Manual de Calidad Desua-Mc-Sgc Versión 12 1
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MANUAL DE CALIDAD
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TABLA DE CONTENIDO
SECCIÓN 1 5
MANUAL DE CALIDAD 5
1.1 Uso del Manual de Calidad 5
1.2 Objetivo del Manual de Calidad 7
SECCIÓN 2 7
REFERENCIAS NORMATIVAS 7
2.1 Referencias Normativas 7
SECCIÓN 3 8
TERMINOS Y DEFINICIONES 8
3.1 Términos y Definiciones 8
SECCIÓN 4 8
CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN 8
4.1 Comprensión de la Institución y de su contexto 8
4.2 Comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas pertinentes 12
4.3 Determinación del alcance del sistema de gestión de la calidad 13
4.4 Sistema de Gestión de la Calidad (Procesos y Subprocesos) 15
SECCIÓN 5 18
LIDERAZGO Y COMPROMISO 18
5.1 Liderazgo y Compromiso 18
5.1.1 Liderazgo y Compromiso para el Sistema de Gestión de la Calidad 18
5.1.2 Enfoque al Cliente 19
5.2 Política de la Calidad del Sistema de Gestión de la Calidad 20
5.3 Roles, Responsabilidades y Autoridades en el sistema de gestión de la calidad. 21
SECCIÓN 6 22
PLANIFICACIÓN 22
6.1 Acciones para Tratar Riesgos y Oportunidades. 22
6.2 Objetivos de la Calidad y Planificación para lograrlos. 23
6.2.1 Objetivos de Calidad. 23
6.2.2 Planificación de los Objetivos de Calidad 24
6.3 Planificación de los Cambios 24
SECCIÓN 7 24
SOPORTE 24
7.1 Recursos 24
7.1.1 Personas 25
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7.1.2 Infraestructura 25
7.1.3 Ambiente para la Operación de los Procesos 26
7.1.4 Recursos de Seguimiento y Medición. 26
7.1.5 Conocimientos del Sistema de Gestión de la Calidad 27
7.2 Competencia 28
7.3 Toma de Conciencia 29
7.4 Comunicación 30
7.5 Información Documentada 30
SECCIÓN 8 31
OPERACIÓN 31
8.1 Planificación y Control Operacional 31
8.2 Requisitos para los Servicios Educativos 32
8.2.1 Comunicación con Alumnos y Egresados 32
8.2.2 Determinación de requisitos para los Servicios Educativos 33
8.2.3 Revisión de requisitos para los Servicios Educativos 33
8.3 Diseño y Desarrollo de los Servicios Educativos 34
8.3.1 Planificación del Diseño y Desarrollo de los Servicios Educativos 35
8.3.2 Elementos de Entrada para el Diseño y Desarrollo de los Servicios Educativos 35
8.3.3 Controles del Diseño y Desarrollo de los Servicios Educativos 36
8.3.4 Salidas del Diseño y Desarrollo de los Servicios Educativos 36
8.3.5 Cambios del Diseño y Desarrollo de los Servicios Educativos 37
8.4 Productos y Servicios Suministrados Externamente. 37
8.4.1 Control de los Productos y Servicios Suministrados Externamente 38
8.4.2 Tipos y Alcance del Control 38
8.4.3 Información para Proveedores Externos 39
8.5 Prestación de los Servicio Educativos 39
8.5.1 Control de la Prestación del Servicio 39
8.5.2 Identificación y Trazabilidad. 39
8.5.3 Propiedad Perteneciente a los Clientes o Proveedores Externos. 40
8.5.4 Preservación. 40
8.5.5 Actividades Posteriores a la Entrega. 40
8.5.6 Control de los Cambios. 41
8.6 Liberación de los Servicios. 41
8.7 Control de los Elementos de Salida del Proceso, los Productos y Servicios No Conformes 42
SECCIÓN 9 42
EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO 42
9.1 Seguimiento, Medición, Análisis y Evaluación 42
9.1.1 Satisfacción del cliente. 46
9.2 Auditoria Interna. 47
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SECCIÓN 10 50
MEJORA 50
10.1 No conformidad y acción correctiva 50
10.2 Riesgos y Oportunidad de Mejora 50
10.3 Mejora continua 51
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SECCIÓN 1
MANUAL DE CALIDAD
1.1 Uso del Manual de Calidad
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1. Enfoque al cliente.
