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CAPITULO 1 MENU PRINCIPAL 6 APERTURA DE CAJA7,8 Asignacin de cajeros PANTALLA DE VENTA 8,9 MENU DE FUNCIONES.10-19 Clientes <F1> Servicios <F6> Envases <F5> Vendedor <F7> Devoluciones <F2> Descuentos <F9> Elegir Variantes Facturas <F10> PAX <F11> Menu Touch Screen <F12> CAPITULO 2 MENU DE COBRO 20-25 Formas de pago <F1> Exacto <F12> Facturar <F2> Cancelar <F6> Apartado <F5> Crdito <F8> Ajustar inventario <F3> Traspasos <F9> Cotizaciones <F4>

CAPITULO 3 CUENTAS PENDIENTES.................. 26-31 Traer a la venta <F12> Localizar cuenta <F1> Cambiar cuenta <F2> Unir cuenta <F3> 2

Eliminar Cuenta <F4> Utileras <F5> Separar cuentas <F6> Imprimir precuenta <F7> Contenido <F9> Filtrar cuentas <F11> SERVICIO A DOMICILIO..32 CONSULTAR PRECIOS 33-34

CAPITULO 4 OPERACIONES GERENCIALES <F9> 35-38 Vales de dinero Reingresos de dinero Pagos proveedor Abonos Anticipos No venta Tipo de Cambio Parmetros del sistema Cortes de caja Retiros de dinero Abonos apartados Fondo de caja Limite de caja Tope de efectivo Devolucin por recibo Cancelar recibo Duplicar recibo Almacn Entregar mercanca de resguardo Consultar FTP comunicaciones CORTES DE CAJA 38-40 FUNCIONES ESPECIALES. 41-46 Recibos Puertos de Impresin Datos operativos Basculas y etiquetas Mens Valores por omisin Interfase Hotel

Edicin de conceptos Actualizar modo protegido Ruta de imgenes Versin del sistema **actualizar** Configuracin de sonidos

PARAMETROS DE LA CAJA DE COBRO (SECCION 1) .47-55 RECIBOS Recibos aspectos comunes Precuenta Facturas Cortes Produccin Recibos aspectos especiales Imagen grafica Cdigo de barras Archivos de texto para impresin en recibos PARAMETROS DE LA CAJA DE COBRO (SECCION 2) 56-62 DATOS OPERATIVOS Operacin Captura Especial Servicio Domicilio Empresa Rutas de acceso RUTAS DE ACCESO 63-69 Instalar Servidor Instalar sistema en RED Instalar Comandera Instalar Nodo Administrativo

Al ejecutar el programa MW.exe le presentar en pantalla el men principal con las opciones las cuales son: Administracin: Mdulo administrativo del sistema. Punto de Venta: Caja de cobro. Terminal: Iniciar operaciones como Terminal mostrador o comandera. Configurar: Se definen las rutas de instalacin as como algunos parmetros del sistema. Acerca de: Proporciona la versin del sistema que estamos utilizando. Salir: Salir del men.

Pantalla Men Principal

Ingresando al Sistema: Para iniciar al punto de venta, se debe ingresar con <F2>. Se pedir seleccionar el nombre de usuario para as ingresar la contrasea correspondiente. La contrasea que el sistema trae por defult al iniciar operaciones es: MRTIENDA

Apertura de Caja: La apertura de caja representa el inicio de las operaciones del punto de venta. Cada vez que desee ingresar a la caja de cobro por primera vez despus de un corte z previo, el sistema preguntar el fondo de caja con el cual se iniciarn operaciones. Si ha efectuado la apertura de caja con una fecha equivocada, requerir de soporte tcnico para renombrar los archivos correspondientes. Al efectuar la apertura de caja, el sistema genera los archivos de trabajo en funcin a la fecha, turno y nmero de caja. El turno que corresponda a la apertura de caja, el sistema lo determinar en base al nmero de cortes previos que el sistema encuentre dentro de la misma fecha. Cabe sealar que en la normalidad de los casos siempre se tendr al menos un corte al da y un mximo de tres. Sin embargo, el sistema ha sido diseado para trabajar hasta 9 cortes de caja por da (equivalente a 9 turnos). Todas las operaciones de venta que se registren en la caja de cobro sern guardadas con la fecha de apertura. Por ejemplo, si abri su caja a las 7:00am del da 20 de Junio del 2006 y se encuentra realizando operaciones a las 2:00am y no ha realizado un Corte Z y por lo tanto tampoco nueva apertura de Caja, entonces estas nuevas cuentas sern registradas como parte del da 20 de Junio y no como del 21(no importa que haya pasado la medianoche).

Asignacin de Cajeros: Siempre para tener acceso a la caja de cobro es necesario capturar el nombre y cdigo de acceso de un cajero. Todas las operaciones registradas en el sistema, sern guardadas con la referencia del cajero en turno. Podr cambiar de cajero tantas veces sea necesario (an sin necesidad de realizar un corte Z previo), el sistema en forma automtica separar las ventas de cada cajero en los cortes de caja. Slo podr realizar el cambio de cajero, cuando la pantalla de venta no se encuentre en proceso de venta (es decir con productos en pantalla). Deber presionar la tecla ESC y del men que presentar elegir la opcin cambiar de cajero.

Permanentemente el sistema validar todas las acciones del cajero, para determinar si su solicitud es procedente o esta limitada en la configuracin accesos. Al desear ingresar el cajero a un acceso restringido, podrn sucederle dos cosas: 1. el sistema le enve un mensaje de alerta informndole que el acceso lo tiene restringido. 2. le solicitar la presencia de su supervisor para que le autorice seguir adelante en su solicitud. Nota: es importante que sus supervisores cuenten con claves de seguridad complicadas y que peridicamente sean modificadas, con el fin de evitar que sus cajeros hagan mal uso de ellas en el dado caso que se las aprendan. Si cuenta con lectores de cdigos de barras en las cajas, le recomendamos generar etiquetas con cdigos de barras para las claves de identificacin de sus supervisores.

La pantalla de venta representa el ambiente donde se efectan los registros de venta en la caja de cobro. Se ha diseado para el registro de ventas en las cajas de cobro una pantalla de operacin sencilla y prctica. Los elementos que componen la pantalla de venta son: 1.- A lado derecho de la pantalla de venta se indica el folio en el que estamos trabajando, as como el nmero de operacin.
Folio: Nmero consecutivo de las operaciones registradas en el turno. Este folio empieza nuevamente en uno al momento de realizar corte Z.

2.- Debajo de la barra del folio se encuentra de color rojo el nombre del CAJERO (Responsable de la caja) Todas las actividades de caja sern registradas en asignacin al cajero que aqu se presente), seguido de la fecha del da, el nmero de caja y turno. 3.- Abajo se muestra permanentemente el reloj del sistema. Detalle de la Venta: Dentro de la pantalla de venta usted podr: 1.- Elegir opciones del men 2.- Registrar productos 3.- Cobrar 4.- Acceder a funciones especiales 5.- Descansar la pantalla

Men de Funciones: Representa el conjunto de opciones de este men, solo deber presionar directamente la tecla deseada desde F1 hasta F12

PANTALLA PRINCIPAL DEL PUNTO DE VENTA

Men de Funciones
En la pantalla principal de Punto de Venta podemos observar las opciones en el men horizontal en la parte superior de la pantalla. Las cuales son: Seleccin del Cliente

Clientes <F1>: El sistema por defult asigna el Cliente por omisin para realizar operaciones. Es muy importante que antes de iniciar el registro de los productos, elija el cliente al cual corresponde la venta. Esto es porque el cliente es quien determina la escala de precios a utilizar para la venta de los productos. Para seleccionar un cliente, deber presionar la tecla <F1> y aparecer el catlogo de clientes. De no existir el cliente, podr darlo de alta desde este catlogo utilizando la tecla INSERT o F3 Para editar los datos del cliente slo presione la barra espaciadora una vez ubicado sobre el cliente que desea. Al elegir el cliente deseado, el sistema le presentar en pantalla los datos del cliente, escala de precios, saldos, y lmite de crdito. Nota: Podr manualmente cambiar la escala de precios activa utilizando la tecla TAB. Esto no modifica la escala asignada al cliente dentro del catlogo. Lectura de Cdigos de Barras: Una de las formas ms eficientes y rpidas para agregar productos a la cuenta de un cliente es con la utilizacin de pistolas de cdigos de barras. No tiene que presionar ninguna tecla, slo lea su producto con la pistola de cdigos de barras y el sistema automticamente agregar un producto a la cuenta.

Agregar producto manualmente: Si conoce el cdigo de identificacin de un producto y desea traerlo para que se integre a la lista de productos en la cuenta, slo escriba directamente el cdigo del producto y presione ENTER. El sistema le preguntar cuntas unidades desea del producto (por omisin la cantidad es 1). Observe el siguiente ejemplo:

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Pantalla para agregar producto Al escribir el cdigo, el sistema realiza una bsqueda primeramente por los cdigos de PLU y posteriormente de no encontrarse el producto, realiza una bsqueda por cdigos alternos.

Agregar producto del catlogo: Se puede tener acceso al catlogo de productos en cualquier momento (si el acceso esta configurado para el cajero), slo debe presionar la tecla INSERT (tecla <PgDn> cuando tiene activado el parmetro de lectura rpida de scanner). La pantalla que presentar es la que mostramos en la siguiente imagen:

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Pantalla de catalogo de productos En este catlogo podr observar al lado izquierdo en donde se muestran los elementos de los productos tipo matriz. Para elegir un producto, slo presione ENTER en el producto. En el caso de matrices, al presionar ENTER Ingresar al detalle de sus elementos (ventana de color blanco) y ah deber localizar el producto y presionar ENTER. En este catlogo alfabtico de productos podr navegar en las siguientes formas: 1. desplazndose con las teclas . 2. escribiendo directamente las primeras letras del nombre del producto deseado. 3. Presionando <F1> para especificar una bsqueda especial. En esta bsqueda especificar algn dato contenido en la descripcin del producto y el sistema le presentar en pantalla todos aquellos productos que cumplan con dicha condicin. 4. Presionando <F2> para realizar la bsqueda por medio del cdigo. 5. Presionando <F3>para agregar un producto. 6. Presionando <F4> para editar un producto. 7. <F10> para salir del catlogo. 8. <F12> para elegir algn producto. Nota: Si desea agregar ms de un producto a la vez, por cualquiera de los mtodos anteriormente expuestos, slo escriba la cantidad deseada en el teclado directamente y escriba el smbolo de asterisco, acto seguido utilice el mtodo de su preferencia expuesto anteriormente. 15 * 7501008766347 12

Servicios <F6> Registro de Servicios: Para agregar algn servicio a la cuenta, slo debe presionar la tecla F6 y aparecer en pantalla una ventana que contiene la lista de servicios disponibles En esta ventana deber contestar tres preguntas: 1. Tipo de servicio: deber elegir el tipo de servicio que se est requiriendo. 2. Recibo: representa el nmero de referencia del documento que ampara el servicio 3. Importe: monto total del servicio a pagar.

