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PLAN ANUAL DE SSOMA

CONSORCIO JM
2019

Elaborado por: Revisado por: Aprobado por:

Ing. de Seguridad Residente Gerente de General

Emanuel Aguilar Aguirre. Ricardo Begazo T. José María Jacobo J.
Fecha: 15-04-2019 Fecha: 15-04-2019 Fecha: 15-04-2019

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Contenido
1. Alcance .................................................................................................................................4
2. Línea base del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo. ...........................4
3. Política de Seguridad y Salud Ocupacional ...........................................................................5
4. Objetivo del Programa .........................................................................................................7
5. Comité de Seguridad y Salud en el trabajo. ..........................................................................8
6. IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS Y EVALUACIÓN DE RIESGOS, IMPACTOS LABORALES Y
MAPA DE RIESGOS. ......................................................................................................................9
7. ORGANIZACIÓN Y RESPONSABILIDADES.............................................................................10
7.1 Responsabilidades de la Gerencia General .................................................................10
7.2 Responsabilidades del Comité de Seguridad ..............................................................10
7.3 Responsabilidad del Residente y Jefe de Proyecto. ....................................................12
7.4 Responsabilidades del ingeniero / supervisor de Seguridad y Salud Ocupacional......12
7.5 Responsabilidades de los Administradores ................................................................13
7.6 Responsabilidades de Recursos Humanos. .................................................................13
7.7 Responsabilidades del trabajador. .............................................................................13
8. CAPACITACIONES EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO. ..............................................13
I. Capacitación para un trabajador Nuevo: ........................................................................14
II. Capacitación para la visita: .............................................................................................14
III. Trabajador transferido internamente: .......................................................................14
IV. Capacitación de inducción de ocho (08) horas y firmaran el ANEXO Nº 5 cuando: ....14
V. Todos los trabajadores, incluidos los supervisores y la alta gerencia: ............................15
VI. Las reuniones de seguridad denominada “de 5 minutos”: .........................................15
9. PROCEDIMIENTOS ..............................................................................................................15
10. INSPECCIONES INTERNAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO ..............................16
10.1 INSPECCIONES: ...........................................................................................................16
10.2 Inspecciones de Rutina ...............................................................................................16
10.3 Inspecciones Planeadas ..............................................................................................16
10.4 Inspecciones Específicas .............................................................................................17
10.5 OBSERBACIONES PLANEADAS DE TAREA ....................................................................17
11. SALUD OCUPACIONAL ....................................................................................................18
11.1 Vigilancia Médico Ocupacional..............................................................................18
11.2 Exámenes Médicos Ocupacionales ........................................................................18

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11.3 Investigación de enfermedades ocupacionales ....................................................19

11.4 conservación auditiva ............................................................................................19
11.5 Prevención de riesgos disergonómicos. ................................................................19
12. CLIENTES, SUB CONTRATISTAS Y PROVEEDORES. ...........................................................20
13. PLAN DE EMERGENCIAS .................................................................................................20
14. INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES, INCIDENTES Y ENFERMEDADES OCUPACIONALES. ....21
15. AUDITORIAS ...................................................................................................................23
15.1. Auditorías Internas ........................................................................................................23
15.2. Auditorías Externas .......................................................................................................23
16. ESTADÍSTICAS .................................................................................................................23
17. REFERENCIAS…………………………………………………………………………………………………………… 25

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1. Alcance
Este Plan de SSOMA es aplicable al personal directivo y operativo de nuestra organización
Consorcio JM S.A.C. el cual realiza labores Administrativas, de mantenimiento, en taller y Servicios
de Perforación Diamantina a diferentes Clientes en Unidades Mineras.

2. Línea base del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo.

De acuerdo a lo establecido en la Ley 29783 y el D.S. 005-2012-TR, se procedió a realizar el
diagnóstico inicial de línea base de la Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional de la empresa
Consorcio JM S.A.C.

Para cumplir con el objetivo de esta actividad se consideró la revisión de cada uno de los ítems
exigidos en la norma con sus respectivos respaldos o evidencias objetivas tanto en las oficinas
como en revisiones de campo

HOJA RESUMEN

Em presa: Consorcio JM Proyecto: "Perforación con Diamantina del Proyecto Carhuacayan"

Fecha de la Auditoría: 15 y 16 de septiembre del 2018

Escalas
Excelente 90 a 100%
Bueno 75 a 89%
Aceptable 65 a 74%
Deficiente 50 a 64%
Muy Deficiente 20 a 49%
Crítico 0 a 19%
LINEAMIENTOS % CUMPLIMIENTO
I COMPROMISO E INVOLUCRAMIENTO 70%
II POLÍTICA DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL
Política 75%
Dirección 100%
81%
Liderazgo 100%
Organización 100%
Competencia 100%
III PLANEAMIENTO Y APLICACIÓN
Diagnóstico 80%
Planeamiento para la IPERC 40% 67%
Objetivos 100%
Programa de SST 67%
IV IMPLEMENTACIÓN Y OPERACIÓN
Estructura y responsabilidades 60%
Capacitación 94%
Medidas de prevención 100% 80%
Preparación y respuestas ante emergencias 75%
Contratistas, subcontratistas, empresa, entidad pública o privada, de servicios y cooperativas 100%
Consulta y comunicación 50%
V EVALUACIÓN NORMATIVA 50%
VI VERIFICACIÓN
Supervisión, monitoreo y seguimiento de desempeño 67%
Salud en el trabajo 20%
Accidentes, incidentes peligrosos e incidentes, no conformidad, acción correctiva y preventiva 100%
73%
Investigación de accidentes y enfermedades ocupacionales 100%
Control de las operaciones 100%
Gestión del cambio 0%
Auditorias 100%
VII CONTROL DE INFORMACIÓN Y DOCUMENTOS
Documentos 43%
67%
Control de la documentación y de los datos 100%
Gestión de los registros 63%
VIII REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN 50%
EVALUACION TOTAL 72%

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Conclusiones

En la empresa se ha implementado el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, de

acuerdo a lo establecido en el D.S. 009-2005-TR y su modificatoria, D.S. 007-2007-TR
(Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo), cuenta con una política de seguridad y salud
en el trabajo, cuenta con un comité de seguridad y salud en él trabajo, se ha formulado el
reglamento interno (SST) de la empresa, se ha capacitado e informado al personal en SST, se ha
formulado la documentación y registros establecidos en el sistema, se ha realizado la
identificación de peligros y evaluación de riesgos (IPER), se ha confeccionado el mapa de riesgos
de acuerdo a sus operaciones.

Porcentaje de cumplimiento:

0 – 72%: ACEPTABLE. - La mayoría de elementos del Sistema de Gestión de SST son aplicados en
la empresa, se requiere mejorar los procedimientos y condiciones exigidas por la legislación
laboral en materia de seguridad y salud en el trabajo, según lo exigido por la ley 29783, su
reglamento y las modificatorias de las mismas.

