto con el riesgo identificado.
d. Riesgo Puro: El riesgo que se evalúa considerando la no aplicación de controles para reducirlo y/o
eliminarlo
e. Riesgo Residual: El nivel de riesgo que resulta luego de la aplicación de controles.
f. Mala salud: Condición física o mental adversa identificable que surge de una actividad laboral y/o situación
relacionada con el trabajo y/o que empeora con esta.
g. Control: medidas preventivas utilizadas para el control de los factores causales. Su valor durante la
evaluación del riesgo disminuye cuanto mayor sea el número de controles implementados.
h. Jerarquía de Control: Niveles de control ordenados en orden de preferencia como sigue:
- Eliminación: del peligro / exposición (riesgo) – Eliminar el proceso.
- Sustitución: Reemplazar el peligro / exposición (riesgo) – Cambiar el proceso.
- Ingeniería: Reducir el peligro / exposición (riesgo) – Guardas, barreras, etc.
- Administrativo: Aceptar el peligro / exposición (riesgo) – Procedimientos, capacitaciones
- EPP’s: Aceptar el peligro / exposición (riesgo) - Casco, guantes, etc.
i. Tiempo de exposición: es el tiempo de la jornada laboral durante el cual un trabajador está expuesto al
riesgo.
j. Probabilidad: Posibilidad de que el riesgo ocurra, lo cual está en función de los controles existentes
(protecciones, existencia de instrucciones, capacitación, verificaciones) y la exposición del trabajador.
k. Consecuencias: Se refiere a la gravedad de la lesión o mala salud, producto de un evento o exposición
peligrosa a un peligro o riesgo real o potencial, considerando la consecuencia más probable para cada
caso.

V. DESARROLLO

1. GENERALIDADES

• La gestión de riesgos, considera la identificación de los peligros, evaluación y control de riesgos,

implementando las medidas de control establecidas en la matriz IPERC. Para el caso del personal
destacado a diferentes clientes, el área SST realiza una inspección del área de trabajo y en conjunto
con los colaboradores asignados a la unidad y su jefe inmediato cuando sea posible, elaborarán una
matriz IPERC de acuerdo a los peligros y riesgos a los que están expuestos, si el cliente lo requiere
se elaborará la matriz IPERC de acuerdo a su metodología, de lo contrario usaremos la nuestra.
• Para el caso donde se realicen los servicios por terceros a las unidades de los clientes, los proveedores
serán los responsables de elaborar y entregar al área SST la matriz IPERC correspondiente para su
validación respectiva.
• Para el caso de servicios por terceros que se realicen en las instalaciones de ALTELIZA, el área de SST,
solicita al proveedor el IPERC lo revisa y valida. En el caso de que el IPERC no pase la revisión, el área
SST asesorará al contratista para la elaboración correcta del IPERC.

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• Las IPERC antes de su difusión deben ser revisadas y aprobadas por el Comité de SST

2. IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS

Una vez definidas las actividades y determinados los cargos involucrados en cada una de ellas, se procede
a identificar los peligros que se generan en cada puesto de trabajo que realiza las actividades, teniendo en
cuenta lo relacionado a:
• Actividades rutinarias, no rutinarias y/o situaciones de emergencia en las instalaciones donde se
desarrollen las actividades o servicios.
• Comportamiento humano, capacidades y otros factores humanos (personal sensible: con
limitaciones y/o discapacidad), el enfoque de género y protección de las trabajadoras y los
adolescentes.
• Peligros que se originan fuera de las instalaciones y pueden afectar de manera adversa la salud y la
seguridad de las personas que se encuentren realizando actividades en nuestros clientes.
• Infraestructura, equipos, materiales, procesos, procedimientos operacionales y organización de
trabajo en el lugar de trabajo, ya sean suministrados por la empresa o por los clientes
• Modificaciones en el sistema de gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, incluyendo cambios
temporales y sus impactos en las operaciones, procesos, actividades y tareas
• Los resultados de las evaluaciones de los factores de riesgo físicos, químicos, biológicos,
ergonómicos y psicosociales
• Los factores sociales incluyendo la carga de trabajo, las horas de trabajo, la victimización, el acoso
(bullying) , hostigamiento sexual y/o laboral , la intimidación y la cultura en la organización
• Los resultados de las investigaciones de los accidentes de trabajo o enfermedades profesionales,
incluyendo emergencias y sus causas.
• Los datos estadísticos recopilados producto de la vigilancia de la salud colectiva de las y los
trabajadores.
• Situaciones no controladas por la organización y que ocurren en las inmediaciones del lugar de
trabajo que puedan causar lesiones y deterioro de la salud a las personas en el lugar de trabajo.
• Los cambios en el conocimiento y la información, sobre los peligros. Cualquier obligación legal
aplicable referente a la evaluación de riesgos e implementación de controles necesarios, que afectan
o pueden afectar la salud y la seguridad de los colaboradores, contratistas, visitantes
• Los equipos, herramientas y materiales empleados,

Toda la información se documentará en el formato MATRIZ DE IDENTIFICACION DE PELIGROS,

EVALUACION DE RIESGOS Y MEDIDAS DE CONTROL.