Envases <F5> Registro de Envases: Para agregar algn depsito o devolucin de depsito en la cuenta del cliente, slo debe presionar la tecla F5 y aparecer en pantalla la ventana conteniendo la lista de envases autorizados (recuerde que los movimientos de dinero por concepto de envases no son acumulables a la venta). En esta ventana deber contestar tres preguntas: 1. Envase: deber elegir el tipo de envase objeto del depsito o de la devolucin. 2. Movimiento: deber indicar si el movimiento es para efectos de depsito (ingresa dinero a la caja) o devolucin (sale dinero de caja). 3. Cantidad: representa el nmero de piezas a multiplicar por el precio unitario del depsito.

Vendedor <F7> Asignar Vendedor a la Cuenta: Para asignar un vendedor a la cuenta del cliente, slo debe presionar la tecla F7 y aparecer en pantalla una ventana conteniendo la lista de vendedores existentes (recuerde que para efectos de restaurante, el vendedor es el mesero). De la lista de vendedores deber elegir al vendedor asignado y presionar ENTER. Al elegir el vendedor se mostrar el nombre del vendedor dentro de la misma opcin F7 que se presenta en el men de opciones. 13

No es posible agregar nuevos vendedores desde el punto de venta, para dar de alta deber realizarlo desde el mdulo administrativo.

Devoluciones <F2> Devoluciones: Para registrar la devolucin de algn producto, deber primeramente que presionar la tecla F2 y posteriormente capturar el producto. En pantalla aparecer el producto en color rojo, como seal de que su importe restar a la cuenta total. As mismo, cabe sealar que si tiene activado el modo de impresin Lnea x Lnea, entonces se imprimir la leyenda DEVOLUCIN por debajo de la descripcin del producto en el recibo del cliente. Nota: cuando el importe a pagar al totalizar la cuenta es negativo, entonces el sistema le preguntar si desea dar salida al dinero de caja o desea generar una nota de crdito. Correcciones: En el sistema existe la posibilidad de que el cajero pueda quitar sin necesidad de autorizacin, nicamente el ltimo producto agregado a la cuenta. Para ello, slo deber estar ubicado en el ltimo producto y presionar la tecla - (signo de restar). Sin embargo, si el cajero ha totalizado la cuenta (presionando ENTER) y se arrepiente con la tecla ESCAPE para regresar al modo de venta, no es factible eliminar el producto bajo el esquema de correccin (en este caso necesitar una devolucin). Lo mismo sucede cuando se enva la cuenta a cuentas pendientes. Existe un parmetro configurable dentro de los accesos de cajeros, en donde se ofrece la posibilidad de corregir cualquier producto de la cuenta en cualquier momento, utilizando la tecla -. Tenga cuidado, debido a que con esta opcin no queda registro en ningn reporte del sistema, sin embargo puede ser muy til dependiendo el perfil de negocio para quien se instale el sistema. As mismo, existe un parmetro para que no pueda el cajero corregir el ltimo producto con la tecla de -. Repetir Producto: Si desea poder agregar en su cuenta el ltimo producto capturado, slo deber presionar la tecla +. Podr repetir el ltimo producto tantas veces como sea necesario. Si la instruccin no le obedece, verifique que el parmetro de poder repetir con la tecla + este habilitado en los parmetros de operacin de la caja.

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Descuento <F9> Aplicar descuentos: En cualquier momento podr aplicar un porcentaje de descuento al producto sealado por el cursor en su pantalla de venta, presionando la tecla F9 y asignando el porcentaje de descuento deseado. Al elegir la opcin descuento <F9> el sistema le preguntar si desea realizar descuento al producto o descuento a la cuenta. Nota: slo podr aplicar el descuento a los productos que no estn ofertados en la escala de precios que utiliza. El sistema siempre llevar un acumulador por concepto de ofertas, descuentos y cupones. Estos totales los podr apreciar siempre en la parte inferior de la pantalla de venta. Elegir Variantes: Para poder ingresar las variantes de un producto, slo deber presionar la barra espaciadora y aparecern en pantalla las opciones del producto. Tal y como se muestra en la siguiente imagen:

Pantalla de variantes Para habilitar y deshabilitar las opciones, slo deber escribir directamente el nmero de opcin deseado. Nota: es condicionante para que el producto le de acceso a sus variantes, que el producto mismo tenga asignado un impresor de produccin desde el catlogo de productos (definir en donde se va a cantar). De lo contrario, por ms que presione la barra espaciadora, nada suceder.

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Cabe sealar que el sistema le dar acceso para definir hasta 60 variantes libres, en las cuales el usuario podr escribir cualquier cosa que requiera sea notificado al rea de produccin y que se encuentra fuera de las variantes establecidas en el catlogo que se present.

Nota: Desde administrador se puede definir manejar tambin variantes con precio, las cuales van ligadas a la receta para que as pueda afectar al krdex. (Para ver el manejo de variantes y texto libre en el men touch consultarlo en el captulo de Men Touch screen).

Concepto libre: Si desea agregar algn texto adicional a la descripcin de su producto, slo presione las teclas <Alt>+<L> (deje presionada la tecla <Alt> y presione la tecla <L>). El sistema le presentar un rengln en donde podr usted escribir lo que desee. Este nuevo texto podr ser impreso en el recibo del cliente y/o en los procesos de cotizacin y facturacin.

Observaciones: Si desea escribir algn texto adicional en el recibo, podr utilizar el comando ALT+O y as escribir lo que desee. Este texto no esta asociado a ningn producto, sino al recibo en su totalidad. Este texto puede ser impreso en el recibo de venta. Por citar un ejemplo, este mecanismo podra ser muy til en escribir los datos de una receta que se ha surtido en alguna farmacia.

Comentarios Asociados: Llamamos comentarios asociados a la informacin del producto, capturada en la opcin gua de preparacin en el mdulo de recetas (desde administracin). Estos comentarios podrn ser impresos en el recibo del cliente y/o en los procesos de cotizacin y facturacin. El valor de estos comentarios podr consultarlos desde el punto de venta utilizando la combinacin de teclas <ALT>+<X>. Por ejemplo, podra dar de alta un equipo de cmputo como producto y en este campo de comentarios guardar todas las especificaciones tcnicas del mismo, para ser impresas en la factura o recibo.

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Descansar Pantalla de Venta: En cualquier momento que desee suspender el proceso de venta y dejar la pantalla en descanso. Slo deber presionar la tecla de ESCAPE y <F1>. Observar como la pantalla de venta queda cerrada y no puede capturar absolutamente nada (proteccin contra intrusos), hasta no volver a presionar la tecla ESCAPE nuevamente.

Facturas <F10> Al entrar a <F10> se desplegarn 4 opciones: Facturar recibos, consultar facturas, factura global, traer cotizacin.

Cargos <F10> Permite agregar cargos a la venta, sin afectar la misma, solo el efectivo. Estos pueden ser configurados para realizarlos por porcentaje o importe. Nota: Se usa en restaurantes para asignar el cargo de la propina a las cuentas.

PAX <F11> La opcin <F11> es para separar personas, (Se usa para restaurantes). Para activar sta opcin, primero se tiene que prender el parmetro Permitir Captura y Separacin de Personas (Dentro de F9+F8+F3 + CAPTURA). Al elegir <F11> se pregunta con la calculadora el nmero de persona el cual estamos definiendo y a continuacin se capturan los productos, despus se vuelve a presionar <F11> para la siguiente persona.

Nota: Las personas deben definirse en forma consecutiva1,2etc

Men Touch <F12> El men touch screen es una forma sencilla y eficiente de capturar los productos, el sistema ofrece la opcin de visualizar el men con imgenes o en modo texto segn lo desee el cliente. 17

FUNCIONES DEL MENU TOUCH:

Control de Tiempos: Esta funcin se aplica bsicamente en restaurantes y sirve para capturar la orden de los platillos llevando un control de tiempos. Es decir, es sistema capturar por tiempos separados. Ejemplo: Primer tiempo: Sopa, Ensalada. Segundo Tiempo: Carne, Hamburguesa, Tercer tiempo: Pay de queso. Esto sirve para llevar mayor control en el rea de produccin.

Variantes: Primero se tiene que tener seleccionado el producto, despus se elige la opcin Varia y el sistema mostrar en pantalla las variantes del producto para poder seleccionarlas. Nota: Existe un parmetro que especifica que se muestren las variantes automticamente a los productos que las contengan.

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Calculadora: Especifica la cantidad de productos que deseamos capturar. Ejemplo (5 +ENTER + Ensaladas).

Todo: Captura la orden por personas en separado.

Nota: El men touch se crea en el administrador del sistema.

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Una vez que haya terminado de capturar los productos en la pantalla de venta y se disponga a liquidar la misma, slo deber presionar la tecla ENTER y el sistema le presentar la siguiente pantalla:

Pantalla de cobro

Pantalla de despedida

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Forma de Pago <F1> El sistema al ingresar al proceso de cobro, se encuentra esperando que usted capture la cantidad de dinero recibida. La forma de pago activa se muestra siempre en el ttulo de la ventana que lee el importe recibido. Sin embargo, podr cambiar esta forma de pago en cualquier momento que lo desee con slo presionar la tecla F1. La forma de pago que aparece por omisin (por lo general efectivo), es la que en el catlogo de formas de pago, esta sealada como automtica. El registro de los importes recibidos, podr hacerlo en pesos o dlares, de acuerdo a como se encuentre ubicado el cursor en la ventana. Para cambiar de una moneda a otra, slo presione ENTER sin capturar ninguna cantidad y una vez ubicado en la moneda deseada, escriba la cantidad de dinero recibida y presione ENTER. Podr realizar todos los pagos necesarios hasta liquidar la cuenta, utilizando todas las combinaciones de formas de pago que requiera. Mientras usted registre los pagos y la cuenta no sea liquidada, el sistema le mostrar en pantalla el mensaje FALTA y el importe en grande. Una vez liquidado, si existe CAMBIO para regresar al cliente (el pago fue superior al saldo), entonces se presentar en la pantalla el mensaje CAMBIO y el importe en grande. Nota: si se encuentra capturando pagos parciales y no ha terminado de liquidar la cuenta, es posible suspender el cobro y regresar a la pantalla de venta con solo presionar la tecla ESCAPE. Al terminar de cobrar una cuenta, el sistema realizar la apertura del cajn de dinero.

