ANÁLISE DOS PROCESSOS

1 - Processo: Gestão de Recursos 2 - Data: 01/03/2011

Método Recursos Humanos

PO 003, PO 004, PO 005, PO 006, PO 007 e PO 008 e MQ 001, PO037. Supervisor de RH, Analista de RH, Técnico de Segurança do Trabalho.

Entrada
Fornecedor Processo Saída Cliente
Todos os Processos; O processo de Gestão de Recursos Humanos consiste em identificar e
RH: analisar os objetivos e necessidades da empresa, transformando as
Recrutamento e Seleção
Necessidade de mão-de-obra;
Necessidade de treinamento; demandas de todos os processos em ações e programas voltados aos
SESMT
Saúde Integral (Ocupacional e colaboradores e comunidade.
Externos: Pessoas qualificadas
Social)
Unimed Administração dos Benefícios
Unimed Odonto Condições adequadas e seguras Objetivo Programa de Participação nos Lucros e
Agências de Recrutamento de trabalho e de higiene
Entidades de T&D Valorizar o ser humano através de ações pró-ativas alinhadas com a Resultados (PPLR)
Observação e adequação a
Governo estratégia da empresa que promovam o desenvolvimento do capital Estrutura de cargos e salários
SESI/SENAI Legislação
intelectual, o bem-estar e a qualidade de vida. Salários compatíveis ao mercado
Sindicato Profissional e Patronal Necessidade de transporte
Assessorias Jurídicas, Trabalhistas e Plano Anual de Treinamento
Necessidade de alimentação
Segurança do Trabalho Programas de prevenção e segurança
ARH Serrana Necessidade de
do trabalho Todos os Processos
Resgate Sul reconhecimento profissional
Express Restaurantes Atendimento a Legislação Comunidade
Dados salariais de mercado
STV Sistema de Vigilância Programas Sociais (campanhas de
Impacto – Serviço de Limpeza Compromisso com a Sociedade
vacinação, doação de sangue, doações
Banco Banrisul Diretrizes Organizacionais
Metadados de agasalhos etc.)
Necessidade de proteção ao
Imunizadora Mendes Integração de Colaboradores
Cenci Extintores patrimônio da empresa
Festividades e premiações
Icatu – Seguro de Vida Risco de processos trabalhistas Área RH Responsável Alexandre
Falkão e Jaka’s – Lanches Endomarketing
Padronização e acesso a Carlo Simoni
Inteltec impressões Segurança Patrimonial
Fedrizzi – Seguros informações
Recuperação de Tributos
SERESA - Resíduos Ambulatoriais Necessidade de integração e
Farmácias: Sanar e Unimed Valorização de colaboradores e
Óticas: Lauro e Visual
Liztur Transportes familiares
Tele Taxi
VISATE

Infraestrutura Indicadores
Sistema de RH, softwares diversos, e-mail, internet, computadores, fax,
impressora, scanner, telefone, móveis e utensílios, material de
Absenteísmo
expediente, materiais didáticos, enfermaria, salas de treinamento e Rotatividade
equipamentos diversos.

CÓD.: FO 006 Revisão/Data: H / 23/01/2023 Referente: PO 008

1 - Processo: Gestão de Recursos 2 - Data: 01/03/2011

ANÁLISE DE RISCOS

CONTROLES DE AVALIAÇÃO DO
MODO DE FALHA CAUSA / EFEITO CONTROLES DE DETECÇÃO INDICADOR
PREVENÇÃO RISCO
Comparação de cursos
Requisitos de Cargo não Dificuldade para exercer Análise de currículo,
realizados pelo candidato com o Rotatividade Baixo
atendidos. a atividade. entrevista do candidato
Descritivo de Cargo
Planilhas contendo
Gerenciamento nos Multas, protestos, Verificação semanal das
informações de datas,
processos jurídicos e antecipações de planilhas, realizando as devidas N/A Baixo
valores e identificações de
terceiros. parcelamentos. manutenções.
prestadores de serviços.
Atendimento de sugestões /
Realização de reuniões
Qualidade na prestação elogios / reclamações dos
Gestão de terceiros. esporádicas para discutir N/A Médio
de serviços. usuários dos serviços de
atendimento e processos.
terceiros.
Treinamentos Reprogramação para o Verificação periódica do
Programa anual de
programados e não próximo plano anual de cronograma de treinamentos N/A Médio
treinamentos.
realizados. treinamento. planejados X realizados.

CÓD.: FO 006 Revisão/Data: H / 23/01/2023 Referente: PO 008