2. Liderazgo.
3. Compromiso de las personas.
4. Enfoque a procesos.
5. Mejora.
6. Toma de decisiones basada en la evidencia.
7. Gestión de las relaciones mutuamente benéficas.
No todos los procesos del Sistema de Gestión de la Calidad, en la DES y en todas las unidades
académicas representan el mismo nivel de riesgo en términos de capacidad para cumplir los
objetivos; así como las consecuencias de las no conformidades del proceso, servicio o del
Sistema de Gestión de la Calidad; por lo que se debe de considerar el riesgo en forma
cualitativa y cuantitativamente.
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SECCIÓN 2
REFERENCIAS NORMATIVAS
2.1 Referencias Normativas
Los documentos indicados como referencias en su totalidad o en parte del manual, Procesos
y Subprocesos que se utilizaron como medios de consulta para complementar las actividades
diarias de la operación y que son indispensables para la aplicación del Sistema de Gestión de
Calidad.
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SECCIÓN 3
TERMINOS Y DEFINICIONES
3.1 Términos y Definiciones
Para los fines de este Manual, Procesos y Subprocesos, dentro de su estructura se considera
un apartado especial para identificar términos y definiciones necesarias para el entendimiento
de los mismos ya sea por requerimiento de la norma o de la misma operación interna siendo
la base la norma ISO 9000:2015.
SECCIÓN 4
CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN
4.1 Comprensión de la Institución y de su contexto
El Instituto Politécnico Nacional (IPN) surge en 1932 con la idea del licenciado Narciso Bassols
y los ingenieros Luis Enrique Erro y Carlos Vallejo Márquez buscando integrar y estructurar un
sistema de enseñanza técnica; concebido hasta 1936 por el senador Juan de Dios Bátiz y por
el presidente Gral. Lázaro Cárdenas del Río como un cumplido a los protocolos de la
Revolución Mexicana en cuestión educativa para promover la igualdad y brindar una nueva
alternativa educativa a todos los sectores sociales y convertirlo en uno de los motores de
desarrollo en el proceso de industrialización de México.
Consolidándose como una institución contribuyente al desarrollo económico y social del país
formando bajo un modelo integral, personas competentes en alguna profesión, en la
investigación, en el desarrollo tecnológico y en la innovación; convirtiéndose a nivel
internacional en una comunidad que contribuye activamente y lo traduce en un impacto social
de trascendencia.
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Actualmente, el Instituto continua preocupándose por cumplir su cometido para el que fue
fundado y continua ampliando su perspectiva, tomando acciones emprendedoras en la
formación integral, desarrollo cultural, fomento deportivo, igualdad de oportunidades, equidad
de género y la no discriminación por diferencias sexuales, a través de sus diversos y nuevos
programas de estudio a nivel medio suprior, superior y posgrado en sus distintas modalidades
vigentes que son: presencial, mixta y virtual; así mismo, con la movilidad académica reciproca
con instituciones educativas nacionales e internacionales en América, Asia, África y Europa.
4.1.1 Misión
Misión Institucional
Misión
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4.1.2 Visión
El camino al cual se dirige la Institución a largo plazo y sirve de rumbo y aliciente para orientar
las decisiones estratégicas de crecimiento junto a las de competitividad, por lo que el IPN tiene
establecida la siguiente visión:
Visión Institucional:
Visión:
4.1.3 Organigrama.
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Así mismo, la combinación de estos factores internos y externos; de condiciones que pueden
afectar a los servicios y partes interesadas pertinentes implica que el diseño, implementación,
mantenimiento y mejora del Sistema de Gestión de la Calidad estarán influenciados, con
respecto a lo siguiente:
a. Objetivos específicos.
b. Riesgos asociados al contexto y los objetivos establecidos.
c. Necesidades y las expectativas de nuestros clientes y otras partes interesadas
pertinentes.
d. Servicios que proporcionamos.
e. Complejidad de nuestros procesos y su interacción.
f. Competencia de las personas dentro del Sistema de Gestión de la Calidad.
g. Tamaño y organización de la Dirección de Educación Superior y Unidades Académicas
de Nivel Superior del Instituto Politécnico Nacional.
