RAPPORT DE STAGE

Du 02/05/2023 à 26/05/2023
 Stagiaire :yahya raji
 Filière : gestion des achats et sourcing

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  Année de formation :2022/2023

TUTRICE :SARA RENULI

Dédicace

A Dieu source de toute connaissance

À nos parents qui nous ont

Encouragés durant toutes nos années
D’études...

À nos frères et sœurs pour leurs

Encouragements...

À toutes nos familles...

À tous nos professeurs...

p. 2
 Et à tous nos amis...

REMECIEMMENT

Je tiens à exprimer ma sincère gratitude envers toutes les personnes qui m'ont soutenu et aidé
tout au long de mon stage. Je voudrais tout d'abord remercier mon superviseur de stage pour
son soutien, ses conseils avisés et sa disponibilité tout au long de mon stage. Sa patience et sa
bienveillance m'ont permis d'apprendre beaucoup de choses sur le fonctionnement de
l'entreprise et de me développer professionnellement.

Je souhaite également remercier l'ensemble des membres de l'équipe , pour leur accueil
chaleureux et leur collaboration durant mon stage. Leur expertise, leur professionnalisme et
leur enthousiasme m'ont permis d'acquérir de nouvelles compétences et de découvrir des
aspects passionnants du métier.
Je n'oublie pas non plus de remercier les autres collaborateurs de l'entreprise, qui ont pris le
temps de m'expliquer leur métier et de répondre à mes questions. Leur contribution a été
précieuse et m'a permis de mieux comprendre le fonctionnement de l'entreprise dans son
ensemble.
Enfin, je voudrais remercier mon école/université et plus particulièrement [nom du
professeur/coordinateur], pour m'avoir permis de réaliser ce stage et pour son suivi tout au
long de mon parcours. Ce stage a été une expérience enrichissante sur le plan professionnel et
personnel, et je suis reconnaissant(e) d'avoir eu l'opportunité de le réaliser.
Merci encore à tous pour cette expérience inoubliable et pour votre contribution à mon
développement professionnel

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INTRODUCTION

Le présent rapport de stage constitue le compte rendu de mon expérience professionnelle au

sein de PROMAGHREB . Ce stage, d'une durée de 26 jours, s'est déroulé du 2 Mai au 26 Mai
Au cours de cette période, j'ai eu l'opportunité d'explorer le domaine d’achat et d'acquérir une
expérience concrète dans le milieu professionnel. Ce stage a été une étape essentielle de ma
formation, me permettant d'appliquer les connaissances théoriques acquises au cours de mes
études en gestion des achats

Dans cette introduction, je présenterai tout d'abord PROMAGHREB l’entreprise dans laquelle
j'ai effectué mon stage, en mettant en évidence son secteur d'activité, sa mission, ainsi que les
projets ou départements spécifiques auxquels j'ai été associé(e). Ensuite, je décrirai le role qui
joue l’equipe d’achat en sein de l’entreprise avec ses missions ,puis j’expliquerai le mode de
fonctionnement et le transport

Ce rapport de stage vise à présenter de manière synthétique et objective les activités que j'ai
réalisées, les compétences que j'ai acquises, ainsi que les enseignements que j'ai tirés de cette
expérience enrichissante au sein de PROMAGHREB

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Chapitre I :

PRESENTATION DE
L’ORGANISME
D’ACCUEIL

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 1. Description de l’entreprise

 Raison sociale PROMAGHREB

 Forme juridique Société anonyme

 Date de création 1997

 Capitale 30 675 000 dirhams

 Associés PROMA, SOMACA, AUTRES.

 Surface totale 12600 m²

 Surface couverte 10584 m²

 Adresse KM 12 AUTOROUTE DE RABAT-

CASABLANCA- BP 2622 AIN SEBAA - CAPITAL

 Fax 0522767608/09

 E-mail [email protected]

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  Client : : LEAR CORPORATION KENITRA

 Produit : siège de voiture

2. Présentation des différents services

Service Logistique
 Mission
La mission du responsable logistique est de mettre à la disposition de la production la manière
première
conforme dans les meilleurs délais, meilleur coût avec une relation du stock optimum, pour
livrer ensuite
les clients dans un délai satisfaisant.
 Principales tâches
-Gérer le stock.
-Gérer le magasin.
-Assurer la livraison aux clients dans les délais.
-Evaluer les fournisseurs et assurer leurs suivis.
-Promouvoir l’analyse des données
Service Technique
 Mission
- - La mission dans la fonction Technique est de clarifier les besoins du client et de
définir les
-Méthodes et les moyens pour les satisfaire.
 Principales tâches
Suivre des études de prix
o Suivre des prix de revients des produits
 Validation des temps Technique

