Aplicaciones Contables Informáticas II

Licenciatura
Aplicaciones Contables
Informáticas II
Administración y Negocios
ÍNDICE
PRÁCTICA CORRESPONDIENTE DESCRIPCIÓN DE

PÁGINA
AL TEMA UNIDAD
En esta unidad se explicará
1.- Sistemas 1.1 cómo configurar los 3–7
Informáticos 1.2 parámetros del sistema SAE,
Contables 1.3 para empezar a trabajar con
él.
2.- Etapas de como cargar el sistema SAE 8 - 12
Procesamiento de 2.1 con la información requerida
Transacciones 2.2 para su funcionamiento y el
(Clientes) adecuado procesamiento de
las transacciones.
Procesamiento de con la información requerida
2.3
Transacciones para su funcionamiento y el
(Proveedores) adecuado procesamiento de
las transacciones.
Procesamiento de con la información requerida
2.4
Transacciones para su funcionamiento y el
(Inventarios) adecuado procesamiento de
las transacciones.
5.- Etapas del En esta unidad se explicará
Procesamiento de como cargar el sistema SAE
Transacciones con la información requerida 22 - 25
2.4
(Vendedores) para su funcionamiento y el
adecuado procesamiento de
las transacciones.
6.- Sistemas En esta unidad se explicará
Computarizados como son los procesos de
de Administración compra y venta dentro del 26 - 29
3.5
de Inventarios, Cxc sistema SAE, para la
3.6
y Cxp (Compras) obtención de la información
requerida para la adecuada
toma de decisiones.
2
7.- Sistemas 3.5 En esta unidad se explicará

Computarizados 3.6 como son los procesos de
de Administración compra y venta dentro del 30 - 35
de Inventarios, Cxc sistema SAE, para la
y Cxp (Compras) obtención de la información
requerida para la adecuada
toma de decisiones.
8.- Sistema 3.7 En esta unidad se explicará

de Administración compra y venta dentro del
de Inventarios, Cxc sistema SAE, para la 36 - 39
y Cxp obtención de la información
(Ventas) requerida para la adecuada
toma de decisiones.
9.- Sistema 3.7 En esta unidad se explicará
de Administración compra y venta dentro del
de Inventarios, Cxc sistema SAE, para la 40 - 46
y Cxp obtención de la información
(Ventas) requerida para la adecuada
toma de decisiones.
10.-Contabilidad 3.9 En esta unidad se explicará
Online como los procesos para
(Emisión de emitir reportes y gráficos que 47 - 52
Reportes y nos permitan obtener
Gráficos) información de acuerdo a las
necesidades de la empresa.
3
NOMBRE DE LA PRÁCTICA:
SISTEMAS INFORMÁTICOS CONTABLES
NÚMERO DE LA PRÁCTICA 1 NÚMERO DE SESIÓN 2
NÚMERO DE INTEGRANTES MÁXIMOS POR EQUIPO: ________2_______
OBJETIVO:
El alumno investigará el funcionamiento, estructura y forma de accesar al sistema ASPEL

SAE, configurando el sistema para crear un usuario de acceso al sistema y familiarizarse
con los diferentes módulos que lo integran.
4
MARCO TEÓRICO:
ASPEL SAE 6.0 es el sistema que controla el ciclo de todas las operaciones de compra-
venta de la empresa como: inventarios, clientes, facturación, cuentas por cobrar,
vendedores, compras, proveedores y cuentas por pagar; automatizando eficientemente
los procesos administrativos; ofreciendo eficiencia a la empresa, ya que el programa
puede ejecutarse desde las sucursales o dispositivos móviles ofreciendo así una
integración total.
LABORATORIO MATERIAL EQUIPO REACTIVOS CANTIDAD ESPECIFICACIONES

De cómputo Investigación proyector Contar con ASPÉL
previa. computadora SAE versión
USB nueva mínima 6.0
MEDIDAS DE SEGURIDAD:
• No utilizar memorias que ya hayan sido previamente usadas para evitar una
infección por virus a las computadoras.
• Respaldar su información periódicamente para en caso de un apagón no se
pierda la información
5
PROCEDIMIENTO PARA EL DESARROLLO DE LA PRÁCTICA:
1.- Se deberá accesar al programa ASPEL SAE versión 6.0 y nos solicitará un contraseña
para accesar al sistema, teclearemos (f8)
2.- Se abrirá el asistente para la configuración del sistema ASPEL SAE donde tendremos
que elegir la opción crear una nueva base de datos.
3.- En la siguiente ventana el sistema muestra la ruta y conexión donde se almacena la