Coincidentes para realizar un seguimiento y revisión de manera anual, incluyendo los factores
positivos y los factores negativos o condiciones que demuestren el logro de objetivos
operativos, el desempeño eficaz y la mejora continua.
A través del tiempo la cultura organizacional ha sido una mezcla de rasgos y distintivos
espirituales y afectivos, que caracterizan a la Institución en un periodo determinado; además,
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Derivado del conocimiento de las cuestiones internas y externas determinadas por la DES y
Unidades Académicas, el SGC, busca centrar todo su esfuerzo en tener bien identificadas las
necesidades y expectativas de aquellas partes interesadas pertinentes que pueden ser
atendidas respecto a su propósito y bajo el contexto de mantener cierto control sobre el posible
impacto de estas partes interesadas pertinentes (ver Partes Interesadas Pertinentes internas
y externas al SGC, DESUA-PIPIE-SGC) en la capacidad operativa para lograrlo.
Así, la siguiente lista corresponde a las partes interesadas pertinentes; tanto, internas como
externas.
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2. Empleadores.
3. Instituciones y Universidades de Nivel Superior. (Nacional e Internacional)
4. Organismos Acreditadores.
5. Proveedores Externos.
6. Dirección General del IPN.
7. Secretaría de Gestión Estratégica.
8. Secretaría Académica.
9. Secretaría de Extensión e Integración Social.
10. Secretaría de Administración.
11. Coordinación General de Servicios Informáticos.
12. Secretaría de Educación Pública.
13. Servicios de Administración Tributaria.
Por tanto, la DES, Unidades Académicas, directivos, docentes, alumnos, así como
proveedores, aspirantes, empleadores, dependencias politécnicas y demás partes interesadas
pertinentes, pueden tener un impacto o influencia para el desarrollo enfocado en alcanzar la
formación integral de profesionistas competentes que den reconocimiento al IPN y que
fomenten el compromiso a contribuir con el desarrollo científico, tecnológico, cultural y
socioeconómico del país; y salvaguardar con la mejora continua el Sistema de Gestión de
Calidad.
Los límites de aplicabilidad y no aplicabilidad del SGC han sido establecidos partiendo de los
siguientes conceptos:
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El alcance del Sistema de Gestión de la Calidad (SGC) incluye los procesos y sub-procesos
definidos, aplicables a la DES y a las UA´s de Nivel Superior (ver Mapa del SGC, DESUA-M-
SGC y Mapa de Procesos y Subprocesos del SGC, DES-UA-MPS-SGC), sin limitarlas de
realizar los necesarios de acuerdo a los 56 programas académicos ofertados (Ver Unidades
Académicas, ubicación y Programas Académicos en el Alcance del SGC, DESUA-A-SGC) y a
la normativa aplicable para los servicios educativos en la modalidad escolarizada, mediante el
Modelo Educativo del IPN pertinente y de calidad, que actualmente se proporciona en 26
Unidades Académicas localizadas en 3 entidades del país, Ciudad de México y los Estados de
Guanajuato y Zacatecas (Ver Unidades Académicas, ubicación y Programas Académicos en
el Alcance del SGC, DESUA-A-SGC)
Los productos y servicios brindados a través de este sistema son la formación integral de
profesionistas competentes con el aseguramiento de la trayectoria académica y escolar de
alumnas y alumnos desde la admisión, enseñanza aprendizaje y titulación; complementada
con el acompañamiento a lo largo de su estancia en la institución y con la gestión de apoyos
educativos como becas, servicios bibliotecarios, servicios informáticos, movilidad académica
nacional e internacional, actividades culturales y deportivas que permitan su contribución al
desarrollo científico, tecnológico, socioeconómico y cultural de la nación.
También se considera cubrir las necesidades y/o expectativas de las partes interesadas (ver
Partes interesadas pertinentes internas y externas al SGC, DESUA-PIPIE-SGC) en relación a
su interacción con los servicios educativos (ver Interacción de Procesos del SGC, DESUA-IP-
SGC) alineadas para contribuir en el cumplimiento de los objetivos de calidad y mantener e
incrementar su satisfacción.
