Gestión de Calidad-Inatec
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TECNOLÓGICO NACIONAL 1
Manual de Gestión De Calidad
Un Sistema de Gestión de la Calidad (SGC) comprende actividades mediante las que la organización
identifica sus objetivos y determina los procesos y recursos requeridos para lograr los resultados
deseados.
El SGC gestiona los procesos que interactúan y los recursos que se requieren para proporcionar valor
y lograr los resultados para las partes interesadas pertinentes. EL SGC posibilita a la alta dirección
optimizar el uso de los recursos considerando las consecuencias de sus decisiones a largo y corto
plazo. Un SGC proporciona los medios para identificar las acciones para abordar las consecuencias
previstas y no previstas en la provisión de productos y servicios.
1.3. Personas
Las personas son Esenciales para la organización El desempeño de la organización depende de
cómo se comporten las personas dentro del sistema en el que trabajan.
En una organización, las personas se comprometen y alinean a través del entendimiento común de
la política de la calidad y los resultados deseados por la organización.
1.4. Procesos.
1.5. Clientes.
Un cliente, desde el punto de vista de la economía, es una persona que utiliza o adquiere, de manera
frecuente u ocasional, los servicios o productos que pone a su disposición un profesional, un comercio
una empresa.
En este sentido, sinónimos de cliente son comprador, cuando se trata de una persona que adquiere
un producto mediante una transacción comercial; usuario, cuando la persona hace uso de un servicio
determinado, y consumidor, cuando la persona, fundamentalmente, consume productos o servicios.
1.6. Productos
Un producto es una cosa o un objeto producido o fabricado, algo material que es producido de
manera natural o de manera artificial, elaborado mediante un trabajo para el consumo. Producto
proviene del latín productus y posee diferentes significados en diferentes áreas.
Por ejemplo, las industrias, las empresas y diferentes personas fabrican productos, tanto duraderos
(computadoras, teléfonos, muebles, electrodomésticos) como no duraderos
(comidas, bebidas, jabones).
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Unidad 1: Introducción a la Gestión de la Calidad
1.7. Servicios.
Los servicios especializados ya son una materia más selecta en acciones, pues, a pesar que estos
son ofrecidos para cualquiera que esté en la disponibilidad de cancelar un pago por estos, no todos
lo necesitan. Estos se fundamentan en una necesidad más específica del cliente.
Por ejemplo, alguien que posee un automóvil eventualmente necesitará de los serviciós de un
mecánico, o un electricista automotriz, pero alguien que posee una bicicleta no necesita de estos
servicios.
El término gestión de calidad tiene significados específicos dentro de cada sector del negocio. Esta
definición, que no apunta al aseguramiento de la buena calidad por la definición más general sino a
garantizar que una organización o un producto sea consistente, tiene cuatro componentes:
Planeamiento de la calidad
Control de la calidad
Aseguramiento de la calidad
Mejoras en la calidad.
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Ésta filosofía busca un nivel elevado de Calidad, mediante el cumplimiento de las características
de productos ampliados: especificaciones técnicas, especificaciones físicas, tiempos de respuesta,
amabilidad en el servicio, empatía2, gestión, entre otras. Supone un cambio cultural en todos los niveles
de la organización, ya que debe concienciarse que en la compañía, la calidad es responsabilidad de
todos. En ésta filosofía la dirección lidera el cambio, evidencia su compromiso y propone modelos
participativos de gestión.
Ésta filosofía es la adaptación del modelo de Calidad Total (de origen japonés) a las costumbres
occidentales, agregándole el principio de eficiencia económica.
Hace algunos años era común que las organizaciones se debatieran respecto a que objetivos reforzarían
sus estrategias empresariales, si sería el costo, la calidad, el servicio, la flexibilidad o la innovación;
sin embargo, hoy por hoy, la calidad no es opcional si se pretende sobrevivir como compañía en un
entorno globalizado, se constituyó en un factor indispensable de cualquier organización competitiva,
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Toda organización de carácter privado ha sido creada por sus propietarios para obtener unos ingresos
que en unos casos reciben el nombre de utilidades para el caso de propietarios y accionistas y en
otros de salarios para el resto de integrantes de la organización llámense obreros, administradores,
supervisores etc.
Resalto este primer punto, toda empresa de carácter privado fue creada para generar ingresos en
dinero que para unos se encuentra representados en utilidades y para otros en salarios.
Estos ingresos son realmente el motor motivacional de los miembros de toda organización ya que le
permiten en sociedades como la nuestra adquirir los bienes y servicios necesarios para su bienestar;
tanto es así que una organización que no sea rentable deberá desaparecer, a partir de esta necesidad
de la empresa de obtener ingresos se genera toda una cadena la cual resumimos a continuación, la
empresa obtendrá los ingresos necesarios en la medida que logre vender los productos que fabrica
en la cantidad planeada, o prestar los servicios (para el caso de
empresas de servicios) a un número determinado de clientes
que paguen por ello.
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a convertirse en un cliente real. Para que la empresa obtenga ingresos requiere vender productos o
prestar servicios y para que estos se vendan deben poseer unas características tales que satisfagan
las necesidades y expectativas del cliente.
Reducción de costos
Gestión de riesgos sociales, medioambientales y financieros
Aumento de la satisfacción de los clientes
Potenciación de la innovación
Posibilidad de lograr mejoras continuamente
Facilidad para acceder a nuevos mercados
Entre estos retos más importantes, nos encontramos con la gran competitividad5 existente a día de
hoy unida a la globalización y la velocidad de los cambios, lo que a su vez se requiere una óptima
capacidad de adaptación, consiguiendo una rentabilidad que ayude positivamente en un buen
crecimiento utilizando las ventajas que nos ofrece la tecnología.
El equilibrio entre estos retos se puede convertir en un proceso difícil, donde el sistema de gestión
ayuda muchísimo, dado que permite aprovechar y desarrollar el potencial existente en nuestra
organización.
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La empresa debe tener claro que las necesidades de sus clientes no son estáticas, sino dinámicas
y cambiantes a lo largo del tiempo, además de ser los clientes cada vez más exigentes y cada vez
están más informados. Por ello, la empresa no sólo ha de esforzarse por conocer las necesidades
y expectativas de sus clientes, sino que ha de ofrecerles soluciones a través de sus productos y
servicios, y gestionarlas e intentar superar esas expectativas día a día.
Los líderes tienen la responsabilidad de propiciar un ambiente interno que invite a los trabajadores a
involucrarse plenamente en la consecución de los objetivos de la organización.
La motivación del personal es clave, así como que una organización disponga de un plan de incentivos
y de reconocimientos. Sin estas dos acciones, difícilmente una organización podrá conseguir el
compromiso del personal.
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El fin último que se persigue es el logro de los objetivos marcados. Para ello será necesario que la
organización detecte y gestione de manera correcta todos los procesos interrelacionados.
La mejora continua es un proceso que pretende mejorar los productos, servicios y procesos de una
organización mediante una actitud general.
La mejora continua constituye un método eficaz para lograr la calidad total, también denominada
excelencia, que es la evolución que ha ido experimentando el concepto de calidad. La calidad es,
por lo tanto, el estadio más evolucionado dentro de las sucesivas transformaciones que ha sufrido el
término de calidad a lo largo del tiempo.
Planificar
Desarrollar
Controlar
Actuar, para mejorar
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Es necesario desarrollar alianzas estratégicas con los proveedores para ser más competitivos y mejorar
la productividad y la rentabilidad6. En las alianzas, gana tanto la organización como los proveedores.
La aplicación de los principios de la gestión de la calidad no sólo proporciona beneficios directos sino
que también hace una importante contribución a la gestión de costos y riesgos.
El Mapa de Procesos es la representación gráfica de los procesos que están presentes en una
organización, mostrando la relación entre ellos y sus relaciones con el exterior. A su vez, los procesos
pueden ser agrupados en Macro procesos en función de las macro actividades llevadas a cabo.
Una organización que pretenda una gestión sólida y bien orientada hacia sus objetivos estratégicos y
sus resultados clave, requiere de una perspectiva global y transversal que sólo puede darse mediante
una visión de procesos. En un mapa de procesos, los procesos pueden ser clasificados en:
Son aquellos directamente ligados a los servicios que se prestan, y por tanto, orientados al cliente/
usuario y a requisitos. Como consecuencia, su resultado es percibido directamente por el cliente/
usuario (se centran en aportarle valor).
En estos procesos, generalmente, intervienen varias áreas funcionales en su ejecución y son los que
pueden conllevar los mayores recursos. En resumen, los procesos claves constituyen la secuencia
de valor añadido del servicio desde la comprensión de las necesidades y expectativas del cliente /
usuario hasta la prestación del servicio, siendo su objetivo final la satisfacción del cliente /usuario.
2.2.2 Procesos de Soporte
Proporcionan recursos / apoyo a los procesos clave. Aquí suelen incluirse la mayor parte de los
procesos internos no pertenecientes a los otros grupos. Estos procesos, si bien su resultados no son
obtenidos directamente por el cliente interno, son fundamentales para que los procesos clave operen
correctamente.
