PLANEACION Y ESTRATEGIA

4 FORMATO No.10
MATRIZ DE OBJETIVOS ESTRATEGICOS -
ESTRATEGIS
NOMBRE DE LA- EMPRESA
METAS Fondo Rotatorio de la Policía
JEFE PLANEACION TC. OLGA LUCÍA HERNANDEZ
FECHA REVISIÓN 23/11/2018

MEGAS 2015 - 2018 MEGAS 2019 - 2022 JUSTIFICACION MEGAS PROPUESTAS

Se produciran 386.600 productos más frente a la meta planeada en el cuatrienio pasado, teniendo en cuenta el incremento de la
Confeccionar 3'038.200 productos Confeccionar 3'424.800 productos
capacidad instalada y la competencia del personal.

Se crean 3 nuevos productos o servicios para el fortalecimiento de la entidad en sus negocios, iniciando en el año 2020, con un
Crear 2 nuevos productos o servicios Crear 3 nuevos productos o servicios
producto para cada año para un total de 3
Se incrementan 4 el número de clientes, teniendo en cuanta la capacidad para responder a las necesidades de los clientes
Aumentar 4 clientes institucionales Incrementar 4 Clientes instucionales
actuales.

Incrementar al 2018 la participación en los créditos otorgados fuera de Bogotá en un 4%. Al año 2022 beneficiar en un 38% la participación en los créditos otorgados fuera de Bogota. Se incremetará la colocación de los créditos a nivel nacioan, beneficiando la participación de estos en un 38%.

METAS POR AÑO PRESUPUESTO POR AÑO (millones de pesos)

OBJETIVOS PRESUPUESTO
LINEA TOTAL
ESTRATEGICOS 2019 - JUSTIFICACIÓN ESTRATEGIA RESPONSABLE META INDICADORES ASOCIADO A LA META 2019 2020 2021 2022 2019 2020 2021 2022 TOTAL
No
BASE META
2022
META META META META PRESUPUESTO PRESUPUESTO PRESUPUESTO PRESUPUESTO
Incrementar la colocación oportuna de créditos a nivel Al año 2022 beneficiar en un 38% la participación en los No. Créditos otorgados fuera de Bogotá / Total de Créditos otorgados
F 4, O 1, 2, 4 Créditos 34% 35% 36% 37% 38% 38% $ 10.000.000.000 $ 10.000.000.000 $ 10.000.000.000 $ 10.000.000.000 $ 40.000.000.000
nacional créditos otorgados fuera de Bogota. x100

Incrementar el número de productos confeccionados

La alta dirección de la entidad se ha propuesto como reto ampliar el
mercado y cobertura que garantice la adquisición de bienes de servicio
0 1, 2,3 - F 3,4, 5, 6, 7, manteniendo los estándares de calidad, para la Policía Fábrica de Confecciones Confeccionar 3'424.800 productos No. Productos confeccionados 3.038.200 811.200 1.662.400 2.533.600 3.424.800 3.424.800 $ 77.000.000.000 $ 79.310.000.000 $ 81.689.300.000 $ 84.139.979.000 $ 322.139.279.000
Nacional, otras fuerzas y/o entidades públicas.
C1. Incrementar los bienes y para el sector defensa y entidades del Estado que cumpla con 2
1 criterios:altos estándares de calidad y la oportunidad.
servicios con altos estándares de En este mismo sentido, dentro de la identificación de las estrategias en la
calidad. matriz DOFA, las unidades de negocios involucradas por misionaidad
identificaron la necesidad de incrementar bienes y servicios. Suscribir 4 nuevos contratos con entidades del Estado No. contratos suscritos con clientes nuevos / total de contratos a
F1,2,,3,4,5 O 3, 4 Convenios y contratos interad Suscribir 4 contratos con clientes nuevos 25% 50% 75% 100% 100%
que permitan el incremento de la rentabilidad del FORPO suscribir *100