base de datos, se debe dar clic al botón siguiente, pero es importante tomar nota de la
ruta donde se guardó la base de datos.
4.- Las ventanas siguientes corresponden a la definición de datos con los que se creará la
base:
✓ Por ejemplo, en la primera ventana debes indicar el número o folio con el que el
sistema iniciará la captura de compras, puedes aceptar los datos que el sistema te
recomienda.
6
✓ Lo mismo para los documentos de factura, el sistema te preguntará una fecha de

inicio de periodo para fines estadísticos.
5.- Al concluir la creación de los archivos presionar el botón finalizar para cerrar el
asistente o bien, si se pretende registrar los perfiles lo puedes realizar desde ahí mismo.
6.- Definir los parámetros del sistema, los cuales te permiten adaptarlo a las necesidades
específicas de la empresa, desde el menú configuración – parámetros del sistema,
podrás realizar este proceso en el cual debes definir razón social, r.f.c., domicilio fiscal,
7
así como configurar el logotipo de tu empresa, pues al indicarlo el sistema lo incluirá en

los reportes.
8
SIMULADORES RECOMENDADOS:
Se podrá descargar desde la página de ASPEL el demo que tiene una duración de 30 días.
http://www.aspel.com.mx/productos/sae/descargar-aspel-sae/
EVALUACIÓN/CUESTIONARIO:
El alumno realizará su propio manual de acceso al sistema ASPEL SAE, donde explicará
con sus propias palabras como es la instalación del programa por primera vez así
como la configuración.
Durante la sesión se ira evaluando su desenvolvimiento en el manejo del sistema.
9
BIBLIOGRAFÍA:
• Manuales de ASPEL
• Página de internet de ASPEL
10
ETAPAS DEL PROCESAMIENTO DE TRANSACCIONES (CLIENTES)
NÚMERO DE INTEGRANTES MÁXIMOS POR EQUIPO: _______2__________
OBJETIVO:
El alumno aprenderá a alimentar el sistema SAE con los datos necesarios para obtener en
su momento reportes que contengan información veraz, oportuna y eficiente para la
adecuada toma de decisiones.
11
MARCO TEÓRICO:
ASPEL SAE tiene un mejor control sobre tu negocio y una significativa reducción en el tiempo
invertido en la administración del mismo. Además, permite cumplir fácilmente con las diferentes
disposiciones fiscales como la de la facturación y la contabilidad electrónica.

De cómputo USB nueva Proyector Contar con ASPEL
computadora SAE versión
mínima 6.0
• No utilizar memorias que no ya hayan sido previamente vacunadas para evitar

una infección por virus a las computadoras.
• Respaldar su información periódicamente para en caso de un apagón no se pierda
La información.
12
1.-El alumno deberá dirigirse al apartado de módulos/clientes y cxc/agregar o editar un

cliente. Esta ruta se utiliza para dar de alta a nuestros clientes, se deberán llenar los
siguientes datos: razón social, R.F.C., dirección, límite de crédito, días de cobranza, entre
otros.
2.- Una vez ubicados en la pantalla de alta el alumno deberá ingresar como mínimo 10
clientes con los cuales se estará trabajando a lo largo del curso:
A continuación se propone un listado de clientes:
➢ ZONYA DELEIDA GOMEZ RFC: DEGZ780521LU0

➢ EDUARDO PEREZ NUÑEZ RFC: PEND770130M12
➢ WENSESLAO ORTIZ SABEDRA RFC: ORSE501210X0L
➢ RAMIRO VALLEJO GARCIA RFC: VAGR4205239H9
➢ MARIELA LOPEZ CASTRO RFC: LOCM820816Z5H
➢ FELIPE VALLEZ NUÑEZ RFC: VANF470823UT0
➢ JOSE REFUGIO AGULIERA CONTRERAS RFC: AUCR681017HJ5
➢ AXELL GARCIA AGUILERA RFC: GAAA450410LP5
➢ DAFNE GOMEZ RAMIREZ RFC: GORD820624KX8
➢ FABIOLA CASTRO GONZALEZ RFC: CAGF591127Ñ5U
13
NOTA: Los demás datos como dirección, días de crédito, límite de crédito, días de
revisión y/o cobranza, deberán ser proporcionados por el docente encargado de la
asignatura.
3.- actualmente ASPEL-SAE cuenta con una interfaz con ASPEL-COI que nos permitirá
tener una cuenta contable para cada cliente; podemos darnos cuenta de esto poniéndolo
en práctica
4.- Otra posibilidad que nos ofrece ASPEL-SAE es clasificar a los clientes en sucursales o
matrices, lo que nos permite obtener reportes como estados de cuenta y antigüedad de
saldos consolidados por matriz o en forma individual por sucursal, manejando 3 status:
activo, suspendido o moroso.
5.-Una vez capturados todos los datos el alumno se dirigirá nuevamente a la barra de
menús al apartado reportes/reporte de clientes, donde podrá obtener un listado de
todos los clientes que capturo anteriormente.
NOTA: Los reportes mencionados en el punto 4 no se podrán emitir en esta práctica ya