Así mismo, la Alta Dirección ha determinado que en los recursos necesarios y pertinentes para
la operación del SGC, está incluido el personal asignado a todas las áreas comprendidas en
el organigrama de la DES, (Ver Organigrama de la Dirección de Educación Superior en el
Alcance del SGC, DESUA-A-SGC) y en el organigrama particular de cada Unidad Académica
para asegurar la planificación, ejecución y control de los procesos.
La Alta Dirección establece que todas las secciones de la Norma ISO 9001:2015 aplican,
excepto que, para asegurar la validez y fiabilidad de resultados, cuando se realice el
seguimiento y medición a fin de verificar la conformidad de los servicios educativos con los
requisitos de la norma ISO-9001:2015, no se requiere trazabilidad de la medición (requisito
7.1.5.2 de ISO-9001:2015); ya que los instrumentos de medición corresponden a herramientas
estadísticas que no requieren calibración o verificación, y proporcionan cuantitativamente la
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Se declara que el alcance para la auditoría de certificación 2018, excluye a los subprocesos:
Tutorías y Asesorías (UA-MSS-TA-063), Actividades Culturales y Deportivas (UA-MSA-ACD-
016), Emprendimiento (UA-MSA-E-017) y Gestión de la Movilidad Académica (UA-MSA-GMA-
014), debido a que son subprocesos de nueva integración en el Sistema de Gestión de la
Calidad, como lo indica el Mapa de Procesos y Subprocesos del SGC (DESUA-MPS-SGC) y
se encuentran en etapa de implementación.
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En caso de que se opte por contratar externamente cualquier proceso que afecte la
conformidad de nuestros servicios, se asegura que la identificación y control del mismo, es a
través de la consulta y evaluación de los proveedores correspondiente.
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SECCIÓN 5
LIDERAZGO Y COMPROMISO
5.1 Liderazgo y Compromiso
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En la medida en que la Alta Dirección exprese lo anterior, se lograrán en forma sistemática los
resultados planificados.
a. Se determinan y se cumplen los requisitos del cliente, los legales y los reglamentarios
aplicables.
b. Se determinan y se tratan los riesgos y oportunidades que pueden afectar a la
conformidad de los servicios educativos y a la capacidad de aumentar la satisfacción
del cliente
c. Se mantiene la atención puesta en proporcionar de manera coherente servicios
educativos que cumplen los requisitos del cliente y los legales y reglamentarios
aplicables a cada proceso y subproceso.
d. Se mantiene la atención puesta en aumentar la satisfacción del cliente.
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La Alta Dirección del SGC, integrada por las autoridades de la DES y Unidades Académicas
de nivel superior del IPN, han determinado la siguiente política de calidad, establecida de
acuerdo al propósito y contexto institucional, como referencia para definir los objetivos de
calidad que propician el compromiso de satisfacer los requisitos reglamentarios aplicables y
mantener la mejora continua; todo lo anterior, con la pertinencia de una dirección estratégica
eficaz.
En este caso, los siguientes medios de comunicación corresponden a los disponibles para el
conocimiento de la política de calidad del SGC, tanto la DES como las Unidades Académicas
adoptaran el más conveniente para asegurar que se comunica, es entendida y aplicada para
contribuir a la eficacia del SGC.
1. Oficios.
2. Memorándums.
3. Correo Electrónico.
4. Reuniones Informativas.
5. Sitios web y redes sociales.
6. Publicidad impresa. (Gaceta, Carteles, Folletería, etc.)
7. Sistema de Administración para el Control de Documentos (S@cdoc)
8. Otros medios.
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La Alta Dirección del Sistema de Gestión de la Calidad; integrada por personal de la Dirección
de Educación Superior y personal de las Unidades Académicas de Nivel Superior, ha
establecido los siguientes Roles, Responsabilidades y Autoridades pertinentes, comunicados
efectivamente y con la visión de asegurar que las personas designadas entienden, son
conscientes del compromiso, liderazgo y apoyo al tomar decisiones, proponer mejoras y
delegar responsabilidades en sus procesos o subprocesos; sin rebasar la responsabilidad,
autoridad de la Alta Dirección para rendición de cuentas en la revisión por la alta dirección.