No. Etapas implementadas / Total Etapas planeadas x 100

Puesta en funcionamiento de una línea de producción
A 5, 6 - F 2, 3. Ampliar la capacidad instalada en el proceso industrial. Fábrica de Confecciones Etapa 1(2019): Solicitud de recursos -Compra maquinaria 50% 100% 100% $ 500.000.000 $ 600.000.000 $ 600.000.000 $ 600.000.000 $ 2.300.000.000
para la confección de productos
Etapa 2 (2020): Adquisición de materia prima, consecución de clientes-
Confección de productos y puesta en funcionamiento.

No. Etapas implementadas / Total Etapas planeadas x 100

Etapa 1 (2019): Elaboración diagnostico para la optimización productiva

Impulsar y consolidar las unidades de negocio fortaleciendo la
C2. Incrementar la capacidad 100% en la implementación de las acciones de la Fábrica de Confecciones y Solicitar recursos.
competitividad de la entidad, a través de la optimización de la
para responder a los D 1, 3, 4, 6 - O 1 Optimizar la capacidad instalada y control de producción Fábrica de Confecciones programadas en plan de optimización de capacidad Etapa 2 (2020): Adquisición nuevas tecnologías. 25% 50% 75% 100% 100%
confección de prendas y puesta en funcionamiento de una
2 requerimientos de la Policía a través de la modernización tecnológica. instalada y control de producción.. Etapa 3 (2021): Reducir el consumo de materia prima y el tiempo
nueva línea de producción en la fábrica de confecciones y
Nacional, sector defensa y productivo.
ampliando el portafolio de productos y servicios, en beneficio
entidades del Estado Etapa 4 (2022): Reducir el consumo de materia prima y el tiempo
de la Policía Nacional y Entidades del Estado.
productivo.

No. productos y/o servicios nuevos / total productos y/o servicios

programados X 100.

F1,2,,3,5 O 3, 4 Ampliar el portafolio de productos y servicios. Subdirección operativa Incluir 3 nuevos productos y/o servicios Año 2019: Elaboración investigaciones de mercado 33% 67% 100% 100%
Año 2020: Producto 1
Año 2021: Producto 2
Año 2022: Producto 3

Incremetar el nivel de percepción de los clientes de la entidad D4, O1 Incrementar el nivel de percepción de credibilidad y Lograr que la percepción de credibilidad y confianza en
3 C3. Incrementar la credibilidad y con el fin de mejorar la prestación del servicio que repercutira confianza en cuanto a calidad, oportunidad y servicio que
Mercadeo y comunicaciones y
cuanto a calidad, oportunidad y servicio que ofrece la Indice de percepción del cliente 88% 89% 90% 91% 92% 92%
confianza de nuestros clientes. procesos misionales
en el incremento de la confianza y credibilidad F5, O2,04 ofrece la Entidad. Entidad alcance un 92%.

Ampliar nuestra capacidad de penetración en el mercado,

fundamentado en la calidad, experiencia e innovación de
4 C4. Fidelizar los clientes externos productos y servicios, soportado en el cumplimiento de lo que F1,2,,3,4,5 A1,2, 3
Fidelizar al cliente en los procesos de la entidad a través
Mercadeo y comunicaciones
60% de clientes fidelizados de los procesos de la
No. Clientes fidelizados / Total de clientes procesos periodo anteriorx100 12.642 20,0% 20,0% 20,0% 60%
de los negocios de la Entidad. de estrategias de mercadeo. Entidad
piden los clientes con eficiencia, transparencia y calidad en lo
que se hace.
F1. Asegurar la correcta
Comprometer el 95% del presupuesto apropiado Valor total comprometido / Total presupuesto apropiado x 100 100% 100% 100% 100% 100%
administración de los recursos Mantener una gestión y control financiero que conlleve a la Fortalecer las estrategias de seguimiento y control que
5 necesarios para la sostenibilidad Subdirección Administrativa y
correcta administración de los recursos para la ejecución de las D3 - A3 permitan la efectiva administración de los recursos $ 248.000.000.000 $ 255.440.000.000 $ 263.103.200.000 $ 270.996.296.000 $ 1.037.539.496.000
Financiera
financiera del Fondo Rotatorio de actividades en los procesos de la Entidad. presupuestales.
Obligar el 95% del presupuesto comprometido Valor de obligaciones / Total valor compromisos x 100 100% 100% 100% 100% 100%
la Policía.

