Proyecto Sulfato de Zinc Oficial PDF
Proyecto Sulfato de Zinc Oficial PDF
Proyecto Sulfato de Zinc Oficial PDF
RESUMEN EJECUTIVO
El presente proyecto, tiene por objeto, elaborar un plan de negocio para una planta de producción
y comercialización de sulfato de zinc heptahidratado, dirigido a un mercado de agricultores para
mejorar la calidad de producción y para el sector minero para su utilización en procesos de
flotación.
A partir del estudio de mercado, mediante información secundaria se pudo cuantificar la demanda
real y posterior proyección, a partir de año cero, 2019 a una proyección de 10 años, al 2029, con
una demanda pronosticada del año 2020 de 20.407,70 Tn/año (816.308 bolsa/año), con una
presentación de producto de: Sulfato de Zinc heptahidratado de 25 kg
Se realizó la descripción de la materia prima (concentrado de zinc, ácido sulfúrico y agua) y tipo de
empaque para el proceso de producción, calculando la maquinaria, equipos, personal a emplear para la
producción de sulfato de zinc heptahidratado.
La inversión total calculada para llevar adelante el proyecto es 1.700.000,00 USD, clasificado en
Activo Fijo, Activo diferido y Capital de trabajo, por el cual se obtuvo un VAN de 4.847.735,20 USD,
una tasa interna de retorno de 86 %, relación beneficio costo es de 1.64, con una proyección de flujo
de caja de 10 años, confirmando la factibilidad de inversión del proyecto.
PLAN DE NEGOCIO SULFATO DE ZINC
º
INDICE
CAPITULO I: INTRODUCCION ............................................................................................. 13
1.4. OBJETIVOS.......................................................................................................................... 14
1
PLAN DE NEGOCIO SULFATO DE ZINC
º
CAPITULO III. PLAN DE MERCADO ................................................................................... 28
2
PLAN DE NEGOCIO SULFATO DE ZINC
º
3.11. POSICIONAMIENTO DEL PRODUCTO ...................................................................... 46
3.12. PRODUCTO........................................................................................................................ 48
3.13.3. SLOGAN........................................................................................................................... 50
3
PLAN DE NEGOCIO SULFATO DE ZINC
º
3.15.1.1. NEGOCIACIÓN PERSONAL .................................................................................... 53
3.16. PROMOCIÓN..................................................................................................................... 53
4
PLAN DE NEGOCIO SULFATO DE ZINC
º
4.7. NÚMERO DE EQUIPOS Y OPERARIOS NECESARIOS ............................................. 82
5
PLAN DE NEGOCIO SULFATO DE ZINC
º
5.7.2. COSTOS DE APERTURA DE EMPRESA. ................................................................... 94
6
PLAN DE NEGOCIO SULFATO DE ZINC
º
5.12.1. PLANILLA DE SUELDOS Y SALARIOS. APORTES A LA AFP ......................... 119
7
PLAN DE NEGOCIO SULFATO DE ZINC
º
6.6.3. RELACIÓN BENEFICIO – COSTO ............................................................................ 137
INDICE DE ILUSTRACIONES
8
PLAN DE NEGOCIO SULFATO DE ZINC
º
INDICE DE TABLAS
Tabla 18. Estrategia de posicionamiento del producto de acuerdo al ciclo de vida .............. 48
9
PLAN DE NEGOCIO SULFATO DE ZINC
º
Tabla 24:Alternativas de Localización ...................................................................................... 61
10
PLAN DE NEGOCIO SULFATO DE ZINC
º
Tabla 48: Edificación ................................................................................................................... 86
11
PLAN DE NEGOCIO SULFATO DE ZINC
º
Tabla 72: Inversión Diferida ..................................................................................................... 123
12
PLAN DE NEGOCIO SULFATO DE ZINC
º
CAPITULO I: INTRODUCCION
1.1. INTRODUCCIÓN
El presente proyecto tiene como fin la produccion de sulfato de zinc heptahidratado a partir de
Zinc y Ácido sulfúrico, para la utilización en el sector agrícola como fertilizante y suplemento, y
en empresas mineras como reactivos de flotación y lixiviación. El proyecto surge de la necesidad
de cubrir la demanda nacional y reducir las importaciones de sulfato de zinc, y de esta manera
fortalecer la industria boliviana, se realiza el analisis administrativo, productivo, comercial y
financiero para determinar la factibilidad del proyecto.
Dado que Bolivia es rica en diversos recursos naturales, con la aplicación de este proyecto se podrá
generar un importante impacto social, en el sentido de brindar fuentes de empleo y mejorar la
calidad de vida.
Considerando que en la actualidad no existe a nivel nacional una planta productora de sulfato de
zinc heptahidratado con el fin de aprovechar la materia prima y existente en el país, para disminuir
las importaciones favoreciendo de este modo al mercado nacional, requerida principalmente en la
agricultura.
13
PLAN DE NEGOCIO SULFATO DE ZINC
º
1.4. OBJETIVOS
- Realizar el análisis de sensibilidad del proyecto para determinar las variables de influencia
de la factibilidad del mismo.
14
PLAN DE NEGOCIO SULFATO DE ZINC
º
CAPITULO II: PLAN ESTRATEGICO
El modelo de negocio CANVAS, es una herramienta que nos permite realizar un plan de negocio,
definiendo de manera clara y sencilla el escenario del negocio, buscando la agilidad y reducción
del tiempo; a traves de los nueve módulos, que son engranajes que interactúan entre sí a traves de
un enfoque integral y sistemático
A. Propuesta de valor
15
PLAN DE NEGOCIO SULFATO DE ZINC
º
- Negociación personal (Promotores)
- Vía web
D. Relaciones con los clientes La relación con el cliente estará basada en la fidelización con
el cliente con:
- Puntualidad de entrega
- Asesoría personalizada
- Fuentes de financiamiento
- Proceso productivo
- Control de calidad
- Comercialización y distribución
16
PLAN DE NEGOCIO SULFATO DE ZINC
º
H. Asociaciones clave Nuestras asociaciones clave serán:
- Empresas mineras
- Inversionistas
- Costo de producción
- Costo de comercialización
- Costos logísticos
- Costos de mantenimiento
- Impuestos
17
PLAN DE NEGOCIO SULFATO DE ZINC
º
18
PLAN DE NEGOCIO SULFATO DE ZINC
º
2.4. ANÁLISIS SEGÚN PORTER
3. Identificación de
0,07 Bajo P A F Elevado
marca
5. Acceso canales de
0,11 Amplio PA F Restringido
distribución
6. Requerimiento de
0,17 Bajo P A F Elevado
capital
7. Acceso a
0,13 Amplio F A P Restringido
tecnología avanzada
8. Acceso a materias
0,17 Amplio AF P Restringido
primas
9. Protección del
0,08 Inexistente P A F Elevado
gobierno
10. Efecto de la
0,09 Sin Import. PA F Importante
experiencia
INTENSIDAD DE LAS
BARRERAS DE BAJA PA F ALTA
ENTRADA
P 0,18 0,43 0,09 0,3
A 0,53 0,39
F 0,3 0,07 0,18 0,45
Fuente: Elaborado por Gerencia General
PAF = OPORTUNIDAD
19
PLAN DE NEGOCIO SULFATO DE ZINC
º
P: Las barreras de entrada para este sector industrial en el pasado eran bajas debido a la poca
demanda que existía y por tanto se tenía poca información y atractivo para esta área, como
consecuencia no se comercializaba en el medio.
A: En la actualidad las barreras de entrada requieren un poco de mayor intensidad, ya que las
necesidades de sulfato de zinc en el mercado llegan a ser considerables con el incremento de interés
por parte del sector industrial.
F: En el futuro se espera que la intensidad de las barreras de entradas sea mucho más alta que en
la actualidad, sin embargo, al existir mayor difusión de información acerca del producto, esta
industria llegará a ser atractivo, pero considerando la tecnología, materia prima y los canales de
distribución los cuales serán considerados como posible amenaza en las barreras de entradas.