Cabe señalar que los roles, responsabilidades y autoridades han sido comunicadas para
solicitarles que conscientemente adopten el compromiso y liderazgo para lograr:
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SECCIÓN 6
PLANIFICACIÓN
Para el Tratamiento del riesgo u oportunidades están consideradas las siguientes opciones:
Así mismo, en la medida que se adopte el pensamiento basado en riesgos, por parte del
personal involucrado, los riesgos y oportunidades para el sistema, procesos y subprocesos
ayudará a definir acciones efectivas en su tratamiento respecto al impacto potencial sobre el
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Así, los Objetivos de Calidad necesarios para cumplir con los requisitos del servicio educativo,
consideran cuestiones internas y externas, aspectos normativos y legales, necesidades y
expectativas de las partes interesadas pertinentes y la capacidad operativa, tienen la
característica de ser medibles y ser coherentes con la Política de Calidad; estos objetivos se
encuentran representados en el documento Objetivos del Sistema de Gestión de la Calidad
(DESUA-O-SGC) que los describe y hace referencia a los indicadores de satisfacción del
cliente (Fichas Técnicas de Indicadores de Satisfacción del Cliente MSE-MEM-025-F01) y
Fichas Técnicas de Eficacia en Procesos (MSE-MEM-025-F02) y el Programa Operativo Anual
(POA); asegurando que son:
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1. ¿Qué se va a hacer?
2. ¿Qué recursos se necesitan?
3. ¿Quién es el responsable?
4. ¿Cuándo se finalizará?
5. ¿Cómo se evaluarán los resultados?
SECCIÓN 7
SOPORTE
7.1 Recursos
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los recursos externos asignados para lograr su propósito, operando con las limitaciones
derivadas; por tanto, es recomendación buscar la optimización de recursos existentes y la
justificación de ampliar, directa (empleados nuevos) o indirectamente (proveedores externos),
con recursos nuevos o adicionales para el diseño, implementación, mantenimiento y mejora
del Sistema de Gestión de la Calidad, que aseguren el desempeño y eficacia.
7.1.1 Personas
7.1.2 Infraestructura
Así mismo, la Dirección de Educación Suprior y las Unidades Académicas de Nivel Superior
cuentan con la infraestructura de origen y/o ampliada a la actualidad para su operación; y
adicionalmente, con programas institucionales implementados para mantener, obtener y
ampliar recursos de infraestructura que permiten a la Alta Dirección gestionar, justificar,
adquirir o realizar, mediante procesos y subprocesos del Sistema de Gestión de la Calidad
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alineados con los términos legales y normativos para determinar, proporcionar y mantener la
infraestructura en las condiciones que garanticen la capacidad operativa permisible para
lograr la conformidad de los servicios educativos y contribuir al cumplimiento del propósito y
objetivos institucionales.
Actualmente la infraestructura mínima consiste en:
a) Edificios académicos (oficinas, aulas, cubículos, bibliotecas, etc.) con servicios generales
asociados.
b) Instalaciones recreativas, culturales y deportivas (auditorios, salas, cafeterías, plazas,
accesos, canchas, gimnasios, estadios, etc.) con servicios asociados.
c) Instalaciones complementarias (accesos y estacionamientos)
d) Bienes Muebles del Activo Fijo.
e) Equipo en Laboratorios y Talleres (Maquinas, Instrumentos y Herramientas)
f) Equipo Informático (hardware y software).
g) Vehículos de Transporte (Autos, Camionetas, Autobuses, etc.)
h) Red de Telecomunicación y Comunicación.
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para realizar el seguimiento y medición del desempeño y eficacia del Sistema de Gestión de
la Calidad, obteniendo resultados aceptables y confiables en los servicios proporcionados en
los procesos, subprocesos y por el propio sistema; soportado por la siguiente información
documentada al respecto.
a) Resultado y gráfica de comunicación.
b) Minuta de trabajo.
c) Informe de revisión por la alta dirección.
d) Registro del perfil de auditor.
e) Registro de evaluación del desempeño del grupo auditor.
f) Registro de hallazgos de auditoría.
g) Informe técnico de auditoría.
h) Plan y seguimiento de acciones correctivas.
i) Matriz de riesgos.
j) Ficha técnica de indicadores. (satisfacción del cliente y eficacia en procesos)
k) Resultados y gráficas de indicadores.