que no se cuenta con la información necesaria para ello.
14
Se podrá descargar desde la página de ASPEL el demo que tiene una duración de 30
días.
• El alumno deberá entregar el reporte de clientes que deberá contener los datos
que el capturo.
• Durante la sesión se irá evaluando su desenvolvimiento en el manejo del sistema.
15
BIBLIOGRAFÍA:
• Página de internet DE ASPEL
16
ETAPAS DEL PROCESAMIENTO DE TRANSACCIONES (PROVEEDORES)
NÚMERO DE INTEGRANTES MÁXIMOS POR EQUIPO: __________2_________
OBJETIVO:
su momento reportes que contengan información veraz, oportuna y eficiente para la
MARCO TEÓRICO:
Con ASPEL SAE tienes un mejor control sobre tu negocio y una significativa reducción en el tiempo
invertido en la administración del mismo. Además te permite cumplir fácilmente con las
diferentes disposiciones fiscales como la de la facturación y la contabilidad electrónica.
17

De cómputo USB nueva proyector Contar con ASPÉL
mínima 6.0
la información.
1.-el alumno deberá dirigirse al apartado de proveedores y cuentas por pagar, selecciona
del menú archivo la opción proveedores.
18
2.- Dentro del catálogo elige del menú edición la opción agregar, donde tendremos que
registrar a nuestros proveedores, captura la información correspondiente en la ventana
que aparece y oprime aceptar para que el proveedor quede registrado. Realiza este
proceso por cada proveedor que requieras.
A continuación se propone un listado de proveedores:
➢ MANUEL PEREZ LOPEZ RFC: PELM750830ON8

➢ JUAN NAVARRO LOBATO RFC: NALJ850224XX1
➢ CARLOS LOPEZ CARPIO RFC: LOCC630915R61
➢ ZAIRA ARRIAGA MUÑOZ RFC: ARMZ43011352E
➢ ALONDRA CASTILLO MUÑOZ RFC: CAMA591219IXF
➢ BRANDON PEREZ RIVERA RFC: PERB690512D45
➢ MARIANA FUENTES MARTINEZ RFC: FUMM7004053AF
➢ PEPSICO DE MEXICO S.R.L. DE C.V. RFC: PSM870210EC8
➢ GRUPO FEMSA S.A DE C.V RFC: CCF870728ESO
➢ FORD MOTOR CO. S.A DE C.V. RFC: FMO8304236C5
NOTA: Los demás datos como dirección, días de crédito, límite de crédito, días de
revisión y/o cobranza, deberán ser proporcionados por el docente encargado de la
asignatura.
19
3.- Actualmente ASPEL-SAE ofrece la opción de asociar documentos a cada proveedor y

configurar la forma de pago y datos del proveedor tales como: beneficiario, banco, etc.;
para hacer más eficiente el control de pagos.
4.- Una vez capturados todos los datos el alumno se dirigirá nuevamente a la barra de
menús al apartado reportes/reporte de proveedores, donde podrá obtener un listado de
los siguientes reportes:
• HISTORIAL CREDITICIO CON EL PROVEEDOR

• ESTADO DE CUENTA GENERAL
• ESTADO DE CUENTA DERTALLADO
• RESUMEN DE MOVIMIENTOS
• PRONOSTICO DE PAGOS
• AUTORIZACION DE PAGOS
• ANTIGÛEDAD DE SALDOS
20
NOTA: Los reportes mencionados en el punto 4 no se podrán emitir en esta práctica ya

que no se cuenta con la información necesaria para ello.
5.- El alumno emitirá un reporte del listado de los proveedores que capturó
anteriormente.
21
días.
22
• El alumno entregará su reporte de proveedores que contendrá los datos que el

capturó.
• Durante la sesión se irá evaluando su desenvolvimiento en el manejo del sistema.
• Se entregará un cuestionario sobre el proceso de captura que deberá ser
proporcionado por el docente.
BIBLIOGRAFÍA:
23
ETAPAS DEL PROCESAMIENTO DE TRANSACCIONES (INVENTARIOS)
NÚMERO DE INTEGRANTES MÁXIMOS POR EQUIPO: ______2________
OBJETIVO:
su momento reportes que contengan información veras, oportuna y eficiente para la
MARCO TEÓRICO:
Con ASPEL-SAE se tendrá un control total de los inventarios, desde las existencias y costos
hasta el manejo de productos sustitutos para favorecer una mejor comercialización,
incluyendo el manejo de lotes, pedimentos y número de serie de los productos, así como
tallas y colores.
24