ATRACTIVIDAD
ANALISIS DE LA INDUSTRIA
PESO NIVEL A NIVEL B
BARRERAS DE SALIDA
INDUSTRIA
MP P N A MA
1. Especialización de
0,25 Elevado A F P bajo
activos
0,25 2. Costo fijo de salida Elevado AF P bajo
3. Barreras
0,2 Elevado PA F bajo
emocionales
4. Restricciones
0,3 gubernamentales y Elevado F A P bajo
sociales
INTENSIDAD DE LAS
BARRERAS DE ALTO A F P BAJA
SALIDA
P 0,2 0,55 0,25
A 1
F 0,3 0,25 0,45
Fuente: Elaborado por Gerencia General
AFP = AMENAZA
20
PLAN DE NEGOCIO SULFATO DE ZINC
º
P: En el pasado la intensidad de las barreras de salidas llega a ser muy baja debido a la
especialización de la maquinaria entre otros y resultado de estas, no dificultaban mucho el poder
cambiar de rubro.
A: Actualmente la intensidad de las barreras de salida se considera alta, ya que los activos
especializados son elevados dificultando de esta forma el poder desligarse fácilmente de este de
manera satisfactoria.
F: Para el futuro se prevé que estas barreras bajen por los distintos factores que se pueden observar
que son considerados influyentes en este rubro, en especial por incertidumbre en el ámbito social
y de la política nacional, es por esto principalmente que se decide considerarlo neutro.
ATRACTIVIDAD INDUSTRIA
ANALISIS DE
PESO NIVEL A NIVEL B
LA INDUSTRIA MP P N A MA
1. Número de
RIVALIDAD COMPETIDORES
competidores
0,15 Grande F PA Pequeño
igualmente
equilibrado
2. Crecimiento de
la industria
0,2 Lento P A F Rápido
relativo al tipo de
industria
3.Ccosto fijo o de
0,1 Elevado F A P Muy Bajo
almacenamiento
4Características
del producto Diferenci
0,2 Genérico F PA
(diversificado a ado
genérico)
5.Diversidad de
0,35 Elevada F PA Muy Baja
competidores
INTENSIDAD DE LA
ALTA F PA BAJA
RIVALIDAD
P 0,2 0 0 0 0,8
A 0 0,2 0 0,1 0,7
F 0 0 0,1 0,9 0
Fuente: Elaborado por Gerencia General
21
PLAN DE NEGOCIO SULFATO DE ZINC
º
FPA = AMENAZA
P: En el pasado la rivalidad entre competidores era muy baja, ya que no se contaba con empresas
productoras en el país dentro el medio, solo se tenía empresas importadoras nacionales o del
exterior, por tanto, no existía interés hacia el sector.
F: Para el futuro se considera una rivalidad relativamente baja porque existirá más competidores,
empresas privadas o públicas, dentro la industria debido al interés de producir el producto,
considerando el acceso de materia prima, entre otros factores.
1. Cantidad de
0,4 compradores Pocos P A F Muchos
importantes
2. Disponibilidad de
0,1 sustitos en la Muchos AF P Pocos
industria
3. Costo de cambio
0,2 Bajo F A P Altos
del comprador
4. Amenaza
compradores de
0,15 Elevado F PA Bajo
integración hacia
atrás
5.Contribución de la
Fracción Fracción
0,15 industria al costo PAF
Grande Pequeña
total de comprador
INTENSIDAD PODER
ALTO F AP BAJO
NEGOCIADOR COMP.
1 P 0,4 0,4 0,1 0,5
A 0,1 0 0,2 0,3
F 0,3 0 0,55 0,15
Fuente: Elaborado por Gerencia General
22
PLAN DE NEGOCIO SULFATO DE ZINC
º
FAP = AMENAZA
P: En el pasado el poder de la negociación del comprador era baja debido a que en el país no se
produce este producto, por lo cual la negociación implicaba a los importadores y de estos a los
compradores, siguiendo acuerdos definidos por los importadores.
A: En la actualidad el poder de negociación de los compradores tiende hacer baja, debido a pocas
alternativas que le permiten, negociar en especial el precio y formas de adquisición.
F: En el futuro seguirá siendo en relativamente baja, sin embargo, se debe considerar que los
compradores demandarán el cumplimiento de requerimientos específicos, posibles productos
sustitutos; por lo cual se deberá considerar la intervención y opinión de los compradores en las
negociaciones.
ATRACTIVIDAD
ANALISIS DE LA
PESO NIVEL A INDUSTRIA NIVEL B
INDUSTRIA
PODER DE LOS PROVEEDORES
MP P N A MA
1. Cantidad de proveedores Pocos Muchos
15 importantes P A F
23
PLAN DE NEGOCIO SULFATO DE ZINC
º
PAF = OPORTUNIDAD
P: La intensidad del poder negociador de los proveedores era muy baja, debido a que no existen
industrias productoras de sulfato de zinc, esto se debe a que este tipo de empresas necesitan alta
tecnología para ponerlo en marcha.
A: En la actualidad la intensidad del poder negociador con los proveedores es baja, debido a que
la empresa productora tiene la capacidad de poder conseguir más componentes en existencia de
sustitutos.
F: La intensidad del poder de negociación de los proveedores será bajo atractivo, aumentado a
muy elevada debido al incremento de proveedores y productos sustitutos.
ATRACTIVIDAD
ANALISIS DE LA
PODER SUSTITUTOS
PAF =OPORTUNIDAD
24
PLAN DE NEGOCIO SULFATO DE ZINC
º
P: Es probable que en un futuro esto cambie por la efectividad y facilidad de usos de otro
compuesto. Es claro que la agresividad y rentabilidad de los sustitutos es muy poco elevado ya que
actualmente se sigue usando con un mayor porcentaje el uso del ácido sulfúrico
A: Hoy en día las utilizaciones del sulfato de zinc se encuentran en una época de descubrimiento
debido a sus beneficios. Por esto se cree que en un futuro esto sea una amenaza grande para el
mercado. Es importante recalcar en el pasado, muchos tenían miedo a lo nuevo, por lo que su
disponibilidad era pequeña. Se puede llegar a una conclusión que en un futuro los usos del sulfato
de zinc sean más valorados por los inconvenientes que pueden resolver con su respectivo uso.
25
PLAN DE NEGOCIO SULFATO DE ZINC
º
2.4.1. COMPETIDORES EN EL SECTOR INDUSTRIAL
Por la disponibilidad de materia prima, empresas de nivel nacional, pretenden efectuar proyectos,
por lo que existe la posibilidad de nuevos ingresantes al mercado. Por la atractividad del sector
(demanda insatisfecha y el apoyo a la producción nacional) las barreras de entrada no representan
una amenaza para los nuevos ingresantes; pero las barreras de salida son elevadas, debido a la
inversión que representa implementar el proyecto.
El mercado nacional está cubierto por un porcentaje por productos sustitutos, siendo estos
fertilizantes orgánicos, por la diferencia de precios existe en comparación a nuestro producto; pero
los mismo tienen la desventaja de no brindar los rendimientos esperados por los agricultores, por
ello ingresar al mercado, representa una oportunidad.
Bolivia, entre sus principales materias primas que realiza exportación de minerales es el zinc,
debido a la alta ley, por ello se cuenta con proveedores, que puedan ofertarnos materia prima de
alta ley, para la producción de calidad esperada para el proyecto, por ello representa una
oportunidad.
26
PLAN DE NEGOCIO SULFATO DE ZINC
º
2.4.5. PODER DE NEGOCIACIÓN DE COMPRADORES
Representa una oportunidad, debido a la demanda insatisfecha generada por empresas dedicadas a
la producción de fertilizantes y empresas mineras, ofertar un producto que pueda satisfacer esta
necesidad, no solo por la calidad de producto y los rendimientos esperados, sino por la oferta de
valor.
27
PLAN DE NEGOCIO SULFATO DE ZINC
º
CAPITULO III. PLAN DE MERCADO
El sulfato de zinc (o zinc, aunque la grafía preferida por la ortografía española es la primera),
también conocido como vitriolo blanco, vitriolo de Goslar, Goslarita o caparrosa blanca, es un
compuesto químico cristalino, incoloro y soluble en agua, de fórmula ZnSO4, aunque siempre va
acompañado de un determinado número de moléculas de agua de hidratación.
Suele presentarse como sal heptahidratada, ZnSO4·7H2O. A 30 °C pierde una molécula de agua
y se transforma en ZnSO4·6H2O. A 70 °C pierde otras cinco moléculas de agua y se transforma
en ZnSO4·H2O. Finalmente, a 280 °C pierde la última molécula de agua y se transforma en la sal
anhidra.