Service Administration & Finance

 Mission

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 - La mission du responsable Financier est de gérer, d’organiser, les activités de la
fonction
-Financier, et assurer la relation entre la société et les organismes financiers, les impôts et les
tiers.
- La mission de service comptabilité c’est la gestion des cautions admission temporaire.
 Principales tâches
- Vérification, Comptabilisation quotidienne de toutes les pièces bancaires.
- Relance les clients pour les factures non réglées
- Assurer le tableau de bord mensuel
GRH :

 Mission
- Améliorer le comportement (conduite des hommes) et prendre conscience du vécu
personnel au sein du groupe
Principales tâches
* Crée et tient à jour les dossiers administratifs du personnel
* Participe à l’élaboration et la mise en œuvre du plan de formation du personnel
* Participe au recrutement
Service Assurance Qualité :
 Mission
-La mission dans la fonction Assurance Qualité est de développer le système de Management
de la Qualité, veiller à sa mise en œuvre et promouvoir l’amélioration dans le cadre des
orientations fixées par la direction.
 Principales tâches
- Développer, mettre à jour et maîtriser les documents qualité
- Piloter les missions d’expertises externes.
Service Production :
 Mission
- Réalisation des programmes de production dans le respect de la qualité, coût des produits
et les délais de livraison
 Principales tâches
- Assurer le respect du programme de production

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- Assurer les livraisons des produits dans le délai demandé
Service HSE

- C’est un service support qui est chargé d’hygiène, sécurité et environnement pour
réduire et contrôler les risques professionnels, augmenter la qualité du travail et veille
au respect des règles relatives à la protection de l’environnement lors de la réalisation
des travaux de l’entreprise

3. RESSOURCE DE L’ENTREPRISE

Les ressources humaines de l'entreprise sont constituées d'un personnel qualifié et

expérimenté, notamment des ingénieurs, des gestionnaires et des techniciens formés dans les
grandes écoles nationales. Ces salariés sont reconnus pour leur professionnalisme, leur
implication et leur sens des responsabilités.

En termes de ressources immatérielles, la société utilise un système de gestion intégré appelé

X3 Sage ERP, qui permet d'automatiser les tâches récurrentes et de réaliser des gains de
temps significatifs. Ce système est également intégré de manière optimale à la gestion des
stocks et à la comptabilité de l'entreprise.

GAMME DES PRODUITS PRINCIPAUX PROMAGHREB

L’équipe PROMAGHREB produit 12 articles (7 articles pour la référence P21 et 5 articles
pour le GT-line) chaque produit à sa référence pour se différencie lors de l'emballage.

8011601100 FSB LH L001658428NCPAD Dossier avant gauche

8011601102 FSB RH L001658429NCPAD Dossier avant droit
8011601104 FSC Passenger L0658426 Coussin avant Passager
8011601106 FSC Driver L0658427 Coussin avant conducteur
8011601108 RSB 60% L0658543 Dossier de la banquette arrière 60%
8011601110 RSB 40% L0658542 Dossier de la banquette arrière 40%
8011601112 RSC 100% L0536578 Coussin arrière 100%
8011601111 FSB LH L002371977 NCP Dossier avant gauche
8011601116 FSC RH L002372293 NCP Coussin avant droit

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 8011601117 FSC LH L002372344 NCP Coussin avant gauche
8011601115 FSB RH L002371979 NCP Dossier avant droit
8011601118 RSC L002374220 NCP Coussin arrière

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 Chapitre II:

SERVICE ACHAT ET LOGISTIQUE CHEZ

PROMAGHREB

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 1. PROCEDURE ACHAT CHEZ PROMAGHREB
La procédure d'achat implique plusieurs étapes. Tout d'abord, il convient d'identifier les
besoins en répondant à la question : Qu'est-ce qui doit être commandé ? Il est également
important de préciser les caractéristiques quantitatives et qualitatives des marchandises à
commander. Ensuite, il faut choisir un fournisseur, en se demandant chez qui commander.