Considerados como métodos prácticos con referencia de trazabilidad en el Sistema de
Gestión de la Calidad para proporcionar confianza en la validez de resultados en el
seguimiento y medición establecida.
Por parte de la Dirección de Educación Superior y las Unidades Académicas de Nivel Superior,
se ha determinado que los conocimientos necesarios para la operación de sus procesos y para
lograr la conformidad de los servicios educativos; se mantiene y está disponible en toda la
información documentada del Sistema de Gestión de la Calidad e institucionalmente en los
medios de comunicación establecidos; donde es posible consultar y conocer como herramienta
para lograr los objetivos de calidad o alcanzar los resultados previstos.
Se encuentran considerados:
Propiedad intelectual (libros, software, equipos usados en las prácticas escolares).
Lecciones aprendidas (manuales, instrucciones y procedimientos actualizados).
Aprender de los fracasos (gestión de riesgos, acciones correctivas y controles
operacionales en los procesos).
Proyectos de éxito publicados en Gaceta Politécnica y otros medios.
Capturar conocimientos no documentados y la experiencia de expertos en cuestiones de
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7.2 Competencia
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Todo lo anterior, necesario para asegurar y validar el nivel de competencia adecuado para el
personal involucrado en el Sistema de Gestión de la Calidad.
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7.4 Comunicación
Para este caso, la Dirección de Educación Superior y las Unidades Académicas de Nivel
Superior han determinado que la información documentada pertinente para la conformidad de
requisitos de la norma ISO 9001:2015 Gestión de la Calidad-Requisitos y para lograr la
eficacia del Sistema de Gestión de la Calidad, tomando como referencia el Mapa del
Subproceso Control de Información Documentada (MSE-CID-021) para asegurar, la
identificación, trazabilidad, formato y medio de acceso, el control, creación, revisión y
aprobación como información documentada, que se mantiene actualizada y que se conserva
como evidencia de haber cumplido un requisito, en las condiciones establecidas.
Así mismo, es importante mencionar que el control de la información documentada pertinente
del Sistema de Gestión de la Calidad, de procesos y de subprocesos, está alineada con
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Mapas de Procesos
NIVEL 2 (leyes, reglamentos, lineamientos, procedimientos, etc.)
Mapas de Subprocesos
(guías, manuales, instructivos, etc.)
NIVEL 3
Registros
(formatos, informes, tablas, etc.)
NIVEL 4
SECCIÓN 8
OPERACIÓN
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En este caso, la Dirección de Educación Superior y las Unidades Académicas de Nivel Superior
tienen priorizado el diseño y desarrollo de los productos y servicios que proporciona a sus
clientes y que representan un factor importante para las partes interesadas pertinentes en base
a:
1. Los requisitos legales y reglamentarios aplicables como limitante.
2. El alcance del Sistema de Gestión de la Calidad.
3. Las necesidades y expectativas del cliente y partes interesadas pertinentes.
4. Los procesos y subprocesos necesarios para el Sistema de Gestión de la Calidad.
5. Las mejores prácticas desarrolladas relacionadas a la capacidad operativa.
Además de estar alineado al ciclo de vida de los servicios que el cliente gestiona, hasta dejar
de percibirlos como servicios educativos y en función del conocimiento actualizado de
satisfacer las necesidades y expectativas de las partes interesadas.
En cuanto a los tiempos, la Dirección de Educación Superior y las Unidades Académicas de
Nivel Superior están alineados, operativamente, a los establecidos institucionalmente y que de
igual manera tienen efecto en los procesos y subprocesos del Sistema de Gestión de la
Calidad.