3. Política de Seguridad y Salud Ocupacional

La Política de Seguridad y Salud Ocupacional, está descrita en el documento SIG-DO-003 POLÍTICA
DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN.

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4. Objetivo del Programa

Código: SIG-DO-04

Política del SIG vs. Objetivos e Indicadores del SIG Versión: 04

Emisión: 14/01/19
RESPONSABLE
POLÍTICA DEL SIG OBJETIVOS GENERALES OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL SIG PROCESO INDICADOR META
DEL OBJETIVO

Brindar servicios de calidad, oportunos,

Mejorar el nivel de satisfacción Incrementar la calidad de nuestros Operaciones /
confiables y eficaces, orientados a la Alta Dirección Encuesta de Satisfaccion al Cliente 93%
del cliente servicios Ventas
satisfacción de nuestros clientes .

Prevenir la contaminación, reduciendo el

Reducir los incidentes
impacto ambiental en nuestros procesos, crear cultura preventiva de los SIG / # de incidentes ocurridos en el mes
ambientales generados por Coordinador SIG > 94%
con el control y gestión de nuestros trabajadores en temas ambientales. Operaciones
nuestros procesos
aspectos ambientales.

N° de Accidentes Mortales 0
Prevenir los accidentes mortales e
Jefe de Seguridad y
incapacitantes en todas nuestras SIG
Salud Ocupacional
operaciones.
N° de Accidentes Incapacitantes 0

Consolidar la Gestion de Seguridad Prevenir Accidentes tipo primer auxilio y Jefe de Seguridad y N° de Eventos Registrables y eventos de Alto
SIG 10
Trabajo. Eventos de Alto potencial Salud Ocupacional potencial.

Fortalecer el liderazgo y compromiso en

Jefe de Seguridad y % Actividades Implementadas para fortalecer
seguridad, de la Alta Diección y toda la SIG 100%
Salud Ocupacional el Liderazgo y Compromiso
supervisión

Fortalecer el liderazgo del sistema de Jefe de Seguridad y

Prevenir riesgos que puedan afectar la vida SIG # de Simulacros programados 4
respuesta a emergencias Salud Ocupacional
y la salud de nuestros trabajadores,
visitantes y contratistas, brindando Generar controles para los riesgos de
condiciones seguras y saludables durante la salud del punto de vista de medicina
% de acciones de mejora implementadas a
realización de nuestras actividades. ocupacional a partir de diversas Salud
Medico Ocupacional cargo de MO respecto a la programadas para el 95%
intervenciones (inspecciones, Ocupacional
mes
auditorias, investigaciones, controles de
exposición, etc).
Minimizar el impacto en la salud Mejorar el nivel de conocimientos de los
de los trabajadores en relación a Salud % de mejora en las notas de exámenes antes y
trabajadores capacitados en temas de Medico Ocupacional 50%
los riesgos ocupacionales así Ocupacional después en la población entrenada
salud (acorde al cronograma).
como causas comunes propias de Identificar oportunamente los casos de Salud % de casos de sospecha de EO identificados
la perforación diamantina Medico Ocupacional 100%
enfermedad ocupacional Ocupacional que han sido investigados.
Nro de gestantes que hayan tenido alguna
Prevenir el impacto negativo en la salud Salud
Medico Ocupacional complicación en su salud debido a riesgos del 0%
de las gestantes en el trabajo Ocupacional
trabajo
Responder a las situaciones de
Salud % de cumplimiento de atención a situaciones
emergencias médicas en base a un plan Medico Ocupacional 95%
Ocupacional de emergencias médicas
específico.
Cumplir con normas legales vigentes y
Asegurar la implementación y
otros requisitos que suscriba nuestra Incrementar el grado de compromiso,
cumplimiento de los requisitos # de requisitos legales cumplidos / # de
organización con relación a la calidad, con la medición de la eficacia de los Alta Dirección SIG 100%
legales aplicables a la requisitos legales identificados.
medio ambiente y seguridad & salud requisitos legales
organización
ocupacional.

Mejorar continuamente la eficacia y

desempeño de nuestro sistema de gestión Incrementar el grado de eficiencia Inrementar la competividades y
Alta Dirección SIG Evaluación de Desempeño de los trabajadores. > 75%
de la calidad, sistema de seguridad, salud y eficacia de nuestros procesos rendimiento de nuestros trabajadores
ocupacional y medio ambiente.

Concientizar y motivar la participación y

consulta de nuestros trabajadores en el Incentivar la comunicación
implementar sistemas eficientes de
sistema integrado de gestión, para el participación y consulta de los
comunicación participación y consulta RRHH RRHH % de trabajadores motivados 70%
logro de los objetivos y metas trabajadores y sus representantes
de los trabajadores.
organizacionales a través de en el Sistema de Gestión de SST
capacitaciones y entrenamientos.

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5. Comité de Seguridad y Salud en el trabajo.

Se constituirá un Comité de Seguridad a nivel organizacional y un Subcomité de Seguridad, Salud
Ocupacional y Medio Ambiente en cada Proyecto, en caso aplicará según requisito legal; que
estará integrado en forma paritaria.

El Comité de SSOMA se constituirá para todas las actividades operacionales del proyecto.

a) De acuerdo a lo establecido en la Ley 29783.

Tales representantes serán elegidos por el plazo de un año, mediante votación secreta y directa,
en concordancia con el proceso contenido en el anexo 2 del DS. 024-EM-2016.

Los suplentes ante el Comité de SSOA participarán únicamente en ausencia de los titulares.
Funciones: Son funciones del Comité de Seguridad y Salud Ocupacional:

a) Hacer cumplir el PASSO armonizando las actividades de sus miembros y fomentando el

trabajo en equipo.
b) Elaborar y aprobar el reglamento y constitución del Comité de Seguridad y Salud
Ocupacional de acuerdo a la estructura establecida en el anexo 3 del DS. 024-EM-2016.
c) Aprobar el PASSO.
d) Programar las reuniones mensuales ordinarias del Comité de Seguridad y Salud
Ocupacional que se llevarán a cabo un día laborable dentro de la primera quincena de
cada mes, para analizar y evaluar el avance de los objetivos y metas establecidos en el
PASSOMA mientras que la programación de reuniones extraordinarias se efectuará para
analizar los accidentes fatales o cuando las circunstancias lo exijan.
e) Llevar el libro de actas de todas sus reuniones, donde se anotará todo lo tratado en las
sesiones del Comité de Seguridad y Salud Ocupacional; cuyas recomendaciones con
plazos de ejecución serán remitidas por escrito a los responsables e involucrados.
f) Realizar inspecciones mensuales de todas las instalaciones, anotando en el Libro de SSO
las recomendaciones con plazos para su implementación; asimismo, verificar el
cumplimiento de las recomendaciones de las inspecciones anteriores, sancionando a los
infractores si fuera el caso.
g) Aprobar el Reglamento Interno de SSO, el cual será distribuido a todos los trabajadores.
h) Analizar mensualmente las causas y las estadísticas de los incidentes, accidentes y
enfermedades ocupacionales, emitiendo las recomendaciones pertinentes.
i) Convocar a elecciones para el nombramiento del representante de los trabajadores ante
el Comité de SSO, y nombrar a la Junta Electoral.