Esta identificación se realiza principalmente a través de:

- Revisión de los procedimientos para ejecución de las actividades.
- Observación de las actividades en su desarrollo cotidiano.
- Entrevistas con los colaboradores.
- Historial de incidentes/accidentes en la empresa.
- Hojas de Seguridad
Mediciones y análisis de las condiciones actuales en seguridad y salud en el trabajo.
La identificación del tipo de peligro y la fuente generadora se determina en lo posible con base en la siguiente tabla:

TIPOS DE FUENTE GENERADORA DEL PELIGRO

PELIGRO
Iluminación deficiente
Iluminación en exceso
Radiaciones ionizantes
FISICO Radiaciones no ionizantes (radiación UV, visible, infrarroja,
microondas y radiofrecuencia)
Ruido
Temperaturas extremas : calor
Temperaturas extremas : frío
Vibraciones
Otros
Levantamiento de cargas, transporte de cargas, movimientos
manuales o de otro tipo con esfuerzo
ERGONÓMICO Postura prolongada
Postura por fuera del ángulo de confort

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Movimientos repetitivos
Otros
Caída de objetos
Elementos cortantes, punzantes
Golpes por operaciones con máquinas, equipos, herramientas
Defectos del piso (lisos, irregulares, húmedos)
Caídas al mismo nivel o desde altura
MECANICO Material con potencial de liberar energía (sólidos, líquidos o gases).
Partes en movimiento
Proyección de partículas
Superficies y elementos ásperos
Superficies y elementos calientes
Trabajos en depósitos de líquidos (incluye reservorios)
Otros
Almacenamiento inadecuado
Condiciones inadecuadas de orden y aseo
LOCATIVO Defectos del piso (lisos, irregulares, húmedos)
Escaleras y barandas inadecuadas o en mal estado
Instalaciones locativas en mal estado
Otros
Alta tensión (60 Kv y superiores )
ELECTRICO Media tensión ( 10 Kv a 60 Kv )
Baja tensión (inferior a 10 Kv)
Electricidad estática
Otros
Gases y vapores
Aerosoles líquidos (nieblas y rocíos)
QUIMICO Aerosoles sólidos (polvos orgánicos o inorgánicos, humo metálico o
no metálico y fibras
Contacto con sustancias químicas o peligrosas
Otros
Bacterias
Hongos
BIOLÓGICO Virus
Ácaros
Otros
Organizacional: estilos de mando, supervisión técnica, relación de
autoridad, canales de comunicación
PSICOSOCIAL Trabajo repetitivo o en cadena, monotonía, altos ritmos de
trabajo, turnos y sobre tiempos, nivel de complejidad
Ambiente de trabajo: disconfort térmico, espacios reducidos
Otros
Sismo
NATURAL Inundación
Derrumbes
Tsunami
Otros

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Con esta información se registra en la matriz de identificación de peligros, evaluación de riesgos y para
las actividades de los procesos y puestos de trabajo que haga parte del mismo, el peligro identificado, la
fuente que lo genera y su posible efecto para el colaborador.

3. EVALUACIÓN DEL RIESGO

Un primer paso para determinar si el riesgo es aceptable es definir una metodología que permita
cuantificarlo y a partir de este valor establecer una clasificación. A continuación, se presenta la
descripción de la metodología de evaluación.

2.1 Metodología para evaluación de riesgos

2.1.1 Descripción del método

La metodología de evaluación utilizada es de adaptación propia de la empresa y está basada en algunas
metodologías de tipo cualitativo que involucran los siguientes criterios de valoración:
- Probabilidad
- Severidad

La fórmula que expresa el nivel de riesgo es: NR= NP*NS

Dónde:
NR: Nivel de riesgo
NP: Nivel de Probabilidad NC: Nivel
de Severidad

2.1.2 Determinación de la probabilidad

Para establecer la probabilidad del daño se debe considerar lo siguiente:

- Si existe exposición
- La cantidad de personas expuestas al peligro
- La frecuencia de exposición al peligro
- Si las medidas de control existentes son adecuadas (resguardos, elementos de protección
personal (EPP), etc.).
- Protección suministrada por los EPP y tiempo de utilización de los mismos.
- Si son correctos los hábitos de los trabajadores.
- Si existen trabajadores especialmente sensibles a determinados riesgos.
- Fallos en los suministros o en los componentes de los equipos, así como en los dispositivos de
protección. Procedimientos de trabajo en condiciones inseguras para las personas (errores no
intencionados o violaciones de los procedimientos establecidos).