De cómputo USB nueva proyector Contar con ASPEL
mínima 6.0
la información.
1.-El alumno deberá dirigirse al apartado de módulos, selecciona del menú

inventarios/productos y servicios.
25
2.- Dentro del catálogo elige del menú productos y servicios, donde tendremos que
registrar nuestros productos, captura la información correspondiente en la ventana que
aparece y oprime aceptar para que el producto o servicio quede registrado. Realiza este
proceso por cada producto o servicio que requieras.
NOTA: Los datos de los productos y/o servicios serán proporcionados por el docente
dependiendo de la elección del mismo.
26
3.- Una vez capturados todos los datos el alumno se dirigirá nuevamente a la barra de
menús al apartado reportes/reporte de inventarios/inventarios y servicios/catálogo de
productos y servicios:
4.- El alumno emitirá un reporte del listado de los productos o servicios que capturó
anteriormente.
27
días.
• El alumno entregará su reporte de inventarios que contendrá los datos que el

capturó.
• Durante la sesión se ira evaluando su desenvolvimiento en el manejo del sistema.
28
BIBLIOGRAFÍA:
29
ETAPAS DEL PROCESAMIENTO DE TRANSACCIONES (VENDEDORES)
NÚMERO DE INTEGRANTES MÁXIMOS POR EQUIPO: _____2________
OBJETIVO:
su momento reportes que contengan información veras, oportuna y eficiente para la
30
MARCO TEÓRICO:
Con ASPEL SAE se tiene un mejor control sobre tu negocio y una significativa reducción
en el tiempo invertido en la administración del mismo, permite generar todos los
documentos del ciclo de ventas, llevar un control del catálogo de vendedores y las
políticas de oferta de la empresa, entre otras múltiples operaciones.

De cómputo USB nueva proyector contar con ASPEL
mínima 6.0
la información.
31
1. El alumno deberá dirigirse al apartado de módulos/facturación/vendedores

donde daremos de alta a nuestros vendedores y las zonas que atenderán, con el
objetivo de tener un mejor control de nuestras ventas.
Dentro de las funciones que encontraras en este módulo son:
• Apartado de productos desde los pedidos.

• Cálculo de comisiones a vendedores.
• Personalización de la ventana de captura, para visualizar únicamente los campos
requeridos y así agilizar la captura.
2.- Una vez ubicado en esta pantalla elige agregar vendedores que es el icono con el signo
de más, deberás dar de alta 6 vendedores repartidos en 3 zonas (centro, sur y norte)
32
NOTA: Los datos de los vendedores serán de tu elección.

3.- posteriormente dirígete a la pestaña configuración/parámetros del
sistema/multialmacenes y activa esta opción, esto te permitirá si así lo deseas manejar
diferentes almacenes para tus productos.
4.-Una vez hecho todo lo anterior el alumno emitirá un reporte del listado de los
vendedores que capturo anteriormente.
33
• El alumno entregara su reporte de inventarios que contendrá los datos que el

capturo.
• Se entregara un cuestionario sobre el proceso de captura que deberá ser
34
BIBLIOGRAFÍA:
35
SISTEMAS COMPUTARIZADOS DE ADMINISTRACIÓN DE INVENTARIOS
CUENTAS X PAGAR Y CUENTAS X COBRAR (COMPRAS)
NÚMERO DE LA PRÁCTICA NÚMERO DE SESIÓN

6 2
NÚMERO DE INTEGRANTES MÁXIMOS POR EQUIPO: ______2_____
OBJETIVO:
El alumno aprenderá una vez cargado el sistema SAE con los todos los datos necesarios,
a realizar los procesos de compra y venta de mercancías para obtener en su momento los
reportes necesarios que contengan información veraz, oportuna y eficiente para la
MARCO TEÓRICO:
Con ASPEL SAE, el archivo para la carga de la diot, es decir ASPEL SAE genera automáticamente la
declaración informativa de operaciones con terceros (diot), generando mensualmente el archivo
requerido para la carga batch.
36