Imponer sanciones a los trabajadores, incluyendo a los de la alta dirección de la empresa, que
infrinjan las disposiciones del PASSO, disposiciones legales vigentes e informen o proporcionen
datos falsos, incompletos o inexactos, entre otros

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6. IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS Y EVALUACIÓN DE RIESGOS, IMPACTOS LABORALES Y

MAPA DE RIESGOS.

Nuestra organización Consorcio JM S.A.C. Adoptará el Procedimiento Identificación y

Evaluación de Aspectos e Impactos Ambientales, Identificación de Peligros y Riesgos y Control
de Riesgos- “SIG-PR-004” establecido para todos sus procesos y actividades.

Así también la Elaboración de la Matriz de Identificación de Peligros, Evaluación de Riesgos y

Control “SIG-FO-003”

Para la Elaboración de la Matriz de Riesgos e impactos en los proyectos que no validen el

estándar de Consorcio JM, se alineará con los del cliente según aplique, así mismo se genera un
código de acuerdo a las especificaciones del cliente.

Independientemente de las actividades en proyecto como en instalaciones propias; Consorcio

JM S.A.C. deberá identificar permanentemente los peligros para la seguridad y salud
ocupacional, así como los aspectos ambientales dentro de sus operaciones, evaluar y controlar
estos mismos a través de la información brindada por todos los trabajadores en los aspectos que
a continuación se indica, en:

a. Los problemas potenciales que no se previó durante el diseño o el análisis de tareas.

b. Las deficiencias de los equipos y materiales.
c. Las acciones inapropiadas de los trabajadores.
d. El efecto que producen los cambios en los procesos, materiales o equipos.
e. Las deficiencias de las acciones correctivas.
f. El lugar de trabajo, al inicio y durante la ejecución de la tarea que realizarán los
trabajadores, la que será ratificada o modificada por el supervisor con conocimiento del
trabajador y, finalmente, dará visto bueno el ingeniero supervisor previa verificación de
los riesgos identificados y otros.
g. El desarrollo y/o ejecución de Estándares y Procedimientos Escritos de Trabajo Seguro
(PETS).
h. El Análisis de Trabajo Seguro (ATS), antes de la ejecución de la tarea, ver SIG-FO-006,
ATS
i. En tanto perdure la situación de peligro se mantendrá la supervisión permanente.

Para controlar, corregir y eliminar los riesgos deberá seguir la siguiente secuencia:

1 Eliminación
2 Sustitución
3 Controles de ingeniería
4 Señalizaciones, alertas y/o controles administrativos
5 Usar Equipos de Protección Personal (EPP), adecuado para el tipo de actividad que
se desarrolla en dichas áreas.

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La empresa elaborará y actualizará anualmente el mapa de riesgos, el cual debe estar incluido
en el Plan Anual de Seguridad y Salud Ocupacional, así como toda vez que haya un cambio en el
sistema. Al inicio de las labores mineras identificadas en el mapa de riesgos, se exigirá la
presencia de un ingeniero supervisor.

Para lograr que los trabajadores hayan entendido una orden de trabajo, se les explicará los
procedimientos de una tarea paso a paso, asegurando su entendimiento y su puesta en práctica,
verificándolo en la labor.

La empresa con participación de los trabajadores, elaborará, actualizará e implementará los

PETS de las tareas operacionales que ejecuten; los pondrán en sus respectivos manuales y los
distribuirán e instruirán a sus trabajadores para su uso obligatorio, colocándolos en sus
respectivas labores y áreas de trabajo.

7. ORGANIZACIÓN Y RESPONSABILIDADES
7.1 Responsabilidades de la Gerencia General
 El Gerente General en su calidad es el responsable y está totalmente comprometido
con el cumplimiento del Programa Anual de Seguridad y Salud Ocupacional.
 Responsable directo del funcionamiento del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud
Ocupacional de la CONSORCIO JM S.A.C.
 Delega obligaciones para asegurar la aplicación efectiva de la política a todas las
actividades que realiza la empresa.
 Desarrolla y mantiene un sistema de comunicación con el cual se asegure el constante
conocimiento de la función del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional.
 Asigna fondos y recursos necesarios para apoyar la implementación de los Programas
de Seguridad y Salud Ocupacional.

7.2 Responsabilidades del Comité de Seguridad

Se ha constituido el comité de Seguridad de acuerdo a la Ley 29783 Ley de Seguridad y
Salud en el Trabajo y al Reglamento del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo.

La empresa constituirá y pondrá en funcionamiento el Comité de Seguridad y Salud en el

Trabajo el cual estará integrado por representante de los trabajadores y representantes de
la Gerencia de forma paritaria. Las reuniones se llevarán a cabo mensualmente y solo en
caso de accidentes de trabajos de alto riesgo se reunirán de manera extraordinaria.

Las funciones principales del comité son:

a) Conocer los documentos e informes relativos a las condiciones de trabajo que sean
necesarios para el cumplimiento de sus funciones, así como los procedentes de la
actividad del servicio de Seguridad y Salud Ocupacional.
b) Aprobar el Reglamento Interno de Seguridad y Salud del empleador.
c) Aprobar el Programa Anual de Seguridad y Salud Ocupacional.
d) Conocer y aprobar la Programación Anual del Servicio de Seguridad y Salud
Ocupacional.