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En las fases de cada etapa del diseño y desarrollo de planes y programas educativos, se
efectúa una revisión, verificación o validación conforme el Subproceso Gestión del Diseño y
Rediseño de Planes y Programas de Estudio de Programas Académicos (DESUA-MSS-
GDPRPPEPA-012), mediante el cual se determinan las etapas y controles para el diseño y
desarrollo considerando:
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El Control del Diseño y Desarrollo de los Servicios Educativos, asegura que la implementación
sistemática de entradas, actividades y controles para el diseño y desarrollo de los procesos y
subprocesos del Sistema de Gestión de la Calidad, está garantizada de manera respecto a las
siguientes referencias.
a) Instrumento institucional que describe la planificación de actividades en el periodo o
ciclo operativo de la institución y adoptado por el sistema.
b) Interpretación de objetivos del sistema para lograrlos.
c) Revisión, verificación y validación necesaria para cumplir los requisitos especificados
para las entradas de diseño y desarrollo en los procesos y subprocesos.
d) Identificación de riesgos presentes en las entradas de diseño y desarrollo en
procesos y subprocesos para determinar acciones de tratamiento.
e) Conservación de la información documentada pertinente, como evidencia del control
aplicado al diseño y desarrollo de los procesos y subprocesos en el sistema.
Lo anterior con la finalidad de lograr las salidas esperadas del diseño y desarrollo de los
procesos y subprocesos del Sistema de Gestión de la Calidad.
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El sistema de Gestión de la Calidad está alineado con los lineamientos legales y normativos
institucionales para asegurar la identificación y trazabilidad de sus procesos, subprocesos,
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productos y servicios para planificar, controlar y mantener un fácil acceso a toda la información
de entradas, salidas, productos y servicios finales de los procesos, subprocesos y de los
servicios educativos proporcionados.
Institucionalmente, se identifica y da trazabilidad a una gran cantidad de información
documentada considerada como elemento de entrada o salida al inicio, continuidad y al final
de los procesos y subprocesos institucionales; así mismo, en el Sistema de Gestión de la
Calidad aplicando el Mapa del Subproceso Control de Información Documentada (MSE-CID-
021) para identificar y dar trazabilidad; y en el caso de los otros procesos y subprocesos del
sistema conforme a los lineamientos normativos y legales junto con los requeridos en cada
uno de ellos para asegurar su control, acceso y manejo.
8.5.4 Preservación.
Se considera que bajo los lineamientos normativos y legales que aplican institucionalmente y
su efecto sobre el Sistema de Gestión de la Calidad, se continúa con actividades posteriores
al término de los servicios educativos, incluyendo productos y servicios, mantiene de manera
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8.7 Control de los Elementos de Salida del Proceso, los Productos y Servicios No
Conformes
En cada proceso y subproceso del Sistema de Gestión de la Calidad se toman las acciones
necesarias para prevenir la entrega de salidas no conformes para prevenir consideran:
1. Corregir la no conformidad antes de entregar el producto o servicio al cliente.
2. Si se trata de no conformidad en la identificación o trazabilidad de productos y servicios,
será necesario suspender, separar o confinar antes de su entrega.
3. Informar la no conformidad al cliente y notificarle acciones correctivas si ya se entregó
el producto o servicio.
4. Acordar, bajo responsabilidad, el posible uso del producto o servicio no conforme.
Lo anterior está considerado como una lección aprendida y en cada proceso y subproceso ha
identificado riesgos que permiten prevenir la entrega de salidas no conformes y tomar las
acciones pertinentes para mantener este control y la entera satisfacción del cliente con
productos y servicios que cumplen los requisitos determinados.
Como evidencia se mantiene información documentada donde se describe la no conformidad,
las acciones tomadas o las concesiones obtenidas, así como la autorización para aplicar
dichas acciones.
SECCIÓN 9
EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO
9.1 Seguimiento, Medición, Análisis y Evaluación
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Indicador Proceso
IET-UA
Enseñanza-Aprendizaje
Índice de Eficiencia Terminal en la UA
Objetivo de Calidad del SGC
Mantener el grado de innovación educativa con el 100% de evaluación curricular de los programas académicos
programados en un año.
Indicador Proceso
GIPA-DES
Grado de Innovación de Programas Académicos por la DES Innovación Académica y
GIPA-UA Educativa
Grado de Innovación de Programas Académicos por la UA
Objetivo de Calidad del SGC
Actualizar el nivel de pertinencia con el rediseño del 100% de planes y programas de estudio de los programas académicos,
programados en un año.
Indicador Proceso
NPRPPE- DES
Nivel de Pertinencia para el Rediseño de Planes y Programas de Estudio por la DES Innovación Académica y
NPRPPE- UA Educativa
Nivel de Pertinencia para el Rediseño de Planes y Programas de Estudio por la UA
Objetivo de Calidad del SGC
Alcanzar el 85% de alumnos inscritos en programas académicos de calidad en cada periodo escolar.
