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    Diapositivas CCD 14-11-2023

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    Diapositivas CCD 14-11-2023 (2)

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    ANÁLISIS DE MERCADO

    DEL SERVICIO
    Mg. Angélica Pozo Chambi

    14/11/2023
    TEMARIO

    1. Definición de Horizonte de Evaluación


    • Fase de ejecución
    • Fase de funcionamiento

    2.Análisis/Estudio de Mercado
    • Definición del servicio
    • Estimación de la población demandante
    potencial
    TEMARIO

    2.Análisis/Estudio de Mercado
    • Estimación de la demanda efectiva
    • Estimación de la población objetivo
    • Proyección de la demanda
    • Estimación de la brecha del servicio
    1. HORIZONTE DE
    EVALUACIÓN
    Es el periodo de evaluación en los proyectos y generalmente se
    estiman aproximadamente a un periodo de 10 años, dado que
    existen diferentes componentes cuya vida económica se aproxima
    a este horizonte.
    El horizonte de evaluación, esta conformada con 3 fases:
    1. Elaboración y/o aprobación del expediente técnico o
    documento equivalente
    2. Ejecución y liquidación del proyecto de inversión
    3. Funcionamiento del proyecto
    1. HORIZONTE DE
    EVALUACIÓN
    1. HORIZONTE DE
    EVALUACIÓN

    Para la definición del horizonte de evaluación la UF deberá tomar en cuenta los


    siguientes criterios :
    • El periodo que toma la fase de Ejecución del proyecto
    • La vida útil de los activos principales.
    • La obsolescencia tecnológica esperada en los activos.
    • La incertidumbre sobre el tiempo que durará la demanda por el bien o el servicio
    a proveer con la UP generada o modificada con el proyecto de inversión
    1. HORIZONTE DE
    EVALUACIÓN
    EJEMPLOS

    Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 Año 11 Año 12
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
    Fase de Ejecución
    Elaboración de
    PC:
    Expedientes
    TD Com po
    PC: ET tecnicos o Ejecución Fisica
    R nente
    docum entos
    de Obra
    equivalentes

    PC:
    Com po
    Elaboración nente
    TDR PC:ET
    de DE de Capacitación y Gestión
    Intangi
    bles

    PC:
    Fase de Funcionamiento
    Servici
    TDR o de SUPERVISIÓN
    Supervi Operación y Mantenimiento de la Infraestructura y equipamiento
    sión

    TDR: Elaboración de Términos de Referencia


    PC:Proceso de Contratación
    ET: Expediente Técnico
    S: Supervisión
    2. ANÁLISIS DE MERCADO DE
    SERVICIO

    Este análisis comprende el estudio de la oferta y


    demanda de los bienes y/o servicios, permite
    determinar la brecha del proyecto considerando la
    capacidad de producción estimada en el diagnóstico de
    la UP para la atención de la demanda de los bienes y/o
    servicios durante su horizonte de evaluación
    2. ANÁLISIS DE LA
    DEMANDA
    1. Bien o servicio 2. La población
    con su unidad de demandante
    PARA ESTIMAR LA DEMANDA SE
    medida potencial
    DEBE SABER:

    3. Los ratios de
    concentración o de
    intensidad de uso
    del servicio
    2. ANÁLISIS DE LA
    DEMANDA
    a) Estimación de la demanda sin proyecto
    ¿Cual Población Ratios de Proyección
    Bs o Ss que los que demanda el Intensidad constante
    beneficiarios servicio? Y
    demanden Cuántos lo
    demandan?

    1. Definición del bien 2. Estimación y 3. Estimación 4. Proyección de


    o servicio y su proyección de la de la la demanda del
    unidad de medida población objetivo proyecto
    demanda
    2. ANÁLISIS DE LA
    DEMANDA
    DEFINICIÓN DEL BIEN /SERVICIO:
    Este análisis comprende el estudio de la oferta y demanda de los
    bienes y/o servicios, permite determinar la brecha del proyecto
    considerando la capacidad de producción estimada en el
    diagnóstico de la UP para la atención de la demanda de los bienes
    y/o servicios durante su horizonte de evaluación.
    Ejemplo:
    Servicio Unidad de Medida
    Servicio de Educación Básica regular N.° de alumnos matriculados al año
    primaria
    Servicios de atención médica básica N.° de atenciones de salud (preventivas y
    recuperativas) al año
    2. ANÁLISIS DE LA
    DEMANDA
    ESTIMACIÓN DE LA POBLACIÓN OBJETIVO

    1.Población Total: Población del área de influencia definida


    previamente en el diagnóstico.
    2. Población de Referencia: Proporción de la población total
    vinculada con el objetivo central del PI.
    3.Población Demandante Potencial: Es el segmento de la
    población de referencia afectada por el problema central
    4. Población Demandante Efectiva: Es el segmento de la
    población demandante potencial que busca activamente el bien o
    servicio para dar solución al problema central que padece.
    2. ANÁLISIS DE LA
    DEMANDA
    ESTIMACIÓN DE LA POBLACIÓN OBJETIVO