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Son aquellos procesos que gestionan la relación de la organización con el entorno y la forma en que
se toman decisiones sobre planificación y mejoras de la organización.
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Unidad 1: Introducción a la Gestión de la Calidad
Esta es la etapa inicial y más delicada de la gestión de los procesos. En la misma se pretende
desmenuzar los procesos identificados, confeccionando una ficha para cada uno de ellos en los que
se incluirán, como elementos básicos, las entradas, salidas e indicadores de procesos o control y de
resultados.
El análisis parte del mapa de procesos anteriormente elaborado. Para cada uno de los procesos
identificados se parte del momento de prestación del servicio al cliente / usuario.
Desde este momento y recogiendo el proceso hacia atrás se irán identificando los pasos, tareas,
entradas y salidas, responsables, entre otros, que se han ido realizado hasta el instante en el que se
realizó la solicitud del servicio.
Es importante que este trabajo se realice con detalle y dedicando el tiempo que sea necesario.
Este trabajo es complejo y se recomienda que se realice en varias etapas. En una primera se deben
identificar los subprocesos en los que se puede dividir el proceso clave analizado, para posteriormente
pasar al estudio detallado de cada uno de éstos.
El análisis de cada proceso culmina con la elaboración del Diagrama de flujo, la ficha del proceso,
la identificación de los indicadores de control y resultados y, finalmente, con la organización de la
documentación correspondiente.
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La aplicación de esta metodología está enfocada principalmente para ser usada en empresas
y organizaciones.
4.1. Planificar
Se buscan las actividades susceptibles de mejora y se establecen los objetivos a alcanzar. Para buscar
posibles mejoras se pueden realizar grupos de trabajo, escuchar las opiniones de los trabajadores,
buscar nuevas tecnologías mejores a las que se están usando ahora, entre otras.
4.2. Hacer
Se realizan los cambios para implantar la mejora propuesta. Generalmente conviene hacer una prueba
piloto para probar el funcionamiento antes de realizar los cambios a gran escala.
Una vez implantada la mejora, se deja un periodo de prueba para verificar su correcto funcionamiento.
Si la mejora no cumple las expectativas iniciales habrá que modificarla para ajustarla a los objetivos
esperados.
Por último, una vez finalizado el periodo de prueba se deben estudiar los resultados y compararlos
con el funcionamiento de las actividades antes de haber sido implantada la mejora. Si los resultados
son satisfactorios se implantará la mejora de forma definitiva, y si no lo son habrá que decidir si
realizar cambios para ajustar los resultados o si desecharla. Una vez terminado el paso 4, se debe
volver al primer paso periódicamente para estudiar nuevas mejoras a implantar.
Hay varias formas de aplicar los principios de “Planificar, Hacer, Controlar y Actuar”. Para saber más
puedes leer este artículo sobre cómo implantar Programas de Acciones (Correctivas, Preventivas y de
Mejora), y también puedes consultar nuestro apartado de Herramientas de mejora.
Vamos a poner un ejemplo sencillo: Una fábrica que produce piezas de aluminio. Suponemos que en
la empresa se introduce la sistemática de la mejora continua, y para ello se basan en el Ciclo PDCA.
01 Se analizan posibles mejoras, ya sea porque se han detectado problemas, porque los
trabajadores han propuesto formas distintas de realizar alguna tarea, porque en el mercado han
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Unidad 1: Introducción a la Gestión de la Calidad
En varias normas ISO se hace referencia a la mejora continua y al Ciclo de Deming. Por ejemplo en
la norma ISO 9001 se habla de la mejora continua del sistema de gestión de calidad, nombrando
explícitamente al Ciclo PHVA (Planificar, Hacer, Verificar y Actuar).
Según la ISO 9001:2015, todo sistema de Gestión de Calidad certificado por esta norma debe aplicar
la metodología de la mejora continua de forma sistematizada. Otra norma muy extendida que hace
referencia a la mejora continua es la ISO 14001 relativa a los requisitos de los Sistemas de Gestión
Medioambiental. En ella se nombra otra vez al ciclo PHVA como base para la implantación del sistema
de gestión ambiental.
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UNIDAD II Herramientas de Medición, Análisis y Mejora
1. Planeación de la calidad
Identificar el cliente
Determinar sus necesidades (clientes)
Traducir sus necesidades al lenguaje de la organización
Desarrollar un producto que pueda responder a esas necesidades
Como norma general, existen algunas características que se denominan críticas para establecer la
calidad de un producto o servicio. Lo más común es efectuar mediciones de estas características,
obteniendo así datos numéricos.
Si se mide cualquier característica de calidad de un producto o servicio, se observará que los valores
numéricos presentan una fluctuación o variabilidad entre las distintas unidades del producto fabricado
o servicio prestado.
Para realizar un mejor análisis de estos datos resulta útil apoyarse en lo que se denominan técnicas
gráficas de calidad, como lo son las siete herramientas básicas de calidad, utilizadas para la solución
de problemas atinentes a la calidad, mencionadas por primera vez por Kaoru Ishikawa1.
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Característica de
Calidad
2. Indicamos los factores causales más importantes que puedan generar la fluctuación de la
característica de calidad. Trazamos flechas secundarias diagonales en dirección de la flecha principal.
Usualmente estos factores causales se ven representados en Materias primas, Máquinas, Mano de
obra, Métodos de medición, etc.
Máquinas Medición
Característica de
Calidad
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Unidad 2 - Herramientas de Medición, Análisis y Mejora
4. Verificamos que todos los factores causales de dispersión hayan sido anexados al diagrama. Una
vez establecidas de manera clara las relaciones causa y efecto, el diagrama estará terminado.
Las planillas de inspección son una herramienta de recolección y registro de información. La principal
ventaja de éstas es que dependiendo de su diseño sirven tanto para registrar resultados, como para
observar tendencias y dispersiones, lo cual hace que no sea necesario concluir con la recolección
de los datos para disponer de información de tipo estadístico. El diseño de una planilla de inspección
precisa de un análisis estadístico previo, ya que en ella se preestablece una escala para que en lugar
de registrar números se hagan marcaciones simples.
Supongamos que tenemos un lote de artículos y efectuamos la medición del peso de estos. Por
ejemplo si obtuvimos los 3 valores siguientes: 1,7 - 2,5 - 2,5. Cada anotación la representaremos con
el signo +.
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En nuestra planilla podemos discriminar nuestros límites de control estadístico. Luego de una cantidad
considerable de mediciones, así luciría nuestra planilla:
Podemos observar como al mismo tiempo que registramos nuestros resultados, la planilla nos va
mostrando cual es la tendencia central de las mediciones, el rango de las observaciones y al tener
discriminados nuestros límites de control, podemos observar qué cantidad de nuestro producto
cumple con las especificaciones.
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Unidad 2 - Herramientas de Medición, Análisis y Mejora
Los gráficos o cartas de control son diagramas preparados donde se van registrando valores sucesivos
de la característica de calidad que se está estudiando. Estos datos se registran durante el proceso de
elaboración o prestación del producto o servicio.
Cada gráfico de control se compone de una línea central que representa el promedio histórico, y dos
límites de control (superior e inferior).
Supongamos que tenemos un proceso de elaboración de sellos retenedores de aceite. Cada vez
que se elabora un sello se toma la pieza y se mide el diámetro interno. Las últimas 15 mediciones
sucesivas del diámetro se registran en una carta de control:
N˚ de Muestra D iámetro (milímetros)
1 74,012
2 73,995
3 73,987
4 74,008
5 74,003
6 73,994
7 74,008
8 74,001
9 74,015
10 74,030
11 74,001
12 74,015
13 74,035
14 74,017
15 74,010
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En las páginas 25, 26 y 27 explicamos con más detalle el uso de esta herramienta.
Un histograma o diagrama de barras es un gráfico que muestra la frecuencia de cada uno de los
resultados cuando se efectúan mediciones sucesivas. Éste gráfico permite observar alrededor de
qué valor se agrupan las mediciones y cuál es la dispersión alrededor de éste valor. La utilidad en
función del control de calidad que presta ésta representación radica en la posibilidad de visualizar
rápidamente información aparentemente oculta en un tabulado inicial de datos.
Supongamos que estamos realizando mediciones sucesivas del peso de sacos de papa en una central
de acopio conforme estos llegan. Inicialmente teníamos un tabulado con observaciones individuales
que agrupamos en los siguientes intervalos con su respectiva frecuencia:
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Unidad 2 - Herramientas de Medición, Análisis y Mejora
El diagrama de Pareto es una variación del histograma tradicional, puesto que en el Pareto se ordenan
los datos por su frecuencia de mayor a menor. El principio de Pareto, también conocido como la regla
80 -20 enunció en su momento que “el 20% de la población, poseía el 80% de la riqueza”.
Evidentemente son datos arbitrarios y presentan variaciones al aplicar la teoría en la práctica, sin
embargo éste principio se aplica con mucho éxito en muchos ámbitos, entre ellos en el control de la
calidad, ámbito en el que suele ocurrir que el 20% de los tipos de defectos, representan el 80% de
las inconformidades.
