Actividad Semana 2 Auditoria
Actividad Semana 2 Auditoria
Actividad Semana 2 Auditoria
3. RESPONSABLE
El procedimiento de Auditoras Internas es responsabilidad del Director de Calidad quien figura como representante por la
direccin para el Sistemas de Gestin de Calidad
4. CRONOGRAMA
La empresa realizara dos auditoras internas cada ao a cada proceso como se encuentra establecido en el formato de
cronograma de auditoras.
5. CRITERIOS DE AUDITORIA
5.1 Elaborar programa de auditora anual: Conforme a lo establecido en la poltica se elabora el programa anual de
auditoras, utilizando el modelo XXXXXX
5.2 Conformar del equipo auditor: Con un mes de anterioridad a la realizacin de la auditora, segn lo programado, se
conforma el equipo auditor y se le asignan las responsabilidades.
5.3 Preparar la auditora: Revisar los documentos relacionados con el proceso a auditar y elaborar la lista de chequeo
segn los puntos a evaluar, utilizando el formato XXXXXXXX, Lista de Chequeo Auditoras Internas.
5.4 Informar a los auditados: Se le informa a los auditados la fecha exacta y hora de la auditora, y los criterios de la
auditora.
5.5 Realizar auditoria: Realizar la auditoria en campo y auditora documental, con el fin de verificar las evidencias de
cumpliendo de los requisitos de los sistemas de Calidad o de SSTA, segn corresponda. Registrar los hallazgos
encontrados.
5.6 Elaborar Informe de Auditora: Elaborar el informe que debe contener el objetivo y alcance de la auditoria, los
criterios de auditora, las fortalezas, debilidades, las no conformidades, observaciones encontradas y las conclusiones de
la auditoria, utilizando el formato XXXXXXXX
5.7 Entregar Informe: Remitir el informe al responsable del proceso evaluado para que determine las acciones
pertinentes segn los hallazgos encontrados.
6. AUDITORIES SELECCIONADOS POR PROCESOS
Las auditorias deben llevarse a cabo por personal que no est involucrado en los procesos auditados para garantizar su
independencia y objetividad. Los auditores deben cumplir con el perfil establecido para tal fin:
Educacin
Formacin
No requiere.
Profesional en cualquier
rea
de
problemas,
pensamiento
Las auditorias podrn ser subcontratadas a una empresa constituida y con personal calificado para la prestacin de este
servicio. Estos auditores subcontratados debern cumplir con este procedimiento.
7. RIESGOS ASOCIADOS
Incumplimiento del cronograma de la auditoria
Inconsistencias de informes no basados en evidencias reales
2. Diseo del plan de auditora: el plan de auditora que disee debe contener lo siguiente: a. Objetivos y
alcance de la auditora. b. Procesos a ser auditados. c. Criterios de auditora y documentacin de referencia.
d. Ubicacin, fechas, tiempo esperado y duracin de las actividades de auditora. e. Mtodos de auditora a
utilizar. f. Roles y responsabilidades de los miembros del equipo auditor.
REALIZ
FECHA
AUDITORIA
No.
Martha Miranda
19/08/2016
OBJETIVO DE LA AUDITORIA
Revisar el sistema de gestin tanto documental como en campo incluyendo el conocimiento de las personas con respecto al mismo,
con el fin de detectar oportunidades de mejoramiento
ALCANCE DE LA AUDITORIA
GRUPO AUDITOR
Ing. Martha Miranda - Auditora externa
PROGRAMACIN DE ACTIVIDADES
ACTIVIDADES
FECHA
HORA
LUGAR
Reunin de apertura
19/08/2016
Oficina
19/08/2016
19/08/2016
08:00 a. m.
8:00am a
12:00 m y
2:00 pm a
6:00pm
03:00 p. m.
DURACIN
PREVISTA
10 minutos
Documentacin:
Oficina , Campo Obra
15h
Oficina
1h
AUDITOR FIRMA
AUDITADO FIRMA