Exacto <F12> Nota: si desea pagar exacto el total de la cuenta, podr presionar la tecla F12 y el mismo sistema se encargar de capturar todo por usted y presionar los ENTER que sean necesarios para generar el recibo y continuar con el proceso de venta para la siguiente cuenta. Deber asegurarse que el cajero tenga habilitado el acceso para utilizar esta funcin.

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Facturar <F2> Si desea enviar a impresin la factura del recibo generado, slo deber indicarle al sistema con la tecla F2 que desea una factura. Al presionar F2 observar que aparece el mensaje de color verde SI y si vuelve a presionar F2 desaparece. (Ver Ejemplo) Este procedimiento deber sealarlo antes de terminar de cobrar la cuenta, de lo contrario deber generar la factura desde F11 + FACTURACION.

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Cancelar <F6> Si desea cancelar toda la cuenta, deber tan solo presionar la tecla F6 y confirmar su peticin.

Cancelar cuenta

Apartado <F5>

Crdito <F8>

Podr registrar en pagos, si as lo desea algn anticipo para la cuenta y el saldo pendiente enviarlo a crdito o apartado. Si no desea registrar algn anticipo, podr enviar el total de la cuenta a crdito o apartado. Para enviar a crdito deber utilizar la tecla <F8> y para enviar a apartado la tecla <F5>. No olvide que es muy importante asignar va la tecla <F1> el cliente correspondiente a la cuenta, para que se apliquen correctamente los cargos y abonos al saldo. Para efecto de crditos, el sistema validar que el saldo del cliente no exceda su mximo permitido. Al menos que se tenga autorizado en los parmetros de la caja exceder los lmites de crdito.

Ajustar Inventario <F3> Una de las innovaciones del sistema, consiste en utilizar las cajas de cobro para realizar ajustes al inventario por conceptos distintos a la venta.

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El ajuste al inventario puede obedecer a un inventario fsico o a un traspaso. Para llevar a cabo esta funcin, deber capturar los productos y sus cantidades en la forma en que se ha explicado en este captulo, tal y como si fuese a vender. Pero al momento de presionar la tecla ENTER para totalizar, en lugar de capturar pagos, deber presionar la tecla F3 para ajustar inventario o bien F9 para traspasar. Al momento de elegir F3 para ajustar el inventario, se le presentarn las siguientes opciones: 1. ajustar: las cantidades capturadas quedarn guardadas como las nuevas existencias del inventario. 2. agregar: las cantidades capturadas sern adicionadas a las existencias actuales. 3. restar: las cantidades capturadas sern restadas a las existencias actuales. Nota: Tambin se puede ajustar inventario desde Terminal mostrador o comandera, en caso de que se tenga habilitado el parmetro para realizarlo.

Traspasos <F9> Al momento de elegir F9 para registrar un traspaso, se le presentarn las siguientes opciones: 1.- Referencia del traspaso 2.-enviar traspaso: permitir enviar las cantidades capturadas a otro almacn, sin afectar la venta. 3.-recibir traspaso: permitir incrementar el inventario, descontando las cantidades de un almacn en especfico.

Cotizaciones <F4> Si desea elaborar una cotizacin, deber capturar sus productos y al momento de totalizar la cuenta (presionar ENTER), deber presionar la tecla F4. El sistema le preguntar 1.- Desea guardar cotizacin? 2.- Desea imprimir cotizacin? La cotizacin posteriormente podr traerla a venta con la tecla <F10> en la pantalla de venta (Traer cotizacin), primero que nada seleccionando al cliente con <F1>.

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Cuentas <F3>: Se denomina cuenta pendiente a las cuentas que no se encuentran en la pantalla de venta ni en el men de cobro, sino que han sido guardadas para trabajar con ellas ms adelante. Enviar a Cuenta Pendiente: Si se encuentra capturando una cuenta en la pantalla de venta y desea enviar dicha cuenta al catlogo de cuentas pendientes. Slo deber presionar la tecla F3 y automticamente el sistema le solicitar una referencia para identificar a dicha cuenta (por parmetro se le puede asignar automticamente como referencia el nmero de folio). Muy Importante: Al momento de enviar una cuenta a cuentas pendientes, el acumulador de cuentas pendientes se incrementa, As mismo los productos que haya que ser cantados, son enviados a sus respectivos impresores de produccin.

Relacin de Cuentas Pendientes: Para tener acceso a la relacin de cuentas pendientes, deber presionar la tecla F3 desde su pantalla de venta, cuando no exista ningn producto en proceso de venta. Al ingresar a la relacin de cuentas pendientes, podr observar el detalle de cada una de las cuentas, tal y como se muestra en la siguiente figura: Nota: cuando una cuenta pendiente es tomada para ser enviada al proceso de venta, no necesariamente debe ser cobrada; es decir, podr continuar capturando nuevos productos y volverla enviar a cuentas pendientes con la tecla F3 si as lo desea. Ejemplos en la utilidad del manejo de cuentas pendientes podra ser: 1. Cuando el cliente va por ms productos a la tienda o no le alcanza el dinero. Para no detener la fila de clientes, podr cobrar nuevas cuentas y cuando regrese el cliente, mandar llamar su cuenta pendiente. 2. El comandeo de mesas en un restaurante. 3. Cuando el supervisor no se encuentra para autorizar alguna cancelacin y el cajero decide enviar la cuenta a cuenta pendiente, para que el proceso sea ejecutado ms tarde. Nota: No existe lmite en el nmero de cuentas pendientes que pueden estar guardadas.

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Pantalla de relacin de cuentas pendientes

Desde sta relacin de cuentas pendientes usted podr:

Traer a la venta: Para enviar al proceso de venta una de las cuentas, solo deber presionar <Enter> en la cuenta pendiente indicada o bien presionando <F12>.

Localizar Cuenta: utilizando la tecla <F1> podr localizar de la lista de cuentas una en especfico, a travs de su referencia. Cambiar Cuenta: a travs de la tecla <F2> podr editar la referencia de una cuenta, la nica restriccin que aplica, es que no puede tener dos cuentas con la misma referencia. Unir Cuentas: a travs de la tecla <F3> podr unir la cuenta sealada cursor con otra cuenta que tenga en la lista de cuentas pendientes.

Eliminar Cuenta: A travs de la tecla <F4> podr eliminar la cuenta sealada. (Siempre y cuando se tenga el permiso para realizar dicha operacin)

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Utileras <F5>: A travs de la tecla <F5> podr entrar a la seccin de Utileras, en el cual le presentar las siguientes opciones: <F1> Mensaje a produccin: Con sta opcin se podr enviar un mensaje a produccin, es decir, ser un mensaje dirigido al rea de produccin que se desee, ya sea mediante impresora o pantalla de produccin. (Utilera muy indispensable para restaurantes) (Nota: Para activar la opcin de enviar mensaje a produccin se deben realizar dos acciones) a) Entrar a F9+F8+F2 +PRODUCCION y activar parmetro MENSAJE A PRODUCCION b) Confirmar el destino que tendr el mensaje. <F2> Refrescar Cuenta: Podr refrescar la cuenta seleccionada.

Separar Cuentas <F6>: A travs de la tecla <F6> podr separar de la cuenta sealada con el cursor, los productos que usted indique por medio de una ventana de dialogo que le presentar el sistema. Los productos sealados formarn parte de una nueva cuenta con un folio independiente y sern quitados de la cuenta que se haba seleccionado. La opcin <F6> le presentar tres opciones: a) Separar Productos: Podr separar los productos que desee. El sistema le mostrar una pantalla como la que se ve en el ejemplo.

Ejemplo de pantalla para separacin de productos

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b) Separar Personas: El sistema le preguntar cual es la persona que desea separar. Al elegir la persona, la separa en una cuenta pendiente diferente, crendole una referencia especial, por ejemplo (Cuenta #60 crea la separacin con #60A y as sucesivamente) Nota: Para realizar la separacin de personas, desde el inicio se deben definir con <F11> las personas. c) Separar Todas las personas: El sistema confirmar si desea separar todas las personas en cuentas diferentes. Al aceptar, se generarn las cuentas por separado. (Ejemplo: Cuenta 50 con 3 personas, se separa en 50A, 50B y 50C con sus respectivos productos cada una).

Imprimir Precuenta <F7>: Al tener la cuenta seleccionada dentro de <F3> se presiona <F7> para imprimir la precuenta sta opcin es muy til para cuando desea entregar la cuenta al cliente, para que conozca lo que deber pagar en caja.

Contenido <F9>: Se despliega en pantalla el contenido de la cuenta, seleccionando la cuenta pendiente y presionando <F9>.

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Ejemplo de pantalla para visualizar productos de las cuentas pendientes

Filtrar Cuentas <F11>: Para filtar cuentas por vendedor.

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Servicio a Domicilio <F8> El servicio a domicilio consiste en sealar cuales son las cuentas en las que habr de entregarse los productos en el domicilio del cliente. Para asignar una cuenta bajo el concepto de servicio a domicilio, deber presionar la tecla F8 desde la pantalla de venta, una vez que haya elegido el cliente indicado. El sistema le preguntar si desea sealar la cuenta como servicio a domicilio. Al contestar que SI, el sistema pintar de color azul tenue la opcin F8 de servicio a domicilio y le presentar el detalle de datos del servicio a domicilio para edicin, tal y como se muestra en la siguiente imagen:

(Pantalla para activar Servicio a domicilio)

Nota: Al enviar a Cuenta pendiente con <F3> el servicio a domicilio, se diferenciar de las dems cuentas con color azul.

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Consultar Precios <F4> Para consultar el precio de venta de un producto en nmeros de tamao grande. Desde la pantalla de venta, en cualquier momento y sin importar que tenga productos en pantalla, slo deber presionar la tecla <F4> y pasar por el scanner el cdigo de barras del producto que desea consultar.