    POBLACIÓN DEMANDANTE EFECTIVA

    POBLACIÓN SIN
    POBLACIÓN DEMANDANTE POTENCIAL
    PROBLEMAS

    POBLACIÓN DE REFERENCIA

    POBLACIÓN TOTAL (AMBITO DE INFLUENCIA)


    2. ANÁLISIS DE LA
    DEMANDA
    ESTIMACIÓN DE LA POBLACIÓN OBJETIVO

    SERVICIO POBLACIÓN POBLACIÓN DE POBLACIÓ N POBLACIÓN


    TOTAL REFERENCIA DEMANDANTE DEMANDANTE
    POTENCIAL EFECTIVA
    Servicio de Población de la Familias del área de Familias que tienen Familias que solicitan
    provisión de agua Localidad San influencia que tienen terrenos aptos para la el servicio
    para riego Juan terrenos aptos para la actividad agrícola y
    actividad agrícola en tienen déficit hídrico.
    la localidad San Juan.

    Servicios de Población de la Población del área de Población que requiere Población que busca
    seguridad localidad San Luis influencia de la servicio de seguridad el servicio de
    ciudadana localidad San Luis ciudadana seguridad ciudadana
    2. ANÁLISIS DE LA
    DEMANDA
    ESTIMACIÓN DE LA DEMANDA

    La demanda es la cantidad de bienes o servicios que


    requerirá la población objetivo en un periodo
    determinado. Para estimarla se requiere conocer los ratios
    de concentración o ratio de intensidad de uso, los cuales
    se definen como la cantidad de bienes o servicios que
    requiere un demandante en un periodo determinado.
    𝑫𝒆𝒎𝒂𝒏𝒅𝒂 𝒂ñ𝒐 𝒕= 𝑷𝒐𝒃𝒍𝒂𝒄𝒊ó𝒏 𝒐𝒃𝒋𝒆𝒕𝒊𝒗𝒐 𝒂ñ𝒐 𝒕 ×𝒓𝒂𝒕𝒊𝒐 𝒅𝒆
    𝒄𝒐𝒏𝒄𝒆𝒏𝒕𝒓𝒂𝒄𝒊ó𝒏
    2. ANÁLISIS DE LA
    DEMANDA
    PROYECCIÓN DE LA DEMANDA SIN PROYECTO

    Para proyectar la demanda durante el horizonte de evaluación


    en la situación «sin proyecto» se deberá considerar las
    proyecciones de la población objetivo con los ratios de
    concentración.
    Cuando se aplican los ratios que responden a una situación
    anterior se puede asumir que se mantendrán constantes durante
    el horizonte de evaluación
    2. ANÁLISIS DE LA
    DEMANDA
    ESTIMACIÓN DE LA DEMANDA CON PROYECTO

    2. Definición de los
    1. Recopilación de
    cambios 3. Estimación de la
    evidencias demanda
    determinantes

    -Incremento de la demanda
    efectiva
    -Incremento del ratio de
    concentración
    2. ANÁLISIS DE LA
    DEMANDA
    ESTIMACIÓN DE LA DEMANDA CON PROYECTO

    1. Recopilación de evidencia:
    La demanda en la situación «con proyecto», se deberá contar con una
    alta certidumbre de los cambios que puede generar la intervención
    sobre el comportamiento y magnitud de la población demandante y los
    ratios de concentración o intensidad de uso.
    Ejemplo: Para los proyectos de carreteras el sector ha definido que la
    demanda generada por su mejoramiento alcanzaría hasta un 15% de la
    demanda estimada en la situación «sin proyecto».
    2. ANÁLISIS DE LA
    DEMANDA
    ESTIMACIÓN DE LA DEMANDA CON PROYECTO

    2. Determinación de cambios determinantes:


    Sobre la base del análisis de la información que se recabó, se deberá
    plantear los posibles cambios que generaría el proyecto, los cuales pueden
    ser :
    - Incremento de la población demandante efectiva , incremento de la
    población efectiva con relación a la población demandante se ha
    incrementado
    - Incremento en el ratio de concentración o intensidad del uso del bien o
    servicio: la población demandante efectiva acude más veces para recibir el
    bien o servicio
    - Cambios en la cantidad requerida del bien y/o servicio por usuario
    2. ANÁLISIS DE LA
    DEMANDA
    ESTIMACIÓN DE LA DEMANDA CON PROYECTO

    3. Estimación y proyección de la demanda “con proyecto” :


    Definidos los cambios y los indicadores que expresan la magnitud de los
    cambios, se debe proyectar nuevamente :

    - La población objetivo: si es que se modificó la proporción de la


    población demandante efectiva con relación a la población
    demandante potencial y la población objetivo es igual a la
    población demandante efectiva
    - La demanda del bien y/o servicio: si se modificó el ratio de
    concentración o intensidad de uso, o la cantidad demandada por
    usuario.
    OFERTA OPTIMIZADA
    DEFINICIÓN

    La optimización se enfoca en identificar aquellos factores productivos que


    restringen una adecuada prestación del servicio, debido a que están siendo
    subutilizados o mal empleados. Es posible entonces que mediante
    intervenciones “menores”, se puedan eliminar ineficiencias, emplear de
    mejor manera los factores productivos e incrementar la capacidad de
    producción de una UP existente.
    POSIBILIDADES DE
    OPTIMIZACIÓN

    • Aumento del personal o reasignación del personal existente.

