13-Po-Hse-10 - Gestion Des Sous Traitants Et Fournisseurs Rev 00

PO-HSE -010
PROCEDURE DE GESTION DES SOUS Rev ; 00 Page

Date : 16-10-2019
TRAITANTS ET FOURNISSEURS
PROCEDURE DE GESTION DES SOUS TRAITANTS ET

FOURNISSEURS
DCC-HSE -010
Première émission
00 16/10/2019
Armand Arsène Crépin
NKOUNKOU MBOUTA MOUNOUKOU
Emission Vérification Approbation
REV. DATE Motif de la révision
PO-HSE -010
Date : 16-10-2019
SOMMAIRE
I- OBJET....................................................................................................................................................................................3
II- DOMAINE D’APPLICATION............................................................................................................................................3
III- DOCUMENTS DE REFERENCE...................................................................................................................................3
III-1. NORMES..............................................................................................................................................................................3
III-2. DOCUMENTATIONS INTERNES.............................................................................................................................................3
III-3. DOCUMENTATION SOUS-TRAITANT.....................................................................................................................................3
IV- RESPONSABILITE..........................................................................................................................................................3
V- OPERATION.........................................................................................................................................................................3
SOUS -TRAITANT GENERALES /FOURNISSEURS :...........................................................................................................4
VI- AUDIT DES SOUS TRAITANT /FOURNISSEURS.....................................................................................................4
VI-1. DEFINITION DES FREQUENCES D’INSPECTION...................................................................................................5
PO-HSE -010
Date : 16-10-2019
I- OBJET
Cette procédure défini démarche à suivre pour maîtriser les activités de sous-traitance. Elle décrit et explique la
méthode employée par MANMAKER SA pour le contrôle et le suivi de ces sous-traitants dans les installations et
sur les chantiers pour le compte de nos différents clients.
II- DOMAINE D’APPLICATION

Cette procédure de contrôle s’applique à l’ensemble des projets réalisés par MANMAKER SA en
collaboration avec un sous-traitant. Elle tient compte des spécifications particulières de certains de nos clients afin
de coller au mieux à la réalité des travaux réalisés au sein de MANMAKER SA.
III- DOCUMENTS DE REFERENCE

III-1. Normes
ISO 9001 2015 : Système de management de la qualité : Exigence
ISO 45001 2018 : Système de management de la sécurité :
III-2. Documentations internes
 DCC-HSE-FEVF – Fiche d’évaluation HSE sous-traitant fournisseur.
III-3. Documentation sous-traitant
Chaque entreprise destinée à fournir ses prestations à notre profit devrait répondre aux demandes des documents si
dessous cités afin de lancer son évaluation au respect des exigences qualité et HSE
 EVASAN ;
 Procédure
 Plan Qualité ;
 Plan HSE ;
 Organigramme ;
 Plan de formation ;
 Politiques / Objectifs ;
 Habilitation
IV- RESPONSABILITE
Le Responsable QHSE, le Responsable technique et le Responsable projet s’assurent que les prestations des
sous-traitants soient réalisées selon cette procédure. MANMAKER SA est le garant de la qualité des travaux
effectués par le sous-traitant.
Par délégation, un Chef d’Équipe peut être nommé pour prendre en charge la mise en œuvre de cette procédure.
V- OPERATION
Les sous-traitants de MANMAKER SA sont distingués choisis suivant la description des étapes indiquées dans le
logigramme ci-dessous :
SOUS -TRAITANT GENERALES /FOURNISSEURS :
QUOI ? COMMENT ?
QUI ?
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Date : 16-10-2019
Le Responsable projet met en contact