También conocidos como gráficos de correlación, estos diagramas permiten básicamente estudiarla
intensidad de la relación entre 2 variables. Dadas dos variables X y Y, se dice que existe una
correlación entre ambas si éstas son directa o inversamente proporcionales (correlación positiva o
negativa). En un gráfico de dispersión se representa cada par (X, Y) como un punto donde se cortan
las coordenadas de X y Y.
Supongamos que en un proceso se ha evidenciado cierta fluctuación del peso del producto terminado,
luego de efectuar un análisis de posibles causas se presume que el parámetro de humedad del
proceso (que se puede controlar) tiene una directa relación con los cambios del peso.
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Para ello se efectúa un registro del parámetro del proceso y el peso del producto final, tal como
observaremos en el siguiente tabulado:
Un sistema de gestión de la calidad (SGC) requiere que sus objetivos sean medibles, y también
coherentes con la Política de la Calidad y la Planificación Estratégica establecidas por la organización.
Lógicamente, entonces, para establecer estos objetivos la empresa debe analizar en profundidad
su política de la calidad. Dicho de otro modo, este análisis debe orientarse a examinar qué es lo
que desea lograr la empresa con su SGC. En este sentido, la finalidad primordial que debe guiar
el funcionamiento del SGC es, sin dudas, poner en marcha el Proceso de Mejora Continua en la
organización.
Por ejemplo, el objetivo “mejorar la calidad del producto” así expresado no permite determinar si se
ha conseguido o no lo propuesto. Resulta necesario entonces definir también cuánto, en qué medida
se desea mejorar la calidad del producto.
Otro aspecto importante a considerar es que los Objetivos de la Calidad deben establecerse en los
niveles y funciones pertinentes, asignándolos a las personas correspondientes a fin de que resulten
un instrumento para la mejora. Los objetivos tienen el cometido de concretar qué se desea conseguir,
y son los elementos que sirven de referencia a las personas que tienen responsabilidad sobre los
procesos que han de posibilitar alcanzar los retos planteados.
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Existen diferentes modelos que las empresas implementan y adecuan para cumplir con este requisito
pero que no van mucho más allá, por ejemplo, Total Quality Management (TQM), European Foundation
for Quality (EFQM) o el famoso Balanced ScoreCard (BSC).Es de vital Importancia:
Como ya se ha mencionado, es necesario que nos aseguremos de que exista relación entre objetivos,
política de calidad y cómo los procesos van a aportar al cumplimiento desde los objetivos.
2.1.2 Documentar
es necesario asegurarse de que existe evidencia de que los objetivos se encuentran perfectamente
establecidos.
Hay organizaciones que profundizan mucho realizando un despliegue desde política de calidad hasta
los objetivos del colaborador.
El benchmarking es una técnica o herramienta de gestión que consiste en tomar como referencia los mejores aspectos o prácticas de otras empresas, ya
sean competidoras directas o pertenecientes a otro sector (y, en algunos casos, de otras áreas de la propia empresa), y adaptarlos a la propia empresa
agregándoles mejoras.
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Las organizaciones tienen la idea de establecer metas que generen desafíos, la metodología es
sencilla y práctica, permitiendo cuantificar si el trabajo se está haciendo bien, enfocados en una
estructura de alto nivel para toda la organización, donde cada integrante cuenta con sus propios
logros a conseguir.
Primero, preparar un listado con todos los objetivos y asígnale prioridades baja, media o alta,
teniendo en cuenta la planificación estratégica de la empresa y el impacto de que pueden generar en
el Sistema de Gestión.
Segundo, seleccionar los resultados previstos que vayan directos a la acción, considerando una
cantidad manejable en un rango de 3 a 5 objetivos que se puedan englobar en los aspectos más
importantes.
Tercero, clasificar los objetivos en proyecto, tarea o hábito, teniendo en cuenta que:
a. Proyecto
Cuenta con una fecha de inicio y fin, y que derivan diferentes tareas de forma paralela o consecutiva.
b. Tarea
Se lleva a cabo en una fecha específica, requiere de un solo paso.
c. Hábito
Son los que repiten con frecuencia.
d. Meta
Son objetivos numéricos.
Sin embargo, no todas las metas que se trace una empresa pueden ser consideradas objetivos de
calidad. No es suficiente con que cubran necesidades y respondan a las distintas prioridades de una
organización. También es preciso contemplar elementos como los que reseñamos a continuación:
Mejora continua
Todos los objetivos de calidad deben suponer un avance en la Política de Calidad de la empresa.
De hecho, deben promover el concepto de mejora continua en las distintas fases de elaboración o
diseño de los productos. La ecuación es simple: mejores procesos traen mejores resultados.
Es importante que los objetivos de calidad tengan el mismo sentido que la Política de Calidad de una
compañía. Pueden incluso complementarla o reforzarla, pero no entrar en contradicción con ésta.
Sería como remar en direcciones opuestas.
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Unidad 2 - Herramientas de Medición, Análisis y Mejora
Carácter estructural
Al mismo tiempo, para que un objetivo de calidad sea considerado como tal debe ser conocido por
todas las instancias de la empresa, desde la más alta a la más baja. Este carácter estructural es el que
le diferencia de otro tipo de metas parciales, complementarias o secundarias.
Generación de acciones secundarias. Por lo general, cada objetivo está compuesto de varias
acciones complementarias.
Aunque sean a corto, medio o largo plazo, son metas complejas que requieren de un desglose para
su ejecución. También en esto se diferencia de los retos secundarios.
Sin embargo, por más complejos que sean, los objetivos de calidad deben ser medibles a través de
indicadores de orden cualitativo o cuantitativo. Por ejemplo, una empresa que se proponga reducir
el número de reclamaciones tras la compra de un producto, puede establecer un período y unos
porcentajes para verificar si sus objetivos de calidad se han cumplido.
Responder necesidades futuras y actuales de las empresas. Es decir, que surjan de un análisis
actual y se proyecten como metas alcanzables, coherentes y sostenibles. En este sentido, juega un
papel muy importante el enfoque de mejora continua.
Tener en cuenta el nivel de satisfacción de clientes o receptores. Se han dado casos de empresas
que cumplen sus objetivos de calidad, aunque éstos no se reflejan en el nivel de satisfacción de los
clientes. En ese caso, lo más recomendable es volver al inicio y replantearlos.
Contemplar los recursos disponibles para ejecutarlos. De nada vale trazarse objetivos innovadores
y de gran impacto, si la empresa no está en capacidad de ejecutarlos. Antes de definirlos, conviene
revisar la capacidad de la empresa en términos logísticos, lo cual involucra tanto al aspecto humano
como al técnico, tecnológico y económico.
Surgir de autoevaluaciones internas sobre los procesos y el nivel de desempeño de los integrantes
que intervienen en ellos. También puede darse el caso que respondan a estudios de mercado, análisis
de marcas competidoras, oportunidades de mejora o análisis comparativos.
A modo de ejemplo, seguidamente se presenta una plantilla o formato que se puede utilizar para
documentar los objetivos de una organización.
TECNOLÓGICO NACIONAL 11
Manual de Gestión De Calidad
Es habitual que el objetivo se establezca tomando como base un indicador5 de la empresa. En esta
parte se deben introducir los datos referentes a la descripción del objetivo, el estado actual (indicar
cuál es el estado de partida de la organización con respecto al objetivo que se plantea), y por último
la fecha límite para cumplir el objetivo planteado.
Lo que se desea conseguir, ya definido en el paso anterior, requiere ser traducido en acciones
tangibles: qué se ha decidido hacer, quién lo va a hacer y cuándo.
Para que los planes tengan éxito, y en especial cuando se trata de planes de mejora, es imprescindible
disciplina y control, que se expresan mediante el seguimiento del plan. En esta etapa deberían
incorporarse elementos como la figura de un responsable de la coordinación del plan, y un calendario
de reuniones de seguimiento (coordinadas por el coordinador). Para realizar el seguimiento de cada
tema en concreto, la forma más simple es apuntar la fecha y escribir un comentario sobre ello.
SEGUIMIENTO
FECHA COMENTARIO
12 TECNOLÓGICO NACIONAL
Unidad 2 - Herramientas de Medición, Análisis y Mejora
El enfoque de gestión basado en procesos sostiene que un resultado se obtiene más eficientemente
cuando las actividades y los recursos se gestionan como procesos.
El hecho de considerar las actividades agrupadas entre si constituyendo procesos, permite a las
organizaciones centrar su atención sobre áreas de resultados que son importante conocer y analizar
para el control del conjunto de actividades y para conducir a la organización hacia el conjunto de
resultados deseados.
La gestión basada en procesos conduce a la organización a una serie de actuaciones tales como:
Al ejercer un control continuo de los procesos individuales dentro del mapa de procesos de la
empresa, se podrá conocer los resultados que se obtienen de cada uno de los procesos y como los
mismos contribuyen al logro de los objetivos de la organización. A raíz del análisis de resultado de los
procesos permitirá priorizar las oportunidades de mejora.