Pantalla verificador de Precios

Muy Importante: Debe tener muy en claro que el precio de venta que el sistema tomar para presentacin del producto, es el que corresponde a la escala de precios activa en ese momento

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Adems de presentar el precio de venta del producto, el mdulo para consultas de precios tambin le mostrar los siguientes datos: 1. 2. 3. 4. Nombre del Producto. PLU o Cdigo de Identificacin. La fecha y la hora en la que el precio fue activado. Si el producto se encuentra ofertado, el sistema muestra el precio original y el porcentaje de descuento. 5. Las existencias del producto en inventario. Este valor se mostrar siempre y cuando tenga activado el parmetro de mostrar existencias en consultas de precios. 6. La ubicacin del producto Para abandonar la consulta de precios, deber presionar la tecla de ESCAPE y el sistema le dejar continuar en el proceso de venta en donde se encontraba previamente.

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Podr acceder al men de operaciones gerenciales, desde su pantalla de venta, siempre y cuando no existan productos en proceso de venta capturados. Para acceder a l, deber presionar la tecla <F9>.

Pantalla de Men Gerencial El sistema desplegar en pantalla el men gerencial para presentarnos las siguientes opciones: 1.- Vales y Retiros: Proceso que permite retirar dinero de la caja para el pago de diversos gastos o recolecciones. 2.- Reingreso de Dinero: Proceso que permite registrar en caja el ingreso de dinero por conceptos distintos al de la venta de productos. Por ejemplo se pudo haber realizado un retiro por $20 pesos para sacar copias y si al mensajero le sobraron $2.50 se puede registrar el vuelto en la caja a travs de este concepto. 3.- Pagos al Proveedor: Proceso que permite retirar dinero de caja para el pago a un proveedor. Al momento de realizar el pago a proveedor el sistema preguntar a) Afectar el Saldo?: Afecta al rea de compras. b) Sin afectar el Saldo?: slo afecta al corte de caja, por lo que los documentos aqu registrados, debern ser capturados posteriormente en el rea de compras.

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4.- Abono de Crditos y Apartados: Permite registrar abonos a los crditos del cliente que se encuentra seleccionado en la pantalla de venta. El mecanismo para realizar el abono, es el mismo que se explica en el proceso de cuentas por cobrar. 4b) Abonos: Permite registrar un abono a cuentas por cobrar. 5.- Anticipos: Permite afectar el saldo del cliente a su favor, ingresando al efectivo en caja el dinero sealado. Esta funcin es til por ejemplo cuando se deja algn depsito para algn pedido o servicio en especial, como lo puede ser un revelado de fotos. 6.- No venta: Proceso que permite realizar la apertura del cajn de dinero, sin necesidad de realizar el registro de una venta. El sistema lleva un contador del nmero de veces que se utiliza este mecanismo, este contador se presenta en el corte de caja. 7.- Tipo de Cambio: Permite capturar el tipo de cambio al cual habr de ser recibido el dlar para los pagos de los clientes en el punto de venta. Este valor no se encuentra en el servidor y por lo tanto deber ser capturado en cada una de las cajas de cobro en forma independiente. 8.- Parmetros del Sistema: Representa un men de opciones, a travs de las cuales podr configurar todos los aspectos generales, tcnicos y operativos del sistema (vase parmetros de la caja). 9.- Cortes de Caja: Representa un men de opciones, a travs de las cuales podr obtener una serie de reportes estadsticos de caja (cortes). 10.- Fondo de Caja: Desde esta parte se podr editar el importe del fondo de caja y el lmite de caja. El lmite de caja consiste en un valor econmico tope que cuando la caja llega a l deja de cobrar hasta que se efecte una recoleccin. 11.- Devolucin por recibo: Permite realizar la devolucin de un recibo de venta, no importando la fecha en que se realiz el recibo, el sistema preguntar los siguientes aspectos al momento de realizar la devolucin por recibo: Nota: El corte que se afecta con la devolucin del recibo es la del da, no importando la fecha que tenga el recibo que est siendo afectado, ya que no se puede afectar un corte ya declarado. 12.- Cancelar Recibo: Permite ver en pantalla los productos que se vendieron con el recibo indicado y poder cancelarlos. Nota: El corte que se afecta con la devolucin del recibo es la del da, no importando la fecha que tenga el recibo que est siendo afectado, ya que no se puede afectar un corte ya declarado.

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13.- Duplicar Recibo: Permite duplicar recibo no importa la fecha en que haya sido generado. 14.- Almacn: Se indica el almacn con el que se est trabajando, es decir, el que se ve afectado. 15.- Entregar mercanca en resguardo: Mercanca previamente pagada que ser retirada de almacn posteriormente a la venta en uno o ms eventos, esta mercanca queda dada de baja del inventario al momento de mandarla a resguardo, y el sistema va llevando un record de las salidas posteriores, guardando fecha, hora y persona que la recogi y entrego.

Denominamos cortes de caja, a los diferentes reportes que contienen informacin estadstica respecto al desempeo y auditoria de la caja de cobro. <+F1> Corte de Cajero: este reporte le presentar un anlisis concentrado de todas las transacciones de venta y operaciones de caja, acontecidas en el turno a un cajero en especfico. Las partes que forman un corte son: 1. encabezado: datos de la empresa. 2. Titulo: nombre del reporte y nmero de folio (este ltimo en caso de que aplique, se refiere al nmero de Z). 3. Total de la Venta: incluye la suma de todas las transacciones, excepto apartados. 4. Formas de Pago: se presenta un desglose por forma de pago y moneda. 5. Separacin de venta por tasa: se analiza la venta, desde el punto de vista de tasas de impuesto. 6. Informativo: se analizan aspectos tales como devoluciones, ofertas, descuentos, no venta y servicios a domicilio. 7. Total de clientes atendidos. 8. Resumen de ventas por familia de productos. 9. Desglose de las ventas por cajero. (este ltimo slo aplica en corte X y corte Z).

<+F2> Corte de Auditoria: 1. totalizado: presenta una relacin totalizada de todos los recibos de venta elaborados desde el inicio del turno. 2. detallado: presenta un reporte detallado de todos los recibos de venta elaborados desde el inicio del turno, se incluye la relacin de productos de cada cuenta. 38

3. existencias: permite obtener un reporte de las existencias en productos. Ofrece la posibilidad de obtener el reporte por familia y por departamento.

<+F3> Corte Departamental: 1. departamentos: ofrece un resumen de ventas consolidadas por tasa de impuesto y departamento. 2. productos: ofrece un resumen detallado de ventas, mostrando los productos ordenados por familia, departamento, venta o alfabticamente.

<+F4> Corte de Efectivo en Caja: realiza un anlisis de los ingresos en caja, acumulable al efectivo. <+F5> Corte por Vendedor: 1. comisiones: ofrece un anlisis consolidado de las ventas por vendedor, desglosando los ingresos por artculos comisionables. 2. departamental: ofrece un anlisis consolidado de las ventas por vendedor, desglosando los ingresos por artculos comisionables. 3. clientes: Ofrece un anlisis consolidado de los clientes atendidos por vendedor. 4. facturas: Ofrece un reporte de las facturas que se hicieron con transacciones realizadas por el vendedor 5. comandas: Ofrece un reporte de los bloques de comandas con los que levantan rdenes los meseros, stas se pueden controlar dentro del sistema. <+F6> Movimientos de dinero: Ofrece un anlisis consolidado de los movimientos de dinero que se realizaron en la caja como lo son: Vales, retiros, pago a proveedores, anticipos y reingresos de dinero. <+F7> Auditoria de reimpresiones: Ofrece un anlisis de las reimpresiones que se realizaron. <+F8> Corte X: Este reporte le presentar un anlisis concentrado de todas las transacciones de venta y operaciones de caja, acontecidas en el turno incluyendo todos los cajeros que hayan intervenido. El corte esta compuesto de las mismas partes que se detallan en el corte por cajero. <+F9> Corte Z: Este reporte es idntico al corte X, con la nica y muy importante diferencia, de dar por terminado el turno y limpiar los archivos de trabajo.

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<+F10> Cortes Histricos: A travs de este mdulo se podrn consultar cortes de otros turnos u otras fechas de la misma caja. Para ello slo deber indicar la fecha y turno del corte deseado. <+F11> Devoluciones: Ofrece un reporte de las devoluciones realizadas durante el da. <+F12> Descuentos: Ofrece un reporte de los descuentos realizados durante el da. <+F1> Corte de Servicios: Ofrece un reporte del cobro de servicios realizados durante el da. Nota: El cobro de servicios no afecta a la venta pero si al efectivo <+F2>Existencias: Ofrece un reporte de las existencias de los productos. <+F3>Reporte de resurtido: Muestra un reporte de conforme van siendo afectados por las ventas. existencias de los productos

<+F4>Utilidad Bruta: Ofrece un reporte de las ventas por departamento, menos el costo para generar la utilidad bruta del mismo. <+F5> Abonos: Muestra en pantalla un reporte de los abonos a crdito y de apartados registrados durante el da. <+F6> Anlisis grfico: Presenta en pantalla un corte informativo de ventas, consolidando un anlisis de ventas por hora, y ventas por familia. <+F7> Cargos hotel: Presenta en pantalla el total de cargos efectuados a habitaciones (aplica solo cuando el sistema se encuentra interfazado a un sistema de hotel). <+F8> Auditoria Cargos extras: Presenta una auditoria de los cargos extras que fueron registrados durante el da. <+F9> Auditoria electrnica de produccin: Presenta un reporte de los productos que han sido cantados, sta auditoria puede ser revisada en cualquier momento que se requiera.

Nota: Desde este men podr consultar e imprimir cualquiera de los diferentes cortes. No existe la necesidad de bajar respaldos, ni consultar al servidor.

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+ Recibos <F1> Se definen todos los aspectos referentes a la configuracin de

recibos. Encabezados <F1>: constituye los textos que habrn de imprimirse en los recibos del cliente, antes de la descripcin de productos y despus de los mismos (despedida). En la parte derecha de la ventana, se muestra una columna de datos, en los cuales podr seleccionar si desea que la impresin del rengln sea en letra grande.

Recibos aspectos comunes <F2>: En esta opcin se definen los parmetros que tendrn los recibos. (Ver seccin parmetros de caja de la cobro). Precuenta <F3>: En esta opcin se definen los parmetros para la precuenta. (Ver seccin parmetros de caja de cobro). Facturas <F4>: En esta opcin se definen los parmetros para las facturas (Ver seccin parmetros de caja de cobro). Cortes <F5>: En esta opcin se definen los parmetros para los cortes (Ver seccin parmetros de caja de cobro). Produccin <F6>: En esta opcin se definen los parmetros para los recibos de produccin (Ver seccin parmetros de caja de cobro). Recibos aspectos especiales <F7>: En esta opcin se definen los parmetros especiales para los recibos de venta (Ver seccin parmetros de caja de cobro).