De cómputo Usb nueva proyector Contar con ASPEL
mínima 6.0

la información.
1.-El alumno deberá dirigirse al apartado de módulos/compras donde daremos inicio a

la compra de mercancías donde podrás aprender los distintos modos de realizar una
compra.
37
2.-La primer forma (y la mas fácil) de realizar una compra es la forma directa, el alumno
se dirigirá al apartado módulos/compras/compras donde aparecerá la siguiente pantalla.
3.- El alumno tendrá que realizar la compra de 3 de los productos que anteriormente se
dieron de alta (de forma directa). Seleccionará al proveedor que el guste, y llenará los
datos necesarios como se muestra en el ejemplo.
4.- Una vez capturados los datos el alumno deberá guardar el documento dando clic en
el icono del disco y aparecerá la siguiente pantalla y le daremos clic en grabar.
38
5.-Una vez realizado lo anterior nos aparecerá la siguiente pantalla donde nos solicitarán
la forma de pago (efectivo, transferencia, cheque, etc.), ya que seleccionamos la forma
de pago damos en agregar, y finalmente guardar y en automático aparecerá la factura de
la compra.
39
días.

capturo.
• Durante la sesión se ira evaluando su desenvolvimiento en el manejo del
sistema.
40
BIBLIOGRAFÍA:
41
CUENTAS X PAGAR Y CUENTAS X COBRAR (COMPRAS)
NÚMERO DE INTEGRANTES MÁXIMOS POR EQUIPO: _______2________
OBJETIVO:
El alumno aprenderá, una vez cargado el sistema SAE con los todos los datos necesarios,
a realizar los procesos de compra y venta de mercancías para obtener en su momento los
reportes necesarios que contengan información veras, oportuna y eficiente para la
42
MARCO TEÓRICO:
Con ASPEL SAE se tiene un mejor control, reducción en el tiempo invertido en la administración
del mismo, Además crea un archivo para la carga de la diot, es decir ASPEL SAE genera
automáticamente la declaración informativa de operaciones con terceros (diot), generando
mensualmente el archivo requerido para la carga batch.

mínima 6.0
43

la información.
1.-El alumno deberá dirigirse al apartado de módulos/compras donde daremos inicio a

la compra de mercancías donde podrás aprender los distintos modos de realizar una
compra.
2.-La segunda forma de realizar una compra es llevar a cabo todo el proceso que
interviene en el ciclo de compras, para dar inicio a este proceso el alumno se dirigirá al
apartado módulos/compras/requisición donde aparecerá la siguiente pantalla.
44
3.- El alumno tendrá que realizar la requisición de algunos de los productos que
anteriormente se dieron de alta, seleccionará al proveedor que el guste, y llenará los
datos necesarios como se muestra en el ejemplo:
el icono del disco y aparecerá la siguiente pantalla:
5.-Una vez realizado lo anterior dirigiremos nuevamente al apartado compras y

elegiremos la opción órdenes donde podemos observar que tenemos dos opciones
45
realizarla de forma directa o a través de la requisición previamente realizada. Elegiremos

la opción requisición.
6.- Nos aparecerá la siguiente pantalla donde nos solicitara los datos del pedido que
capturamos anteriormente.
46
8.- Una vez realizado lo anterior dirigiremos nuevamente al apartado compras y

elegiremos la opción recepciones donde podemos observar que tenemos tres opciones,
realizarla de forma directa, a través de la requisición o a través de la orden previamente
realizada; elegiremos la opción orden.
9.- Nos aparecerá la siguiente pantalla donde nos solicitará los datos de la orden que
10.- Una vez capturados los datos el alumno deberá guardar el documento dando clic
en el icono del disco y aparecerá la siguiente pantalla:
47
11.- Una vez realizado todo lo anterior nos dirigiremos nuevamente al apartado compras
y elegiremos la opción compras donde podemos observar que tenemos cuatro opciones,
realizarla de forma directa, a través de la requisición, a través de la orden o a través de
la recepción previamente realizada; elegiremos la opción recepción, donde la compra se
hará de forma automática sin tener que pasar por otro proceso.
48
días.

capturo.
• Durante la sesión se irá evaluando su desenvolvimiento en el manejo del
sistema.
49
BIBLIOGRAFÍA:
50
CUENTAS X PAGAR Y CUENTAS X COBRAR (VENTAS)
NÚMERO DE INTEGRANTES MÁXIMOS POR EQUIPO: _____2______
OBJETIVO:
El alumno aprenderá una vez cargado el sistema SAE con los todos los datos necesarios a
realizar los procesos de compra y venta de mercancías para obtener en su momento los
51
MARCO TEÓRICO:
Con ASPEL SAE tiene un mejor control sobre tu negocio y una significativa reducción en
el tiempo invertido en la administración del mismo. Con el módulo de ventas podrás entre
otras cosas generar puntos de venta, podrás generar tu facturación con todos los
requisitos que se requirieren para la facturación electrónica y poder generar tus reportes
para la presentación de las declaraciones y la contabilidad electrónica.
Además, cuenta con una interface con ASPEL – COI para llevar toda tu contabilidad al día.