Se usa como suplemento de zinc en la alimentación animal, para preparar abonos y sprays
agrícolas. ZnSO4·7H2O se usa en fabricación de litopón (blanco de zinc), y rayón (seda artificial),
como conservante de madera, como electrolitos para plateado con zinc (zincado), como mordiente
de coloración, para preservar pieles y cuero, y en Medicina, como astringente y emético.
Una disolución acuosa de sulfato de zinc resulta efectiva para eliminar musgo de los pavimentos
y suelos.
Se han referido usos del sulfato de zinc para enmascarar las pruebas y análisis antidroga porque
actúa como quelante de las moléculas, retirándolas de la orina.
28
PLAN DE NEGOCIO SULFATO DE ZINC
º
3.2.1. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
SULFATO DE ZINC
29
PLAN DE NEGOCIO SULFATO DE ZINC
º
Propiedades químicas
Solubilidad en agua Muy soluble en agua. Soluble en metanol y glicerol. Ligeramente soluble
en etanol
Termoquímica
ΔfH sólido
0
-982,8 kJ/mol
S0sólido 110.5 J·mol-1·K-1
Peligrosidad
NFPA 704 0
2 1
30
PLAN DE NEGOCIO SULFATO DE ZINC
º
3.2.1.2. DESCRIPCION DE NUESTRO PRODUCTO SULFATO DE ZINC
HEPTAHIDRATADO
ZINCASEG S.R.L. (sulfato de zinc) tiene una buena transformaciones y comercialización de sus
materias primas ya que fue construida tomando como base nuestro compromiso con nuestros
clientes, con el profesionalismo de nuestros colaboradores, la innovación de nuestro producto y
nuestros altos estándares de calidad.
Nº CAS 746-20-0
Nº CE 231-793-3
Nº ICSC 0349
2. Propiedades físico-químicas
Aspecto: Cristales.
Olor: Inodoro
31
PLAN DE NEGOCIO SULFATO DE ZINC
º
Punto de ebullición: Se descompone por debajo del punto de ebullición a 500º C
3. Estabilidad y reactividad
4. Información toxicológica
Toxicidad Aguda.
(*) TLV: Valor Límite de umbral recomendada por la Conferencia Americana de Higienistas
Industriales Gubernamentales (ACGIH).
5. Exposición
32
PLAN DE NEGOCIO SULFATO DE ZINC
º
• Riesgo de Inhalación: La evaporación a 20º C es despreciable; sin embargo, se puede
alcanzar rápidamente una concentración nociva de partículas en el aire cuando se dispersa.
• Ingestión: Dolor abdominal, sensación de quemazón, diarrea, náuseas, vómitos.
Incendio: No combustible.
8. Manipulación y Almacenamiento
33
PLAN DE NEGOCIO SULFATO DE ZINC
º
Ingestión: Enjuagar la boca, dar a beber agua abundante.
34
PLAN DE NEGOCIO SULFATO DE ZINC
º
Tabla 9. Producción de sulfato de zinc
Innova Andina es la empresa que registra la mayor producción local ya que adquirió una planta de
reactivos mineros. Con esa nueva capacidad instalada exporta 70% aproximadamente.
ZINZA PERÚ, segundo mayor productor local de sulfato de zinc que destina una gran parte de
producción para abastecer a la compañía minera Antamina.
Zinc Industrias Nacionales es la tercera gran productora vende 95% de su producción a industrias
locales.
Los reactivos mineros e Innova Andina mantiene el 71% del total de las exportaciones. Sus
principales destinos son:
3.4. SUSTITUTOS
Para realizar un correcto análisis de los productos sustitutos, se tendrá en cuenta el tipo de industria
en el cual nos compiten en la parte de fertilizante ya que el sulfato de zinc se abarca en la parte
agrícola y como sustitutos de zinc se tiene los siguientes:
35
PLAN DE NEGOCIO SULFATO DE ZINC
º
YARA
Tiene una de las marcas más respetadas y reconocidas en el mundo agrícola. Con organizaciones
en más de 50 países y ventas a más de 150, no existe el cultivo o el clima en cuales Yara no tiene
experiencia.
Todos los fertilizantes de Yara tienen formulaciones exactas para poder dar nutrición exacta para
situaciones específicas. Reconocemos que suelos, cultivos y climas son factores que varían todo el
tiempo y que todos los campos y cultivos tendrán diferentes requerimientos nutricionales.
SULFATO DE CALCIO
Es un fertilizante natural de uso agrícola, su uso genera que los suelos se renueven gradualmente
y no se degraden tan fácilmente con la utilización de los fertilizantes químicos y abuso de los
cultivos no rotativos. Se aplica directamente a cualquier terreno permitiendo el mejoramiento de
las condiciones de humedad y las propiedades fisicoquímicas del suelo. Desplaza sales y corrige
las deficiencias de calcio en los cultivos, no permite que las plantas a través de sus raíces se llenen
de hongos y parásitos, teniendo así una planta vigorosa.
UREA
Es el fertilizante nitrogenado más popular y de mayor uso en el mundo entero. Su alto contenido
en Nitrógeno permite el crecimiento de las plantas ayudando en su nutrición y en mejorar el
rendimiento de los cultivos. A nivel mundial la Urea as utilizada principalmente en la producción
de: Arroz, Maíz, Trigo, Caña de Azúcar, Papa, Pasturas, Frutales, Hortalizas y otros.
En agricultura:
Micro nutriente agrícola, corrige deficiencia de zinc cultivos, compatible con la mayoría
de abonos foliares y fungicidas de uso común en la agricultura.
Como fertilizante de cítricos, pecanas, frutas, y otros.
Entre las cuales tenemos diferentes empresas dentro de nuestro país entre las cuales tenemos
algunas como ser:
36
PLAN DE NEGOCIO SULFATO DE ZINC
º
· AGRO SERVICIO PUTUTU
Ciudad: Oruro
Celular(s) 7118564
· CENTRO ECOLOGICO MULTIDISCIPLINARIO MADRE TIERRA SRL.:
Ciudad: Oruro
Celular(s) 72467196
En minería:
Entre las cuales tenemos diferentes empresas dentro de nuestro país entre las cuales tenemos
algunas como ser:
37
PLAN DE NEGOCIO SULFATO DE ZINC
º
3.7. ANÁLISIS DE LA DEMANDA
De acuerdo al análisis anterior, la estimación cuantitativa de producción total actual del uso de
sulfato de zinc y fertilización. Según los requerimientos de sulfato de zinc es:
AÑO VOLUMEN DE
PRODUCCION (TN)
2002 1190,7
2003 1334,6
2004 1456,3
2005 1545,2
2006 1615,3
2007 1753,3
2008 1865,4
2009 1968,8
2010 2066,8
2011 2171,4
2012 2283,3
2013 2395,1
2014 2495,4
2015 2600,8
2016 2708,3
Fuente: Minería
38
PLAN DE NEGOCIO SULFATO DE ZINC
º
Ilustración 1. Demanda sulfato de zinc
2500,0
PRODUCCION (TN) 2000,0
1500,0
1000,0
500,0
0,0
1995 2000 2005 2010 2015 2020
AÑO
Y se tomó qué referencia el INE para los datos de fertilización las cuales son:
TONELADAS TOTALES DE
AÑO
FERTILIZANTES USADO
2002 4044
2003 3684
2004 5363
2005 7248
2006 4629
2007 7165
2008 2331
2009 7019
2010 3923
2011 11501
2012 12841
2013 16791
2014 15960
2015 16446
2016 17553
Fuente: INE
39
PLAN DE NEGOCIO SULFATO DE ZINC
º
Ilustración 2. Demanda de fertilizante
Realizando la sumatoria ya que se pretende satisfacer a ambas actividades la producción total fue
de:
40
PLAN DE NEGOCIO SULFATO DE ZINC
º
Ilustración 3. Demanda total
15000,0
10000,0
5000,0
0,0
0 2 4 6 8 10 12 14 16
AÑO
Para determinar la demanda futura, se utilizó la tabla total del fertilizante y del sulfato de zinc para
realizar las proyecciones en los siguientes 10 años. De los cuales son:
TOTAL PRODUCCION
AÑO
TON
2017 20407,7
2018 21960,0
2019 23451,1
2020 25145,7
2021 27140,7
2022 28792,1
2023 30714,9
2024 31817,3
2025 33232,4
2026 33888,8
Fuente: Elaborado por Gerencia Comercial
41
PLAN DE NEGOCIO SULFATO DE ZINC
º
Ilustración 4. Demanda Futura
42
PLAN DE NEGOCIO SULFATO DE ZINC
º
3.8. PLAN DE MERCADEO
La investigación que se realizo es aplicativa para el problema establecido, para dar una solución
coherente a las preguntas específicas del mercadeo. Mediante los conocimientos que se han
obtenido en el transcurso del tiempo. Con la finalidad de predecir los diferentes comportamientos
específicos en la implementación de la planta sulfato de zinc ZINC-ASEG S.R.L.