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e) Participar en la elaboración, aprobación, puesta en práctica y evaluación de las

políticas, planes y programas de promoción de la Seguridad y Salud Ocupacional, de la
prevención de accidentes y enfermedades ocupacionales.
f) Aprobar el plan anual de capacitación de los trabajadores sobre Seguridad y Salud
Ocupacional.
g) Promover que todos los nuevos trabajadores reciban una adecuada formación,
instrucción y orientación sobre prevención de riesgos.
h) Vigilar el cumplimiento de la legislación, las normas internas y las especificaciones
técnicas del trabajo relacionadas con la seguridad y salud en el lugar de trabajo; así
como, el Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo.
i) Asegurar que los trabajadores conozcan los reglamentos, instrucciones,
especificaciones técnicas de trabajo, avisos y demás materiales escritos o gráficos
relativos a la prevención de los riesgos en el lugar de trabajo.
j) Promover el compromiso, la colaboración y la participación activa de todos los
trabajadores en la prevención de los riesgos del trabajo, mediante la comunicación
eficaz, la participación de los trabajadores en la solución de los problemas de
seguridad, la inducción, la capacitación, el entrenamiento, concursos, simulacros,
entre otros.
k) Realizar inspecciones periódicas en las áreas administrativas, áreas operativas,
instalaciones, maquinaria y equipos, a fin de reforzar la gestión preventiva.
l) Considerar las circunstancias e investigar las causas de todos los incidentes, accidentes
y de las enfermedades ocupacionales que ocurran en el lugar de trabajo, emitiendo las
recomendaciones respectivas para evitar la repetición de éstos.
m) Verificar el cumplimiento y eficacia de sus recomendaciones para evitar la repetición
de los accidentes y la ocurrencia de enfermedades profesionales.
n) Hacer recomendaciones apropiadas para el mejoramiento de las condiciones y el
medio ambiente de trabajo, velar porque se lleven a cabo las medidas adoptadas y
examinar su eficiencia.
o) Analizar y emitir informes de las estadísticas de los incidentes, accidentes y
enfermedades ocupacionales ocurridas en el lugar de trabajo, cuyo registro y
evaluación deben ser constantemente actualizados por la unidad orgánica de
Seguridad y Salud Ocupacional del empleador.
p) Colaborar con los servicios médicos y de primeros auxilios.
q) Supervisar los servicios de Seguridad y Salud Ocupacional y la asistencia y
asesoramiento al empleador y al trabajador.
r) Reportar a la máxima autoridad del empleador la siguiente información:
 El accidente mortal o el incidente peligroso, de manera inmediata.
 La investigación de cada accidente mortal y medidas correctivas adoptadas
dentro de los diez (10) días de ocurrido.
 Las estadísticas trimestrales de accidentes, incidentes y
enfermedades ocupacionales.
 Las actividades trimestrales del Comité de Seguridad y Salud Ocupacional.
s) Llevar en el Libro de Actas el control del cumplimiento de los acuerdos.

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t) Reunirse mensualmente en forma ordinaria para analizar y evaluar el avance de los

objetivos establecidos en el programa anual, y en forma extraordinaria para analizar
accidentes que revistan gravedad o cuando las circunstancias lo exijan.

El desarrollo del Comité de Seguridad y Salud Ocupacional será escrito en el libro de actas.

7.3 Responsabilidad del Residente y Jefe de Proyecto.

Es obligación de:

a. Liderar el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional en coordinación con la

gerencia General y/o Gerencia de Seguridad y Salud Ocupacional.
b. Gestionar los recursos para cumplir con el Sistema de Seguridad y Salud Ocupacional.
c. Evaluar el desempeño del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional,
dando seguimiento a los programas implementados en el presente plan.
d. Designar responsabilidades y autoridad a los dueños de proceso, dentro de su alcance
para tomar acciones inmediatas frente a situaciones que presenten riesgo a la
seguridad y salud ocupacional.

7.4 Responsabilidades del ingeniero / supervisor de Seguridad y Salud Ocupacional.

Es obligación:

a. Cumplir y hacer cumplir a su personal, el “Reglamento Interno de Seguridad y Salud

en el Trabajo” y los Estándares relacionados a los trabajos que realicen.
b. Tomar acción inmediata para eliminar todas las situaciones de riesgo que se presenten
en su área de trabajo.
c. Calcular y registrar mensualmente los índices de frecuencia y severidad de accidentes
de trabajo y enfermedades ocupacionales.
d. Analizar la información para evaluar el comportamiento de los índices y la incidencia
de enfermedades ocupacionales para implementar estrategias corporativas de
gestión.
e. Coordinar con el médico ocupacional la implementación de medidas de control
designadas como parte de programas preventivos de vigilia ocupacional.
f. Informar y verificar que los trabajadores bajo su dirección estén perfectamente
informados de los riesgos relacionados con sus labores y con el medio ambiente de
trabajo, para lo cual deberán.
 Conducir al personal a cargo a las reuniones de capacitación en Seguridad y Salud
Ocupacional.
 Asegurarse que cada trabajador bajo su supervisión haya recibido la charla de
inducción inicial en seguridad y firmado el respectivo Compromiso de
Cumplimiento.
 Dar aviso de accidente/incidente de trabajo inmediatamente de sucedido y llenar
el Reporte Preliminar de Accidente e Incidente, SIG-FO-007 y el Informe de
Investigación de Accidente e Incidente, SIG-FO-008 correspondiente de
CONSORCIO JM S.A.C. Contribuir a la investigación de todo accidente e incidente
que ocurra en su área de trabajo.

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 Planificar con el Jefe de área la ejecución de trabajos que impliquen riesgos

de consideración.

7.5 Responsabilidades de los Administradores

a) Brindar las facilidades para la capacitación y evaluación del personal sobre el control de
los diferentes riesgos de seguridad y salud ocupacional presente es sus trabajos.
b) Notificar al responsable de Seguridad y Salud Ocupacional el ingreso de nuevos
productos químicos, el desarrollo de nuevos procesos, entre otros.
c) Verificar que todos los trabajadores del área cumplan con los requisitos legales en
cuanto a contar con exámenes de Salud Ocupacional vigente.
d) Brindar las facilidades de controles médicos a trabajadores en vigilancia ocupacional.
e) Reportar tempranamente a trabajadores que tengan sospecha de sintomatología o
signos evidentes de compromiso en la salud que pueda relacionarse al trabajo y
derivarlos al área de recursos humanos y/o Seguridad y Salud Ocupacional.

7.6 Responsabilidades de Recursos Humanos.

a) Es responsable de la programación y seguimiento de los exámenes médicos de
ingreso, periódicos y de retiro; así como diseñar, implementar, supervisar con el
médico ocupacional, el presente plan.
b) Reportar mensualmente la casuística de cumplimiento de exámenes médicos
ocupacionales al área de seguridad y salud ocupacional.
c) Hacer seguimiento a todos los trabajadores que presentan observaciones de salud y
llevar un registro de control de dichos seguimientos.
d) Coordinar casos sospechosos de enfermedades ocupacionales con el médico
ocupacional
e) Llevar el registro de descansos médicos por accidentes comunes, enfermedades
comunes y enfermedades ocupacionales.
f) Reportar mensualmente al área de Seguridad y Salud Ocupacional los registros de
descansos médicos y días perdidos.

7.7 Responsabilidades del trabajador.

a. Responsables de cumplir con la política y Programa Anual de Seguridad y Salud
Ocupacional de la empresa.
b. Reportar todo peligro detectado a sus superiores.
c. Reportar todas las lesiones o incidentes al superior inmediato.