De cómputo USB nueva proyector Contar con ASPEL
computadora sae versión mínima
6.0
52
la información.
1.-El alumno deberá dirigirse al apartado de módulos/facturación y vendedores/factura

donde daremos inicio a las ventas de mercancías donde podrás aprender los distintos
modos de realizar una venta.
2.-La primer forma (y la mas fácil) de realizar una venta es la forma directa, el alumno se
dirigirá al apartado módulos/facturación/factura donde aparecerá la siguiente pantalla
53
3.- El alumno tendrá que realizar la venta de 4 de los productos que anteriormente se
dieron de alta. Seleccionará al cliente que el guste, y llenara los datos necesarios como se
muestra en el ejemplo.
el icono del disco y aparecerá la siguiente pantalla y le daremos clic en grabar.
5.-Una vez realizado lo anterior nos aparecerá la siguiente pantalla donde nos solicitarán
la forma de pago (efectivo, transferencia, cheque, etc.), ya que seleccionamos la forma
de pago damos en agregar, y finalmente guardar y en automático aparecerá la factura de
la compra.
54
55
56
• El alumno entregara su reporte de inventarios que contendrá los datos que el

capturo.
• Se entregara un cuestionario sobre el proceso de captura que deberá ser
BIBLIOGRAFÍA:
57
CUENTAS X PAGAR Y CUENTAS X COBRAR (VENTAS)
NÚMERO DE INTEGRANTES MÁXIMOS POR EQUIPO: ______2_____
OBJETIVO:
El alumno aprenderá una vez cargado el sistema SAE con los todos los datos necesarios a
realizar los procesos de compra y venta de mercancías para obtener en su momento los
58
MARCO TEÓRICO:
Con ASPEL SAE el módulo de ventas se podrá generar puntos de venta, facturación con todos los
requisitos que se requirieren para la facturación electrónica reportes para la presentación de las
declaraciones y la contabilidad electrónica.
Además, cuenta con una interface con ASPEL-COI para llevar toda tu contabilidad al día.

mínima 6.0
la información.
59
1.-El alumno deberá dirigirse al apartado de módulos/facturación y vendedores/ donde

aprenderás a realizar una venta de mercancía llevando a cabo todo el proceso
administrativo que esta lleva.
2.-La segunda forma de realizar una venta es llevar a cabo todo el proceso que interviene
en el ciclo de ventas, para dar inicio a este proceso el alumno se dirigirá al apartado
módulos/facturación y vendedores/cotización donde aparecerá la siguiente pantalla
3.- El alumno tendrá que realizar la cotización de algunos de los productos que
anteriormente se dieron de alta, seleccionará al cliente que el guste, y llenará los datos
necesarios como se muestra en el ejemplo:
60
5.-Una vez realizado lo anterior nos dirigiremos nuevamente al apartado facturación y

elegiremos la opción pedido donde podemos observar que tenemos dos opciones
realizarla de forma directa o a través de la cotización previamente realizada. Elegiremos
la opción cotización.
6.- Nos aparecerá la siguiente pantalla donde nos solicitará los datos de la cotización que
61
8.- Una vez realizado lo anterior nos dirigiremos nuevamente al apartado facturación y
elegiremos la opción remisión donde podemos observar que tenemos tres opciones,
realizarla de forma directa, a través de la cotización o a través del pedido previamente
realizad0; elegiremos la opción pedido.
62
9.- Nos aparecerá la siguiente pantalla donde nos solicitará los datos del pedido que
10.- Una vez capturados los datos el alumno deberá guardar el documento dando clic
en el icono del disco y aparecerá la siguiente pantalla:
63
11.- Una vez realizado lo anterior nos dirigiremos nuevamente al apartado facturación y
elegiremos la opción nota de venta donde podemos observar que tenemos cuatro
opciones, realizarla de forma directa, a través de la cotización través del pedido o por
medio de la remisión previamente realizada; elegiremos la opción remisión.
64
12.- Nos aparecerá la siguiente pantalla donde nos solicitara los datos de la remisión que
capturamos anteriormente
65
12.- Una vez realizado todo lo anterior nos dirigiremos nuevamente al apartado
facturación y elegiremos la opción factura donde podemos observar que tenemos cinco
opciones, realizarla de forma directa, a través de la cotización, a través del pedido, a
través de la remisión o a través de la nota de venta previamente realizada; elegiremos la
opción nota de venta, donde la venta se hará de forma automática sin tener que pasar
por otro proceso.
66
días.
67

