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    de 6

    AÇÕES SEGURANÇA E MEIO AMBIENTE

    TAREFAS DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE PERIODICIDADE


    Ataulização APR e registro atualizado da
    1 SEMANAL
    divulgação

    Atualização ART - registro atualizado da


    2 MENSAL
    divulgação

    3 MATRIZ - NR - Atualizada MENSAL

    4 Atualização anual. PGR, AET, ASO, PGSSO MENSAL

    5 Documentação legal BARULHOS MENSAL

    6 Verificar vigencias dos programas TRIMESTRAL

    Verificar quadro de ações dos programas


    7 SEMANAL
    legais

    8 Evidencias participação CIPA, e ações Vale MENSAL

    Evidencias participação liderança (DSS, nas


    9 MENSAL
    reuniões e campo)

    10 Evidencia desdobramento ações Vale MENSAL

    11 Evidencias participação Analise de acidentes MENSAL

    12 Atualização MATRIZ de treinamento MENSAL

    Evidencia PASSAPORTE atualização e


    13 MENSAL
    complementar

    14 Evidencia capacitação das equipes MENSAL

    Evidencias METAS da Liderança DC`S e RC`S e


    15 MENSAL
    inspeções

    Evidencias METAS da equipe DC`S e RC`S e


    16 MENSAL
    inspeções

    17 Evidencia Inspeção cor do trimestre TRIMESTRE


    Relação das ferramentas e equipamentos
    18 MENSAL
    atualizadas por localidade

    19 Aferição testes de medição com eletricidade TRIMESTRAL

    20 Evidencias itens de bloqueio MENSAL

    21 KAIZEM, melhorias do mês MENSAL

    Apresentar planilha de registro das ações


    22 MENSAL
    proativas de segurança e Meio Ambiente

    23 Camapnha do mês - Evidencias MENSAL

    24 Atualização Procedimentos operacionais MENSAL

    25 Evidencias RAC` atendimento protocolo MENSAL

    Analise mensal telemetria e fadiga e envio


    26 MENSAL
    para gestão vale

    27 Plano de manutenção veiculo atualizado MENSAL

    28 Lista de EPI`S atualizada MENSAL

    29 Treinamento EPI`S MENSAL

    30 Ações PAE MENSAL

    31 DTS - VLI SEMANAL

    32 ENVIO PROTOCOLO PAZ MENSAL

    33 AÇÕES FILDEGLASS SEMANAL

    34 EMAP - TREINAMENTOS MENSAL

    35 INSPEÇÕES EM CAMPO SEMANAL


    36 RECONHECIMENTO DO MÊS MENSAL

    37 Gestão Participativa MENSAL


    DATA DA INSPEÇÃO
    AÇÕES
    6/4/2024
    SITUAÇÃO QUANDO QUEM?
    Não houve alteração. Porém precisa fazer divulgação
    anual (reciclagem)

    Atualizada - Ultima revisão V. 10 - Ver lista de


    treinamento

    Verificar as ultimas revisões e atualizaçãos

    Já atualizado. Verificar as ações na próximo reunião e


    programar

    Verificar as ações

    Em dias - Verificar as ações

    Já atualizado. Verificar as ações na próximo reunião e


    programar

    Realizado

    Falta programar participação em campo da liderança

    PTMC - Verificar os eventos N3, informes etc...

    Fazer analise acidente material

    Apresetra matriz atualizada e planejamento VALE e


    Interno

    Mostra evidencias do passaporte da UNICLIMA e


    BARULHOS

    Evidenciar os treinamentos normativos - RAC`S - (RAC`S


    até agosto)

    Mostrar Farol dos meses

    Mostrar Farol dos meses

    Mostrar Farol dos meses - ultima inspeção


    Mostrar ultima listagem e atualizar

    Pendente ( trocar os intrumetos)

    Mostrar eidencias das ultimas inspeções (mudança


    PATAMAR)

    Sem Registro

    Sem acompanhamento

    Comportamento Seguro - Definir ações - plano de ação.

    Revisar para ano de 2024

    Inspeções das RAC (Check List)

    Não estamos enviando. Direcionar DONO dessa tarefa


    (Semanal)

    Apresentar planilha atualizada - Inclusive com dados de


    troca pneus e bateria

    Apresentar ultima Versão

    Apresentar ATA ou lista do treinaento.

    Atualizar plano de ação - inclusive plano de emegencia


    interna (fluxo acionamento seguro dos carros)

    Paulo - apresentar

    Paulo - Aprsentar

    Paulo - Aprsentar

    Atrasado

    Fazer cadenário das ações


    Paulo e Clay.

    Paulo e Clay.

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