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    REG-VOL-SEG-COP-004 Verificación de Calidad de La Reunión GCOM Nivel 3

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    Efrain Torres Llacctahuaman
    Este documento presenta un formato de verificación de calidad para reuniones de nivel 3 del sistema de gestión SSOMAC. Contiene 14 criterios de verificación relacionados con los procedimientos de la reunión, incluyendo la revisión de incidentes, riesgos de actividades, controles, recursos, órdenes de trabajo y seguimiento de acciones. El verificador asigna puntajes a cada criterio y calcula el porcentaje de cumplimiento total. Si es necesario, se registran acciones correctivas requeridas con responsables y fechas de cumpl

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    REG-VOL-SEG-COP-004 Verificación de Calidad de la Reunión GCOM Nivel 3

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    de 1

    VOLCAN Código: REG-EMI-SEG-COP-005

    SISTEMA DE GESTIÓN SSOMAC Revisión: 1


    Título: Área: HSEC
    Verificación de Calidad de la Reunión GCOM Nivel 3 Páginas: 1 de 1

    Unidad Minera: Área: Compañía / contratista: Turno


    ( ) Día ( ) Noche
    Lugar de verificación: Fecha: Hora:

    Verificador: Cargo: Firma:

    Verificado: Cargo: Firma:

    VERIFICACIÓN DE LA CALIDAD
    Puntajes de Evaluación
    0 No cumple con liniamientos del GCOM (0%)
    1 Cumple Parcialmente, no se cumplieron todos los requisitos (50%)
    2 Cumple Completamente todos los requisitos (100%)

    PUNTAJE
    CRITERIOS DE VERIFICACIÓN OBSERVACIONES PORCENTAJE
    (0, 1, o 2)

    1
    El líder de la reunión pregunta sobre los estados mentales de los colaboradores y 0%
    cómo impactaron a nivel personal, familiar y laboral.

    2
    El líder de la reunión comparte los incidentes ocurridos recientemente, pregunta y 0%
    discute qué creen que falló y cómo se pudo prevenir.

    El líder de la reunión pegunta a los colaboradores que comenten si tienen algún


    3 reporte de HPRI, NMRI, incidentes operativos, accidentes (LTI, MTI, RWI, FAI) , desvíos 0%
    o PARE de la guardia.

    4 El líder de la reunión comenta las mejoras de seguridad realizadas en la guardia. 0%

    5
    El líder de la reunión designa una a una las actividades a los colaboradores y les indica 0%
    el lugar donde se deberán realizar.

    Para cada actividad, los colaboradores reconocen los PPM, Comportamientos que
    6 Salvan Vidas, peligros, riesgos y controles aplicables a sus actividades y el supervisor 0%
    refuerza.

    7
    Para cada actividad, el líder de la reunión se asegura que se cuenten con los controles 0%
    para los trabajos.

    El líder de la reunión consulta a los colaboradores si cuentan con los recursos para
    8 realizar las actividades como equipos, herramientas, disponibilidad y buen estado de 0%
    EPP, herramientas, capacitaciones.

    9
    Para Trabajos de Alto Riesgo, el líder de la reunión revisa que se cuente con PETAR y 0%
    que cuenten con código SSOMAC.

    10 El líder de la reunión asigna la Orden de Trabajo Escrita (OTE) a los colaboradores. 0%

    El líder de la reunión revisa el cumplimiento de las acciones implementadas del


    11 Tablero GCOM y/o Cuaderno GCOM y repasa las nuevas acciones, se define 0%
    responsable y el plazo.

    Se aplica la Política PARE cuando se identifica un estado mental crítico, una condición
    12 de riesgo alto, la ausencia de un control crítico, la falta de recursos para realizar los 0%
    trabajos (equipos, herramientas, EPP, capacitaciones, otros)

    Se designa a un responsable que registra los estados mentales, detalles de los trabajos
    13 programados y acciones correctivas en el cuaderno GCOM, así como, escribe las 0%
    acciones en el Tablero GCOM.

    14
    El líder de la Reunión agradece a todos por su participación, los colaboradores firman 0%
    la asistencia en el Cuaderno GCOM.

    % Cumplimiento 0%

    ACCIONES CORRECTIVAS
    N° Acción requerida Responsable Fecha de cumplimiento Código SSOMAC

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