Logigramme :

Données achat

Expression du besoin

Consultation &choix

commande

Approvisionnement

Réception

contrôle

Suivi et eval frs

FIN

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Données d'achat
Chaque demandeur doit définir les données d'achat du produit qu'il veut commander. Il peut
aussi présenter un échantillon ou modèle.
Les données d'achats relatives aux produits ayant un impact sur la qualité sont définies au
niveau du service Technique suivant les cas ci-après:
• A partir des exigences du client relatives à ces produits et eventuellement leurs fournisseurs.
• Par les spécifications techniques commercialisées dans les marchés locaux et étrangers.

Expression du besoin
Chaque responsable de service peut exprimer un besoin d'achat. Pour cela, il renseigne une
D.A., y porte sa signature, et la remet avec décharge au responsable Logistique.
Le besoin pour les matières premières entrantes dans la fabrication des produits est défini par
le responsable logistique suivant les commandes fermes et les programmes prévisionnels
fournis par le client.
. Consultation et choix des fournisseurs
Le responsable Logistique effectue généralement trois consultations et procède au choix des
fournisseurs selon leur aptitude à satisfaire les exigences de l'article commandé et, aux
conditions commerciales à savoir la Qualité, le Coût, et le délai et conditions de livraison.

Le tableau de calcul ci après permet au responsable Logistique ou à l'acheteur,

d'attribuer un certain nombre de points à chacun des fournisseurs consultés.

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CRITERES NOTATION F1 F2 F3
Qualité Fournisseur Fournisseur Fournisseur
certifié Encours de non certifié
certification

10 5 0

cout Moins cher Intermidiaire Plus cher

10 5 0

Délai

court intermidiaire Long

10 5 0

TOTAL Le fournisseur à choisir est celui qui a le plus

grand nombre de points.
En cas d'égalité de nombre de points total :
- Le critère de qualité (Cr1) est favorisé en cas
d'égalité de point pour les coûts.
- Le critère de Coût (Cr2) est favorisé en cas
d'égalité de point pour la Qualité

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 2. SELECTION DES FOURNISSEURS
Dans la phase d'évaluation et de sélection des fournisseurs, l'acheteur doit consulter le fichier
des fournisseurs disponibles pour sélectionner celui qui convient le mieux. Si les fournisseurs
sont nombreux, il est nécessaire d'établir une liste de critères pour choisir le fournisseur le
plus avantageux. Toutefois, si la source d'approvisionnement est unique, l'entreprise procède
généralement par la négociation.
3. PROCEDURE DE L’APPROVISIONNEMENT
L'approvisionnement est un processus crucial qui vise à fournir à l'entreprise les produits, les
équipements et les services nécessaires pour assurer le bon fonctionnement de son activité.
L'objectif est d'obtenir ces éléments auprès des fournisseurs qui répondent aux besoins de
l'entreprise tout en garantissant des conditions avantageuses en termes de prix, de délai et de
qualité. Cette activité clé permet à l'entreprise d'explorer les marchés en amont et de
collaborer avec les fournisseurs qui améliorent la qualité finale de ses produits ou services.
Cependant, la mise en place d'une politique d'approvisionnement efficace implique la prise en
compte de plusieurs contraintes et choix. Il est essentiel de se poser les questions suivantes :
Quels produits, équipements ou services faut-il commander ? Et à quels fournisseurs faut-il
faire appel ?
LE BUT :
Le but de cette procédure est de définir la démarche à suivre pour assurer la disponibilité des
matières premières par la combinaison des modes d’approvisionnements suivants :
L’approvisionnement sur besoin : qui consiste à acheter pour produire à partie du
commande client
L’approvisionnement sur consommation : qui a pour principe la reconstituions
systématique d’un stock

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 LOGIGRAMME :

+
COMMANDES CLIENTS

Définition du besoin en
matiére 1ére

Commandes des matières 1ére

Délai de livraison

Vérification et
correction

Tracking

Réception
marchandises

FIN

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*Vérification :
Une fois par semaine, le responsable Logistique vérifie la conformité du stock initial et du
besoin de la matière première calculés par le fichier (libellé MRP2), avant de passer la
commande au fournisseur.
En cas de doutes, il passe en revue les données d'entrées préalablement saisies par le
responsable logistique.
*Tracking :

Suivi, en temps réel, d’un flux physique (Produit, marchandise,) et des flux d'informations s'y
rapportant.
Les informations de base à maîtriser pendant le Tracking effectué par l'agent Logistique
sont comme suite :