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Manual de Gestión De Calidad
Una ficha de procesos es un registro donde se definen los elementos claves de un proceso. Es la
forma más simple de documentar procesos.
Nombre del proceso Es la denominación por la cual identificaremos al proceso.
Descripción Se trata de definir el proceso dando una idea general de sus partes o
propiedades.
Misión/Objetivo Es el objetivo del proceso, el fin último para el cual está diseñado. Debe
relacionarse con las necesidades de los clientes/usuarios.
Responsable Persona de la Unidad o Servicio que tiene la responsabilidad sobre la
correcta ejecució del proceso.
Destinatario Clientes/Usuarios a los que se presta el servicio. Se indicará brevemente
las necesidades que se pretende cubrir.
Inicio/Fin El comienzo es el evento que pone en marche el proceso. El fn es la
entrega al cliente/usuario del producto o servicio finalizado.
Entradas Documentos, registros, recursos que en algún momento hacen su entrada
en el proceso y que son necesarios para el desarrollo del mismo.
Salidas Documentos, registros, productos, resultados intermedios del proceso
que tienen su origen en el proceso.
Indicadores Son magnitudes utilizadas para medir o comparar los resultados
efectivamente obtenidos, en la ejecución de un proyecto, programa o
actividad.
Registros Son documentos ue presentan los resultados obtenidos o proporcionan
evidencia de actividades desempeñadas.
Procedimientos Se relacionan todos aquellos procedimientos al proceso.
asociados
Aplicación Informática Especificar en el caso de que el proceso se sustente, en parte o totalmente,
en una aplicación informática.
Es necesario llenar todos los campos previstos en la ficha
Un indicador es una magnitud asociada a una característica (del resultado, del proceso, de las
actividades, de la estructura, etc.) que permite, a través de su medición en periodos sucesivos y por
comparación, evaluar periódicamente dicha característica y verificar el cumplimiento de los objetivos
establecidos.
14 TECNOLÓGICO NACIONAL
Unidad 2 - Herramientas de Medición, Análisis y Mejora
Según la naturaleza del objeto a medir, se pueden distinguir los siguientes tipos de indicadores:
Miden directamente el grado de eficacia o el impacto directo sobre cliente /usuario. Son los más
relacionados con las finalidades y las misiones de la propia Unidad o Servicio.
Indicadores de Objetivos.
Indicadores de Impacto.
Indicadores de Efectividad.
Indicadores de Satisfacción.
Valoran aspectos relacionados con las actividades. Están directamente relacionados con el enfoque
denominado Gestión por Procesos. Hacen referencia a mediciones sobre la eficacia y eficiencia del
proceso. Habitualmente relacionan medidas sobre tiempos de ciclo, porcentaje de errores o índice
de colas.
TECNOLÓGICO NACIONAL 15
Manual de Gestión De Calidad
Descripción Una descripción breve del significado del indicador conteniendo todas
aquellas reflexiones que sean necesarias para comprender correctamente
su significado.
Cálculo Algoritmo de cálculo. Debe expresarse con precisión para que no existan
dudas sobre como es obtenido.
Nivel de desagregación Se indicará los distintos niveles en los que el indicador se desagrega.
Solamente se indicarán aquellos niveles de los cuales se guarden los
registros correspondientes.
Fuente Se indicará con claridad donde está la información original sobre la que se
construye el indicador mediante el cálculo ya expuesto.
16 TECNOLÓGICO NACIONAL
Unidad 2 - Herramientas de Medición, Análisis y Mejora
La gestión de la documentación es uno de los aspectos más importantes dentro de los Sistemas de
Calidad y aporta un índice claro sobre el nivel de organización de una Unidad o Servicio.
Gestión de la documentación
La gestión de los procesos facilita el análisis de la documentación generada por los mismos y permite
que las Unidades o Servicios puedan abordar una gestión documental organizada en función de los
propios procesos.
La revisión de los procesos es el procedimiento por el cual se revisan los datos e indicadores y
se procede a realizar las modificaciones necesarias para mejorar los resultados de los mismos.
Dependiendo de la complejidad del proceso que se revise será más o menos compleja la revisión.
Durante la revisión de un proceso es muy importante tener en cuenta que éstos están relacionados
con otros procesos de la organización y que una modificación simple en un proceso podría implicar
problemas importantes en procesos que están relacionados.
Es por ello que las modificaciones en los procesos deben tratarse con suma prudencia y transparencia,
manteniendo informado de las propuestas a las Unidades o Servicios relacionadas y solicitando su
opinión previamente a la implantación de la modificación.
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Manual de Gestión De Calidad
Para realizar una buena política de calidad es recomendable contestar a estas simples preguntar que
podrán ser muy útiles:
01 ¿Qué hacemos?
02 ¿Cuáles son nuestros productos o servicios?
03 ¿Quién es nuestro cliente ideal?
04 ¿Cuáles son las necesidades de los clientes podemos cubrir?
05 ¿Qué nos diferencia de nuestra competencia?
06 ¿Qué es lo que más nos ilusiona del futuro de la empresa?
Según nos dice la norma ISO 9001 2015 la política de calidad debe ser comunicada a nuestro personal,
clientes, proveedores y partes interesadas.
18 TECNOLÓGICO NACIONAL
UNIDAD III SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD
En otras palabras, un Sistema de Gestión de la Calidad es una serie de actividades coordinadas que
se llevan a cabo sobre un conjunto de elementos (recursos, procedimientos, documentos, estructura
organizacional y estrategias) para lograr la calidad de los productos o servicios que se ofrecen al
cliente, es decir, planear, controlar y mejorar aquellos elementos de una organización que influyen
en satisfacción del cliente y en el logro de los resultados deseados por la organización.
El sistema de gestión de la calidad debe estar integrado en los procesos, procedimientos, instrucciones
de trabajo, mediciones y controles, entre otros de las propias operaciones de la empresa.
01 Potencia la imagen de la empresa frente a los clientes actuales y potenciales al mejorar de forma
continua su nivel de satisfacción. Ello aumenta la confianza en las relaciones clienteproveedor
siendo fuente de generación de nuevos conceptos de ingresos.
02 Asegura la calidad en las relaciones comerciales.
03 Facilita la salida de los productos/ servicios al exterior al asegurarse las empresas extranjeras
del cumplimiento de los requisitos de calidad, posibilitando la penetración en nuevos mercado
o la ampliación de los existentes en el exterior.
01 Mejora en la calidad de los productos y servicios derivada de procesos más eficientes para
diferentes funciones de la organización.
02 Introduce la visión de la calidad en las organizaciones: Fomentando la mejora continua de las
estructuras de funcionamiento interno y externo y exigiendo ciertos niveles de calidad en los
TECNOLÓGICO NACIONAL 1
Manual de Gestión De Calidad
Un modelo es una descripción simplificada de una realidad que se trata de comprender, analizar y,
en su caso, modificar.
Es, por tanto, un referente1 estratégico que identifica las áreas sobre las que hay que actuar y
evaluar para alcanzar la excelencia dentro de una organización. Un modelo de gestión de calidad
es un referente permanente y un instrumento eficaz en el proceso de toda organización de mejorar
los productos o servicios que ofrece. El modelo favorece la comprensión de las dimensiones más
relevantes de una organización, así como establece criterios de comparación con otras organizaciones
y el intercambio de experiencias.
Su objetivo principal es la aplicación de las teorías de Control Total de la Calidad. Fue diseñado por
el doctor Deming Prize y desarrollado desde 1951 por la Unión Japonesa de Científicos e Ingenieros
(JUSE).
2 TECNOLÓGICO NACIONAL
Unidad 3 - Sistemas de gestión de la calidad
proceso, las compañías eliminan cargos burocráticos y se centran en una filosofía de permanente
revisión de sus procesos, invirtiendo más recursos en las pruebas de calidad y en acciones que
hagan visibles las necesidades de los clientes.
Este modelo tiene su origen en la Fundación Europea para la Gestión de Calidad (EFQM por sus
siglas en inglés), organismo que fue creado en 1988 por 14 importantes compañías europeas que
buscaban optimizar sus procesos de calidad interna. Su esquema es similar al del modelo de Malcome
Bladrige, pero el énfasis está puesto en el liderazgo de los altos directivos y gerentes para impulsar
el trabajo eficiente en los empleados, la política y estrategia empresarial y las alianzas y recursos.
Este método, creado en 1999 por la Fundación Iberoamericana para la Gestión de la Calidad
(FUNDIBEQ), tiene una gran similitud con el modelo EFQM, dado que lo toma como base.
2. Normas de Gestión de Calidad
Las normas ISO son documentos que especifican requerimientos que pueden ser empleados en
organizaciones para garantizar que los productos y/o servicios ofrecidos por dichas organizaciones
cumplan con su objetivo.
El objetivo perseguido por las normas ISO es asegurar que los productos y/o servicios alcanzan la
calidad deseada.
Para las organizaciones son instrumentos que permiten minimizar los costos, ya que hacen posible la
reducción de errores y sobre todo favorecen el incremento de la productividad.
Los estándares2 internacionales ISO son clave para acceder a mercados nacionales e internacionales
y de este modo, estandarizar el comercio en todos los países favoreciendo a los propios organismos
públicos.