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Imagen grfica <F8>: En esta opcin se define la imagen grfica que se imprimir en el recibo de venta (Ver seccin parmetros de caja de cobro). Cdigo de Barras <F9>: En esta opcin se define la configuracin para el uso de cdigo de barras que se imprimir en el recibo de venta (Ver seccin parmetros de caja de cobro). Archivos de texto para impresin en recibos <F10>: En esta opcin se definen los arribos de texto en la impresin de recibos, los cuales son configurables a los requerimientos del usuario (Ver seccin parmetros de caja de cobro).

+ Puertos de Impresin <F2>

Recibos <F1>: Se definen los aspectos tcnicos de impresin de los recibos de venta.

Formatos de Impresin <F2>: Se definen los formatos de impresin.

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Impresoras <F3>: Se definen los impresores con los que se trabajar en el sistema.

Produccin <F4>: Se definen las impresoras de produccin, as como tambin se enlutan los puertos de impresin con los impresores de produccin.

Referencia del equipo al cantar <F1>: Se define un texto configurable por el usuario o referencia, el cual aparecer en los impresores de produccin al enviar productos. Confirmar manualmente su destino <F9>: Al activar este parmetro, se define que al momento de enviar o cantar los productos se tendr que definir manualmente a que rea de produccin. Auditoria electrnica al cantar <F10>: Al activar este parmetro, se define que el sistema llevar una auditoria de todos los productos cantados durante el da, para que en el momento que se desee consultarla.

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Al cantar al impresor utilizar driver genrico Texto o Windows <F11>: Dentro de sta opcin se define que tipo de driver se utilizar en los impresores de produccin. Al cantar, separar por tiempos <F12>: En esta opcin se define si se desea activar la opcin de separacin de tiempos, ya que es utilizada por ciertos restaurantes al momento de levantar la orden. (nota: Para activar control de tiempos, se debe primero activar la opcin Manejar control de tiempos en produccin de productos dentro de F9+F8+F5 (MENUS)) Mensaje a Produccin <F1>: Al activar esta opcin se podrn enviar mensajes a los impresores de produccin en el momento que se desee.

+ Datos Operativos <F3> Se definen parmetros operativos del sistema. (Ver

seccin de parmetros de la Caja de cobro).

+ Bsculas y Etiquetas <F4>: Se configuran los datos para instalar bscula.

Bsculas Para configurar una bscula conectada al puerto serial de la PC, se debern contemplar los siguientes valores: Puerto: indica el puerto COM1 o COM2 en el que se encuentra conectada la bscula fsicamente. Modelo: representa el nombre de la bscula que se va a utilizar. Al indicar un nombre, se utilizar el programa basculaf.exe como interfaz; si desea utilizar el programa commser.exe no defina ningn modelo aqu para que tome por omisin el commser.exe que encuentre.

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Validar Lectura: Si desea que en la lectura del peso en la bscula se lleve a cabo una validacin de dos lecturas consecutivas iguales, deber activar este parmetro. Intentos Mximo: aqu se le indicar al sistema la cantidad de intentos que se debern hacer en la lectura del peso antes de regresar el control a la caja de cobro. Para configurar la estructura de una etiqueta de peso para su lectura (usualmente de carnicera), se debern contemplar los siguientes valores: Longitud Cdigo: seala el tamao en caracteres del cdigo del producto dentro de la etiqueta. Verificador: indica si el cdigo de la etiqueta maneja dgito verificador o no. Dgitos Precio: seala el tamao en caracteres del precio del producto dentro de la etiqueta. Respetar Ceros Izquierda del Cdigo: De no activarse este parmetro, los ceros que el sistema encuentre a la izquierda de un cdigo sern eliminados. Para configurar una pantalla remota conectada al puerto serial de su caja, se debern contemplar los siguientes valores: Conectada: si desea indicar al sistema que tiene una pantalla remota conectada, deber activar este parmetro. Sino tiene una pantalla remota conectada, asegrese de mantener este parmetro apagado, de lo contrario el sistema perder tiempo en intentar enviar mensajes por el puerto serial. Puerto: indica el puerto COM1 o COM2 en el que se encuentra conectada la pantalla fsicamente. Despedida al Cobrar: representa el mensaje a poner en la pantalla al momento de terminar de registrar el cobro de una cuenta. Mensaje al Descansar: cuando la caja de cobro se pone en negro (descanso) este es el mensaje que va a mostrar la pantalla remota.

+ Mens <F5>: permite sealar los mens de opciones en el sistema que quedarn
habilitados para su manejo. Recomendamos, no dejar habilitado lo que no vaya a utilizar, esto le permitir agilizar el desempeo del sistema.

+ Valores por Omisin <F6>: permite indicar cual ser el cliente, la escala de
precios y la serie de facturas que se utilizarn por omisin al iniciar una nueva cuenta en la pantalla de ventas.

+ Interfase Hotel <F7>: Para configurar parmetros de Hotel, ser necesario comunicarse con los distribuidores del sistema para configurarles la interfase.

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+ Edicin de Conceptos <F8>: Permite editar conceptos definidos por el sistema,

para que el usuario emplee los trminos mas adecuados para su uso. Estos conceptos pueden ser: Generales, Cargos extras o Envases.

+ Modo Protegido <F9>: Funcin requerida para que cualquier cambio realizado
en el administrador del sistema, sea visto en la caja de cobro.

+ Rutas de imgenes <F10>: Se definen las rutas de las rutas del sistema, as como
la identificacin de la Terminal/caja (nota: Cada caja o Terminal comandera debe tener un numero de identificacin diferente para que no causen conflicto).

+ Versin del Sistema <F11>: Muestra en pantalla la versin del sistema que se
est utilizando.

+ Configuracin de Sonidos <F12>: Se definen las rutas para cada uno de los
sonidos del sistema. (Nota: Los archivos .wav de los sonidos se pueden guardar en cualquier carpeta de su computadora).

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<+F1> RECIBOS Recibos aspectos comunes <F2> Parmetro Referencia

Ref. 41 Hora de Expedicin

Detalle

Activado, imprime la hora en el recibo en el que fue registrado el cobro de la cuenta. Activado, imprime en el recibo el nombre Ref. 42 Nombre del Cliente del cliente asociado a la cuenta al momento del cobro. Ref. 43 Vendedor Activado, imprime en el recibo el nombre del vendedor asociado a la cuenta al momento del cobro. Ref. 44 Importe con Letra Activado, imprime en el recibo el importe total de la cuenta en letras. Ref. 46 Nmero de Artculos Activado, imprime en el recibo la cantidad total de artculos incluidos en la cuenta. Ref. 72 Imprimir RECIBO de VENTA Activado, imprime en el recibo los totales separando totales por persona por persona, tomando en cuenta que se defini separacin de personas. Ref. 53 Consolidar Artculos Este parmetro activado, solo aplica cuando la forma de impresin de recibos esta configurada como AL FINAL. Al tenerse activado, el sistema antes de imprimir consolidara todos los artculos similares y los clasificara en base a sus familias de venta. Es muy til para negocios como restaurantes en donde se presentaran por una parte las bebidas y por otra parte los alimentos; as como la consolidacin de venta de cada uno de los productos. Si en el transcurso de una venta se consumieron 1 soda, luego otras 2 y luego 1 ms y luego otra; en lugar de que aparezca la impresin en esa forma, con este parmetro activado aparecern 5 Sodas en un solo rengln del recibo. Ref. 54 Pasar rengln despus del Activado, deja un espacio libre entre la encabezado relacin de productos vendidos y el encabezado del recibo. Ref. 55 Pasar rengln antes del subtotal Activado, deja un espacio libre despus de los productos vendidos y antes del subtotal

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en el recibo. Activado, deja un espacio libre despus de Ref. 56 Pasar rengln despus del cambio imprimir el cambio en el recibo. Ref. 74 Imprimir solo totales en pesos, no Activado, elimina la impresin de totales mostrando el equivalente en dlar en dlar. Ref. 50 Imprimir el cdigo de PLU del Activado, imprime en el recibo el cdigo de PLU asociado a cada producto. producto. Ref. 59 Imprimir el cdigo alterno del Activado, imprime en el recibo el cdigo producto alterno asociado a cada producto. Ref. 47 Descripcin complementaria del Activado, imprime en el recibo por debajo producto de la descripcin del producto, la segunda descripcin asociada al producto, en caso de que ste la tenga. Ref. 57 Nombre de la escala de precios Activado, imprime el nombre de la escala de precios en el recibo que se utilizo al momento de registrar la venta. Ref. 68 No duplicar recibo en Activado, imprime slo un recibo por CREDITO/APARTADO crdito o apartado, suspendiendo la impresin del duplicado. Ref. 71 Duplicar Recibos en Abonos Activado, imprimir para los abonos recibidos el recibo del cliente as como un duplicado para la caja. Ref. 251 En el recibo duplicado de crditos Activado, en el duplicado de crditos no no detallar productos detallar productos. Ref. 37 Impresin de recibo, aunque est Activado, imprimir el recibo, an activada la impresin de factura. seleccionada la factura. Ref. 254 No imprimir el recibo duplicado Activado, no duplicar el recibo de vales, en vales, retiros y reingresos. retiros y reingresos que se registren durante la venta. Ref. 38 Imprimir ticket de cliente sin Activado, no duplicar el ticket de venta. duplicado (solo 1 ticket). Ref. 243 No imprimir precio unitario en el Si se desea quitar del recibo de venta la recibo, solo cantidad + Descripcin + impresin del precio unitario y solo dejar el Importe importe total, ste es el parmetro que debe activar. Ref. 248 En el recibo, utilizar un rengln Cuando se desea mostrar en el recibo la para descripcin y el siguiente para el descripcin completa de un producto a todo precio. lo ancho del rengln, entonces deber activar este parmetro. Se mostrar en un rengln el cdigo y descripcin del producto y en el siguiente la cantidad, precio e importe del mismo.

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Ref. 246 Imprimir las observaciones Activado, imprime al final del recibo las abiertas de la cuenta ALT-O observaciones asociadas a la venta a travs de las teclas ALT-O. En una farmacia por ejemplo, sirve para indicar los datos de la receta que se ha surtido. Ref. 51 Texto complementario Activado, imprime en el recibo por debajo de la descripcin de cada producto, el texto libre que se haya capturado al momento de la venta. Para acceder a la captura de este texto, deber presionar las teclas ALT+L sobre el producto al cual desea agregar algn comentario. Ref. 17 En el recibo de cobro, no detallar Cuando no se desea detallar los productos, productos, solo forma de pago y totales sino solo definir formas de pago y totales, se activa ste parmetro.