Cumplir con todos los estándares, reglas, regulaciones y órdenes de Seguridad y Salud
contenidos en el Programa de Seguridad y Salud que se aplica a sus propias acciones y
conductas en el trabajo

8. CAPACITACIONES EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.

Para la capacitación se deberá contar con infraestructura habilitada: con mobiliario, equipos
de proyección adecuados, películas, videos, diapositivas, folletos, afiches, revistas, entre otros,
y registrar el tema, instructor, fecha, tiempo de duración, lugar, nombres y firmas de los
asistentes a la misma con la evaluación correspondiente de acuerdo a su competencia.

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Así mismo se contará con una matriz de control de capacitación donde se precise el personal
que ha sido capacitado, al que también se le entregará una constancia de capacitación al
finalizar cada curso.

No se asignar un trabajo o tarea a ningún trabajador que no haya recibido capacitación previa.

La empresa ha desarrollo unos programas de capacitación, teórica y práctica, para todos los
trabajadores, a fin de formar trabajadores calificados por competencias, de acuerdo al
programa anual de capacitaciones, el mismo que deberá realizarse dentro de las horas de
trabajo. Algunos cursos serán dictados por personas especialistas en la materia y externas a la
organización.

I. Capacitación para un trabajador Nuevo:

Cuando ingresa un trabajador nuevo a la empresa, recibirá la siguiente capacitación:

 Inducción y orientación básica: No menor de ocho (08) horas diarias durante dos (02)
días y debiendo firmar el formato, ver ANEXO Nº 4. (DS.024-EM-2016)
 La capacitación en el área de trabajo: Consistirá en el aprendizaje teórico – práctico. Esta
capacitación en ningún caso podrá ser menor de ocho (08) horas diarias durante cuatro
(04) días y en tareas operativas, ver el ANEXO Nº 5. (DS.024-EM-2016)
 IPER REPROGRAMACION

Luego de concluir estas etapas, se emitirá una constancia en la que se consigne que el
trabajador ha sido evaluado y es apto para ocupar el puesto que se le asigne.

Efectuada la capacitación antes mencionada, los trabajadores deberán obtener una

certificación de calificación de competencia, la misma que será otorgada dentro de los seis
(06) meses de experiencia acumulada en el puesto de trabajo asignado.

II. Capacitación para la visita:

En el caso de las visitas, se deberá realizar una inducción general no menor a una (04) hora .

III. Trabajador transferido internamente:

Cuando los trabajadores sean transferidos internamente deberán recibir instrucción
adecuada antes de ejecutar el trabajo o tarea
Esta capacitación teórica practica en ningún caso podrá ser menor de ocho (08) horas diarias
durante cuatro (02) días, en tareas operativas, ver el ANEXO Nº 5.

Luego de concluir estas etapas, se emitirá una constancia en la que se consigne que el
trabajador ha sido evaluado y es apto para ocupar el puesto que se le asigne.

IV. Capacitación de inducción de ocho (08) horas y firmaran el ANEXO Nº 5 cuando:

 Cuando un trabajador con certificado de calificación cambie de una empresa a otra, o
de una unidad de producción a otra de la misma empresa
 Cuando se introduzca nuevos métodos de operación, equipos, máquinas y materiales en
la aplicación de los PETS y estándares de trabajo.

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 Cuando tengan que realizar tareas que requieran permiso de trabajo, tales como:
trabajos en caliente, espacios confinados, trabajos en altura.
 Cuando se manipule sustancias y materiales peligrosos tales como: ácidos, cianuro,
mercurio, explosivos, entre otros.

V. Todos los trabajadores, incluidos los supervisores y la alta gerencia:

Los trabajadores que no sea personal nuevo deberán recibir una capacitación trimestral no
menor a quince (15) horas, de acuerdo a lo establecido en el programa de capacitaciones.
Ver anexo “PROGRAMA ANUAL DE CAPACITACIONES Y ENTRENAMIENTOS DE SEGURIDAD,
SALUD OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE, Código: SIG-PG-003”
VI. Las reuniones de seguridad denominada “de 5 minutos”:
Previa al inicio de las labores, no se tomarán en cuenta para efectos del cómputo de las horas
de capacitación considerada en el presente inciso. Las Reuniones de 5 minutos son un
elemento de instrucción, adiestramiento y motivación, donde se tratará lo que se va hacer,
como se debe hacer, el riesgo involucrado a la actividad a realizar y los elementos de
protección a usarse. Así como temas específicos, general de seguridad, breves, sencillos y
directos. El programa de reuniones de 5 minutos queda estandarizado, ver en el código, “OP-
PG- 003”.

Todos los documentos y registros de la certificación indicada serán archivados y presentados

a la autoridad minera competente cuando lo solicite.

 La operación de perforación diamantina y el uso correcto de las herramientas de

perforación.
 Procedimientos de trabajo.
 Comentario de algún hecho reciente que esté relacionado con el análisis de riesgos, su
prevención y control.
 Elementos de protección personal.
 Formas de parar la sonda en caso de emergencia.
 Características del lugar donde se está trabajando.

Para el sustento del siguiente elemento se considera las siguientes actividades:

Capacitaciones y entrenamientos de seguridad, salud ocupacional y medio ambiente

9. PROCEDIMIENTOS
Un Procedimiento Escrito de Trabajo Seguro puede ser definido como una descripción, paso por
paso de “Cómo proceder” de principio a fin para desempeñar adecuadamente una tarea.

Para lograr que los trabajadores hayan entendido una orden de trabajo, los supervisores
explicarán los procedimientos de una tarea paso a paso, asegurando su entendimiento y su
puesta en práctica.

La empresa elabora los estándares, procedimientos y prácticas de todas las tareas concernientes
a su trabajo productivo; y los pondrán en un manual para su fácil y flexible uso.

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La empresa cuenta con los siguientes procedimientos escritos de trabajo para:

1 El área de operaciones mineras: perforación.

Cada vez que se introduce un proceso o equipo nuevos o cuando haya un cambio en los
mismos, debe efectuarse un análisis de trabajo seguro (ATS), el ATS debe ser desarrollado
con la participación de todos los trabajadores involucrados en la tarea y del jefe de área.
La información del ATS sirve para elaborar un PETS cuando dicha tarea se convierte en
frecuente.

Nota: Para realizar actividades no rutinarias, no identificadas en el IPERC de Línea Base y

que no cuente con un PETS se deberá implementar el Análisis de Trabajo Seguro (ATS)

Para el sustento del siguiente elemento se considera las siguientes actividades:

Capacitación de Estándares y Procedimientos de trabajo seguro por actividades, de acuerdo al

programa anual de capacitaciones y entrenamientos de seguridad, salud ocupacional y medio
ambiente “SIG-PG-003”

10. INSPECCIONES INTERNAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

10.1 INSPECCIONES:
Se ejecutarán de acuerdo al Procedimiento de Inspecciones y Observaciones Planeadas de
Tarea OP-PR-005, y al Programa De Inspecciones Y Observaciones Planeadas De Tarea de
Seguridad, OP-PG-001

10.2 Inspecciones de Rutina

a) Finalidad:
 Evaluar las condiciones de seguridad en nuestras actividades y tomar acción
inmediata para corregir las deficiencias detectadas.
 Informar a las jefaturas y Gerencia, de las deficiencias y medidas correctivas
aplicadas.
b) Periodicidad: Todos los días que se presenten los servicios.
c) Duración: En función al área del sector evaluado, puede hacerse en forma integral.
d) Participantes:
 Inspector (Coordinador SIG / Supervisor de Seguridad o Jefe de área).