Una vez concluido el análisis del mercado y el de los competidores se realizó las estrategias para
penetrar las determinadas industrias que precisan sulfato de zinc heptahidratado estas estrategias
son los medios dirigidos a alcanzar los objetivos de nuestra organización y la captación de un
mayor número de empresas del sector agrícola y minero por las propiedades que ofrece el producto.
Lograr la estrategia en costos, permitirá a la empresa ofertar nuestro producto, sulfato de zinc
heptahidratado a un costo menor que el de otras, permitiendo así competir con las importadoras de
mencionado producto, logrando la preferencia de nuestros segmentos de mercado.La tabla a
continuación contiene la información referente a los precios ofertados por otras empresas al
producto sulfato de zinc heptahidratado y el precio de nuestra empresa.
43
PLAN DE NEGOCIO SULFATO DE ZINC
º
Se debe considerar que la tabla de precios presentada corresponde a los precios ofertados por las
empresas correspondiente, sin embargo, la comparación no puede realizarse completamente
debido a que en el mismo no se contempla el costo de la importación cuando se trata de productos
provenientes de otros países.
Para cualquier negocio, el producto es la base fundamental de su existencia. Por tanto, para la
empresa es a través de la venta de los productos que logra sus ingresos suficientes para alcanzar
sus objetivos empresariales; de ahí surge la importancia de ofrecer buenos productos al mercado;
que tengan la suficiente capacidad para satisfacer las necesidades y expectativas de los clientes.
El producto que nuestra empresa ofrecerá al mercado es en sacos de Sulfato de Zinc de alta calidad,
que cumpla con los estándares requeridos en pureza para cada empresa que lo requiera, un producto
muy versátil para ser utilizado en la producción de fertilizantes y en el sector minero como un
compuesto utilizado en procesos de flotación, el mismo que se comercializará de manera directa
con el cliente, brindando una asesoría y servicio personalizado.
El ciclo de vida de un producto nos permite analizar la evolución de las situaciones comerciales a
lo largo del tiempo, es decir, siguen una determinada trayectoria. De modo que se puede afirmar
que la situación comercial en la que se mueve una empresa es cambiante.
Introducción
Crecimiento
Madurez
Declive
Cada etapa posee sus oportunidades y sus problemas respecto a las estrategias y a las utilidades.
La ubicación en el ciclo de vida de un producto le permite a la empresa mejorar sus planes de
comercialización.
44
PLAN DE NEGOCIO SULFATO DE ZINC
º
Tabla 16. Ciclo de vida del producto
PARÁMETROS
PRODUCTO Y CICLO DE VIDA
Poca/ning. Moderada Apropiada Exagerada
1.- ¿Su producto está totalmente resuelto? 1
2.- ¿Tiene larga vida de los elementos 1
productivos?
3.- ¿Existe una información técnica y 1
comercial total sobre el producto?
4.- ¿El producto se introduce en el mercado de 1
forma estable?
5.- ¿Tiene amplio conocimiento del know how 1
del proceso?
6.- ¿Están surgiendo marcas competidoras? 1
7.- ¿Su demanda supera a la oferta? 1
8.- ¿Han aparecido en el mercado productos 1
competitivos?
9.- ¿Ha crecido el mercado de reposición? 1
10.- ¿Tiene aceptación del sistema Trade-in? 1
11.- ¿Existe retracción de las marcas líderes? 1
12.- ¿Existe diversificación del mercado? 1
13.- ¿Existe liberalización de los puntos de 1
venta?
14.- ¿Percibe descenso de los márgenes de la 1
red comercial?
15.- ¿Constató la aparición de marcas 1
privadas?
16.- ¿Tiene políticas de venta características? 1
Sumatoria 6 2 6 2
Ponderación 10 14 10 14
Fuente: Elaborado por Gerencia Comercial
RESULTADOS
Su producto está en : Introducción
45
PLAN DE NEGOCIO SULFATO DE ZINC
º
NIVEL ACTUAL: ETAPA DE INTRODUCCIÓN
El Sulfato de Zinc Heptahidratado, es requerido en la industria agrícola por los beneficios que este
aporta y para el sector minero dentro de sus procesos de flotación, sin embargo, nuestra empresa
es nueva por lo que se encuentra en fase de investigación y desarrollo, las ventas de nuestro
producto se espera que no sean muy elevadas aun en esta etapa, es importante captar los primeros
clientes a través de una adecuada información, brindándoles un producto de buena calidad y con
la pureza deseada.
46
PLAN DE NEGOCIO SULFATO DE ZINC
º
De acuerdo al ciclo de vida, nos encontramos en la etapa de introducción, por lo que se quiere
llegar a la penetración del mercado y desarrollo del mercado.
47
PLAN DE NEGOCIO SULFATO DE ZINC
º
Tabla 18. Estrategia de posicionamiento del producto de acuerdo al ciclo de vida
3.12. PRODUCTO
Nuestro producto cuenta con diferentes características que garantizan su calidad cumpliendo con
los estándares deseados, es decir se tratará de producir y comercializar lo más puro posible, el
mismo contará con nuestra marca ZINCASEG el sulfato de zinc heptahidratado se lo
comercializará a través bolsas de 25 kg y por toneladas.
48
PLAN DE NEGOCIO SULFATO DE ZINC
º
3.12.3. PRODUCTO AUMENTADO
Cuando los clientes adquieran el sulfato de zinc heptahidratado ya sea por vía web, vía telefónica,
podrán acceder al servicio adicional de entrega a domicilio o empresa, facilitando al cliente la
adquisición del producto.
3.13. MARCA
La empresa se denominará “ZINCASEG” la cual surge de “Zinc, por el metal tratado y ACEG por
las iniciales de los integrantes del grupo”, el cual identificará a la empresa. Se optó por Sociedad
de Responsabilidad Limitada (S.R.L.) debido a que los socios participan a través de cuotas de
capital, y su responsabilidad está limitada al capital aportado, cabe mencionar que las ganancias y
pérdidas del negocio pueden ser compartidas entre los miembros.
El logo de la empresa fue realizado de acuerdo al objetivo de la empresa, el mismo está compuesto
por un campo Industrial y un Engranaje que representa el movimiento circular y equitativo del
sector empresarial Nacional, contienen en un centro el nombre de la Empresa.
49
PLAN DE NEGOCIO SULFATO DE ZINC
º
AMARILLO: Representa el optimismo, la inteligencia y la energía.
3.13.3. SLOGAN
Con ZINCASEG
3.13.4. EMPAQUE
DISEÑO DE EMPAQUE
El diseño de nuestro empaque será en sacos de yute ya que, mediante este empaque será posible
realizar el transporte.
50
PLAN DE NEGOCIO SULFATO DE ZINC
º
Tabla 19. Descripción del Producto en el Empaque
Formula: ZnSO4*7H2O
Empaque: Saco de 25 Kg
3.14. PRECIO
La fijación de precio irá encaminada a posicionar nuestro producto, hacia una concepción de
nuestra empresa ´´ZINCASEG S.R.L.´´ Por parte del cliente como un lugar en el cual podrá
encontrar un producto de accesible precio en el mercado acorde a su economía.
51
PLAN DE NEGOCIO SULFATO DE ZINC
º
3.14.1. ESTRATÉGIA DE PRECIOS
Para tener una buena participación en el mercado se recurrirá a una estrategia de penetración que
consiste en fijar precios bajos desde el lanzamiento del producto, para lograr conseguir
rápidamente la mayor penetración del mercado.
La empresa establecerá un precio que cubra todos sus costos de producción, distribución y ventas,
y que al mismo tiempo le provea una tasa de rentabilidad justa.
