Scribd Logo
Unggah

Selamat datang di Scribd!

  • 65 tayangan

    Checklist Audit Internal - HR

    Diunggah oleh

    Eky Mhd Nurisman
    Dokumen tersebut merupakan formulir checklist audit internal PT Pertamina Hulu Energi Kampar yang berisi 7 butir pertanyaan verifikasi terkait kebijakan lingkungan, aspek lingkungan dari pekerjaan, tindakan untuk mengatasi aspek lingkungan, sumber daya yang disediakan untuk manajemen lingkungan, kompetensi yang diperlukan, pelatihan terkait lingkungan, dan evaluasi pelatihan.

    Hak Cipta:

    © All Rights Reserved
    Unduh sebagai DOC, PDF, TXT atau baca online dari Scribd

    Checklist Audit Internal - HR

    Diunggah oleh

    Eky Mhd Nurisman
    65 tayangan2 halaman
    Dokumen tersebut merupakan formulir checklist audit internal PT Pertamina Hulu Energi Kampar yang berisi 7 butir pertanyaan verifikasi terkait kebijakan lingkungan, aspek lingkungan dari pekerjaan, tindakan untuk mengatasi aspek lingkungan, sumber daya yang disediakan untuk manajemen lingkungan, kompetensi yang diperlukan, pelatihan terkait lingkungan, dan evaluasi pelatihan.

    Deskripsi Asli:

    Judul Asli

    Checklist Audit Internal_HR

    Hak Cipta

    © © All Rights Reserved

    Format Tersedia

    DOC, PDF, TXT atau baca online dari Scribd

    Apakah menurut Anda dokumen ini bermanfaat?

    Apakah konten ini tidak pantas?

    Dokumen tersebut merupakan formulir checklist audit internal PT Pertamina Hulu Energi Kampar yang berisi 7 butir pertanyaan verifikasi terkait kebijakan lingkungan, aspek lingkungan dari pekerjaan, tindakan untuk mengatasi aspek lingkungan, sumber daya yang disediakan untuk manajemen lingkungan, kompetensi yang diperlukan, pelatihan terkait lingkungan, dan evaluasi pelatihan.

    Hak Cipta:

    © All Rights Reserved
    Unduh sebagai DOC, PDF, TXT atau baca online dari Scribd
    Unduh sebagai doc, pdf, atau txt
    65 tayangan2 halaman

    Checklist Audit Internal - HR

    Diunggah oleh

    Eky Mhd Nurisman
    Dokumen tersebut merupakan formulir checklist audit internal PT Pertamina Hulu Energi Kampar yang berisi 7 butir pertanyaan verifikasi terkait kebijakan lingkungan, aspek lingkungan dari pekerjaan, tindakan untuk mengatasi aspek lingkungan, sumber daya yang disediakan untuk manajemen lingkungan, kompetensi yang diperlukan, pelatihan terkait lingkungan, dan evaluasi pelatihan.

    Hak Cipta:

    © All Rights Reserved
    Unduh sebagai DOC, PDF, TXT atau baca online dari Scribd
    Unduh sebagai doc, pdf, atau txt
    dari 2

    Lampiran 3

    NO Formulir : F-002/B-048/PHEKPR07/2019-S6
    PT. PERTAMINA HULU ENERGI KAMPAR
    Revisi : 0
    T.M.T : 15 April 2019
    Formulir Checklist Audit Internal
    HAL : 1 dari 1

    Hasil *
    No. Item Cek/Verifikasi Ref Auditi Ket
    S TS Obs
    1 Jelaskan pemahaman Bapak/Ibu mengenai kebijakan lingkungan 5.2
    yang telah ditetapkan oleh Perusahaan?
    (kebijakan yang telah ditandatangani oleh FM)

    2 Jelaskan mengenai aspek lingkungan dari pekerjaan Bapak/Ibu? 6.1.2

    3 Apakah departemen Bapak/Ibu telah mengambil tindakan untuk 6.2


    mengatasi aspek lingkungan penting, kewajiban kepatuhan, serta
    Risiko dan peluang yang telah diidentifikasi ?

    4 Apakah PT PHE Kampar telah menentukan dan menyediakan 7.1


    sumber daya yang dibutuhkan untuk pembentukan, penerapan,
    pemeliharaan, dan peningkatan berkelanjutan dari SML?

    5 Apakah PT PHE Kampar telah menentukan kompetensi yang 7.1


    diperlukan terkait pemenuhan SML? Tunjukkan bukti bahwa
    karyawan yang ditempatkan telah memenuhi kompetensi yang
    disyaratkan?

    Apakah PT PHE Kampar telah menentukan kebutuhan pelatihan


    6 yang terkait dengan SML? Tunjukkan bukti dari pelaksanaannya. 7.2
    Lampiran 3

    NO Formulir : F-002/B-048/PHEKPR07/2019-S6
    PT. PERTAMINA HULU ENERGI KAMPAR
    Revisi : 0
    T.M.T : 15 April 2019
    Formulir Checklist Audit Internal
    HAL : 1 dari 1

    7 Jelaskan bagaimana pelatihan yang telah dilakukan dapat 7.2


    meningkatkan kompetensi pekerja? Tunjukkan bukti evaluasi dari
    pelatihan yang telah dilaksanakan?

    Catatan :
    *) beri tanda √ bila Sesuai (S: Sesuai, TS: Tidak Sesuai, Obs:Observasi)
    **) S : Kegiatan yang dilakukan sudah sesuai dengan SOP, Pedoman lingkungan dan Persyaratan lainnya
    TS : Kegiatan yang dilakukan tidak mengikuti SOP, Pedoman lingkungan dan Persyaratan lainnya atau mengikuti SOP tetapi belum
    konsisten dalam penerapan
    Obs : Jika Auditor melihat ada kemungkinan peningkatan dari proses yang dijalankan oleh auditee

    Lirik, 3 Juli 2019

    ( Auditor )

    Anda mungkin juga menyukai