NOTA: La inspección deberá estar a cargo de una persona instruida en Seguridad, que
tenga, el criterio suficiente para evaluar las condiciones de seguridad, y la autoridad para
disponer de la aplicación de medidas correctivas necesarias.

10.3 Inspecciones Planeadas

Son controles que se realizarán semanalmente en las sedes, emitiendo las
recomendaciones respectivas por escrito, efectuándose luego el seguimiento al
cumplimiento de cada medida correctiva recomendada. De igual manera se cumplirá con
las inspecciones planeadas para taller y oficinas de la sede central.

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10.4 Inspecciones Específicas

Se consideran en esta actividad, las inspecciones a trabajos críticos (alto riesgo) que
suelen presentarse, emitiéndose las recomendaciones pertinentes.

En todas las anteriores se tomará en cuenta la inspección de lo siguiente:

a) Orden y limpieza.
b) Botiquines de Primeros Auxilios
c) Equipos contra incendios
d) Condiciones de Seguridad
e) Vías de emergencias (salidas)
f) Señalización
g) Uso de los Equipos de protección personal.

Para las Inspecciones se deberá seguir el PROGRAMA DE INSPECCIONES y

OBSERVACIONES PLANEADAS DE TAREA OP-PG-001.

10.5 OBSERBACIONES PLANEADAS DE TAREA

Ver, percibir, y entender lo que está ocurriendo con sus trabajadores en sus frentes de
trabajo son característicos de un buen gerente. La observación de tarea es una técnica
que permitirá al Gerente de Consorcio JM. Asegurar que las tareas se desempeñan
eficientemente y en cumplimiento con los estándares. Mientras realiza una observación,
un supervisor puede validar el entrenamiento del empleado, los procedimientos de
tarea, la suficiencia del equipo, y el uso de los materiales apropiados. Una observación
de desempeño sub-estándar identifica el entrenamiento, motivación, equipo,
procedimientos, materiales, o problemas de mantenimiento, para que se puedan tomar
medidas para controlar los riesgos. Una observación de desempeño superior puede
también identificar mejoramientos potenciales en procedimientos o prácticas que otros
pueden usar. Un programa de observación coordinado adecuadamente puede servir
para poner al día los procedimientos y las prácticas evaluadas.

Existen dos tipos de observaciones de tareas: comprensiva y parcial/en el sitio mismo.

En una observación comprensiva, el supervisor observa como el empleado desempeña
una tarea del principio al final. Se usa una observación parcial/en el sitio mismo para
observar el desempeño de una parte de una tarea. Las observaciones en el sitio mismo
proveen la oportunidad para ofrecer instrucción y reconocimiento con más frecuencia,
y a un número mayor de trabajadores, que las observaciones comprensivas

Para el sustento del siguiente elemento se considera las siguientes actividades:

1. Inspecciones de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente.

2. Observaciones Planeadas de Tarea

Para las Inspecciones y Observaciones se deberá seguir el PROGRAMA DE

INSPECCIONES y OBSERBACIONES PLANEADAS DE TAREA “OP-PG-001”.

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11. SALUD OCUPACIONAL

El desarrollo del presente plan se va a llevar acabo con documentos y procedimientos enfocados
a la prevención de enfermedades ocupacionales derivadas de las actividades de Consorcio JM
S.A.C.

Dentro de los documentos de gestión tenemos los siguientes.

11.1 Vigilancia Médico Ocupacional.

Como parte de la vigilancia médico ocupacional comprenderá los siguientes aspectos:

Vigilancia de Riesgos Ocupacionales: Permite identificar, evaluar y controlar los

factores de riesgo que presentan los ambientes laborales, enfocados en intervenir en
forma oportuna y preventiva en el control de las condiciones inseguras y actos
inseguros en los diferentes centros laborales.

Vigilancia de Accidentes de Trabajo: Permite identificar y controlar en forma oportuna

los accidentes de trabajo, así como a valorar los costos directos e indirectos que
generan gastos al estado, empresa y trabajador.

Vigilancia de Enfermedades Ocupacionales: Permite identificar la incidencia y

prevalencia de las enfermedades asociadas a condiciones de trabajo de riesgo,
derivados del ambiente laboral y de la organización del trabajo.

Lo descrito anteriormente se establecerá en el siguiente documento: Programa Anual

de Salud Ocupacional. “SSO-PG-001”

11.2 Exámenes Médicos Ocupacionales

Todos los trabajadores del Consorcio JM S.A.C se someterán, a los exámenes médicos
pre-ocupacionales, anuales y de retiro de acuerdo al ANEXO Nº 16. Donde consorcio JM
S.A.C, fijará las fechas de los exámenes médicos anuales de acuerdo al inicio de los
proyectos ejecutados.

Además, los trabajadores se someterán a los exámenes complementarios de acuerdo a

las evaluaciones de riesgo y programas médicos promocionales de salud y preventivos
que establezca Consorcio JM y el titular de actividad minera.

El trabajador que no cuente con la constancia de aptitud emitida por el área de salud
ocupacional no podrá laborar. Esta decisión será respetada por el postulante, trabajador
y por Consorcio JM.

El examen médico de retiro es requisito indispensable que debe cumplirse para

documentar el estado de salud en que queda el trabajador al cesar el vínculo laboral.

La convocatoria para dicho examen es de responsabilidad de Consorcio JM S.A.C, quien

cursa dicha convocatoria por vía escrita y la acredita con el cargo respectivo. El
trabajador es responsable de someterse al examen médico de retiro, dentro de los

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treinta (30) días calendario de culminado el vínculo laboral. En caso el trabajador no

cumpla con la realización del examen en este plazo, Consorcio JM, envía una segunda
convocatoria para que el examen se realice en los siguientes quince (15) días calendario.
Vencido este plazo, Consorcio JM S.A.C queda exceptuado de la responsabilidad del
examen médico.