Los costos están constituidos por costos fijos y costos variables. Los costos fijos son los que no
varían con el nivel de producción o de ventas, de manera que independientemente de lo que
produzca, tendrá que pagar la renta, calefacción, intereses y sueldos de sus ejecutivos; son
independientes de la producción. Los costos variables están en función directa de los niveles de
producción. Los costos totales son la suma de los fijos y los variables en cualquier nivel de
producción.
Para la industria del sulfato de zinc heptahidratado se trata de un mercado oligopólico en el que
hay unos cuantos vendedores que son muy sensibles a los precios, además porque es difícil que los
nuevos penetren el mercado. Por otra parte, es complicado un incremento de precios, debido a que
se corre el riesgo de perder a los clientes.
52
PLAN DE NEGOCIO SULFATO DE ZINC
º
3.14.1.2.2. PERCEPCIÓN DEL PRECIO Y EL VALOR POR PARTE DE LOS
CONSUMIDORES
La relación entre el precio y el nivel de demanda está muy vinculado el número de unidades que
el mercado adquirirá en un periodo determinado, es decir mientras más alto el precio, menor la
demanda; por lo que se desea empezar con precios bajos en la comercialización de sulfato de zinc
heptahidratado.
3.15. PLAZA
La plaza o distribución es el camino que siguen los productos desde el productor hasta el
consumidor permitiendo una buena relación entre nuestra empresa y las diferentes industrias que
demandan sulfato de zinc. Esta se realizará de manera directa, facilitando el proceso de
intercambio.
Se contará con un personal adecuado para comercializar y promocionar nuestro producto a través
de medios tales como el internet entre otros, con el objetivo de dar a conocer las características que
posee nuestro producto; a las industrias más importantes del país.
3.16. PROMOCIÓN
Para dar a conocer el producto al mercado seleccionado se realizará las siguientes actividades:
53
PLAN DE NEGOCIO SULFATO DE ZINC
º
- Se realizarán asesoría personalizada para los diferentes consumidores, con el fin de aumentar la
fidelidad hacia la marca, permitiendo que más industrias conozcan a la empresa y como
consecuencia ampliar el mercado.
3.16.1. PUBLICIDAD
Se lo realizara mediante el equipo comercial que visitaran a las principales empresas e industria
dedicadas a la elaboración de fertilizantes y empresas mineras, además que se contara con una
página web que permitirá acceder a los clientes a la información del producto a ofrecer. De acuerdo
a las actividades publicitarias que se realizaran para el desarrollo tendremos que utilizar un
determinado monto para cubrir los costos.
COSTO
COSTO
DETALLE CANTIDAD TOTAL
UNITARIO
(BOB/Año)
Radio 1.800,00
8 mes/año 14.400,00
BOB/mes
Tarjetas de
1000 unid/año 0,30 BOB/unid 300,00
Presentación
TOTAL 38.100,00
54
PLAN DE NEGOCIO SULFATO DE ZINC
º
3.16.1.1. PUBLICIDAD ONLINE
Los medios de comunicación van evolucionando llegando a la era del internet y cada día el
mercado de la publicidad online sigue creciendo, las personas pasan cada vez más tiempo
conectadas a la red, y por ello el internet se presenta como un medio de acceso directo para llegar
a millones de personas. Optando por las redes sociales como ser:
FACEBOOK
Web para empresa corporativa
DESARROLLO 1.500,00
TOTAL 1.775,00
VENTAS PERSONALES
55
PLAN DE NEGOCIO SULFATO DE ZINC
º
CAPITULO IV: PLAN DE OPERACIONES
4.1. LOCALIZACIÓN
La decisión de donde ubicar el proyecto obedecerá no solo a criterios económicos, sino también a
criterios estratégicos, institucionales. Sin embargo, se busca determinar aquella localización que
maximice la rentabilidad del proyecto. El estudio de localización consta de 2 etapas básicas: la
macro localización y la micro localización.
4.1.1. UBICACIÓN
4.1.1.1. MACROLOCALIZACIÓN
La macro localización permite reducir el número de soluciones posibles, por lo general se manejan
el término de regiones o zonas productivas.
56
PLAN DE NEGOCIO SULFATO DE ZINC
º
57
PLAN DE NEGOCIO SULFATO DE ZINC
º
4.1.1.2. MICROLOCALIZACION
Para poder encontrar la localización óptima del proyecto debemos estudiar los factores que llegaría
a afectar la instalación del mismo estos se dividen por factores objetivos y factores subjetivos de
las 3 alternativas de instalación de la planta como se muestra en las figuras:
ORURO-EUCALIPTOS
ORURO-CARACOLLO
58
PLAN DE NEGOCIO SULFATO DE ZINC
º
POTOSÍ- SAN CRISTÓBAL
Para hacer un estudio de cuál será la mejor localización para poder producir y comercializar nuestro
producto se evaluarán los siguientes factores:
Para realizar análisis por este método se requiere mencionar determinados factores subjetivos con
su determinado peso como se muestra en la tabla:
59
PLAN DE NEGOCIO SULFATO DE ZINC
º
Tabla 22: Pesos relativos
FACTORES PESOS
Acceso a Canales de distribución 0,20
Disponibilidad de materia prima 0,25
Disponibilidad de mano de obra 0,15
Costo y disponibilidad de terrenos 0,12
Disponibilidad de servicios básicos 0,12
Medios y costos de transporte 0,06
Accesibilidad vial 0,05
Condiciones sociales, culturales y legales 0,05
1
El peso relativo sobre la base de una suma igual a uno, depende del criterio y experiencia del
evaluador. Al comparar dos o más localizaciones opcionales, se procede a asignar una calificación
a cada factor en una localización de acuerdo con una escala predeterminada como por ejemplo en
nuestro caso de cero a cinco. La suma de las calificaciones ponderadas permitió seleccionar la
localización de mayor puntaje.
PUNTUACION
Malo 1
Regular 2
Bueno 3
Muy Bueno 4
Excelente 5
Para una decisión entre cuatro comunidades, en el siguiente cuadro tenemos los factores
considerados relevantes para el proyecto, que nos permite una comparación cuantitativa de las
diferentes zonas. El nivel de puntuación que se manejara se ve a continuación. Localizaciones que
se tendrán en cuenta para instalar la planta:
60
PLAN DE NEGOCIO SULFATO DE ZINC
º
Tabla 24:Alternativas de Localización
LOCALIZACION
ORURO-EUCALIPTOS Alternativa 1
ORURO-CARACOLLO Alternativa 2
POTOSI- SAN CRISTOBAL Alternativa 3
61
PLAN DE NEGOCIO SULFATO DE ZINC
º
Como se puede ver el municipio de Eucaliptus de la Provincia Tomas Barrón obtiene la mayor
calificación por lo tanto esta es la mejor ubicación para la instalación de la planta, esto se debe a
la disponibilidad de la materia prima.
TAMAÑO DE LA N° DE TRABAJADORES
EMPRESA
Mediana 20 a 40 trabajadores
62
PLAN DE NEGOCIO SULFATO DE ZINC
º
4.3. DISEÑO PROCESO PRODUCTIVO
Zn + Impurezas
O-3 FILTRO
O-4 EVAPORADOR
O-5 CRISTALIZACION
O-6 CENTRIFUGA
O-7 SECADO
O-8 EMPAQUETADO
SULFATO DE ZINC
HEPTAHIDRATADO
63
PLAN DE NEGOCIO SULFATO DE ZINC
º
4.4. PROCESO PRODUCTIVO
Se considera el proceso de producción partiendo de materia prima de zinc y ácido sulfúrico. Par lo
cual se tiene los siguientes procesos:
1. Se parte disolviendo el zinc en una solución de ácido sulfúrico, conocido con el nombre de
lixiviación.
5. Cristalización
Generalmente, los procesos de lixiviación ácida se realizan en tanques reactores que operan por lotes
con agitadores de paletas horizontales de flujo axial con velocidades que oscilan entre las 300-1100
rpm. La fuente de calentamiento es por lo general un serpentín sumergido en la mezcla reactante o una
camisa de calentamiento que opera con vapor saturado.
64
PLAN DE NEGOCIO SULFATO DE ZINC
º
La lixiviación ácida de minerales presentes en la bauxita se beneficia de las altas temperaturas y
presiones, sin embargo, por cuestiones económicas tienden a realizarse a presión atmosférica.