PRECUENTA <F3> CUENTAS PENDIENTES Parmetro Referencia

Ref. 63 Tipo de Cambio en precuenta

Detalle

Activado, imprimir en el recibo de la precuenta (desde cuentas pendientes) el tipo de cambio que se tiene activado en ese momento en la caja de cobro. Ref. 64 lnea para la propina en precuenta Activado, imprimir en el recibo de la precuenta (desde cuentas pendientes) una lnea en blanco con la leyenda de propina, para que el cliente escriba e ella la propina que piensa dejar. Ref. 73 solo FOLIO/TOTAL en precuenta Activado, imprimir en el recibo de la precuenta solo el nmero de folio y el total de la cuenta. Es til para terminales de mostrador, en donde se le entrega al cliente un pequeo recibo para que pase a la caja. Ref. 137 Al enviar a cuenta pendiente Permite asignar como referente de una tomar como referencia el nmero de folio cuenta pendiente el nmero de folio

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Ref. 214 Al enviar a cuenta pendiente en la comandera, deshabilitar al vendedor.

Ref. 214 Acumular PRECUENTA Ref. 45 Nmero de Cuenta

impuestos

en

Ref. 34 Filtrar en Terminal mostrador las cuentas del vendedor activo.

Ref. 221 En impresin de precuentas imprimir nmero de duplicado.

interno. Con el fin de agilizar la salida del comandero de su terminal, se opto por integrar este nuevo parmetro. De no tenerse activado, la nica forma de poder deshabilitar la clave de acceso de un comandero es presionando la tecla de escape en la pantalla principal de la terminal. Activado, imprimir en el recibo de la precuenta un total consolidado de impuestos aplicados; sin desglosar cada uno de ellos en forma independiente. Activado, imprime en el recibo la referencia utilizada para identificar la cuenta al momento de enviarla a cuentas pendientes. Para efecto de restaurantes, podra ser el nmero de mesa. Activado, permite que cada vendedor pueda ver sus propias cuentas o mesas y no las mesas de todos los vendedores, a excepcin del capitn en cual si puede ver todas. Activado, cada vez que se imprima la precuenta sta contendr el nmero de duplicado.

FACTURAS <F4> Parmetro Referencia

Ref. 165 Detallar artculos en facturacin

Detalle

Parmetro que determina el valor por omisin al momento de enviar un recibo a facturacin. Ref. 201 Permitir editar totales al facturar Permite al momento de enviar un recibo a facturacin, poder editar los totales a facturar. La alteracin de los totales a facturar, no afecta el corte de caja. Ref. 182 Facturar solo totales por familia Activado, se ver reflejado en la factura, solo los totales generados por familia Ref. 66 NO consolidar entre s todos los En la factura se imprimirn los productos productos iguales. tan y como se marcaron. Ref. 39 Permitir la facturacin de recibos Activado, usted podr refacturar un recibo previamente facturados previamente facturado.

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Ref. 95 La nota de crdito ser aplicada a Se aplica en cuentas por cobrar, al realizar los documentos mas antiguos una nota de crdito al cliente, el sistema aplicar dicho abono a los saldos mas antiguos del cliente. Ref. 31 Avanzar folios de facturas al Activado, avanzar los folios de las reimprimir facturas facturas al reimprimirlas.

CORTES <F5> CORTES DE CAJA Parmetro Referencia Detalle

Ref. 75 Mostrar folios iniciales y finales en Activado, incluye en el encabezado de los el corte. cortes de caja los folios inicial y final desde el momento en que se realiz la apertura de caja. Si se consulta un corte histrico, entonces los folios inicial y final sern los del corte en consulta. Ref. 65 Imprimir el desglosado de IVA en Activado, imprimir en los cortes de caja el los cortes de caja desglose de la venta por tipo de impuesto. Ref. 164 Desglosar en el corte de caja las Permite agregar a los cortes de caja, una ventas por familia seccin informativa de las ventas por familia de productos. Ref. 207 Sumar a la venta grabada el abono Al considerar los abonos de apartados, de apartados integrarlo en el corte en la venta gravada de productos. Ref. 163 Permitir corte Z con cuentas Habilita la posibilidad de realizar un corte pendientes. Z teniendo cuentas an pendientes. Se sugiere el uso de este parmetro en restaurantes, donde se efecte ms de un corte Z al da. Ref. 173 Reiniciar folio de recibo despus Indica al sistema que el folio que deber de realizar corte Z imprimir en los recibos de venta, ser el folio operativo del da y no el folio consecutivo de siempre. Ref. 161 Mostrar IVA devuelto en el corte Permite clasificar las tasas de impuesto por Z concepto de devoluciones, ofertas y descuentos. Ref. 203 Solicitar declaracin del efectivo Con este parmetro activo, al realizar un

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antes del corte

corte de caja el sistema le presentar una venta con los diversos tipos de billetes y monedas, con el fin de realizar una declaracin de efectivo previa que se compare con el efectivo declarado y determinar as el faltante o sobrante en el corte de caja. Ref. 249 Incluir en el corte de caja la venta Activado, mostrar en el corte X y Z el bruta total de la venta bruta. Este total ser igual a la venta neta + devoluciones + ofertas + descuentos + cupones Ref. 242 Al realizar corte Z, no enviar al Por omisin siempre al realizar un corte Z impresor. ste es enviado automticamente al impresor, al menos que se tenga activado este parmetro. Ref. 253 Despus del Corte Z imprimir 10 Activado, cada ves que se realice el corte productos aleatorios Z, el sistema imprimir aleatoriamente 10 productos. Ref. 58 Imprimir en el corte la cantidad de Activado, el sistema llevara un control de clientes atendidos (Nios/Adultos) los clientes atendidos nios y adultos. Ref. 30 En el corte de caja detallar las Activado, al momento de realizar corte de cuentas pendientes caja el sistema detallar las cuentas pendientes, para efecto de obtener mayor informacin. Ref. 32 Excluir total por concepto de Le recomendamos prender esta opcin. envases en cuentas pendientes del da Ref. 33 Excluir del corte el resumen Activado, no aparecern los traspasos consolidado de traspasos. realizados durante el da.

PRODUCCION <F6> RECIBOS DE PRODUCCION

Ref. 81 Hora de Expedicin Ref. 82 Fecha Activado, imprime la hora en el recibo produccin en que fue solicitado producto. Activado, imprime la fecha en el recibo produccin en que fue solicitado producto. de el de el

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Ref. 84 Vendedor Ref. 87 Nmero de cuenta

Ref. 89 Datos del cajero Ref. 86 Nmero de orden

Ref. 85 Nombre del cliente Ref. 92 Domicilio del cliente Ref. 93 Utilizar descripcin completa del producto. Ref. 94 Cdigo del articulo (PLU) Ref. 88 Repartidor Ref. 83 Tipo de escala Ref. 90 Imprimir comprobante adicional solo con el numero de folio Ref. 91 Duplicar recibo de produccin Ref. 245 Imprimir en el mismo rengln cantidad y descripcin Ref. 179 Ordenar los productos en el recibo de produccin por persona

Activado, imprime en el recibo de produccin el nombre del vendedor asociado a la cuenta. Activado, imprime en el recibo de produccin la referencia asociada a la cuenta, la cual podra ser el nmero de mesa. Activado, imprime en el recibo de produccin el nombre del cajero que solicito la produccin. Activado, imprime en el recibo de produccin un nmero consecutivo de operacin referente al corte del da. Este folio empieza nuevamente en uno al realizar una nueva apertura de caja. Activado, imprime en el recibo el nombre del cliente asociado a la cuenta al momento de enviar a produccin. Activado, imprime el domicilio del cliente. Esto es til para servicio a domicilio. Activado, imprime la descripcin complementaria que se haya capturado del producto. Activado, imprime en el recibo de produccin el cdigo de PLU asociado a cada producto. Activado, imprime en el recibo de produccin el nombre del repartidor asociado a la cuenta. Activado, imprime en el recibo de produccin el nombre de la escala de precios asociada a la cuenta. Activado, imprime un pequeo recibo como comprobante para el responsable de produccin, en donde solo se incluye el nmero de folio. Activado, imprime un segundo recibo de produccin como duplicado. Activado, imprime en el mismo rengln la cantidad y descripcin. Activado, el sistema muestra en el ticket de produccin los productos ordenados por persona.

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RECIBOS ASPECTOS ESPECIALES <F7> ESPECIALES ****RECIBOS*** Parmetro Referencia

Ref. 67 Imprimir el nmero de caja Ref. 241 Imprimir el FOLIO de VENTA Ref. 247 En vales y retiros utilizar Folio del da

Detalle
Activado, imprime en el recibo el nmero de caja en donde se registro la venta. Activado, pasar por alto el nmero de folio en la impresin del recibo del cliente. Activado, imprime en los vales y retiros un folio consecutivo que inicio en 1 desde que se realiz la apertura de caja del turno en curso; sino se activa el parmetro, el sistema pondr un folio consecutivo que inicia desde que se instal el sistema y que nunca se reinicia. El sistema puede llevar un control de puntos por cliente, y activando este parmetro el sistema imprimir en el ticket de venta los puntos acumulados del cliente durante la operacin. Activado, imprime en el recibo la cantidad de puntos que representa el total de la venta. Para funcionar adecuadamente, deber tener activado tambin el sistema de puntos acumulados. Activado, imprime en el recibo como referencia el total de impuestos que se generaron en la venta. Activado, imprime en el recibo los subtotales por tasa de impuesto. Activado, permite enviar a impresin del recibo los productos que tienen precio de venta en cero. Activado, en lugar de mostrar el porcentaje de descuento de cada producto en la pantalla de venta, se mostrar en la misma columna el importe de descuento correspondiente. Activado, no mostrar en el recibo de venta los descuentos aplicados a los productos

Ref. 250 Imprimir el total de puntos generados por el ticket

Ref. 52 Imprimir el saldo total de puntos acumulados del cliente

Ref. 60 Imprimir al final el total del IVA generado en la venta Ref. 255 Desglosar los subtotales del recibo por tasa de impuesto Ref. 69 Imprimir productos que se hayan registrado con precio cero. Ref. 62 No mostrar el descuento en porcentaje

Ref. 70 Eliminar del recibo la impresin de los descuentos

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durante la venta. Ref. 217 En el recibo mostrar la cantidad El sistema no muestra en la impresin de 1x los recibos de venta la cantidad de 1 cuando se venden piezas unitarias; al menos que active este parmetro. Ref. 48 Numero de serie Activado, imprime en el recibo el nmero de serie asociado al producto vendido, en el dado caso que el producto tenga un nmero de serie capturado en la venta. Ref. 20 Mostrar como nmero de orden en Activado, el sistema mostrara como grande el folio de operacin del da numero de orden en grande, el folio de operacin del da. Esto funciona para los restaurantes de comida rpida. Ref. 183 Imprimir las variantes de los Activado, imprime en el recibo las productos en el recibo de venta variantes de los productos, en el caso que haya habido productos con variantes. Ref. 61 Confirmar impresin S/N Activado, cada vez que se va a imprimir un recibo el sistema preguntar si se desea enviar a la impresora o no. Para que este parmetro funcione, se deber tener activado el tipo de impresin AL FINAL. Ref. 142 Condicionar la impresin del Activado, usted puede definir el importe recibo a un mnimo de venta mnimo para la impresin del recibo de venta. Ref. 252 Ordenar alfabticamente las Activado, el sistema ordenara descripciones de productos en el recibo alfabticamente las descripciones de los productos en el ticket de venta. Ref. 162 Consolidar unidades de medida al Permite agrupar las unidades de medida final de los reportes para imprimir un resumen al final de los recibos o facturas. til para tiendas de discos.