Consorcio JM S.A.C, establece la secuencia que debe seguir para la realización de los
exámenes médicos ocupacionales de ingreso, control y de salida de los trabajadores,
asegurando el cumplimiento del requisito de la ley 30222 y la ley 29783, para el
cumplimiento de dicho requisito se seguirá el Procedimiento de Exámenes Médicos
Ocupacionales. “SSO-PR-001”

11.3 Investigación de enfermedades ocupacionales

Consorcio JM, en compromiso con la prevención y seguimiento de la seguridad y salud
ocupacional de los trabajadores, establece un procedimiento para la investigación de
enfermedades médico ocupacionales que se establece los lineamientos en el
Procedimiento de Investigación de Enfermedades Ocupacionales. “SSO-PR-002”

11.4 conservación auditiva

Se proporcionará protección auditiva cuando el nivel de ruido o el tiempo de exposición
supere los valores de Nivel de Ruido, ver ANEXO Nº 12 del D.S. 024-2016-EM

A partir de 100 decibeles se debe utilizar doble protección auditiva mientras se

implementa las medidas de control necesarias.

No debe exponerse al personal a ruido continuo, intermitente o de impacto por encima

de un nivel de 140 dB en la escala de ponderación “C”.

Para el siguiente control Consorcio JM, estableció el Programa De Conservación

Auditiva “SSO-PG-002”

11.5 Prevención de riesgos disergonómicos.

La empresa identificará los factores, evaluará y controlará los riesgos disergonómicos.

Tomar en cuenta la interacción hombre - máquina - ambiente. Deberá identificar los

factores, evaluar y controlar los riesgos ergonómicos de manera que la zona de trabajo
sea segura, eficiente y cómoda, considerando los siguientes aspectos: diseño del lugar de
trabajo, posición en el lugar de trabajo, manejo manual de cargas, carga límite
recomendada, posicionamiento postural en los puestos de trabajo, movimiento
repetitivo, ciclos de trabajo - descanso, sobrecarga perceptual y mental, equipos y
herramientas en los puestos de trabajo.

La evaluación se aplicará siguiendo la Norma Básica de Ergonomía y de Procedimiento de

Evaluación de Riesgo Di ergonómico, sus modificatorias y demás normas en lo que resulté
aplicable a las características propias de la actividad de perforaciones enfocando su

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cumplimiento con el objetivo de prevenir la ocurrencia de accidentes y/o enfermedades

ocupacionales.

Consorcio JM S.A.C. estableció como el Programa de Prevención de Riesgos

Disergonómicos “SSO-PG-003”

12. CLIENTES, SUB CONTRATISTAS Y PROVEEDORES.

Para Consorcio JM S.A.C. la seguridad es un factor importante en sus operaciones y en el

desarrollo de los trabajos que se realicen en sus instalaciones.

Este plan pretende definir al contratista/ proveedor de servicio y sus trabajadores los conceptos
disciplinarios y de comportamiento específico relacionados con la seguridad, salud ocupacional y
medio ambiente.

De acuerdo con esto, se solicita cumplir obligatoriamente las siguientes instrucciones que tienen
como finalidad prevenir accidentes dentro de nuestras instalaciones, ya sea de personas que
lleven a cabo actividades por la ejecución de contratos de obra o prestación de servicios desde
su ingreso a las instalaciones de Consorcio JM S.A.C.

Estas normas y procedimientos son los mínimos requisitos obligatorios que deben cumplir toda
persona jurídica o natural dentro de las instalaciones de Consorcio JM S.A.C., para ello se tiene
establecido los lineamientos descritos en el Estándar de Gestión de Contratistas y Proveedores.
(OP-ES-10).

13. PLAN DE EMERGENCIAS

La empresa tiene un Plan de Respuesta a Emergencias, el cual mantendrá a todos los
trabajadores en constantes capacitaciones y práctica de las mismas, así mismo para clientes, se
adoptará en caso aplique su plan de Emergencias.

El elemento a considerar para elaborar el plan de emergencias de Consorcio JM será:

a. Evaluación de riesgos e identificación de áreas y actividades críticas.

b. Evaluación de impactos ambientales en las distintas etapas de sus procesos.
c. Zonas de seguridad y rutas de evacuación.
d. Niveles de emergencia para desarrollo del plan.
e. Organización del sistema de respuesta a la emergencia en Seguridad, Salud Ocupacional y
Minera.
f. Comunicación interna y externa.
g. Protocolo de respuesta ante emergencia.
h. Capacitaciones y simulacros.
i. Mejora continua.
j. Una lista o directorio telefónico interno y/o los números telefónicos de la brigada contra
incendio local, ambulancia, policía y clínicas más cercanas.

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k. Como parte del Plan de Respuesta a Emergencias se tiene programado realizar simulacros
de acuerdo al programa anual de simulacros: Programa de SIG-PG-004

14. INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES, INCIDENTES Y ENFERMEDADES OCUPACIONALES.

Es el sistema para informar, investigar, analizar y documentar los incidentes/accidentes de
seguridad y ambientales. Así como las enfermedades ocupacionales. La investigación de
accidente permite encontrar causas potenciales de pérdida que dieron origen al incidente
/accidente, con el fin de establecer las medidas preventivas que eviten la ocurrencia de un hecho
similar. Y un sistema de seguimiento para verificar si se han implementado las recomendaciones.

Para el caso de Incidentes, Accidentes y enfermedades ocupacionales aplicar el procedimiento

de Investigación y Reporte de Accidentes e Incidentes, SIG-PR-005 y el Procedimiento de
Investigación de Enfermedades Ocupacionales. “SSO-PR-002”

Los accidentes de trabajo deberán ser reportados al cliente de inmediato vía telefónica como
información que será derivada a la autoridad minera competente según corresponda.

Respecto de ellos, el cliente debe dar aviso dentro de las veinticuatro (24) horas de ocurrido el
accidente mortal mediante el formato establecido en el (ANEXO 21 del DS. 023 – 2017 – EM). A
las siguientes entidades.

a. Al Ministerio de Energía y Minas, a través de su página web http://extranet.minem.gob.pe

b. Al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo; y, a la Superintendencia Nacional de
Fiscalización Laboral - SUNAFIL;
c. Al OSINERGMIN, según procedimiento de reporte de emergencias correspondiente;
d. A los Gobiernos Regionales, según corresponda.

Las labores mineras o el lugar donde ha(n) ocurrido el(los) accidente(s) mortal(es) debe
paralizarse hasta que el inspector de la autoridad competente realice la inspección,
investigación y/o diligencia correspondiente.

El titular de actividad minera está obligado a presentar un informe detallado de investigación en

el formato del ANEXO 22, dentro del plazo de diez (10) días calendario de ocurrido el accidente
mortal, a las siguientes entidades:

A la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral - SUNAFIL;

Al OSINERGMIN, según procedimiento de reporte de emergencias correspondiente; A los

Gobiernos Regionales, según corresponda.

Para el caso del cliente fiscalizado por OSINERGMIN, serán de aplicación los formatos de reporte
de aviso de accidente mortal y el formato de investigación del accidente mortal aprobados por
dicha entidad mediante Resolución del Consejo Directivo Nº 013-2010-OS-CD y su modificatoria
Resolución del Consejo Directivo Nº 008-2017-OS-CD, Procedimiento de Reporte de
Emergencias, o la que la sustituya o modifique.