En la primera operación del proceso se realizará la lixiviación del Zinc por medio de Ácido
Sulfúrico. Mediante la siguiente reacción:
𝑍𝑛+𝐻2𝑆𝑂4→𝑍𝑛𝑆𝑂4+𝐻2
En la operación de filtrado, mediante el filtro se separa las impurezas que provienen del Zinc
residual.
La evaporación es un proceso físico que consiste en el paso lento y gradual de un estado líquido
hacia un estado gaseoso, tras haber adquirido suficiente energía para vencer la tensión superficial.
A diferencia de la ebullición, la evaporación se puede producir a cualquier temperatura, siendo
65
PLAN DE NEGOCIO SULFATO DE ZINC
º
más rápido cuanto más elevada sea esta. No es necesario que toda la masa alcance el punto de
ebullición.
En este punto tomamos como base el manual del ingeniero Químico de Perry y con las
características de temperatura de evaporación, humedad y tiempo de evaporación, se conoce que
se puede evaporar hasta el 76% del agua presente.
66
PLAN DE NEGOCIO SULFATO DE ZINC
º
Breve Descripción Centrifuga
El secado de sólidos consiste en separar una determinada cantidad de agua u otro líquido de un
material sólido con el fin de reducir el contenido del líquido residual hasta un valor requerido.
El secado es habitualmente una de las etapas finales en los procesos productivos y, con frecuencia,
el producto que resulta pasa a ser empacado.
Existen principalmente dos tipos de equipos de secado. En el primero de ellos, los sólidos se
encuentran en contacto directo con un gas caliente, que en la mayoría de los casos es aire y en el
segundo tipo, el calor se transmite al sólido desde un medio externo como el vapor de agua,
usualmente mediante una superficie metálica con la que el sólido está en contacto.
La materia prima para la obtención del sulfato de zinc heptahidratado obtenemos de las
empresas; Colquiri(Zinc) y Eucaliptus (Ácido Sulfúrico).
67
PLAN DE NEGOCIO SULFATO DE ZINC
º
4.4.2. MAQUINAS NECESARIAS
LIXIVIACIÓN-REACTOR
COSTO APROXIMADO
[USD] 8.000,00
MANO DE OBRA
NECESARIA 2 personas
[TRABAJADORES]
68
PLAN DE NEGOCIO SULFATO DE ZINC
º
TANQUE DE ALMACENAMIENTO
Diámetro[m] 1.45
Orientación Vertical
DIMENSIONES
Volumen [m3] 2
Longitud [m] 1.13
MATERIAL ACERO INOXIDABLE 304
CAPACIDAD PRODUCCIÓN 2 Tn/hr
FORMA Cilíndrica
OPERACIÓN Discontinua
Presión [MPa] 0.025
DISEÑO
MANO DE OBRA
NECESARIA 1personas
[TRABAJADORES]
69
PLAN DE NEGOCIO SULFATO DE ZINC
º
FILTRACION-FILTRADOR DE PRENSA
COSTO
APROXIMADO DE 3.000,00
LA MAQUINA [USD]
70
PLAN DE NEGOCIO SULFATO DE ZINC
º
EVAPORACION-EVAPORADOR DE INTERCAMBIADOR DE CALOR
MANO DE OBRA
NECESARIA 2
[TRABAJADORES]
71
PLAN DE NEGOCIO SULFATO DE ZINC
º
CRISTALIZACIÓN-CRISTALIZADOR CONTINUO
COSTO
APROXIMADO 12.000,00
[USD]
MANO DE OBRA
NECESARIA 2
[TRABAJADORES]
Fuente: Elaborado por Gerente de Producción
72
PLAN DE NEGOCIO SULFATO DE ZINC
º
CENTRIFUGA
DATOS TÉCNICOS
Marca Zhongyi
MODELO PS1500-N
Capacidad (kg/Hr) 950,00
Dimensiones [m] LxWxH 2,560*20,050*1,700
Peso Vacio [kg] 4.600,00
Potencia 30KWh
COSTO DE FUNCIONAMIENTO
Costo aproximado de la
3.000,00
maquina [USD]
Garantia 1 año
73
PLAN DE NEGOCIO SULFATO DE ZINC
º
SECADO-SECADO DE TAMBOR ROTATIVO
COSTO APROXIMADO
20.000,00
[USD]
MANO DE OBRA
NECESARIA 2
[TRABAJADORES]
74
PLAN DE NEGOCIO SULFATO DE ZINC
º
EMPAQUETADO
COSTO APROXIMADO
6.000,00
DE LA MAQUINA [USD]
MANO DE OBRA
2 personas
NECESARIA
GARANTIA 1 año
75
PLAN DE NEGOCIO SULFATO DE ZINC
º
Tabla 35: Maquinarias y Equipos
COSTO COSTO
CANTIDAD
DESCRIPCION UNITARIO TOTAL
(UNID.)
(BOB) (BOB)
Reactor de Lixiviación 55.680,00 2 111.360,00
Tanque de Almacenamiento 13.920,00 2 27.840,00
Filtrador de Prensa 20.880,00 2 41.760,00
Evaporador de
31.320,00 1 31.320,00
Intercambiador de Calor
Cristalizador Continuo 83.520,00 1 83.520,00
Centrifugadora 20.880,00 3 62.640,00
Secado de Tambor Rotativo 139,200,00 2 278,400,00
Empaquetadora 41.760,00 1 41.760,00
TOTAL 678.600,00
Fuente: Elaborado por Gerente de Producción
Se cuenta con la siguiente implementación y equipamiento para el área administrativa que tendrá
la empresa:
COSTO
CANTIDAD COSTO
DESCRIPCION UNITARIO
(UNID.) TOTAL (BOB)
(BOB)
Escritorio 700,00 5 3.000,00
Impresora 1.200,00 2 2.400,00
Computadora 5.500,00 5 27.500,00
Sofá de espera 7.000,00 1 7.000,00
Estante 700,00 2 1.400,00
Gabetero laminado 1.000,00 2 2.000,00
Mesas de computadora 250,00 5 1.250,00
Equipo de primeros auxilios 200,00 10 2.000,00
Teléfonos 250,00 2 500,00
Sillas ejecutivas 500,00 10 5.000,00
Butacas 150,00 16 2.400,00
Casilleros 700,00 4 2.800,00
TOTAL 57.250,00
Fuente: Elaborado por Gerente de Producción
76
PLAN DE NEGOCIO SULFATO DE ZINC
º
4.4.4. VEHICULOS
- 8 hrs/día
- 24 días/mes
- 12 meses/año
Con la ubicación de la materia prima se tendrá el siguiente requerimiento de materia prima para
poder satisfacer la demanda.