D6, O3 No. proyectos desarrollados / Total proyectos programados x 100

Implementar la metodología estándar para la gestión de
D4, 01 Fortalecer la gestión de proyectos en la Entidad. Oficina Asesora de Planeación 50% 100% 100%
proyectos en 2 proyectos estratégicos de la entidad Proyecto 1 para el año 2020
F5, 01,04 Proyecto 2 para el añi 2022

D1, - O3,
Fortalecer la infraestructura física del Fondo Rotatorio de Fábrica de Confecciones y Adecuar la infraestructura física de las sedes del
No. sedes adecuadas / Total de sedes a adecuar en el periodo x 100 100% 100% 100% 100% 100% $ 3.500.000.000 $ 5.000.000.000 $ 5.000.000.000 $ 5.000.000.000 $ 18.500.000.000
la Policía Contrucciones FORPO.

Contar con la infraestructura administrativa, física y tecnológica

6 PI1. Modernizar y transformar la que nos permita satisfacer las necesidades de nuestros Realizar las adecuaciones de alto impacto en las
entidad No de adecuaciones de alto impacto realizadas / Total de adecuaciones
clientes. instalaciones de la entidad, dando cumplimiento a la Logística, Gestión documental y Realizar 4 adecuaciones de alto impacto en las
D 3,4, 5 - O 4, 5, 6 de alto impacto programadas X100 100% 100% 100% 100% 100% $ 150.000.000 $ 250.000.000 $ 300.000.000 $ 1.500.000.000 $ 2.200.000.000
normativa legal vigente de archivo, ambiental y salud y Grupo Construcciones instalaciones de las sedes de la Entidad
seguridad en el trabajo

No. Etapas implementadas / Total Etapas planeadas en el año x 100

Modernizar el proceso de control de activos fijos,
Optimizar 100% el control de la cadena de Etapa 1 (2019): Gestionar recursos de inversión
D1,D5 O3 materias primas, insumos y suministros productos Almacen General 100% 100% 100% 100% 100% $ 200.000.000 $ 200.000.000
abastecimiento Etapa 2 (2020): Adquisición
terminados.
Etapa 3 (2021): Instalación e implementación Desarrollo
Etapa 4 (2022): Estabilización
 No. Etapas implementadas / Total Etapas planeadas en el año x 100

D5 - O1
Consolidar la cultura de la planeación y del control como fuente Certificación del Sistema de Seguridad de la información Etapa 1 (2019): Contratación e inicio para la implementación sistema de
Implementar el sistema de seguridad de la información. Grupo Telemática 100% 100% $ 150.000.000 $ 30.000.000 $ 180.000.000
en ISO 27001 seguridad de la información ISO 27001.
7 PI2. Fortalecer la gestión integral importante para dar cumplimiento a la misionalidad de la D5 - A4
Etapa 2 (2020): Lograr la certificación del sistema de seguridad de la
de la Entidad. entidad que conlleve a la disminución de hallazgos e
investigaciones con los organismos de control información ISO 27001.