capturo.
• Durante la sesión se irá evaluando su desenvolvimiento en el manejo del
sistema.
BIBLIOGRAFÍA:
68
CONTABILIDAD ONLINE (EMISIÓN DE REPORTES Y GRÁFICOS)
NÚMERO DE INTEGRANTES MÁXIMOS POR EQUIPO: ______2_______
OBJETIVO:
El alumno aprenderá a realizar los reportes pertinentes de inventarios, cuentas x cobrar

y cuentas x pagar, para llevar el control de las transacciones, así como llevar estadísticas
gráficas de todas las transacciones efectuadas.
69
MARCO TEÓRICO:
Con ASPEL SAE se tiene un mejor control, una significativa reducción en el tiempo invertido en la
administración del mismo.
Además, crea tu archivo para la carga de la diot, es decir ASPEL SAE genera automáticamente la
declaración informativa de operaciones con terceros (diot), generando mensualmente el archivo
requerido para la carga batch.

De cómputo USB nueva . proyector Contar con Aspel
.computadora sae versión mínima
6.0
70
• respaldar su información periódicamente para en caso de un apagón no se pierda
la información.
1.-El alumno deberá dirigirse al apartado de reportes/reportes de facturación/resumen

donde el podrá emitir una serie de reportes según las necesidades requeridas:
2.- Dentro de este apartado podemos emitir un reporte mensual o anual de nuestra
facturación, y así tener el adecuado control de estas y nos facilite el trabajo a la hora de
realizar nuestra declaración de impuestos mensual.
71
3.- Otro de los reportes que podemos emitir es el stock mínimo y máximo de nuestros
almacenes para llevar el adecuado control de estos. Nos dirigiremos a
reportes/inventarios y ahí podemos obtener nuestro reporte.
4.- De igual forma nos podemos dirigir a reportes/reportes de compras/resumen y

obtener un gran número de reportes sobre los status de compra que en su momento
requiera la empresa.
72
5.- Uno de los reportes que aquí podemos encontrar y que es de los más usados debido
a su importancia y la información que contiene, es un reporte de cobranza el cual nos
permite conocer nuestras cuentas por cobrar.
6.-También podremos emitir reportes de listas de precios que nos permitan tener un
adecuado control sobre estos, nos tendremos que dirigir al apartado reportes/reporte
de inventarios/inventarios y servicios, donde se desplegará un listado de reportes que
podremos emitir.
73
7.- De igual forma podemos obtener información estadística a través de gráficas que nos
permitan analizar el comportamiento de las ventas, así como también de las compras y
poder tomar decisiones sobre estos aspectos.
8.- Por ejemplo podemos dirigirnos al apartado módulos/estadísticas/estadística de

venta, donde se desplegará la siguiente información y dando clic en el icono de graficas
obtener la gráfica de ventas ya sea mensual o anual según como se lo pidamos al sistema.
74
NOTA: En esta práctica el docente podrá solicitar al estudiante que emita los reportes
que sean necesario y que él requiera para poder realizar una evaluación adecuada, de
igual forma pedirá que se obtengan estadísticas de los datos que el crea pertinentes.
75
días.

capturó.
• Durante la sesión se ira evaluando su desenvolvimiento en el manejo del
sistema.
76
BIBLIOGRAFÍA:
CRITERIOS Y PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN Y

ACREDITACIÓN:
Examen 50%
Ficha descriptiva y diagrama de flujo 30%
Bitácora de prácticas en laboratorio 20%
100%
77
Licenciatura
Aplicaciones Contables
Informáticas II
78

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PRÁCTICA CORRESPONDIENTE DESCRIPCIÓN DE

7.- Sistemas 3.5 En esta unidad se explicará

8.- Sistema 3.7 En esta unidad se explicará

NÚMERO DE LA PRÁCTICA 1 NÚMERO DE SESIÓN 2

NÚMERO DE INTEGRANTES MÁXIMOS POR EQUIPO: ________2_______

El alumno investigará el funcionamiento, estructura y forma de accesar al sistema ASPEL

LABORATORIO MATERIAL EQUIPO REACTIVOS CANTIDAD ESPECIFICACIONES

PROCEDIMIENTO PARA EL DESARROLLO DE LA PRÁCTICA:

3.- En la siguiente ventana el sistema muestra la ruta y conexión donde se almacena la

✓ Lo mismo para los documentos de factura, el sistema te preguntará una fecha de

así como configurar el logotipo de tu empresa, pues al indicarlo el sistema lo incluirá en