- La date de mise à disposition de la marchandise chez le fournisseur ;

- Le calendrier des départs des bateaux, fournis par le transporteur ;

- La date d'enlèvement de la marchandise par le transporteur de chez le client ;

- La date de départ du bateau vers le Maroc ;

- La date d'arrivée du bateau au Maroc ;

- Le délai des activités douanières ;

- La date de prélèvement du port et d'arrivage de la marchandise à PROMAGHREB
- L'état des retards de livraison.
Le Tracking consiste à assurer le respect des dates prévisionnelles communiquées par les
différents acteurs en l'occurrence, le fournisseur, le transporteur et le transitaire.

*Réception marchandise :
La réception de la marchandise est assurée par le personnel du magasin matière première

suivant la procédure de gestion du magasin (LO.PRO3).

Les pièces rebutées à charge fournisseur sont considérées comme pièces manquantes à la

livraison.

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Le responsable Logistique doit réclamer, suivre et s'assurer de la régularisation des quantités

manquantes pour chaque commande

*PROCEDURE GESTION MAGAZIN

Le service Magasin joue un rôle crucial dans la gestion efficace des stocks et de la chaîne
logistique d'une entreprise. En effectuant l'inventaire régulièrement, ce service permet de
maintenir un niveau de stock optimal, évitant ainsi les pertes dues à une surproduction ou une
sous-production. En vérifiant l'état du stock régulièrement, le service Magasin peut également
prévoir les besoins en réapprovisionnement et éviter les ruptures de stock.

En assurant la réception des articles en effectuant un contrôle qualitatif et quantitatif, le

service Magasin garantit que les marchandises entrantes correspondent aux normes de qualité
et de quantité attendues. Cela permet de garantir la satisfaction des clients et d'assurer une
bonne image de l'entreprise.

La préparation des commandes pour l'expédition est également une tâche importante pour le
service Magasin, car cela garantit que les commandes des clients sont livrées rapidement et
correctement. En surveillant et en suivant les marchandises entrantes et sortantes, le service
Magasin peut également identifier les problèmes potentiels tels que les retards de livraison ou
les produits défectueux.

En résumé, le service Magasin est essentiel pour assurer une gestion efficace des stocks, la
qualité des produits et la satisfaction des clients.

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 Arrivage matiére
non
Contacter
DOC.CONFORMES
oui resp,achat

Identification & rangement

Contrôle qualité

Saisie

Diffusion &
Classement

Prélevemennt
matiére
Suivie des stocks

FIN

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Identification et rangement :

Identification :
Le magasinier remplit la fiche d’identification, y porte l’étiquette indiquant le mois correspondant
à la carte d’arrivage pour maitrise de la traçabilité et de la gestion par FI-FO (first in first out).
Rangement :
Il procède au rangement de la matière en tenant compte de sa sensibilité aux agressions de
l’environnement et de sa date de péremption
Contrôle qualitatif :
Le contrôle qualitatif des articles entrants au magasin est effectué suivant la liste des articles à
contrôler (QU.LI04) établie et mise à jour par le service Contrôle Qualité.
Le magasinier remet au contrôleur à la réception, avec décharge, la copie du B.L., de la liste de
colisage ou de la facture des articles figurants sur la liste (QU.LI04) pour contrôle de qualité à la
réception.
Le contrôle qualité à la réception s'effectue suivant la procédure (QU.PRO1).
Lorsque, pour des raisons d'urgence, une matière figurante sur la liste des pièces à contrôler doit
être fournie à la production sans contrôle à la réception, le magasinier doit en informer l'utilisateur
et le contrôleur à la réception.
Si après contrôle une marchandise est déclarée non conforme, le contrôleur à la réception remet
une copie de l'avis de non-conformité (QU. F110) au responsable de saisie pour suivi avec le
fournisseur, une copie au responsable informatique pour déduire la quantité non conforme du stock
disponible et l'affecter au dépôt correspondant MNC (Magasin des pièces non conformes) et une
copie au service comptabilité pour information.
Les non conformités à charge fournisseurs sont traités par l'instruction (QUIN01).