Zn + H2 SO4 → Zn SO4 + H2
Demanda=4.148,26 Tn/año
𝐾𝑔
65,39 𝑇𝑛 100 𝑇𝑛
𝐾𝑚𝑜𝑙
DZn= 𝐾𝑔 *7.543,696605*𝑎ñ𝑜* 90 = 3.394,73𝑎ñ𝑜
161,4536
𝐾𝑚𝑜𝑙
77
PLAN DE NEGOCIO SULFATO DE ZINC
º
Tabla 38: Requerimiento de Concentrado de Zinc
CANTIDAD
AÑO PRODUCCIÓN
Zn
𝐾𝑔
98,07948 𝑇𝑛 100 𝑇𝑛
𝐾𝑚𝑜𝑙
𝐷𝐻2 𝑆𝑂4 = 𝐾𝑔 *7.543,696605*𝑎ñ𝑜* 90 = 5.091,81𝑎ñ𝑜
161,4536
𝐾𝑚𝑜𝑙
CANTIDAD
AÑO PRODUCCIÓN
𝑯𝟐 𝑺𝑶𝟒
78
PLAN DE NEGOCIO SULFATO DE ZINC
º
Se necesitará la cantidad suficiente de agua la siguiente reacción:
CANTIDAD
AÑO PRODUCCIÓN
𝑯𝟐 𝑶
Para Zn se tiene:
3.394,73
Zn=7.543,70=0,45 Tn
Para H2 O se tiene:
6.546,86
H2 O =7.543,70 = 0,87
79
PLAN DE NEGOCIO SULFATO DE ZINC
º
4.6. CAPACIDADES DE LAS MÁQUINAS
Se determinó la capacidad teórica o básica de cada máquina en toneladas año suponiendo que se
trabajara 8 horas día durante 24 días al mes durante los 12 meses del año:
𝑇𝑛 ℎ𝑟 𝑑í𝑎𝑠 𝑚𝑒𝑠 𝑇𝑛
Cap. Teórica=1,8 ℎ𝑟 ∗ 8 𝑑í𝑎 ∗ 24 𝑚𝑒𝑠 ∗ 12 𝑎ñ𝑜 =4.147,20𝑎ñ𝑜
𝑇𝑛 ℎ𝑟 𝑑í𝑎𝑠 𝑚𝑒𝑠 𝑇𝑛
Cap. Teórica=2 ℎ𝑟 ∗ 8 𝑑í𝑎 ∗ 24 𝑚𝑒𝑠 ∗ 12 𝑎ñ𝑜 =4.608,00𝑎ñ𝑜
𝑇𝑛 ℎ𝑟 𝑑í𝑎𝑠 𝑚𝑒𝑠 𝑇𝑛
Cap. Teórica=1,8 ∗8 ∗ 24 ∗ 12 =4.147,20
ℎ𝑟 𝑑í𝑎 𝑚𝑒𝑠 𝑎ñ𝑜 𝑎ñ𝑜
𝑇𝑛 ℎ𝑟 𝑑í𝑎𝑠 𝑚𝑒𝑠 𝑇𝑛
Cap. Teórica=3,9 ℎ𝑟 ∗ 8 𝑑í𝑎 ∗ 24 𝑚𝑒𝑠 ∗ 12 𝑎ñ𝑜 =8.985,60𝑎ñ𝑜
𝑇𝑛 ℎ𝑟 𝑑í𝑎𝑠 𝑚𝑒𝑠 𝑇𝑛
Cap. Teórica=10 ℎ𝑟 ∗ 8 𝑑í𝑎 ∗ 24 𝑚𝑒𝑠 ∗ 12 𝑎ñ𝑜 =23.040,00𝑎ñ𝑜
𝑇𝑛 ℎ𝑟 𝑑í𝑎𝑠 𝑚𝑒𝑠 𝑇𝑛
Cap. Teórica=0,95 ℎ𝑟 ∗ 8 𝑑í𝑎 ∗ 24 𝑚𝑒𝑠 ∗ 12 𝑎ñ𝑜 =2.188,80𝑎ñ𝑜
𝑇𝑛 ℎ𝑟 𝑑í𝑎𝑠 𝑚𝑒𝑠 𝑇𝑛
Cap. Teórica=1,8 ℎ𝑟 ∗ 8 𝑑í𝑎 ∗ 24 𝑚𝑒𝑠 ∗ 12 𝑎ñ𝑜 =4.147,20𝑎ñ𝑜
80
PLAN DE NEGOCIO SULFATO DE ZINC
º
𝑇𝑛 ℎ𝑟 𝑑í𝑎𝑠 𝑚𝑒𝑠 𝑇𝑛
Cap. Teórica=3 ℎ𝑟 ∗ 8 𝑑í𝑎 ∗ 24 𝑚𝑒𝑠 ∗ 12 𝑎ñ𝑜 =6.912,00𝑎ñ𝑜
CAPACIDAD
MAQUINARIA REQUERIDA UNIDAD
TEÓRICA
REACTOR DE LIXIVIACIÓN 1.800 kg/hr
TANQUE DE ALMACENAMIENTO 2 Tn/hr
FILTRADOR DE PRENSA 1.800 Tn/hr
EVAPORADOR DE INTERCAMBIADOR 3859.8
kg/hr
DE CALOR
CRISTALIZADOR CONTINUO 10.000 kg/hr
CENTRIFUGA 950 kg/hr
SECADO DE TAMBORES ROTATORIO
1.8-10 Tn/hr
EMPAQUETADORA SEMIAUTOMÁTICA 120-180 Bolsas/hr
81
PLAN DE NEGOCIO SULFATO DE ZINC
º
4.7. NÚMERO DE EQUIPOS Y OPERARIOS NECESARIOS
𝑄
N° DE EQUIPO= 𝐶𝑒𝑞
Donde:
Realizando en la fórmula para cada equipo a utilizar en el proceso productivo se tiene la cantidad
mostrada en la siguiente tabla:
LIXIVIACIÓN-
4.147,20 1,00025556 2 2
REACTOR
TANQUE DE
4.608,00 0,90023003 1 1
ALMACENAMIENTO
82
PLAN DE NEGOCIO SULFATO DE ZINC
º
Tabla 44:Número de Equipos
Según las características de uso que presenta cada máquina se tiene el siguiente número de
operarios:
83
PLAN DE NEGOCIO SULFATO DE ZINC
º
4.8. PORCENTAJE DE UTILIZACIÓN
84
PLAN DE NEGOCIO SULFATO DE ZINC
º
4.9. DISTRIBUCIÓN DE LA PLANTA
2
Para la instauración de la planta de sulfato de zinc se requiere como área de 2400 m , cuyo
espacio será. Distribuido en:
4.9.2. TERRENO
Tabla 47:Terreno
85
PLAN DE NEGOCIO SULFATO DE ZINC
º
4.9.3. EDIFICACIONES
COSTO
COSTO COSTO TOTAL
DESCRIPCIÓN CANT. TOTAL
UNITARIO [USD]
(BOB)
Se contará con una distribución de planta amplia, que permitirá desarrollar el proceso
productivo del sulfato de zinc heptahidratado, para lo cual se buscó la manera más óptima
para la distribución tanto de maquinaria como del área destinada a la administración,
optimizando las distancias, siempre buscando la seguridad y comodidad de trabajo dentro de
la planta.
Distribuida de la siguiente manera:
- 3 Oficinas administrativas
- 1 Sala de reuniones
- Gerencia
86
PLAN DE NEGOCIO SULFATO DE ZINC
º
ÁREA DE PRODUCCIÓN
- Tanque de almacenamiento
- Filtración
- Evaporación
- Cristalización
- Centrifugado
- Secado
- Empacado
87
PLAN DE NEGOCIO SULFATO DE ZINC
º
CAPITULO V: PLAN DE ORGANIZACIÓN EN GESTION DE
TALENTO HUMANO
La denominación que recibe la empresa de acuerdo a su razón social a como una empresa
colectiva. Se trata de un nombre oficial y legal que aparece en la documentación que permitió
constituir a la persona jurídica en cuestión.
Satisfacer la demanda del mercado nacional, con un producto que cumpla las exigencias de
calidad, bajo los principios del desarrollo sustentable, asegurando la rentabilidad de la
empresa en el largo plazo. Mantener el compromiso de operar y desarrollar nuestros
proyectos con innovación, eficacia, seguridad, responsabilidad social y ambiental
contribuyendo al desarrollo socioeconómico del país.
88
PLAN DE NEGOCIO SULFATO DE ZINC
º
5.5. VISIÓN DE LA EMPRESA
Ser reconocida a nivel nacional e internacional como una empresa confiable y competitiva
por nuestra excelencia e innovación en la industria dentro del sector agricola y minero,
operando con responsabilidad social y apoyados en la mejora continua.
Los valores que apoyan el cumplimiento de la visión de nuestra empresa, dan forma a la
misión y la cultura y reflejan los estándares de la misma. Los valores, creencias, filosofía,
principios son la esencia y la identidad de nuestra empresa.
Los valores que la organización comunicara al equipo interno como externo son:
- Puntualidad: se enfoca a este valor para exigir a los empleados el respeto de los
tiempos de llegada y salida, pero sobre todo para con los clientes, sobre todo lo que
se refiere a la entrega de los productos.
89
PLAN DE NEGOCIO SULFATO DE ZINC
º
- Calidad: Estamos comprometidos con nuestros clientes, brindándoles producto de
excelente calidad, el compromiso parte de la alta dirección involucrada a todos los
que interviene directa o indirectamente en la producción de los sulfatos de zinc
heptahidratado.
- Responsabilidad: Somos responsables de las acciones tomadas dentro de la empresa
y por la administración eficiente de los recursos, operando con responsabilidad social
y ambiental, promoviendo el desarrollo sostenible
- Seguridad: Este juicio se orienta a generar un vínculo de confianza referido a la
seguridad en las operaciones, que los operarios se sientan satisfechos en sus
necesidades y deseos.