IMAGEN GRAFICA <F8>: Se configuran los datos del logotipo de la empresa el cual estar impreso en el recibo de venta. Nota: Es necesario tener los drivers originales de la impresora. CODIGO DE BARRAS <F9>: Se configura la impresin del cdigo de barras en el ticket de venta. Nota: Es necesario tener los drivers originales de la impresora. ARCHIVOS DE TEXTO PARA IMPRESIN EN RECIBOS <F9>: Se asigna el texto que el cliente desea que aparezca impreso en el recibo que se requiera. Algunos ejemplos es para configurar las especificaciones de garantas, polticas del negocio, entre otros). 55

<+F3> DATOS OPERATIVOS OPERACION Parmetro Referencia

Detalle

Ref. 136 Utilizar una sola moneda de Venta Permite quitar de pantalla el despliegue de la segunda moneda; es decir, los dlares. Ref. 134 Actualizar existencias en lnea Permite que al momento de registrar el cobro de una cuenta, se descuenten en el servidor las existencias de los productos en su almacn correspondiente. Ref. 215 Control consolidado de Este parmetro es muy delicado, se debe procurar siempre tenerlo desactivado; existencias matrices porque de lo contrario el sistema no llevara un control de las existencias por cada uno de los elementos de las matrices. Al menos que desee lo contrario deber activar este parmetro. Ref. 138 No permitir vender mas que la El sistema verificar antes de ingresar los existencia productos en la cuenta, que hayan los suficientes productos en el inventario para poder cubrir lo solicitado; de lo contrario, enviar un mensaje de error notificando la falta de existencias suficientes. Ref. 176 Al consultar precios con F4, Habilita la posibilidad de ver en las mostrar existencias consultas de precios, tambin las existencias del producto en el servidor. Ref. 180 Informar cuando un producto Al activar este parmetro el sistema le llegue a su mnimo informar cuando algn producto seleccionado para su venta haya llegado a su mnimo indicado en krdex; siempre y cuando su mnimo no sea cero. Se recomienda no activar este parmetro sino lleva un buen control de inventarios, de lo contrario implicar un poco ms de tiempo para el sistema en validar esta situacin. Ref. 171 Permite mostrar reportes en Habilita la posibilidad de consultar los pantalla cortes de caja y duplicados de recibos por pantalla. Ref. 133 Permitir exceder el lmite de Al enviar el saldo de una cuenta a crdito, crdito no importa el lmite de crdito del cliente, 56

Ref. 216 No vender a crdito si el cliente tiene documentos vencidos

Ref. 209 Manejar productos sin precio de venta Ref. 224 No permitir aplicar descuentos que sobrepasan el costo Ref. 131 No permitir vender fracciones

Ref. 219 No permitir editar fondo de caja

Ref. 185 Permitir existencias negativas

traspasos

dejando

el sistema lo enviar. Si el cliente que esta asociado a la cuenta que se desea enviar a crdito tiene documentos de crdito vencidos, entonces al tener este parmetro activado el sistema no lo permitir. La caja de cobro no permite ingresar productos sin precio de venta a la cuenta, al menos que este parmetro se tenga activado. Activado, el sistema no permitir aplicar un descuento que sobrepase el costo del producto. Imposibilita al sistema para el manejo de decimales al momento de capturar las cantidades de productos requeridos para su venta. Si no desea que el fondo de caja pueda ser variado en forma posterior a la apertura de caja, entonces deber activar este parmetro. Activado, el sistema permitir la captura de traspasos sin importar dejar la existencia de algn producto en cero.

Ref. 244 Al consultar catalogo productos, mostrar existencias

de Activado, permite mostrar existencias cuando se muestra el catlogo de productos.

CAPTURA Proceso de captura Parmetro Referencia

Ref. 122 Mostrar catlogo de vendedores antes de cada transaccin Ref. 123 Seleccin forzosa de un vendedor antes de cada transaccin

Detalle
Obliga al cajero a seleccionar un vendedor asociado a la cuenta. Obligar la asociacin de una cuenta con un vendedor (no poder salir con ESCAPE). 57

Ref. 184 Obligar a asignar un motivo de Activado, el sistema pedir cada ves que se cancelacin en las devoluciones realice una devolucin el motivo de cancelacin del producto. Ref. 169 Obligar captura de cliente al inicio Al iniciar una nueva venta, el sistema le de cada venta automticamente solicitar asignar el cliente asociado a la cuenta. Ref. 124 Acceder a clientes solo con la Al presionar la tecla <F1> no podr ver el clave del mismo (llave) catlogo de clientes, slo podr buscar a un cliente por su llave de acceso directa. Ref. 121 Seleccin forzosa de una escala de Obliga al cajero la seleccin de la escala de precios antes de cada transaccin precios cada vez que genera una nueva cuenta. Ref. 125 Deshabilitar devoluciones Al presionar <F2> para devoluciones slo automticamente permitir realizar una sola devolucin y se desactivar el proceso de devoluciones. Si no habilita este parmetro, al utilizar <F2> podr realizar todas las devoluciones que desee, hasta volver a presionar <F2>. Ref. 218 No permitir eliminar el ltimo El sistema siempre le permite al cajero producto con la tecla - poder eliminar de la cuenta el ltimo producto de la lista; al menos, que este parmetro este activo. Ref. 132 Permitir repetir el ultimo producto Habilita a la caja de cobro para que el presionando la tecla de + cajero al presionar la tecla + pueda repetir en la cuenta el ltimo producto que captur. Ref. 172 Elegir moneda de cambio al Al registrar el pago de una cuenta, el sistema realiza una pausa en donde le registrar el pago final de la cuenta cuestiona por el tipo de cambio que dar al cliente, si en dlar o pesos. Esta pausa le permite visualizar en pantalla el cambio en letra grande; eliminando este parmetro esta pausa final se elimina y el cambio ser automtico en pesos sin ofrecer un instante para verlo en pantalla. Se recomienda tener este parmetro activado. Ref. 220 Al dar letras, buscar productos Este es un parmetro muy til que permite agilizar la operacin de la caja cuando se desea buscar un producto por las primeras letras de su nombre. Normalmente para hacerlo, el cajero debe presionar INSERT y luego con las primeras letras buscar el producto. Con este parmetro la caja buscara automticamente los productos por las primeras letras de su nombre, sin necesidad de presionar la tecla INSERT;

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Ref. 130 Mostrar precios de venta sin IVA Ref. 174 Utilizar descripcin complementaria en los artculos Ref. 175 Utilizar cdigos alternos en los artculos Ref. 135 Al traer productos con INSERT del CATALOGO, no detenerse a preguntar CANTIDAD. Ref. 16 Solicitar en forma automtica las variantes de los productos Ref. 181 Permitir eliminar con -cualquier producto NO cantado.

Ref. 206 Al editar la cantidad de un producto, no permitir que la cantidad sea menor. Ref. 202 Permitir captura y separacin de cuentas por persona <Tecla F11>

para ello, es necesario que los cdigos de bsqueda de sus productos no empiezan con letras sino solo nmeros, de lo contrario no deber activar este parmetro. Al administrar los precios en el punto de venta, permite hacerlo con el IVA desglosado. Hace que el sistema utilice una segunda descripcin para altas de productos. Habilita la posibilidad de manejar un segundo cdigo para cada producto y mostrar en pantalla al momento de dar de alta nuevos productos el uso de este campo. Activado, el sistema no preguntar la cantidad de productos que se llevaran a la venta. Esta cantidad se puede modificar despus. Activado, el sistema mostrara en pantalla las variantes del producto que se haya seleccionado, siempre y cuando tenga dado de alta variantes. Permite eliminar cualquier producto, siempre y cuando no haya sido enviado a produccin. Una ves que se requiera eliminar algn producto ya cantado, se pedir autorizacin del administrador. Activado, en el proceso de venta no permite que la cantidad de un producto sea menor a la capturada inicialmente. Al enviar una cuenta a cuentas pendientes, el sistema solicitar que se capture el nmero de personas en la cuenta.