Indicador Proceso
GIAPAC-DES
Grado de Integración de Alumnos en Programas Académicos de Calidad Innovación Académica y
GIAPAC-UA Educativa
Grado de Integración de Alumnos en Programas Académicos de Calidad
Objetivo de Calidad del SGC
Cumplir al 100% el Programa de Formación y Actualización del Personal Docente, en cada ciclo escolar.
Indicador Proceso
CPFAPD-UA Innovación Académica y
Cumplimiento del Programa de Formación y Actualización del Personal Docente Educativa
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Indicador Proceso
GSPAEA-DESUA Validación de Acciones
Grado de Satisfacción Percibida por las y los Alumnos en el Proceso Enseñanza- Formativas y Trayectoria de
Aprendizaje. Docentes.
Objetivo de Calidad del SGC
Lograr una satisfacción percibida por los alumnos o usuarios del 85% en el acompañamiento escolar y extracurricular, por
ciclo escolar.
Indicador Proceso
GSAGVTE-UA
Gestión y Validación de la
Grado de Satisfacción Percibida por las y los Alumnos en la Gestión y Validación de
Trayectoria Escolar del Alumno
la Trayectoria Escolar.
GSICT-UA
Integración de Competencias para
Grado de Satisfacción Percibida por las y los Alumnos en la Integración de
la Titulación
Competencias para la Titulación.
GSSAE-UA
Grado de Satisfacción Percibida por las y los Alumnos en el Proceso Enseñanza-
Aprendizaje
Servicios de Apoyo Educativo
GSSAE-DES
Grado de Satisfacción Percibida, por los alumnos o usuarios de Servicios de Apoyo
Educativo.
GSPEP-DES Difusión de la Oferta Educativa de
Grado de Satisfacción Percibida por los Participantes en la Expo Profesiográfica. las Unidades Académicas
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Adicionalmente, se ha considerado como parte de las funciones del responsable del SGC-
DES, la elaboración, actualización, modificación y difusión del Programa Anual de Auditorías,
fundamentado por la importancia de requisitos, procesos y subprocesos, la retroalimentación
del cliente, los cambios institucionales que tengan impacto en la operación eficaz del sistema,
así como, resultados de Auditorías previas; también, le corresponde definir los criterios,
alcance, método y metodología para realizar la auditoría, respecto a los requisitos de calidad
determinados.
Por otra parte, la Dirección de Educación Superior y Unidades Académicas de Nivel Superior
han establecido y mantienen el control de un Grupo Auditor integrado por personal, de la
dirección y todas las unidades, competente; implementando el Acta Constitutiva del Grupo
Auditor, los Registros de Auditor, Evaluación y Desempeño como evidencia para demostrar
dicha competencia. También, se establece que su actuación implica imparcialidad, objetividad,
profesionalismo y otros principios de actuación, más su conocimiento, habilidad y experiencia
al realizar las auditorías. Finalmente, otra política establecida es que un auditor no puede
auditar, en la misma unidad de adscripción, el mismo proceso o subproceso que desarrolla;
pero si auditarlo en otra unidad.
Como se ha mencionado, la evidencia principal de Auditoría Interna es el Informe Técnico de
Auditoría para notificar al auditado el resultado de la misma, con el objetivo de planificar,
implementar, implantar, evaluar y mejorar el Sistema de Gestión de la Calidad, procesos y
subprocesos mediante acciones correctivas que representaran la atención, seguimiento y
cierre de hallazgos reportados en el informe, y considerar todo ello como información
documentada de soporte en la revisión por la alta dirección.
Así mismo, el presidente, representante, coordinador, gestores y enlaces del Sistema de
gestión de la Calidad realizarán sus funciones y responsabilidades respectivas para asegurar
que se las acciones correctivas son eficaces para eliminar no conformidades e identificar
oportunidades que resulten viables para la mejora continua.
Complementariamente, en el seguimiento de acciones correctivas, se podrá contar con la
participación de uno o más integrantes del grupo auditor, para la verificación de su eficacia.
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SECCIÓN 10
MEJORA
10.1 No conformidad y acción correctiva
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