Para la sociedad, las normas ISO también son importantes. Existen más de 19.500 normas que ayudan
a casi todos los aspectos del día a día de una persona, como aquellas destinadas a garantizar la
seguridad vial o la seguridad de los juguetes. Si un producto o servicio cumple con alguna de estas
normativas, la sociedad puede estar segura que son fiables y que cuentan con la calidad exigida a
nivel mundial.
Durante la elaboración de cualquiera de estas normas, ISO considera que es de gran importancia que
los consumidores de estos servicios y/o productos finales formen parte de los comités de expertos
responsables de dicha elaboración.
TECNOLÓGICO NACIONAL 3
Manual de Gestión De Calidad
Las series de normas ISO relacionadas con la calidad constituyen lo que se denomina familia de
normas, las que abarcan distintos aspectos relacionados con la calidad:
Según la ISO 9001:2015, todo sistema de Gestión de Calidad certificado por esta norma debe aplicar
la metodología de la mejora continua de forma sistematizada. Otra norma muy extendida que hace
referencia a la mejora continua es la ISO 14001 relativa a los requisitos de los Sistemas de Gestión
Medioambiental. En ella se nombra otra vez al ciclo PHVA como base para la implantación del sistema
de gestión ambiental.
4 TECNOLÓGICO NACIONAL
Unidad 3 - Sistemas de gestión de la calidad
TECNOLÓGICO NACIONAL 5
Manual de Gestión De Calidad
ISO/TR-10017 - Orientación sobre las técnicas estadísticas para la Norma ISO 9001:2000
Esta norma presenta en su primera parte una descripción de 12 grupos de técnicas estadísticas
que pueden tener aplicabilidad en una organización con sistema de gestión documentado o
implementado. Para cada uno de ellos se presenta en qué consiste y ejemplos de aplicación.
En su segunda parte la norma contiene una tabla en la que se correlacionan los capítulos y
cláusulas de la norma ISO-9001:2000 con cada una de las 12 técnicas descritas de forma que se
sugiere qué técnica estadística se puede aplicar a cual punto de la norma.
Las técnicas estadísticas permiten un mejor uso de los datos disponibles para asistir en la toma
de decisiones, y por tanto, ayudan a mejorar continuamente la calidad de los productos y los
procesos para lograr la satisfacción del cliente.
La Ley de Normalización Técnica y Calidad, define Norma Técnica, como una especificación técnica
u otro documento a disposición del público, elaborado con la colaboración o aprobación general de
todos los afectados por ella, basada en los resultados consolidados de la ciencia, la tecnología y la
experiencia, dirigida a promover el óptimo beneficio para la comunidad, y aprobada por un organismo
reconocido a nivel nacional, regional o internacional.
Las Normas Técnicas Obligatorias Nicaragüenses (NTON) son cada una de las normas técnicas o
parte de ellas cuya aplicación haya sido declarada como obligatoria.
6 TECNOLÓGICO NACIONAL
Unidad 3 - Sistemas de gestión de la calidad
Para la creación de una NTON, se deben ajustar a los procedimientos que establece para ello
la Comisión Nacional de Normalización Técnica, mediante Norma Técnica Obligatoria y deberán
participar las instituciones de la administración pública a quienes corresponda la regulación o control
posterior del producto, proceso, servicio, instalación actividad o materia a normalizarse, ejerciendo
sus respectivas atribuciones.
de todos. La metodología de las 5S se denomina de tal manera ya que la primera letra del nombre
de cada una de sus etapas es la letra ese (s).
Es una técnica que se aplica en todo el mundo con excelentes resultados por su sencillez y efectividad.
Su aplicación mejora los niveles de:
1. Calidad.
2. Eliminación de Tiempos Muertos.
3. Reducción de Costos.
La aplicación de esta Técnica requiere el compromiso personal y duradero para que nuestra empresa
sea un auténtico modelo de organización, limpieza, seguridad e higiene. Los primeros en asumir
este compromiso son los gerentes y los jefes y la aplicación de esta es el ejemplo más claro de
resultados acorto plazo.
Estudios estadísticos en empresas de todo el mundo que tienen implantado este sistema demuestran
que la aplicación de este método propicia:
TECNOLÓGICO NACIONAL 7
Manual de Gestión De Calidad
01 Menos lesiones y menos enfermedades a largo plazo, dan como resultado una reducción del
tiempo perdido, compensación y lucha para capacitar trabajadores para cubrir a sus colegas
02 Menos tiempo dedicado a buscar herramientas o repuestos que no están donde corresponde
lo que significa mayor productividad
03 Un equipo más limpio puede significar menos tiempo de inactividad por reparaciones o
mantenimiento y también ahorro en piezas de repuesto
04 El flujo de trabajo optimizado lleva a una mayor productividad debido al ahorro de tiempo
05 El flujo de trabajo optimizado lleva a mayor productividad al disminuir los errores de proceso y
reproceso
06 Un lugar de trabajo más limpio puede producir un ahorro en los costos por personal de limpieza.
07 Los equipos o piezas obsoletos se pueden vender.
08 La reducción del inventario – ya sea equipo, repuestos o materia prima – puede producir una
reducción en los costos de bodega.
La inspección puede tener diversos alcances: constituir sólo una actividad de información, incluir
además una decisión (aceptación, rechazo o reproceso), o desembocar incluso en acciones correctoras.
La definición usual comprende los dos primeros aspectos, mientras que adquiere la tercera dimensión
cuando la inspección de la calidad está integrada en enfoques más avanzados como el CEC o el
aseguramiento de la calidad.
El objetivo básico de la inspección es evitar que productos defectuosos lleguen al cliente. Su proceder
consiste en establecer a priori unas especificaciones de calidad del producto, que deben comprobarse
de forma sistemática para verificar la conformidad del producto final y separar los productos
defectuosos para su desecho o reproceso. La norma ISO 8402 (UNE 66-001) define la inspección
como la «acción de medir, examinar, ensayar o verificar una o varias características de un producto o
servicio y de compararlas con los requisitos especificados con el fin de establecer su conformidad».
Es evidente que este enfoque de Gestión de la Calidad está presidido por el concepto técnico de la
calidad como conformidad con las especificaciones. Su principio básico es la conformidad con las
especificaciones de los productos.
8 TECNOLÓGICO NACIONAL
Unidad 3 - Sistemas de gestión de la calidad
El CEC se basa en la idea de elaborar productos no defectuosos por medio del control estricto de los
procesos. Dado que su lema es «introducir la calidad en el proceso», el CEP constituye el corazón
de este enfoque de Gestión de la Calidad. El CEP consiste en controlar los procesos verificando la
conformidad de algunas características de calidad (el diámetro o la longitud de una pieza, las reservas
correctas en un hotel, o el tiempo de prestación de un servicio) mientras las tareas de que consta se
están desarrollando.
Con la implantación del CEC, la dirección empieza a preocuparse por hacer más transparente el
proceso productivo. El desarrollo de un sistema de control de los procesos basado en procedimientos
estadísticos para la presentación y análisis de datos, junto con inspecciones de los componentes
semielaborados en cada fase del proceso productivo, proporcionan información sobre su
comportamiento, que sirve de base para:
El objetivo del CEP es encontrar el rango de variación natural del proceso y asegurar que la medida
de la característica de calidad permanece dentro de ese rango que se juzga aceptable. La clave para
controlar un proceso y para comprender cómo colocarlo bajo control estadístico (proceso estable)
consiste en distinguir las distintas fuentes de variabilidad del proceso, sustancialmente dos: fuentes
aleatorias, que nacen de problemas crónicos o comunes; y fuentes no aleatorias, originadas por
problemas esporádicos o especiales.
Las limitaciones del CEC han sido superadas en gran manera con el enfoque CCT, iniciado por Juran y
Feigenbaum en Estados Unidos. Esta denominación obedece a la extensión del ámbito de la función
de calidad a todos los departamentos y procesos de la organización. Tomemos la definición de
Feigenbaum (1951: 6) para dar una idea cabal del enfoque:
TECNOLÓGICO NACIONAL 9
Manual de Gestión De Calidad
«El control de calidad total es un sistema efectivo para integrar los esfuerzos de desarrollo,
mantenimiento y mejora de la calidad de varios grupos de una organización a fin de hacer posibles
marketing, ingeniería, producción y servicio a plena satisfacción del consumidor y a los niveles más
económicos».
El enfoque CCT puede rotularse como de aseguramiento de la calidad, que es la rúbrica más usual
hoy en día en Occidente, subrayando su énfasis en garantizar la calidad al cliente. De manera sintética,
siguiendo la norma ISO 8402 (UNE 66-001), el aseguramiento de la calidad sería el «conjunto de
acciones planificadas y sistemáticas que son necesarias para proporcionar la confianza adecuada de
que un producto o servicio satisfará los requisitos dados sobre la calidad».