Consolidar el modelo integrado de planeación y gestión Oficina Asesora de Planeación y Elevar el indice de desempeño institucional en la
A1, F7,F8 Indice de desempeño institucional periodo actual 77% 79% 81% 83% 85% 85%
en los procesos de la entidad - MIPG Oficina de Control Interno evaluación del FURAG a un 85%.
Abrir dos salas de exhibición para productos y servicios
0 1, 2,3 - F 3,4, 6, Mercadeo y comunicaciones y No.de salas de exhición en funcionamiento / Total de salas programadas
Llegar a ser una entidad solida y competente a través de la 8 de FORPO Instalar 2 Salas de exhibición (física y/o móvil) 50% 100% 100%
PI3. Incrementar la Fábrica de Confecciones a aperturar
8 comercialización de productos y producción y comercialización de bienes y servicios de calidad,
con la oportunidad, que responda a las necesidades de sus 0 1, 2,3 - F 3,4, 6, Crear una plataforma electrónica (página WEB) Telemática, Mercadeo y Plataforma funcionando al 100% que permita la
servicios en el país. transaccional que permita comercializar productos y comunicaciones y Fábrica de Plataforma electrónica (web) implementada. 1 1 $ 200.000.000 $ 200.000.000
clientes y partes interesadas. 8 comercialización de productos y servicios
servicios de la Entidad. Confecciones

F2 O2 Incrementar el nivel de satisfacción del clima laboral de

Talento Humano Elevar el nivel satisfacción del clima laboral al 90% Indice de clima laboral 86% 86.5% 87% 87,5% 88% 88%
Para la entidad es imperioso asegurar una efectiva gestión del F2, O2 la entidad.
9 AC1. Asegurar una gestión talento humano como factor estratégico para dar cumplimiento
efectiva del talento humano. oportuno y de calidad en los resultados de impacto, de acuerdo Afianzar la gestión del conocimiento en el 100% de las
con los requerimientos de los clientes y partes interesadas. Afianzar la Gestión del conocimiento en todos las No. dependencias con registro de captura de conocimiento / Total de
F2, O2 Talento Humano dependencias 26% 52% 78% 100% 100%
dependencias de la entidad dependencias x 100

Fortalecer la cultura organizacional que permita articular a

todos sus integrantes, apuntando al cumplimiento excepcional
Afianzar el nivel principios y valores de los servidores
10 AC2. Afianzar la cultura de las metas de la entidad, fundamentada en los principios y A1, F1,F4 Afianzar la integridad (principios y valores) en los Oficina Asesora Jurídica No. de dependencias capacitadas en principios y valores / Total de
públicos en el 100% de las dependencias de la Entidad 100% 100% 100% 100% 100%
organizacional de la Entidad. valores, en el liderazgo, trabajo en equipo, sentido de servidores públicos de la Entidad. Control Disciplinario Interno dependencias de la Entidad.
en cada año
pertenencia, transparencia en los actos, compromisos y
responsabilidad de su personal.}

No. estapas implementadas / Total etapas planeadas en el año x 100

Etapa 1(2019): Compra de equipos
Telemática Implementar un proyecto para datacenter alterno Etapa 2 (2020): Instalación de equipos 100% 100% 100% 100% 100% $ 1.000.000.000 $ 1.455.000.000 $ - $ - $ 2.455.000.000
Etapa 3 (2021): Seguimiento a la plataforma TIC
Para fortalecer las TIC se requiere desarrollar actividades que Etapa 4 (2022): Seguimiento a la plataforma TIC

11 AC3. Fortalecer y asegurar la permitan contar con sistemas y soportes que faciliten el control
D1,2,3,4 - O 1,2,3
Optimizar y modernizar las TIC en los procesos de la
infraestructura tecnológica. y acceso a la información para la toma de decisión, entidad
objetivamente y en tiempo real.
No. estapas implementadas / Total Etapas planeadas en el año x 100
Etapa 1 (2019): Realizar estudios u cotizaciones para gestionar recursos
Telemática Implementar un proyecto de optimización de las TIC Etapa 2 (2020): Contratación que incluya la implementación de IPV6 en 100% 100% 100% 100%
cada uno de los aplicativos
Etapa 3 (2021): Estabilización

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