Se debe determinar los índices de A, B, C y D, para ello se considera la siguiente tabla de valoración
analizando cada ítems:

PROBABILIDAD

ÍNDICE CAPACITACIÓN Y
PERSONAS CONTROLES EXPOSICIÓN AL
CAPACIDADES
EXPUESTAS EXISTENTES RIESGO
HUMANAS
(A) (B) (D)
(C)

Personal entrenado.
Existen y son Persona expuesta al
1 De 1 a 5 satisfactorios y peligro en periodos
Conoce el peligro y lo
suficientes previene mayores a un año.

Cuando el nivel de
exposición a los agentes
físico/químicos se acerca
al límite del nivel de
tolerancia.

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Existen Personal parcialmente Personal expuesto al

2 De 6 a 12 parcialmente o no entrenado. Conoce el peligro mensualmente o
son satisfactorios peligro, pero no toma en períodos menores a un
o suficientes acciones de control. año.
Cuando el nivel de
exposición a los agentes
físico/químicos está en el
límite del nivel de
tolerancia

Personal no Personal expuesto al

3 Más de 12 No existen entrenado, no conoce peligro diariamente, sin
el peligro, no toma interrupciones o en
acciones de control períodos menores a un
mes.
Cuando el nivel de
exposición a los agentes
físico/químicos exceden
el límite del nivel de
tolerancia

• El índice de personas expuesta (A):

El factor de exposición, es una variable que incrementa o disminuye el nivel de probabilidad, en
función del número de personas expuestas al riesgo según la actividad.

• El índice de controles existentes (B):

El factor de controles, es una variable que depende de todas las medidas de control que se tienen
para la actividad en cuestión. Se debe considerar que las medidas de control se pueden aplicar a 3
niveles.

• El índice de capacitación y capacidades humanas (C):

El factor depende de la organización y de los recursos que se brinda para la ejecución de las
capacitaciones. Se valorizará según el nivel de entrenamiento y de eficacia que reciba el personal.
• El índice de exposición (D):
El nivel de exposición es una medida de la frecuencia con la que se presenta la exposición al riesgo.
Para un riesgo concreto, el nivel de exposición se puede estimar en función de los tiempos de
permanencia en áreas de trabajo, operaciones con máquinas, etc.

Teniendo en cuenta las consideraciones anteriores, el cálculo de la probabilidad se expresa mediante

la siguiente fórmula:

Índice de Índice de Índice de Índice de

Nivel de
= Personas + Controles Capacitación
+ + Exposición
Probabilidad
expuestas existentes al riesgo
(A) (B) (C) (D)

2.1.3 Determinación de la severidad

Para determinar las posibles consecuencias del daño debe considerarse:
- Partes del cuerpo que se verán afectadas.
- Naturaleza del daño, graduándolo desde ligeramente dañino a extremadamente dañino.

La escala de valoración para la consecuencia del daño de acuerdo con las anteriores
consideraciones es la siguiente:

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ÍNDICE SEVERIDAD
Sin Lesión / Lesión sin discapacidad (S): Pequeños cortes o magulladuras.
1
Malestar (SO): Molestias, dolor de cabeza, alergias respiratorias o dérmicas.
No hay enfermedad ocupacional: Pueden presentarse efectos en la salud en su
inicio, fácilmente reparables a través de tratamientos no mayores a 1 mes y
tomando ciertas restricciones o controles, siendo suficiente para lograr su estado
inicial de salud en el trabajador. Tratamientos sencillos.
Lesión con incapacidad temporal (S): Fracturas menores, entre otros.
2
Daño a la salud reversible (SO): Dermatitis, asmas, trastornos músculo-
esqueléticos, estrés.
Presunción de enfermedad: Se materializan enfermedades ocupacionales de
daño parcialmente permanente, o de un tratamiento superior a 1 mes o hasta de
1 año para lograr subsanar o recuperar las condiciones iniciales de salud del
trabajador.
Lesión con incapacidad permanente / Muerte (S): Amputaciones, fracturas
3 mayores.
Daño a la salud irreversible (SO): Intoxicaciones, lesiones múltiples, lesiones
letales, pérdida auditiva.
Enfermedades graves: Se presentan enfermedades ocupacionales de carácter
irreparable o definitivo en su totalidad; en su gran mayoría la probabilidad de
originar la muerte es alta en estos tipos de enfermedades ocupacionales de no
tener un control exhaustivo en su salud incapacitando al trabajador poder continuar
laborando.
Cuando la recuperación total del trabajador es imposible.
Adquirir alguna incapacidad permanente o que conlleven a la muerte.