Sin embargo, la nueva versión de las normas ISO 9000 lanzada el año 2000 ha eliminado la expresión
«aseguramiento de la calidad» de su título, abanderando la intención de diferenciar aseguramiento
de la calidad y Gestión de la Calidad. La norma ISO 9000:2000 recoge un concepto de aseguramiento
de la calidad como «parte de la gestión de la calidad orientada a proporcionar confianza en que se
cumplirán los requisitos de la calidad». La Gestión de la Calidad sería, en cambio, las «actividades
coordinadas para dirigir y controlar una organización en lo relativo a la calidad [incluyendo] el
establecimiento de la política de la calidad y los objetivos de la calidad, la planificación de la calidad, el
control de la calidad, el aseguramiento de la calidad y la mejora de la calidad». Aunque hay opiniones
para todos los gustos, este criterio no nos parece acertado por dos razones:
• Estamos con Conti (1999) cuando afirma que «las ventajas que se pueden obtener con esta
elección seguramente no sobrepasarán las desventajas de abandonar una consolidada, nada
ambigua e históricamente válida definición».
• Asemeja más a razones comerciales del movimiento ISO por aproximarse a la vitola del enfoque
GCT, que a un cambio profundo de filosofía en la forma de gestionar la calidad. La definición del
sistema de Gestión de la Calidad por el CCT y la plasmada en los modelos normativos no ofrece
diferencias profundas, por lo que los consideramos enfoques hermanos.
10 TECNOLÓGICO NACIONAL
Unidad 3 - Sistemas de gestión de la calidad
TECNOLÓGICO NACIONAL 11
UNIDAD IV IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD
Todas las actuaciones y el compromiso de la Dirección deben ejercerse siempre dentro de los límites
que establece los principios de la gestión de la calidad.
¿Qué esperan los clientes? ¿Cómo les damos lo que requieren? Una vez detectado el mercado al
que nos dirigimos, es importante determinar las necesidades de los compradores y traducirlas en
términos de los productos o servicios que brinda la empresa.
Cuando una persona tiene una necesidad, ésta se convierte generalmente en una expectativa de Ia
persona. Entonces cuando un cliente tiene una necesidad, espera que alguien le ayude a satisfacerla.
Es por eso que los clientes esperan que Ias organizaciones hagan cosas por ellos aunque no sean
servicios que típicamente ofrezcan, o con características especiales para ellos.
Los clientes de una organización comparten sus experiencias con otras personas, de esta forma Ia
comunicación de terceros puede modificar Ias expectativas que un cliente tiene de una organización
y de los servicios que recibirá de ella.
Es importante conocer las expectativas que tienen nuestros clientes y de dónde vienen para estar
preparados en satisfacerlas. Cuando hacemos un esfuerzo por conocer dichas expectativas y con
base en ellas, diseñamos nuestros sistemas de calidad, entonces estamos maximizando la posibilidad
de tener éxito con nuestros clientes.
En importante que para identificar las necesidades de los clientes internos y externos se tengan en
cuenta las experiencias de varios colaboradores, ya que estos son los que muestran hacia el cliente
la cara de la organización y es al realizar sus actividades diarias donde se detectan elementos que se
traducen en necesidad del cliente.
Existen numerosas opciones para gestionar la calidad: normas, modelos o manuales, gratuitas o
TECNOLÓGICO NACIONAL 1
Manual de Gestión De Calidad
pagas.
Algunas son internacionales (por ejemplo, las normas ISO), otras regionales y hasta se han desarrollado
estándares que pueden ser exclusivamente locales (por ejemplo, certificaciones de origen de una
determinada localidad). Algunas se diferencian por el sector empresarial, tipo de productos o servicios.
Explorar y consultar con especialistas puede ayudar en esta etapa.
Pocas cosas ocurren si no existe alguien a cargo. Dependiendo de las características propias de la
organización, en este caso podrá ser una persona, un comité o un departamento de calidad.
Es una herramienta para conocer la situación real en que se encuentra una organización, empresa o
proyecto, y planear una estrategia de futuro.
Los elementos internos que se deben analizar durante el análisis FODA corresponden a las fortalezas
y debilidades que se tienen respecto a la disponibilidad de recursos de capital, personal, activos,
calidad de producto, estructura interna y de mercado, percepción de los consumidores, entre otros.
1.6.2 Fortalezas
1.6.3 Debilidades
se refieren a todos aquellos elementos, recursos de energía, habilidades y actitudes que la empresa
ya tiene y que constituyen barreras para lograr la buena marcha de la organización. También se
pueden clasificar: aspectos del servicio que se brinda, aspectos financieros, aspectos de mercado,
aspectos organizativos, aspectos de control. Las debilidades son problemas internos que, una vez
identificados y desarrollando una adecuada estrategia, pueden y deben eliminarse.
2 TECNOLÓGICO NACIONAL
Unidad 4 - Implementación de un Sistema de Gestión de la Calidad
Análisis externo
La organización no existe ni puede existir fuera de un entorno que le rodea. Así que el análisis externo
permite fijar las oportunidades y amenazas que el contexto puede presentarle a una organización.
El proceso para determinar esas oportunidades o amenazas se puede realizar estableciendo los
principales hechos o acontecimientos del ambiente que tiene o podrían tener alguna relación con la
organización.
1.6.4 Oportunidades
Las oportunidades son aquellos factores positivos que se generan en el entorno y que, una vez
identificados, pueden ser aprovechados.
1.6.5 Amenazas
Las amenazas son situaciones negativas, externas al programa o proyecto, que pueden atentar contra
éste, por lo que llegado al caso, puede ser necesario diseñar una estrategia adecuada para poder
sortearlas.
Las organizaciones deberían realizar un proceso más estructurado que les pueda dar más información
y seguridad para la toma de decisiones y así reducir el riesgo de cometer errores.
Aquí es donde radica la importancia de la Matriz FODA como elemento necesario para conocer su
situación real. Su confección nos permite buscar y analizar, de forma proactiva y sistemática, todas las
variables que intervienen en la organización, con el fin de tener más y mejor información al momento
de tomar decisiones.
El Manual de la calidad es el documento principal del Sistema de Gestión de la Calidad (SGC). Muestra
un resumen del SGC de la organización y debe ser utilizado conjuntamente con el resto de documentos
del sistema como, por ejemplo, los procedimientos e instrucciones que derivan del propio Manual.
Puesto que puede convertirse en la primera imagen que muchas personas tendrán de la organización,
no se debe olvidar lo siguiente:
TECNOLÓGICO NACIONAL 3
Manual de Gestión De Calidad
01 Título y alcance: Se trata de una especie de preámbulo o introducción del documento. En este
se presenta el trabajo y se relaciona con la norma.
02 Tabla de contenido: Recoge las secciones que integran el documento, así como todo aquello
que la empresa considere necesario para avalar su Gestión de Calidad.
03 Documentos: Toda aquella documentación que acredite la certificación en ISO 9001
04 Política y objetivos: Se recogerán en este punto, aunque sin proporcionar demasiados detalles.
05 Estructura: Desarrollo del organigrama de la empresa en relación con el área de calidad. Podrá
incluir recursos visuales que ayuden al entendimiento.
06 Referencias: Relación con otros textos o manuales que hayan servido como marco al manual.
07 Descripción del sistema: Parte clave del manual. Se pone el foco en cada uno de los métodos
que emplea la organización para satisfacer sus necesidades en el área de Gestión de Calidad.
08 Anexos: Cualquier texto, informe, valoración o diagrama que sirva de apoyo al tema central.
Habrá que tener en cuenta que este tiene dos receptores: los auditores y los clientes
• En otras palabras, un procedimiento sería la secuencia de acciones que habría que seguir para
obtener un determinado resultado.
Por lo tanto, podemos decir que los procedimientos de la calidad son las directrices que hay que
seguir en cada fase de ejecución o fabricación para obtener la calidad deseada o requerida por el
cliente.
Los procedimientos deben mostrar claramente la secuencia de operaciones entre los diferentes
puestos de trabajo. Además, la documentación de los procedimientos por escrito agiliza el trabajo,
ya que se evita la resolución de problemas repetitivos. Todos los procesos que se realicen deben
documentarse.
4 TECNOLÓGICO NACIONAL
Unidad 4 - Implementación de un Sistema de Gestión de la Calidad
Objeto.
Alcance.
Descripción detallada de las acciones a realizar
Recursos humanos y materiales asociados a cada tarea. Responsabilidades.
En muchas ocasiones es muy útil un flujograma del proceso para observar la cronología de un
procedimiento.
Información de entrada y salida al proceso.
Normativa a seguir (calidad, seguridad, medio ambiente, etcétera).
Controles a realizar.
Alternativas a seguir en caso de que se produzca un error.
Documentación a rellenar cuando se realiza el proceso.
Definiciones necesarias.
TECNOLÓGICO NACIONAL 5
Manual de Gestión De Calidad
Flujo de secuencias de actividades Forma específica de llevar a cabo un Describen los pasos correctos para
que transforman elementos de entrada proceso realizar una tarea específica.
en resultados
Qué hacemos? Cómo se debe realizar el trabajo y por Cómo lograr una tarea específica
Quién las hace? qué dentro de un proceso con instrucciones
Dónde tiene lugar? muy detalladas
Cuándo sucede?