ESPECIAL Parmetros especiales Parmetro Referencia

Detalle

Ref. 128 Permitir capturar el precio para Al estar vendiendo, el sistema se detendr a definirlo como ACTIVO (Cat. Precargado) leer el precio de venta una sola vez por cada escala de cada producto. Esto es recomendable en catlogos precargados de

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informacin (deber primeramente desde administracin, en la opcin de cambios de precios, preparar los productos para lectura en lnea). Ref. 205 Confirmar el precio de venta Este parmetro complementario al siempre parmetro #128, obligando al punto de venta a detenerse siempre para confirmar el precio de un producto, no importa que se haya detenido anteriormente en el mismo producto. Ref. 35 Emitir un sonido al capturar el PLU Activado, cada ves que se capture un del producto. producto en el proceso de venta, emitir un sonido. Ref. 208 Modo rpido para apertura de caja Al realizar una nueva apertura de caja, pasar por alto las autorizaciones para abrirla as como el cajero responsable del nuevo turno. Se asignara como cajero, el mismo cajero responsable del corte anterior. Ref. 126 Aplicar un porcentaje Fijo de Al presionar la tecla <F9> para descuento, descuento el sistema no dar opcin para editar el porcentaje, sino aplicar el que este definido dentro de los parmetros de la empresa dentro de la misma caja. Ref. 127 El descuento ser permanente y Este parmetro va ligado al anterior; es automtico decir, slo aplica cuando el anterior est habilitado. El uso de este parmetro hace que cualquier producto no ofertado del catlogo, al momento de vender, le sea aplicado automticamente el descuento que esta definido dentro de los parmetros de la empresa. Ref. 222 Obliga captura de numero de serie Al activar este parmetro, si alguno de los productos que se encuentra vendiendo tiene asociado la referencia de que maneja nmeros de serie, entonces el sistema no le permitir continuar con el cobro hasta que no haya asociado al producto con el nmero de serie que le corresponde. Ref. 177 Mostrar automticamente los Cuando un producto tiene relacionados complementarios de un producto elegido otros productos complementarios, el sistema le informa automticamente de dichos productos si tiene este parmetro activado. 60

Ref. 178 Mostrar en la columna de oferta el Si en la columna de oferta en la pantalla de precio ofertado y no el porcentaje venta desea mostrar el precio neto sin descuento; entonces deber activar este parmetro para no ver solo el porcentaje de descuento. Ref. 179 Ordenar los productos en el recibo Activado, al momento de imprimir el de produccin por persona recibo de produccin, se separaran por persona en la manera en que fueron capturados. Ref. 170 Formato de reportes de ajustes Permite imprimir los ajustes y traspasos para impresotas de 80 columnas desde la caja, en formato de 132 columnas.

SERVICIO A DOMICILIO Parmetro Referencia

Detalle

Ref. 211 La llave de acceso rpido es la Para agilizar el proceso de servicio a referencia de la cuenta pendiente domicilio, se toma la llave de acceso rpido del cliente (por lo regular el nmero de telfono) para ser la referencia de la cuenta pendiente. Ref. 212 Considerar la llave de acceso Al dar de alta un nuevo cliente (sobre todo rpido como telfono en servicio a domicilio) se desea que la llave de acceso que se capture, automticamente se guarde en el campo del nmero telefnico para no tener que capturarlo dos veces. Ref. 210 Observar llave de acceso rpido al Al teclear la llave de acceso rpido de un capturarla cliente, no se muestra en pantalla las letras al momento de capturarlas; al menos, que este parmetro se tenga activo. Ref. 213 Solicitar automticamente la llave Al iniciar una nueva cuenta, se solicita al de acceso rpido a Clientes cajero capture la llave de acceso rpido a clientes. til para servicio a domicilio.

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EMPRESA Almacn: Este parmetro es muy importante, representa el almacn de donde el punto
de venta deber descontar sus ventas para control de existencias. Descuento fijo: representa el porcentaje de descuento que se aplicar a los productos no ofertados, en caso de habilitarse el parmetro de descuentos fijos. Cantidad Mxima: Es la cantidad mxima de venta que un producto puede aceptar en la caja, este valor se utiliza para cuidar que no registren cantidades enormes fuera de toda lgica y que en muchas ocasiones obedecen a una lectura del escner en el lugar equivocado. Precio Mximo: Es el precio unitario mximo de venta que un producto puede aceptar en la caja, este valor se utiliza para cuidar que no registren importes enormes fuera de toda lgica y que en muchas ocasiones obedecen a una lectura del escner en el lugar equivocado. Descuento mximo: Representa el porcentaje de descuento mximo que podr aplicarse a los productos no ofertados durante el proceso de venta con la tecla F9. Mnimo venta para puntos: Representa la cantidad mnima de venta que se requiere para poder aplicar puntos. Descuento del sorteo: Representa la el porcentaje que se descontar al cliente por ser acreedor del descuento por sorteo.

DIRECTORIOS DE TRABAJO

En esta seccin del sistema, se encuentran las rutas de trabajo del sistema.

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CONFIGURACION DE RUTAS DE ACCESO

INSTALAR EL SERVIDOR

Entrar a MRTIENDA.EXE o MRCHEF.EXE RUTAS: ARCHIVOS TEMPORALES: \MRTIENDA\TEMPORAL\ ARCHIVOS DE TRABAJO: \MRTIENDA\DATABASE\ REPORTES DE TEXTO: \MRTIENDA\REPORTES\ ARCHIVOS DE RESPALDO: \MRTIENDA\RESPALDO\ ARCHIVOS DE CORTESZ: \MRTIENDA\CORTESZ\ MODO PROTEGIDO: \MRTIENDA\PROTECT\ SISTEMA DE AYUDA: \MRTIENDA\AYUDA\ ENTRAR A MW.EXE ENTRAR A MENU + CONFIGURAR CONFIGURACION: RUTA SERVIDOR: \MRTIENDA\ RUTA DE COBRO: \MRTIENDA\REGISTRO\ RUTA COMUNES: \MRTIENDA\COMUNES\ RUTAS DE LA CAJA DE COBRO: RUTA SERVIDOR: \MRTIENDA\ RUTA CORTESZ: \MRTIENDA\CORTESZ\ RUTA TRABAJO: \MRTIENDA\REGISTRO\ RUTA MODO PROTEGIDO \MRTIENDA\PROTECT\ RUTA ESPEJO: \MRTIENDA\ESPEJO\ RUTA CUENTAS COMUNES: \MRTIENDA\COMUNES\

INSTALACION DE CAJAS DE COBRO EN RED 63

INSTALAR EL MODULO DE CAJA DE COBRO DIRECTAMENTE SOBRE EL DISCO C. EL INSTALADOR LE GENERARA UN SUBDIRECTORIO LLAMADO REGISTRO, EL CUAL LE CREARA EL INSTLADOR MW.EXE

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COMPARTIR EL DISCO DURO DE CADA COMPUTADORA (DE PREFERENCIA COMPARTA EL DISCO DURO DEL SERVIDOR CON LA LETRA S, Y EN LAS DEMAS CAJAS PUEDE USAR LETRAS COMO W,X,Y,Z, ETC) ENRUTAR LAS COMPUTADORAS EJEMPLO: NOMBRE DEL EQUIPO: CAJA1 COMPARTIR EL DISCO CON LA LETRA: X RUTAS: RUTA SERVIDOR: S:\MRTIENDA\DATABASE\ RUTA CORTESZ: S:\MRTIENDA\CORTESZ\ RUTA TRABAJO: \REGISTRO\ RUTA MODO PROTEGIDO S:\MRTIENDA\PROTECT\ RUTA ESPEJO: S:\MRTIENDA\ESPEJO\ RUTA CUENTAS COMUNES: \COMUNES\ NOTA: EN CASO DE UTILIZAR EL SISTEMA EN TIENDAS LA RUTA COMUNES ES LOCAL, PERO PARA RESTAURANTES LA RUTA COMUNES SERA LA DEL SERVIDOR.

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PARA ENRUTAR SIGUIENTE:

LAS

MAQUINAS

ES

RECOMENDABLE

HACER

LO

HAGA UN ARCHIVO .BAT, ESTO SE HACE DE LA SIGUIENTE MANERA: DESDE UNA VENTANA DE MSDOS DIRECTO EN RAIZ C: ESCRIBA EDIT MRTIENDA.BAT (ENTER) (APARECE UNA PANTALLA AZUL) CD \MRTIENDA NET USE X:\\CAJA1 /YES NET USE Z: \\CAJA2 /YES MRTIENDA.EXE CLS EXIT SALVAR Y SALIR CREAR ACCESO DIRECTO A ESTE BAT PARA ARRANCAR MRTIENDA PARA CADA UNA DE LAS CAJAS EN RED HACER LO SIGUIENTE : CD\REGISTRO NET USE S: \\SERVIDOR\S /YES MW CAJA CLS SALIR SALVAR Y GUARDAR CREAR ACCESO DIRECTO A ESTE BAT PARA ARRANCAR MW

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INSTALAR COMANDERA

COMPARTIR EL EQUIPO CON UNA LETRA (T) RUTAS: RUTA SERVIDOR: S:\MRTIENDA\ RUTA CORTESZ: S:\MRTIENDA\CORTESZ\ RUTA TRABAJO: \COMANDEO\ RUTA MODO PROTEGIDO S:\MRTIENDA\PROTECT\ RUTA ESPEJO: S:\MRTIENDA\ESPEJO\ RUTA CUENTAS COMUNES: S:\COMUNES\ PARA ENRUTAR LAS MAQUINAS ES RECOMENDABLE HACER LO SIGUIENTE: HAGA UN ARCHIVO .BAT, ESTO SE HACE DE LA SIGUIENTE MANERA: DESDE UNA VENTANA DE MSDOS DIRECTO EN RAIZ C: ESCRIBA EDIT COMANDEO.BAT (ENTER) (APARECE UNA PANTALLA AZUL) CD\COMANDEO NET USE S:\\SERVIDOR\S /YES MW TERMINAL EXIT

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INSTALAR NODO ADMINISTRATIVO

NOMBRE DEL EQUIPO: CONTABILIDAD NO ES NECESARIO COMPARTIR ESTE DISCO RUTAS: ARCHIVOS TEMPORALES: \MRTIENDA\TEMPORAL\ ARCHIVOS DE TRABAJO: S:\MRTIENDA\DATABASE\ REPORTES DE TEXTO: S:\MRTIENDA\ ARCHIVOS DE AYUDA: S:\MRTIENDA\AYUDA\ ARCHIVOS DE RESPALDO: \MRTIENDA\RESPALDO\ ARCHIVOS DE CORTESZ: S:\MRTIENDA\CORTESZ\ MODO PROTEGIDO: S:\MRTIENDA\PROTECT\ SISTEMA DE AYUDA: S:\MRTIENDA\AYUDA\ NOTA: Para enlutar las maquinas es recomendable hacer lo siguiente: HAGA UN ARCHIVO .BAT, ESTO SE HACE DE LA SIGUIENTE MANERA: DESDE UNA VENTANA DE MSDOS DIRECTO EN RAIZ C: ESCRIBA EDIT MRTIENDA.BAT (ENTER) (APARECE UNA PANTALLA AZUL) CD \MRTIENDA NET USE S:\\SERVIDOR /YES MRTIENDA.EXE EXIT SALVAR Y SALIR CREAR ACCESO DIRECTO A ESTE BAT PARA ARRANCAR MRTIENDA

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