Diffusion et classement :
Diffusion :
Le responsable des Achats concerné diffuse au responsable Comptabilité les B.L., avec
décharge sur le cahier de suivi.
Le responsable des achats à l'import prépare les documents originaux du dossier
d'import correspondant et les remet à l'agent comptable pour comptabilisation.
Il diffuse une copie du B.C. valorisé à son responsable pour suivi.
Classement :

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Le responsable Logistique ou le responsable des achats concerné assurent le classement
des B.C. encours et soldés.
Le responsable des achats à l'import classe une copie des documents par
dossier. Le responsable Comptabilité classe les B.C. et les B.L. des achats
locaux.

L'agent comptable classe les originaux des documents d'import par dossier.

Prélèvement matière :
Le prélèvement de la matière se fait par la présentation, au magasinier, d'un B.P. portant la
désignation et la référence de l'article, la quantité demandée et, signé ou portant le cachet du
demandeur. Une liste pré-imprimée des articles à demander peut-être jointe au bon de
prélèvement.
TRANSPORT DOUANE
Le transport douane implique plusieurs documents importants qui doivent être conservés
sous forme papier en plus de leur version électronique, conformément aux codes du travail,
général des impôts et de commerce. Le devis est un document émis par le fournisseur en
réponse à une demande de prix et doit contenir des informations telles que la date, l'identité
de PROMAGHREB, le numéro de devis, la description détaillée des articles demandés, le
prix unitaire et le total TTC ainsi que la signature du fournisseur. Le bon de commande,
établi par le gestionnaire de stock, est utilisé pour détailler les articles et quantités
commandés, les conditions de la commande et servir de preuve de la passation de
commande. Il doit contenir des informations telles que l'identité du fournisseur, celle de
PROMAGHREB, le numéro de commande et la date et heure d'édition de la commande, la
description des articles commandés, le prix unitaire, le montant HT, le total HT, le total
TVA et le total TTC, la signature du gestionnaire de stock et le cachet du directeur général.
Le bon de livraison, qui suit le bon de commande, est un document qui prouve que la
marchandise livrée est conforme à la commande. Il doit contenir des informations telles que
le numéro de bon de livraison, le numéro de bon de commande correspondant et la date
d'édition de la livraison, l'identité de PROMAGHREB et du fournisseur, la description des
articles livrés, le prix unitaire, le montant HT, le total HT, le taux du TVA et le total TTC.
Le bon de réception quant à lui, atteste la réception de la marchandise et peut servir de
support pour justifier la réception de la fourniture en l'absence du bon de livraison.

GESTION DE STOCK

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Après avoir présenté les outils, les magasins et les documents utilisés dans la gestion des
stocks chez PROMAGHREB, examinons maintenant de manière explicite et détaillée le
processus de gestion des stocks en découpant celui-ci en trois sous-processus distincts :

-La passation des commandes de réapprovisionnement

-Le traitement des entrées en stock

-Le traitement des sorties de stock.

La cartographie des processus permet de comprendre le fonctionnement global de

l'organisation et de visualiser ses processus ainsi que leurs interactions. Pour cela, j'ai utilisé
un diagramme des flux qui a pour objectif de clarifier les processus, de montrer
graphiquement comment le flux des tâches fonctionne et de visualiser la responsabilité de
chacun et son importance dans le processus.

Le sous-processus "Passation des commandes de réapprovisionnement" est présenté dans la

cartographie ci-dessous:

p. 22
p. 23
Traitement des entrées en stock :
Le diagramme qui suit présente le sous processus « Traitement des entrées en stock » :

Evaluation fournisseur
a) Suivi des performance fournisseur
-Enregistrer et comparer la date de livraison mentionnée sur le bon de livraison du fournisseur
-Enregistrer les avis de non-conformité remises par le service contrôle qualité suite au
contrôle à la réception
-Etablir ,chaque trimestre , des diagrammes de PARETO par critère d’évaluation pour les
fournisseurs suivis
-Communiquer ,chaque trimestre aux fournisseurs des matières premières les PPM qualité et
leur demander les plans d’action correspondant
b) ANALYSE DES RESULTATS
-analyser les performance annuelles des fournisseurs et leur réactivité par rapport aux
information communiniquer
-Etablir un classement annuelles des fournisseurs , par critère d’évaluation