Orquestación del Trabajo Método obligatorio Guía de pasos obligatorios
Puede responder a 0, 1 o más Puede constar de 0, 1 o más Foco en las instrucciones de 1 tarea
procedimientos instrucciones de trabajo
Transversal por Unidades Funcionales Transversal por Unidades Funcionales Solo una Unidad Funcional
o una Unidad
Encapsula las actividades Explica cómo se debe hacer sin todos Todo el detalle de todos los pasos a
los detalles de cómo se hace seguir en una actividad
Proporciona el modelo de flujo de Documento con tanto narrativa como Documento con el máximo detalle que
trabajo en BPMN a alto nivel imágenes, generalmente en forma de explica paso a paso las instrucciones
casos de uso y diagramas de flujo de que se deben realizar en una actividad.
trabajo
Según la norma ISO 9000:2005, un documento se define como la información (datos significativos) y
su medio de soporte. Un documento puede estar escrito, en vídeo, muestra física, en plano, programa
de computadora o de otra manera.
Y de acuerdo con la norma ISO 9000:2005 un registro se define como un documento que presenta
resultados obtenidos o proporciona evidencia de actividades realizadas. Los registros son un tipo
especial de documentos.
Para tener una idea más clara entre el documento (que no sean de registro) y el registro, tocaremos
estos puntos:
6 TECNOLÓGICO NACIONAL
Unidad 4 - Implementación de un Sistema de Gestión de la Calidad
Los registros del sistema son las evidencias de las tareas realizadas en el sistema de gestión
de la calidad. Además, los registros son la base en la que encuentran los datos para analizar el
comportamiento y las mejoras de cada uno de los procesos del sistema de gestión de calidad.
Formato o impreso: Documento o plantilla en el que se anotan los datos relacionados con la
realización de cualquier tarea del sistema.
Registro: Formato o impreso cumplimentado como resultado de la realización de una tarea del
sistema, requerido, o no, de forma implícita en la norma de referencia.
En esta etapa se plantean algunas preguntas que nos indicarán el estado actual de la empresa para
poder planear la implantación. Es muy importante tener en cuenta en donde se encuentra la empresa
en esos momentos para establecer un punto de partida, y de este conocer y planear hacia donde
queremos llegar estableciendo los objetivos de calidad y metas para el Sistema de Gestión de Calidad.
TECNOLÓGICO NACIONAL 7
Manual de Gestión De Calidad
• Cómo y en qué estado se encuentra la empresa?(Si está comenzando, si cuenta con sistemas y
procesos, si está preparada para un cambio, etc.)
• ¿Qué es lo que está haciendo actualmente? (Su control de sus operaciones, su relación con
clientes y con otros recursos)
• ¿Cómo lo está haciendo?
• ¿Qué es lo que debe hacer?
• ¿Qué es lo que no debe hacer?
• ¿Cómo lo debe hacer?
• ¿Qué pasos debe seguir?
• ¿Hasta dónde quiere llegar?
En esta etapa se establecen y registran los procesos actuales de la empresa para tener una mejor
visión de estos y así conocer su interacción con otros departamentos y áreas, para saber que tipo de
información fluye entre ellos.
Estos son analizados para que posteriormente sean modificados y adaptados a las mejores prácticas
conocidas en el giro y para el bien común de la organización.
Los procesos nos van a ayudar a tener una visión clara de lo que queremos hacer para establecer
sistemas, controles e indicadores de calidad para el óptimo funcionamiento de cada parte del Sistema
de Gestión de Calidad.
Debemos tener en cuenta que sin un Plan y sin una Política de Calidad no podríamos implementar
un Sistema de Gestión de Calidad. En esta etapa es donde vamos a documentar el plan y la política.
El Plan de Calidad es un documento que especifica qué procedimientos y recursos asociados deben
aplicarse, quién debe aplicarlos y cuándo deben aplicarse a un proyecto, proceso, producto o contrato
específico.
La Política de Calidad debe incluir el objetivo de calidad principal, el compromiso que existe con el
cliente, y de que manera se va a lograr a través de una mejora continua.
2.5. Capacitación
Esta etapa es la más difícil de todas, ya que significa cambiar la mentalidad del recurso humano hacia
un cambio basado en normas y procesos controlados. Siempre existen personas en la empresa que
se van a resistir al cambio, pero debemos de ser insistentes y constantes en la concientización para
lograr un cambio en donde todos estemos en el mismo barco. Si esto no sucede, simplemente el
sistema no va a funcionar.
8 TECNOLÓGICO NACIONAL
Unidad 4 - Implementación de un Sistema de Gestión de la Calidad
En esta etapa debemos capacitar a todo el personal sobre el tema ISO 9001 como una herramienta
para mejorar las actividades de la empresa y hacerlos conscientes de lo que significa trabajar con un
Sistema de Administración de Calidad.
Hacerles ver todo lo que conlleva la certificación, cuales son los objetivos y las nuevas políticas,
cuales son las ventajas de trabajar con el nuevo sistema de calidad total, cuales son los controles e
indicadores a seguir, cuales son las herramientas que se van a utilizar para las acciones correctivas y
preventivas, etc.
2.6. Implementación
Una vez creado, desarrollado y estructurado todo lo anterior, además de la capacitación al personal,
llega la etapa de la implementación, en donde se pone en marcha todo el sistema y el personal
comienza con el uso de esta herramienta.
Lo que antes se hacía de una manera, en esta etapa se deja de hacer como antes, y se comienza con
la nueva estructura.
En un Sistema de Gestión de Calidad siempre deben de haber revisiones a dicho sistema para ver
como esta operando, observar las fallas para corregirlas y detectar oportunidades de mejora para el
crecimiento del mismo.
Se deben de realizar auditorias internas periódicamente, pero en este caso, en esta Etapa 8,
comenzaremos por la primera, para ver como realmente se ha implementado el sistema y detectar
posibles fallas para corregirlas antes de la pre-auditoria externa, que posteriormente nos llevará a la
auditoria externa y a la certificación.
Debemos de hacer una revisión general de cómo esta resultando la implementación y de cómo
esta funcionando el nuevo sistema. Debemos revisar las fallas encontradas en la Etapa 8, y ver la
manera de corregirlas y evitar que vuelvan a suceder. Para esto vamos a realizar acciones correctivas
y preventivas dependiendo del caso.
Debemos también revisar y observar detenidamente las partes o actividades que están impactando
de manera positiva al sistema de calidad total, para reforzarlas e implementarlas en las áreas en
donde el sistema este débil y necesite un empuje mayor.
Debemos generar las Acciones Correctivas y Preventivas de los resultados de la primera auditoria
interna y la revisión general, para comenzar a trabajar sobre las observaciones y/o No Conformidades
encontradas en el Sistema de Gestión de Calidad.
TECNOLÓGICO NACIONAL 9
Manual de Gestión De Calidad
Lo recomendable en esta etapa, es crear un sistema que te permita gestionar las solicitudes de las
acciones correctivas y preventivas, comúnmente llamado CAR System (Corrective Action Request
System) o Sistema SAC (Sistema de Solicitud de Acciones Correctivas), y que te ayudarán a darle un
seguimiento a estas solicitudes.
Para asegura que todo este marchando de la mejor manera antes de la pre-auditoria externa, y que
las acciones correctivas y preventivas resultantes de la primera auditoria interna se estén resolviendo
desde su causa raíz y en tiempo, una segunda auditoria interna se puede llevar a cabo.
Esta auditoria es opcional, si tú crees que con la primera auditoria interna es suficiente como para
saber que tu sistema esta realmente funcionando como debe, entonces no es necesaria esta etapa,
pero si ves que a lo mejor le hace falta una pequeña afinación, entonces si te recomiendo que realices
esta segunda auditoria.
Al igual que en el apartado 2.10, estas acciones correctivas y preventivas se generan de la segunda
auditoria interna, la cual también puede ser opcional.
En esta etapa tenemos que analizar los resultados obtenidos durante las auditorias y las acciones
correctivas implementadas y completadas. De esta manera vamos a poder identificar que observaciones
fueron No Conformidades y que observaciones fueron Oportunidades de Mejora.
Las Oportunidades de Mejora se tienen que agrupar en un sistema a parte, para que posteriormente
se le de su debido seguimiento, e ir implementando estas mejoras dentro del Sistema de Gestión
de Calidad, incrementando así la madurez del sistema y mejorando cada vez mas su gestión para
detectar a mayor detalle nuevas Oportunidades de Mejora o No Conformidades, y que nos ayuden a
mejorar la calidad del producto.
Al llegar a esta etapa del proceso ya debimos haber pasado por una pre-auditoria externa por parte
de un organismo externo. Esta pre-auditoria nos va a servir para ver como estamos preparados ante
la auditoria externa antes de la certificación por parte del organismo certificador.
Se programa posteriormente la auditoria externa y se ejecuta. Al término de esta, al igual que la pre-
auditoria, se hacen las solicitudes de acciones correctivas y preventivas que se requieran según lo que
los auditores externos hayan encontrado como No Conformidades Mayores y/o No Conformidades
Menores.