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1. Todos los trabajadores deberán informar oportunamente cualquier incidente (incluidos

casi accidentes), independientemente de cuan leves sean, a su supervisor.
2. Todos los incidentes de naturaleza grave, incluidos cuasi accidentes, deberán ser
investigados detalladamente para determinar la causa básica, por el respectivo supervisor
del área de trabajo. Se deberán desarrollar e implementar planes de acción para evitar la
repetición. Las investigaciones deberán estar totalmente documentadas.
3. También se deberán informar inmediatamente de todos los incidentes a la Coordinadora
de Seguridad, Salud y Ambiente de la empresa, luego enviar el reporte preliminar del
incidente al comité y dentro de las 48 horas el reporte del informe final del accidente,
independiente de la gravedad, con las firmas correspondientes y los anexos respectivos.
4. Todo trabajador, envuelto en un accidente que involucre daño a las personas, propiedades,
ambiente o siendo testigo de cualquier incidente que tenga el potencial de causar daños a
personas o propiedades, debe reportarse inmediatamente al supervisor del área, quien
investigara con la finalidad de encontrar sus verdaderas causas para corregirlas o
eliminarlas. El no informar oportunamente una lesión o enfermedad en el lugar de trabajo
puede llevar a la cancelación del contrato.
5. Todo accidente, en forma oportuna, deberá ser comunicado a los miembros del Comité
General de la empresa para asegurar que las lecciones aprendidas de los
incidentes/accidentes sean compartidas y difundidas a todos los trabajadores en las
reuniones de 5 minutos en cada proyecto.
6. El cliente es notificado de todos los accidentes mediante el Reporte de Investigación de
Accidentes (Formatos del cliente de no tenerlo de Consorcio JM S.A.C.).

En un accidente fatal se dará aviso inmediato a la Gerencia de Consorcio JM SAC y al cliente

(Gerencia del proyecto y SSOMA) dentro de las veinticuatro (24) horas de ocurrido el accidente
fatal y presentar un informe de investigación detallado en el Anexo N° 21 del D.S. 023-2017-EM,
a los diez (10) días calendario de ocurrido el suceso se considera la presencia de un funcionario
de Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, OSINERGMIN, DGM y Gobiernos Regionales
según corresponda, para la inspección e investigación, sin perjuicio del informe que deberán
presentar los fiscalizadores a los diez (10) días calendario después de ocurrido el suceso.

Se debe considerar lo siguiente:

a) La investigación será con la participación y escuchando las declaraciones en forma

Individual y privada:
 Del Residente de obra y el jefe del área donde ocurrió el accidente.
 Del supervisor responsable que impartió la orden para que se efectuaran las
actividades en el momento de la ocurrencia del accidente.
 Del Ingeniero y/o Supervisor de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente.
 De un representante de los trabajadores ante el Comité de Seguridad, Salud y
Ambiente.
 De los trabajadores testigos del accidente.

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Al finalizar la investigación, de haberse tomado las declaraciones escritas y verbales, sin

pronunciarse sobre las causas o responsabilidades, se dejará constancia en el acta.

b) El fiscalizador presentará su informe en forma reservada a la autoridad, en el formato

preparado por la DGM, acompañando los documentos señalados en dicho formato (Anexo
N° 22, del D.S.023-2017-EM).

El fiscalizador y/o funcionario anotará en el Libro de Seguridad las recomendaciones sobre sus
hallazgos iniciales de las causas del accidente.

15. AUDITORIAS
15.1. Auditorías Internas
Se realizará las auditorías internas de acuerdo al Programa Anual de Auditorías SIG-PG-
001. Se incluyen todos los componentes del sistema. Debe enviarse copias del informe
escrito de la auditoría a las personas a cargo de las respectivas áreas, para que lleven a
cabo las medidas correctivas.

15.2. Auditorías Externas

CONSORCIO JM S.A.C., programará por lo menos una vez al año una auditoria externa
para lo cual contratará a una empresa o entidad especialista en sistema de gestión a
realizar una Auditoria Externa a fin de comprobar que nuestra empresa cumpla con los
requisitos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional, en todas sus
operaciones. El resultado de dichas auditorías se elevará al Área de Seguridad y Calidad y
al Comité Seguridad y Salud en el Trabajo de CONSORCIO JM S.A.C.

16. ESTADÍSTICAS
Es el Sistema de control de la información de la Seguridad y Salud de trabajo. Los Ingenieros
de seguridad, salud ocupacional y Medio Ambiente de todas las sedes, deberán entregar un
reporte en cuadros estadísticos de incidentes en el formato del ANEXO N° 24, incidentes
peligrosos en el formato del ANEXO N° 25, accidentes de trabajo leves en el formato del ANEXO
N° 26, accidentes de trabajo incapacitantes en el formato del ANEXO 27, estadísticas de
seguridad en el formato del ANEXO N° 28, y enfermedades ocupacionales en el formato del
ANEXO Nº 29, dentro de los diez (10) días calendarios siguientes al vencimiento de cada mes,
para clientes que manejen su estándar de reporte se procederá a identificar el documento
para cada cliente.

Ente los indicadores más resaltantes Incluyen los siguientes totales:

Índice de Frecuencia de Accidentes (IFA)

N° Accidentes * 1´000,000 (N° Accidentes = Incap + Mortal)
IFA =
Horas Hombre Trabajadas

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Índice de Severidad de Accidentes (ISA):

N° Días perdidos o Cargados * 1´000,000
ISA =
Horas Hombre Trabajadas

Índice de Accidentabilidad (IA):

IF * IS
IA =
1000

Índice de Capacitación (IC):

N° de horas Capacitadas * 100

IC =
N° de HH-T

Índice de prevención: Eliminación de riesgos significativos, eliminación de condiciones

inseguras, actos inseguros observados/corregidos. Inspección de EPP, Procedimientos de
trabajo elaborado, Incidentes reportados, Cumplimiento de acuerdos de comité y cumplimiento
de inspecciones.

Índice de Inversiones de seguridad (EPP, señalizaciones, avisos, otros).

La empresa solicitará al médico de la posta médica del cliente las estadísticas de las
enfermedades prevalentes que contenga:

- Ausentismo por enfermedades accidentales y no accidentales en relación a las horas

hombre trabajadas.
- Monitoreo de la incidencia de las cinco (05) enfermedades prevalentes en relación a las
horas hombre trabajadas.

En base a las estadísticas se implementará un plan de control, el que estará contenido en el

PASSOMA.

La administración deberá tenerse un registro de los reportes de evacuaciones, transferencias,

accidentes comunes, hospitalizaciones y procedimientos médicos.

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