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-Communiquer au client, les performances annuelles(PPM) des fournisseurs définis par ses
soins et ,demander son assistances pour leur problèmes non résolus
c) DECLANCHEMENT DES ACTIONS D’AMELIORATION
-Demander ou relancer les plans d’action correctives et d’amélioration aux fournisseurs
classés Top 5 pour les deux critère d’évaluation principaux en l’occurrence de la non-
conformité aux exigences et le retard de livraison
-Planifier des audits dans la mesure possible, pour les fournisseurs critiques (les audits sont
ciblé en tenant compte des critères défaillants : Audits Processus ,audits logistique
d) EXPLOITATION DES PLANS D’ACTION COMMUNIQUER
Approbation des plans d’actions
-suivi de l’avancement des réalisation
-Mesure de l’efficacité des actions mises en places au travers du suivis mensuels.
e) REALISATION DES AUDITS
-Fournisseur et équipe d'audit se mettent d'accord sur une date d'audit.
-Informer le fournisseur du référentiel d'audit utilisé (ex : A.P.P FIEV, Global Evalog, ou
référentiel spécifique de Promaghreb).
Réalisation de l'audit pour vérifier la mise en œuvre des actions préalablement communiquées
et analyse des résultats obtenus.
-Suivi de la mise en œuvre des actions découlant des audits ou des plans d'action.
-Évaluation mensuelle pour mesurer l'efficacité des actions mises en place.
-

p. 25
Chapitre III:

MODE DE FONCTIONNEMENT ET
TRANSPORT :

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Afin de garantir les livraisons conformément aux expressions de besoins fermes, le
Fournisseur doit en place les moyens nécessaires pour faire face à ses aléas
d'approvisionnement, de production, de mettre stockage et d'expédition.
Si le fournisseur n'est pas capable d'honorer les volumes exprimés dans des DL fermes, dès
leur réception, il a l'obligation d'avertir le Responsable Logistique de Promaghreb.
4.2 Emballages
1. Définition des emballages
Le choix de l'emballage est fait pour chaque pièce par PROMAGHREB et le Fournisseur au
cours phase projet. La priorité doit être donnée, à chaque fois que cela est possible et
économiquement viable, aux emballages manipulables unitairement à la main. Le processus
de choix doit également privilégier les emballages standards normalisés.
Le développement des emballages spécifiques ou aménagés est de la responsabilité du
Fournisseur, suivant les préconisations PROMAGHREB transmises au cours de la phase
projet Le choix de l'emballage et le nombre d'emballage seront définis conjointement avec le
fournisseur , les conditions logistiques d'approvisionnement de la pièce devront être
formalisés dans la fiche DCL (Descriptif des Con Logistiques), un document contractuel,
faisant partie des documents exigés de l'ANPQP. Les emballages du fournisseur doivent
répondre aux contraintes particulières auxquelles sont soumises les pi notamment les risques
de plis et autres.
2. Dotation, gestion et entretien des emballages durables
La maintenance et la propriété des emballages relève de la responsabilité de Faurecia.
Le mode de stockage des emballages doit permettre de conserver leur intégrité (l'état
physique, propreté) garantissant la préservation de la qualité des pièces ainsi que les
fonctionnalités de l'emballage.
Les emballages spécifiques détériorés devront être isolés et déclarés à Faurecia,
3. Etiquetage
L'étiquetage doit être conforme au standard en vigueur.
Toute unité colis devra être identifiée avec une étiquette lisible (caractères alphanumériques et
code-barres) et dont le positionnement est spécifié au standard comprenant : Le nom de
l'expéditeur ;
Le nom du destinataire (Promaghreb);
La référence des pièces ;
La désignation des pièces ;

p. 27
Le numéro de colis ;
Date de production ;
La quantité par colis ;
L'étiquette de auto certification de qualité' ;
Information de traçabilité des produits
Le Fournisseur devra être en mesure de communiquer tous les éléments de son permetre
Permettant :
-Remonter à l'origine de la fabrication à partir de identifiant d'un lot y compris pour les
produits issus des Fournisseurs de rang supérieur.La traçabilité doit être garantie en cas de
livraison en mode dégradé (Bordereau de Livraison manuel),
5 Mode de fonctionnement et Transport
Délai d'approvisionnement
Compte tenu des délais du transport routier entre Kenitra et l'usine de la mise à disposition de
la marchandise ne doit pas dépasser les 24h après réception de la commande.
Transport
La responsabilité du transport est de Promaghreb selon l'incoterm (EXW- Ex Works).
Le fournisseur est responsable du chargement des pièces dans le camion, sous le contrôle du
chauffeur.
5.4 Programation
Promaghreb organise avec le transporteur un programme d'enlèvement des marchandises
selon leurs dates de disponibilité préalablement communiqué par le fournisseur . Le service
logistique Promaghreb le met en copie de ce programme et l'informe au fur et à mesure des
changements s'y rapportant.
Les Demandes de Livraisons sont exprimées en cascade.
5.6 fréquence de livraison :
fréquence de livraison sera faite suivant un programme détaillée
5.7 Palettisation
Le Fournisseur doit favoriser la palettisation au lit de bacs éviter autant que possible les
palettes multi références et les palettes ne permettant pas le gerbage
Toute pièce en petit emballage doit être approvisionné en palette adéquates.
5.8 Contrôle en réception
La conformité des expéditions doit être assurée par le Fournisseur Faurecia Les conditions
requises pour une bonne réception sont