Le Responsable technique Mail : Nom du sous-traitant
le sous-traitant avec le service
chargé des achats et /fournisseur pour l’affaire
technique, Achat &
approvisionnements concernée et informations
Approvisionnements
nécessaires.
Audit SMHSE du sous- Audit de l’atelier suivant les

traitant /Fournisseur TRAMES suivantes :
Opérateur technique /
Opérateur HSE « DCC-HSE-FEVF - Trame audit
HSE sous-traitant fournisseur »
AUDIT AUDIT
NON VALIDE VALIDE
Sous – Traitant / Plan d’action et mise à niveau des

fournisseurs non-conformités Audit de contrôles
validés
Lancement de la l’enregistrement au niveau du Accord par mail du responsable

Sous – Traitant service technique, achat et approvisionnement projet
/Fournisseur
Lancement des travaux par le sous- Demande par mail :

Responsable projet_ R. traitant à la demande du responsable Demande : planning des travaux, /
QHSE_ projet lancement contrat de fourniture.
Suivi qualité travaux ou matériel

R. QHSE – Responsable Contrôle des réalisations des
fourni par le Responsable
Technique travaux
technique
Client – Sous-Traitant – Réception des travaux ou appréciation des Par mail 48h à l’avance
Fournisseur prestations avec le client (réception des travaux)
AUDIT DES
VI- AUDIT DES SOUS TRAITANT /FOURNISSEURS

Le Responsable QHSE, le Responsable projet et le Responsable Technique, s’assurent que les prestations
des sous-traitants et fournisseurs se déroule selon les exigences du client.
MANMAKER SA est le garant de la qualité des travaux effectués par le sous-traitant.
A chaque intervention de sous – traitant, le service technique de MANMAKER SA se doit de contrôler au cas
échéant auprès des différents intervenants :
 Contrôle des certifications ;

 Habilitations ;
 Conformité Matériels ;
 Réalisation des contrôles suivants les procédures du sous – traitant.
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Date : 16-10-2019
Le service QHSE et technique, achat et approvisionnement planifie à chaque début d’année les audits sous-traitants
et fournisseur selon les trames suivantes.
 Trame audit HSE sous-traitant fournisseur ;
 Trame audit Qualité sous-traitant fournisseur
Ces différents audits seront planifiés à l’insu de chaque réunion annuelle de revue de direction sous proposition du
service QHSE. Les audits seront réalisés sur les sites sous- traitants et fournisseurs qui doivent être prévenu au
moins deux semaines à l’avance. Les audits sont répertoriés dans le fichier « SUIVI DES AUDITS ». Ils sont
effectués selon la procédure : « Gestion des audits ».
Le rapport issu de l’audit réalisé par MANMAKER SA sera envoyé au sous-traitant deux semaines au maximum
après l’audit.
Suite à cet audit le sous-traitant /fournisseur devra effectuer un plan d’action suite aux observations et
recommandations transmis par l’équipe des auditeurs.
MANMAKER SA devra revenir audité le sous-traitant / fournisseur pour contrôler l’avancement du plan d’action.
VI-1. DEFINITION DES FREQUENCES D’INSPECTION

Les audits sous-traitants ou fournisseur devront être réalisés selon l’activité du moment :
NB : Chaque Sous – Traitant/ fournisseur doit être audité avant de débuter pour la première fois avec
MANMAKER SA.
Pour les sous-traitants :
 Audit HSE et QUALITE tous les ans.
Pour les principaux fournisseurs
 Audit HSE et QUALITE tous les 2 ans.

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II- DOMAINE D’APPLICATION

III- DOCUMENTS DE REFERENCE

SOUS -TRAITANT GENERALES /FOURNISSEURS :

Le Responsable projet met en contact

Audit SMHSE du sous- Audit de l’atelier suivant les

Sous – Traitant / Plan d’action et mise à niveau des

Lancement de la l’enregistrement au niveau du Accord par mail du responsable

Lancement des travaux par le sous- Demande par mail :

Suivi qualité travaux ou matériel

VI- AUDIT DES SOUS TRAITANT /FOURNISSEURS

 Contrôle des certifications ;

VI-1. DEFINITION DES FREQUENCES D’INSPECTION

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