NÚMERO DE LA PRÁCTICA 2 NÚMERO DE SESIÓN 2

NÚMERO DE INTEGRANTES MÁXIMOS POR EQUIPO: _______2__________

LABORATORIO MATERIAL EQUIPO REACTIVOS CANTIDAD ESPECIFICACIONES

• No utilizar memorias que no ya hayan sido previamente vacunadas para evitar

PROCEDIMIENTO PARA EL DESARROLLO DE LA PRÁCTICA:

1.-El alumno deberá dirigirse al apartado de módulos/clientes y cxc/agregar o editar un

A continuación se propone un listado de clientes:

➢ ZONYA DELEIDA GOMEZ RFC: DEGZ780521LU0

NOTA: Los reportes mencionados en el punto 4 no se podrán emitir en esta práctica ya

NÚMERO DE LA PRÁCTICA 3 NÚMERO DE SESIÓN 2

NÚMERO DE INTEGRANTES MÁXIMOS POR EQUIPO: __________2_________

LABORATORIO MATERIAL EQUIPO REACTIVOS CANTIDAD ESPECIFICACIONES

PROCEDIMIENTO PARA EL DESARROLLO DE LA PRÁCTICA:

A continuación se propone un listado de proveedores:

➢ MANUEL PEREZ LOPEZ RFC: PELM750830ON8

3.- Actualmente ASPEL-SAE ofrece la opción de asociar documentos a cada proveedor y

• HISTORIAL CREDITICIO CON EL PROVEEDOR

NOTA: Los reportes mencionados en el punto 4 no se podrán emitir en esta práctica ya

• El alumno entregará su reporte de proveedores que contendrá los datos que el

NÚMERO DE LA PRÁCTICA 4 NÚMERO DE SESIÓN 2

NÚMERO DE INTEGRANTES MÁXIMOS POR EQUIPO: ______2________

LABORATORIO MATERIAL EQUIPO REACTIVOS CANTIDAD ESPECIFICACIONES

PROCEDIMIENTO PARA EL DESARROLLO DE LA PRÁCTICA:

1.-El alumno deberá dirigirse al apartado de módulos, selecciona del menú

• El alumno entregará su reporte de inventarios que contendrá los datos que el

NÚMERO DE LA PRÁCTICA 5 NÚMERO DE SESIÓN 2

NÚMERO DE INTEGRANTES MÁXIMOS POR EQUIPO: _____2________

LABORATORIO MATERIAL EQUIPO REACTIVOS CANTIDAD ESPECIFICACIONES

PROCEDIMIENTO PARA EL DESARROLLO DE LA PRÁCTICA:

1. El alumno deberá dirigirse al apartado de módulos/facturación/vendedores

Dentro de las funciones que encontraras en este módulo son:

• Apartado de productos desde los pedidos.

NOTA: Los datos de los vendedores serán de tu elección.

• El alumno entregara su reporte de inventarios que contendrá los datos que el

NÚMERO DE LA PRÁCTICA NÚMERO DE SESIÓN

NÚMERO DE INTEGRANTES MÁXIMOS POR EQUIPO: ______2_____

LABORATORIO MATERIAL EQUIPO REACTIVOS CANTIDAD ESPECIFICACIONES

• Respaldar su información periódicamente para en caso de un apagón no se pierda

PROCEDIMIENTO PARA EL DESARROLLO DE LA PRÁCTICA:

1.-El alumno deberá dirigirse al apartado de módulos/compras donde daremos inicio a

• El alumno entregará su reporte de inventarios que contendrá los datos que el

NÚMERO DE LA PRÁCTICA 7 NÚMERO DE SESIÓN 2

NÚMERO DE INTEGRANTES MÁXIMOS POR EQUIPO: _______2________

LABORATORIO MATERIAL EQUIPO REACTIVOS CANTIDAD ESPECIFICACIONES

• Respaldar su información periódicamente para en caso de un apagón no se pierda

PROCEDIMIENTO PARA EL DESARROLLO DE LA PRÁCTICA:

NÚMERO DE INTEGRANTES MÁXIMOS POR EQUIPO: __2_

NÚMERO DE INTEGRANTES MÁXIMOS POR EQUIPO: _2____

NÚMERO DE INTEGRANTES MÁXIMOS POR EQUIPO: __2_

NÚMERO DE INTEGRANTES MÁXIMOS POR EQUIPO: 2__

NÚMERO DE INTEGRANTES MÁXIMOS POR EQUIPO: _2____

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NÚMERO DE INTEGRANTES MÁXIMOS POR EQUIPO: _2__

NÚMERO DE INTEGRANTES MÁXIMOS POR EQUIPO: _2__

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