S: Seguridad
SO: Salud Ocupacional

2.1.4 Valoración del Riesgo

Para determinar la valoración del riesgo se toma en cuenta la siguiente formula con los datos
obtenidos:

Nivel de Riesgo = Nivel de Probabilidad x Nivel de Severidad

SEVERIDAD
TRIVIAL TOLERABLE MODERADO
PROBABILIDA

4 5–8 9 – 16
TOLERABLE MODERADO IMPORTANTE
5–8 9 – 16 17 -24
MODERADO IMPORTANTE INTOLERABLE
D

9 – 16 17 – 24 25 – 36

Con el valor obtenido del nivel de riesgo se deberá tener las siguientes consideraciones como plan de

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acción.

CONSIDERACIONES PARA LA ATENCIÓN DE TIPOS DE RIESGOS

NIVEL DE Puntaje CONSIDERACIONES
RIESGO
No se debe de comenzar ni continuar el trabajo
Intolerable hasta que se reduzca el nivel de riesgo.
(IN) De 25 a 36
En la medida que sea posible se debe reducir el
riesgos aplicando controles de eliminación,
sustitución e ingeniería. Incluyendo los controles
administrativos/ señalización y EPPs.
Si es no es posible reducir el riesgo, incluso con
recursos ilimitados, debe prohibirse el trabajo.
RIESGO NO ACEPTABLE
Se debe trabajar con un permiso de trabajo y una
supervisión adicional; luego tomar las medidas
Importante correctivas necesarias para disminuir como
(IM) De 17 a 24 mínimo el riesgo a moderado en un período
corto.

Puede que se precisen recursos considerables

para controlar el riesgo.
Se determinarán controles de forma obligatoria y
su implementación se realizará en el menor
tiempo posible
RIEGOS NO ACEPTABLE
Se deben hacer esfuerzos para reducir el
riesgo, determinando las inversiones precisas.
Las medidas para reducir el riesgo deben
implementarse en un período determinado.
Moderado
(MO) De 9 a 16 Cuando el riesgo moderado está asociado con
consecuencias extremadamente dañinas
(mortales o muy graves), se precisará una
acción posterior para establecer, con más
precisión, la probabilidad de daño como base
para determinar la necesidad de mejora de las
medidas de control.
RIESGO ACEPTABLE
Mantener las acciones preventivas
Tolerable implementadas.
(TO) De 5 a 8
Se requieren comprobaciones periódicas para
asegurar que se mantiene la eficacia de las
medidas de control.
RIESGO ACEPTABLE
No se requiere adoptar acciones adicionales.
Trivial 4
Mantener las condiciones actuales.
RIESGO ACEPTABLE

Una vez determinada la Magnitud del Riesgo se obtiene:

• Los Riesgos No Significativos.- Son los riesgos aceptables por la organización, los cuales mantendrán los
controles actuales
• Los Riesgos Significativos.- Son los riesgos NO aceptables por la organización, serán atendidos
estableciendo nuevas medidas de control para poder reducirlos o eliminarlos

Para la determinación de los controles aplicados en la mitigación de riesgos se tendrá en cuenta la Jerarquía de

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controles: Eliminación, sustitución o reemplazo, controles de ingeniería, controles administrativos, advertencia y
señalización y equipos de protección personal.

4. PLANIFICACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA EFICACIA

• Se propondrán acciones indicando el responsable, la fecha de ejecución las mismas que seran
registradas en la MATRIZ DE IDENTIFICACION DE PELIGROS, EVALUACION DE RIESGOS Y
MEDIDAS DE CONTROL , para el seguimiento oportuno.
• Realizar el seguimiento y revisión mensual a los plazos de ejecución indicados en las matrices IPERC.
• Evalúa la eficacia de los controles operacionales implementados, como mínimo hasta los seis meses
posterior de cada acción cerrada.

5. REVISIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LA MATRIZ

El proceso de identificación de peligros y riesgos es una actividad permanente que se retroalimenta con
los resultados de auditorías internas, inspecciones y observaciones planeadas y las solicitudes de
mejoramiento propuestas por los colaboradores.
Los encargados de SST deben revisar y actualizar la matriz de peligros y evaluación de riesgos en
seguridad y salud ocupacional en los siguientes casos:
- Cuando se realicen cambios en los procesos y/o actividades, en el servicio, exigencias legales de
la empresa que impliquen la generación de nuevos riesgos para la salud y la seguridad de los
colaboradores.
- Cuando se hagan modificaciones en las instalaciones, como cambios de puestos de trabajo.
- Cuando se diseñen o adquieran nuevas instalaciones.
- Cuando se determinen acciones preventivas o correctivas en los procesos de la Empresa que
impliquen nuevos peligros y riesgos para la salud y la seguridad de los colaboradores.
- Después de un incidente peligroso o accidente de trabajo, emergencias, otros.

En todo caso, aunque no se llegue a presentar alguna de las anteriores opciones, se revisará la
matriz IPERC de manera ANUAL.

6. CONTROL DE CAMBIOS

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