p. 28
- Avis d'expédition envoyé est complété suivant les exigences citées d-dessus.
-aucun écart entre le contenu de l' Avis d'expédition et le contenu physique de l’unité de
transport
- Bordereau de Livraison (BL) papier est image exacte de l'avis d'expedition correspondant,
-les étiquettes des emballages unité mini et colis doivent être conformes au standard
-la palettisation et les emballages sont conformes à la fiche DCL
ll appartient à Promaghreb d'adresser les réserves écrites au fournisseur ou au transporteur
suivant l'analyse des non-conformités observées, qu'elles soient d'ordre qua Quantitatives ou
qualitatives. Le Client se réserve le droit d'effectuer des contrôles de conformité portant sur la
qualité des avis d'expédition, la conformité des emballages ou quantités de pièces par
emballage, et d'en avertir le fournisseur et/ou le transport et le transporteur et en assumer les
surcoûts
5.9 Evaluation de la performance logistique
La mesure du respect de ce protocole par le Fournisseur, sera faite au travers des indicateurs
du respect Journalier, Qualité Avis d'expédition et la liste des incidents logis Fournisseur sera
animé au travers :
d'actions préventives (visite de sécurisation, audit)
D’actions curatives en cas d'incident majeur ou mineur répétitif : une Fi O Logistique") sera
dans ce cas transmise au fournisseur, sous 48 heures
5.10 Gestion des modification
Le fournisseur doit informer Promaghreb sur toute modification des pieces pour prises en
compte ,gestion et mise en application
5.11 Fin de vie
La dernière livraison appelée par le Client pourra ne pas être à l'arrondi à l'emballage. Le
fournisseur devra néanmoins s'y conformer.
Gestion des modifications et fin de vie doivent être communiquées par Renault.
6.Expédition
Le fournisseur est responsable la conformité de ses expéditions.Tout litige détecté à
l'expédition doit être résolu avant le départ du camion, L'avis d'expédition devra être émis au
moment du départ du camion.
Pour toute livraison le Fournisseur se doit de respecter les standards demandés par
Promaghreb :
Un Avis d'expédition complet.
-Un BL GALIA à l'image de l' Avis d'expédition.

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-Emballages prévus étiquetés avec des étiquettes conformes
-Palettisation conforme au Contrat de Palettisation
-Documents transport complets.
-Des documents douaniers, si appropriés
Le Fournisseur doit s'engager, tant lors de la fabrication de sa pièce, que lors de la préparatic à
son expédition (mise ou emballage et chargement)) à respecter les normes de sureté/sécurité
édictées par la réglementation.
7. Gestion des incidents et mode dégradé
7.1 Obligation d'informer
En cas d'impossibilité flagrante de livrer les pièces, le Fournisseur Faurecia doit alerter :
• Le responsable logistique de Promaghreb sur l'horizon ferme et prévisionnel.
Les achats .
7.2 Dysfonctionnement EDI
En cas de dysfonctionnement EDI, envoyer un email: au responsable Informatique de
Promaghreb
Conclusion :
Finalement je peux affirmer que cette période de stage bien que courte, m'a été d'une part, une
phase très importante pour mon insertion dans le monde professionnel à travers une formation
exige non seulement des connaissances théoriques, mais aussi un esprit pratique et un grand
sens de l'observation qui est un élément important. Aussi j'ai eu l'occasion de conquérir un
monde autant nouveau que passionnant pour ma personnalité et qu'il n'a pas manqué
d'obstacles que j'ai pu surmonter grâce à l'appui En fin de compte, le stage était pour moi une
occasion de mettre à l'épreuve mes aptitudes professionnelles et intellectuelles

p. 30
p. 31