    • Establecimiento de turnos adicionales.

    • Cambio de procesos y/o procedimientos de gestión.

    • Cambio de uso o readecuación de ambientes existentes con pequeñas


    obras.

    • Reparación, reposición o repotenciación de equipos existentes.


    PROYECCIÓN DE LA OFERTA
    OPTIMIZADA

    Sobre la base de la evaluación de los factores de producción, la estimación


    de la capacidad actual de la UP y la evaluación del comportamiento futuro
    de los factores de producción limitantes de la oferta de la UP, realizada en el
    diagnóstico, se efectuará la proyección de la oferta.
    Para proyectar la oferta en la situación «sin proyecto» en el horizonte de
    evaluación se debe tener en cuenta que la capacidad de la UP no siempre se
    va a mantener constante, porque puede ocurrir que disminuya, por ejemplo,
    por un deterioro progresivo de los activos. Cuando se produce esta
    disminución en la oferta «sin proyecto» la brecha en la cual intervendrá el
    PI será mayor.
    3.BRECHA OFERTA-
    DEMANDA

    DEMANDA
    DE SERVICIOS OFERTA BRECHA DEL
    DE CON OPTIMIZADA PROYECTO
    PROYECTO
    CON PROYECTO

    2. ANÁLISIS DE LA
    DEMANDA
    Caso Sector Educación
    PROYECTO: CREACIÓN DE LOS SERVICIOS DE CAPACITACIÓN ORIENTADO A
    LA CONSTRUCCIÓN EN EL DISTRITO DE “LOS ANGELES” EN LA PROVINCIA Y
    DEPARTAMENTO DE MOYOBAMBA”
    SIN PROYECTO Para el análisis de la demanda efectiva sin proyecto, para este caso es cero,
    debido a que el servicio no existe aun. A partir de ello, el caso se enfoca en el
    análisis de la demanda con proyecto.
    INFORMACIÓN REQUERIDA:

    1. Relación de trabajadores y 2. Identificar las preferencias de


    4. Identificar la metodología a
    estudiantes de arquitectura e los estudiantes que terminan la 3. Información de las encuestas
    utilizar
    ingeniería secundaria
    2. ANÁLISIS DE LA
    DEMANDA
    Caso Sector Educación
    a) Estimación de la demanda sin proyecto
    Para el análisis de la demanda efectiva sin proyecto, se puede utilizar
    de forma directa la data histórica de demanda efectiva, la misma que
    es determinada a partir de los estudiantes que reciben capacitación
    orientado a la construcción.

    1. Definición del bien 2. Estimación y 3. Estimación 4. Proyección de


    o servicio y su proyección de la de la la demanda del
    unidad de medida población objetivo proyecto
    demanda
    2. ANÁLISIS DE LA
    Fuente: SENCICO
    DEMANDA
    Caso Sector Educación
    a) Estimación de la demanda sin proyecto
    1. Definición del SERVICIO: SERVICIO DE CAPACITACIÓN
    bien o servicio y su UNIDAD DE MEDIDA: Capacitados por año
    unidad de medida
    2. ANÁLISIS DE LA
    DEMANDA
    a) Población Objetivo
    POBLACIÓN DEMANDANTE EFECTIVA
    (PREGUNTA DE ENCUESTA)

    POBLACIÓN SIN POBLACIÓN DEMANDANTE POTENCIA


    PROBLEMAS (PREGUNTA DE ENCUESTA)

    POBLACIÓN DE REFERENCIA (Trabajadores de construcción y estudiantes)

    POBLACIÓN TOTAL (AMBITO DE INFLUENCIA-POBLACIÓN TOTAL)


    2. ANÁLISIS DE LA
    DEMANDA
    a) Estimación de la demanda con proyecto

    3. Estimación
    1. Recopilación de 2. Definición de los
    evidencias cambios
    de la
    determinantes demanda
    -Encuestas -Metodología de
    -Entrevistas -Incremento de la Medias Móviles y
    - Consulta a demanda efectiva aplicación de los
    expertos -Incremento del ratios de
    ratio de concentración
    concentración
    (resultado de
    encuesta)
    3.BRECHA OFERTA-
    DEMANDA

    DEMANDA DE
    OFERTA BRECHA DEL
    SERVICIOS DE
    CAPACITACIÓN OPTIMIZADA PROYECTO

    Número de servicios que


    Número de capacitados
    puede soportar la
    por año
    infraestructura
    A LA PRÁCTICA EN LA
    HOJA DE CÁLCULO
    LINKS
    https://www.mef.gob.pe/es/?
    option=com_content&language=es-
    ES&Itemid=100278&lang=es-ES&view=article&id=5691

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