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Unidad 4 - Implementación de un Sistema de Gestión de la Calidad
2.14. Certificación
En caso de que la empresa cierre sus No Conformidades a tiempo, el organismo certificador aprueba
la certificación y envía el certificado a la empresa en un plazo no mayor a los 60 días.
Este certificado esta registrado ante los organismos internacionales ANSI, ISO y ASQ.
Se debe hacer una recertificación anual y cada 3 años se hace nuevamente todo el proceso de la
certificación.
TECNOLÓGICO NACIONAL 11
Gestión de Calidad
Implementación de un
Sistema de gestión de calidad
Módulo: Gestión de calidad
Unidad IV: Implementación de un Sistema de gestión de calidad
Contenido
1. Pasos para implementar un Sistema de Gestión de la Calidad............................. 3
a. Lograr el compromiso de la alta dirección y de los recursos humanos...................3
b. Identificar las expectativas de los clientes.........................................................................3
c. Determinar el tipo de sistema a seguir................................................................................4
d. Designar un responsable.........................................................................................................4
e. Realizar el diagnóstico inicial..................................................................................................4
i. Análisis FODA.......................................................................................................................4
f. Redactar el manual de calidad................................................................................................5
g. Redactar el manual de procedimiento................................................................................6
h. Establecer los registros de calidad.......................................................................................6
i. Ejecutar auditorías o autoevaluaciones periódicas..........................................................6
Cuando una persona tiene una necesidad, ésta se convierte generalmente en una
expectativa de Ia persona. Entonces cuando un cliente tiene una necesidad, espera
que alguien le ayude a satisfacerla. Es por eso que los clientes esperan que Ias
organizaciones hagan cosas por ellos aunque no sean servicios que típicamente
ofrezcan, o con características especiales para ellos.
Los clientes de una organización comparten sus experiencias con otras personas, de
esta forma Ia comunicación de terceros puede modificar Ias expectativas que un cliente
tiene de una organización y de los servicios que recibirá de ella.
Es importante conocer las expectativas que tienen nuestros clientes y de dónde vienen
para estar preparados en satisfacerlas. Cuando hacemos un esfuerzo por conocer dichas
expectativas y con base en ellas, diseñamos nuestros sistemas de calidad, entonces
estamos maximizando la posibilidad de tener éxito con nuestros clientes. En importante
que para identificar las necesidades de los clientes internos y externos se tengan en
cuenta las experiencias de varios colaboradores, ya que estos son los que muestran
hacia el cliente la cara de la organización y es al realizar sus actividades diarias donde
se detectan elementos que se traducen en necesidad del cliente.
d. Designar un responsable.
Pocas cosas ocurren si no existe alguien a cargo. Dependiendo de las características
propias de la organización, en este caso podrá ser una persona, un comité o un
departamento de calidad.
i. Análisis FODA
Es una herramienta para conocer la situación real en que se encuentra una
organización, empresa
o proyecto, y planear
una estrategia de futuro.
Análisis interno.
Los elementos internos
que se deben analizar
durante el análisis FODA
corresponden a las
fortalezas y debilidades
que se tienen respecto
a la disponibilidad de
recursos de capital,
personal, activos,
calidad de producto,
estructura interna y de
mercado, percepción
de los consumidores,
entre otros.
Fortalezas.
Para realizar el
análisis interno de una
Debilidades.
Se refieren a todos aquellos elementos, recursos de energía, habilidades y actitudes
que la empresa ya tiene y que constituyen barreras para lograr la buena marcha de
la organización. También se pueden clasificar: aspectos del servicio que se brinda,
aspectos financieros, aspectos de mercado, aspectos organizativos, aspectos
de control. Las debilidades son problemas internos que, una vez identificados y
desarrollando una adecuada estrategia, pueden y deben eliminarse.
Análisis externo.
La organización no existe ni puede existir fuera de un entorno que le rodea. Así que
el análisis externo permite fijar las oportunidades y amenazas que el contexto puede
presentarle a una organización. El proceso para determinar esas oportunidades o
amenazas se puede realizar estableciendo los principales hechos o acontecimientos
del ambiente que tiene o podrían tener alguna relación con la organización.
Oportunidades.
Las oportunidades son aquellos factores positivos que se generan en el entorno
y que, una vez identificados, pueden ser aprovechados.
Amenazas.
Las amenazas son situaciones negativas, externas al programa o proyecto, que
pueden atentar contra éste, por lo que llegado al caso, puede ser necesario
diseñar una estrategia adecuada para poder sortearlas. Las organizaciones
deberían realizar un proceso más estructurado que les pueda dar más información
y seguridad para la toma de decisiones y así reducir el riesgo de cometer errores.
expone los aspectos principales del sistema de calidad implantado por la empresa. Si así
lo desea la organización, puede adoptar la forma de documento público que se puede
presentar a clientes reales o potenciales, proveedores y otros agentes interesados.
Sus finalidades principales son comunicar los logros y objetivos en el ámbito de la calidad
de la organización para que se conozcan sus intenciones y compartir conocimientos y
experiencias en el ámbito tanto interno como externo. Por otro lado, el manual de calidad
permite a la empresa realizar un ejercicio de transparencia, conformidad e implicación
con la consecución de altos niveles de calidad y mejora continua de acuerdo a una
serie de parámetros previamente establecidos.
b. Mapeo de Procesos.
En esta etapa se establecen y registran los
procesos actuales de la empresa para tener
una mejor visión de estos y así conocer su
interacción con otros departamentos y áreas,
para saber que tipo de información fluye
entre ellos.
Los procesos nos van a ayudar a tener una visión clara de lo que queremos hacer para
establecer sistemas, controles e indicadores de calidad para el óptimo funcionamiento
de cada parte del Sistema de Gestión de Calidad.
y es donde vamos a plasmar todo lo que hacemos, como lo hacemos, los alcances y
quienes son los responsables de cada actividad
Algunos procedimientos son obligatorios por la norma ISO 9001:2008. En los siguientes
elementos de la norma deben existir procedimientos documentado: Elementos 4.2
Requisitos de la Documentación, 8.2 Seguimiento y Medición, 8.3 Control de Producto No
Conforme, y 8.5 Mejora.
f. Capacitación.
Esta etapa es la más difícil de todas, ya que significa cambiar la mentalidad del recurso
humano hacia un cambio basado en normas y procesos controlados. Siempre existen
personas en la empresa que se van a resistir al cambio, pero debemos de ser insistentes
y constantes en la concientización para lograr un cambio en donde todos estemos en el
mismo barco. Si esto no sucede, simplemente el sistema no va a funcionar.
En esta etapa debemos capacitar a todo el personal sobre el tema ISO 9001 como una
herramienta para mejorar las actividades de la empresa y hacerlos conscientes de lo
que significa trabajar con un Sistema de Administración de Calidad.
g. Implementación.
Una vez creado, desarrollado y
estructurado todo lo anterior, además
de la capacitación al personal, llega
la etapa de la implementación, en
donde se pone en marcha todo
el sistema y el personal comienza
con el uso de esta herramienta. Lo
que antes se hacía de una manera, en esta etapa se deja de hacer como antes, y se
comienza con la nueva estructura.
i. Revisión General.
Debemos de hacer una revisión general de cómo esta resultando la implementación
y de cómo esta funcionando el nuevo sistema. Debemos revisar las fallas encontradas
en la Etapa 8, y ver la manera de corregirlas y evitar que vuelvan a suceder. Para esto
vamos a realizar acciones correctivas y preventivas dependiendo del caso.
Esta auditoria es opcional, si tú crees que con la primera auditoria interna es suficiente
como para saber que tu sistema esta realmente funcionando como debe, entonces no
es necesaria esta etapa, pero si ves que a lo mejor le hace falta una pequeña afinación,
entonces si te recomiendo que realices esta segunda auditoria.
Las Oportunidades de Mejora se tienen que agrupar en un sistema a parte, para que
posteriormente se le de su debido seguimiento, e ir implementando estas mejoras
dentro del Sistema de Gestión de Calidad, incrementando así la madurez del sistema y
mejorando cada vez mas su gestión para detectar a mayor detalle nuevas Oportunidades
de Mejora o No Conformidades, y que nos ayuden a mejorar la calidad del producto.
n. Auditoria Externa.
Al llegar a esta etapa del proceso ya debimos haber pasado por una pre-auditoria
externa por parte de un organismo externo. Esta pre-auditoria nos va a servir para ver
como estamos preparados ante la auditoria externa antes de la certificación por parte
del organismo certificador.
o. Certificación
En caso de encontrar No Conformidades, el organismo auditor da un plazo de 30 días
para que la empresa trabaje sobre estas No Conformidades solucionándolas desde la
causa raíz. En caso de que la empresa no cierre estas No Conformidades en el tiempo
estipulado, la certificación es rechazada por el organismo certificador, y la empresa
tendría que pasar nuevamente por todo el proceso.
Este certificado esta registrado ante los organismos internacionales ANSI, ISO y ASQ.
Se debe hacer una recertificación anual y cada 3 años se hace nuevamente todo el
proceso de la certificación.