P-RD-02 Procedimiento de Auditori Üas Rev. 03
P-RD-02 Procedimiento de Auditori Üas Rev. 03
P-RD-02 Procedimiento de Auditori Üas Rev. 03
1.0 PROPOSITO
Establecer los lineamientos para la planificación de las auditorías internas y externas al Sistema de
Gestión de Calidad y Sistema de Gestion Ambiental para verificar la conformidad con los requisitos en
los procesos de la organización. Incluye las auditorías internas al Proceso de manufactura y al Producto
(este último aplica sólo para el SGC).
2.0 PROCEDIMIENTO
Responsable Actividad Registro
Programa
Elabora el Programa Anual de Auditorías F-RD-03, de acuerdo a los
siguientes criterios:
Deben auditarse todos los procesos establecidos en el primer
semestre del año.
La frecuencia de las auditorias se incrementarán en el plan anual en
Coord. del caso de tener reclamos, y/o quejas de cliente. Para el SGA se dará
F-RD-03
SGC este incremento en caso de tener emergencias ambientales, quejas
de partes interesadas o fallas en requisitos legales.
Para el segundo semestre del año, se auditarán los procesos que
hayan tenido más de cinco No conformidades (SGC/SGA).
Los procesos orientados al cliente (COP’s) se auditarán nuevamente
en el segundo semestre (Solo SGC).
Selecciona al equipo auditor, teniendo como referencia la Lista de
Auditores Internos F-RD-07, asegurando que los auditores sean
independientes del proceso a auditar
Planeación
Acuerda la fecha con el responsable del proceso auditado, elabora el
Plan de Auditoría F-RD-04; una vez acordadas las fechas del plan de
Auditor Líder auditoria, el Auditor Líder envía vía correo electrónico al personal F-RD-04
involucrado para que tenga conocimiento previo de las fechas, horarios y
procesos a auditar y hacer cualquier ajuste en la junta de apertura.
El equipo auditor se apega al plan de auditoria. Utiliza la Lista de
Verificación F-RD-05 teniendo en cuenta para preparar su entrevista, el
Manual de Calidad o de Gestión Ambiental, Mapa de Procesos,
Equipo Auditor F-RD-05
procedimientos, instructivos, registros y documentos que requiera
necesarios. Todo de acuerdo a los requisitos de la Norma ISO/TS 16949
o ISO 14001:2015 según corresponda el ejercicio.
Desarrollo
Realiza la reunión de apertura con el Presidente, los Dueños de Proceso
y personal involucrado, en donde confirma objetivos, alcance y agenda
Auditor Líder F-RH-04
de auditoría, y registra la Asistencia de Reuniones de Apertura y Cierre
en el formato Lista de Asistencia F-RH-04.
Realiza la auditoria de acuerdo al Plan de Auditoría F-RD-04.
En caso de existir, registra los hallazgos en la Lista de Verificación F-RD-
05 y determina su clasificación.
Clasifica a los hallazgos en:
Conforme (Cumplimiento de un requisito)
No Conforme (Incumplimiento de un requisito)
Oportunidades de Mejora (una conformidad en la que el auditor
detecta oportunidad de hacer acciones preventivas y/o acciones
de mejora) F-RD-04
3.0 REGISTROS
Clave Título o Descripción del Registro Responsable Conservación
Coord. del
F-RD-03 Programa de Auditorías 3 Años
SGC
Procedimiento de Auditorías Clave: P-RD-02
Rev. 03 Fecha Efectiva: 27-jun-17 Página 4 de 4