- Honestidad: Orientado tanto para los miembros de la empresa entre sí, como con los
clientes. Se promueve la verdad como una herramienta elemental para generar
confianza y la credibilidad de la empresa
- Lealtad: Se refiere a que el personal se comprometa y se fidelice a la empresa, con el
fin de evitar los plagios de tecnología según la competencia.
- Integridad: Actuamos de manera apropiada y autentica, somos responsables de
nuestras decisiones y actos, cumplimos lo que prometemos.
- Confianza: Generamos un vínculo de confianza en nuestros compañeros de trabajo,
compartimos información y nuevas ideas de una forma transparente y sincera para
alentar la innovación la creatividad, así como el éxito continuo.
Registro en FUNDEMPRESA
Servicio de impuestos Nacionales (NIT)
Registro a la Alcaldía Municipal de la ciudad de Oruro
Afiliación a la Caja Nacional de Salud
Registro en la AFP
90
PLAN DE NEGOCIO SULFATO DE ZINC
º
Registro como empleador al Ministerio de Trabajo
Registro a la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia
Esta entidad nos otorgará la matrícula de comercio a través de la cual se adquiere la calidad
de comerciante con reconocimiento legal del Estado para desarrollar las actividades
empresariales.
CONTROL DE HOMONIMIA
Se Inscribe al Padrón Nacional de Contribuyentes para la obtención del NIT que es el Número
de Identificación Tributaria, para estar registrado y poder funcionar legalmente.
91
PLAN DE NEGOCIO SULFATO DE ZINC
º
Testimonio de la Escritura de Constitución de la Sociedad (original o fotocopia
legalizada)
Factura de luz que acredite el domicilio donde realizará su actividad (original y
fotocopia).
Poder que acredite al Representante Legal o Apoderado (original o fotocopia
legalizada).
Documento de identidad o cédula de identidad del representante Legal o Apoderado
(original o fotocopia).
La entrega del certificado NIT es inmediata, si se cumplen los requisitos indicados. Una vez
obtenido el certificado NIT, la empresa, tiene 20 días para presentar su balance de apertura,
que indica el inicio de actividades.
92
PLAN DE NEGOCIO SULFATO DE ZINC
º
5.7.1.4. REGISTRO A LOS TRABAJADORES EN LA CAJA NACIONAL DE SALUD
La Ley del Trabajo establece la obligatoriedad de que los empleadores afilien a sus
dependientes a la entidad estatal de seguridad social llamada Caja Nacional de Salud o a
alguna otra entidad del sistema, para garantizar su protección respecto a accidentes, atención
médica, asistencia en partos, emergencias, medicamentos y subsidios en el embarazo, parto,
lactancia y sepelio del asegurado o sus dependientes familiares. Los documentos a
presentarse en la Caja Nacional de Salud son:
El empleador que se esté inscribiendo por primera vez al seguro social obligatorio debe
seguir los siguientes pasos Futuro Bolivia AFP:
93
PLAN DE NEGOCIO SULFATO DE ZINC
º
Copia simple del certificado de NIT.
Copia simple del testimonio del poder del representante legal.
Fotocopia de la cedula de identidad del Gerente General.
Copia simple del formulario de alta de la empresa en el Ente Gestor de Salud (CNS
forma. AVC - 01).
Copia simple de matrícula comercial (FUMDEMPRESA).
No tiene costo alguno.
Una vez entregado los documentos, se tendrá una respuesta de conformidad de 20 días con
la asignación del NUA (Número Único Asignado).
Los costos que se consignan, están referidos a los montos requeridos para la constitución
legal de la empresa. Se detallan los costos a los cuales se incurrirán en cada una de las
instancias legales, de acuerdo al tipo de empresa.
94
PLAN DE NEGOCIO SULFATO DE ZINC
º
Tabla 49. Costos legales
5.9. ORGANIGRAMA
95
PLAN DE NEGOCIO SULFATO DE ZINC
º
5.9.2. ESTRUCTURA ORGÁNICA
La estructura orgánica se diseña a fin de determinar quién realizara las tareas y quien será responsable de los resultados; para eliminar
los obstáculos al desempeño que resultan de la confusión e incertidumbre respecto de la asignación de actividades, y para tender redes
de toma de decisiones y comunicación que respondan y sirvan de apoyo a los objetivos empresariales.
GERENTE
GENERAL
SECRETARIA
ENCARGADO ENCARGADO DE
ENCARGADO ENCARGADO JEFE DE JEFE DE JEFE DE ENCARGADO
DE CONTROL DE
GTH DE VENTAS MTTO PRODUCCION LOGISTICA CONTABILIDAD
MARKETING CALIDAD
TECNICO ENCARGADO
OBREROS
MECANICO DE ALMACEN
96
PLAN DE NEGOCIO SULFATO DE ZINC
º
5.10. EL PERSONAL REQUERIDO
El personal adecuado dentro de una organización cumple un rol muy importante, una buena
gestión del talento humano le permitirá a la empresa el cumplimiento de sus objetivos, para
lo cual a continuación se desarrollará el personal requerido y categorización de cada puesto
de acuerdo al nivel de desarrollo de la empresa.
CATEGORIA DESCRIPCION
1 Puesto que requiere una persona con poco entrenamiento y
conocimientos insuficientes para la actividad. Requiere supervisión
constante en la actividad. Nivel de conocimiento, experiencia, aptitud a
nivel superficial.
97
PLAN DE NEGOCIO SULFATO DE ZINC
º
5.10.2. CANTIDAD REQUERIDA EN LA EMPRESA
Para que dentro de la empresa ZINCASEG S.R.L exista una cultura entre los miembros de
la organización, se debe procurar minimizar el desconocimiento de las obligaciones de cada
uno, la duplicación o superposición de funciones, lentitud en las tramitaciones, mala o
deficiente atención al público, desconocimiento administrativo, entre otros, además de poder
conocer cuál es el verdadero ambiente de trabajo.
Para lo cual es necesario señalar cada una de sus funciones y actividades que se llevan a cabo
dentro de la empresa para que estén integradas y relacionadas e interconectadas de tal manera
que todo el sistema avance progresivamente hacia el resultado buscado.
98
PLAN DE NEGOCIO SULFATO DE ZINC
º
El manual especifico de funciones de competencias laborales, se orienta al logro de los
siguientes propósitos:
ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL
DEPENDENCIA Ninguna
Gerente Comercial
Gerente Administrativo
EJERCE SUPERVISION
Gerente de Producción
Gerente Financiero
Relaciones Internas:
RELACIONES Y COORDINACION
Todas las direcciones y departamentos
99
PLAN DE NEGOCIO SULFATO DE ZINC
º
100
PLAN DE NEGOCIO SULFATO DE ZINC
º
5.11.2. SECRETARIA
ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL
NOMBRE DEL CARGO: SECRETARIA
NIVEL Nivel 3
RELACIONES FUNCIONALES DE AUTORIDAD
Preparar las carpetas de documentos recibidos y a remitir que deben ser revisados
y firmados por el Director y ponerlas a su consideración en forma oportuna.
101
PLAN DE NEGOCIO SULFATO DE ZINC
º
5.11.3. PORTERO
ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL
NOMBRE DEL CARGO: PORTERO
ÁREA O UNIDAD ORGANIZACIONAL: GERENCIA ADMINISTRATIVA
102
PLAN DE NEGOCIO SULFATO DE ZINC
º
ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL
Encargado de marketing
EJERCE SUPERVISIÓN:
Encargado de ventas
103
PLAN DE NEGOCIO SULFATO DE ZINC
º
servicios que ofrece la empresa.
Revisión de los pedidos antes de la facturación.
Supervisar las zonas de sus vendedores y la estructura de rutas.
Administrar la cartera de clientes que tendrá a su cargo.
Desarrollar estrategia de mercadotecnia necesarias para promocionar los
productos a fin de poder captar mayor clientela.
Experiencia profesional
- Tener 2 años de experiencia específica.
ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL
104
PLAN DE NEGOCIO SULFATO DE ZINC
º
105
PLAN DE NEGOCIO SULFATO DE ZINC
º
Experiencia profesional
106
PLAN DE NEGOCIO SULFATO DE ZINC
º
5.11.7. GERENTE DE PRODUCCIÓN
Jefe de producción
EJERCE SUPERVISIÓN:
Encargado de control de calidad
Jefe de mantenimiento
Jefe de logística
107
PLAN DE NEGOCIO SULFATO DE ZINC
º
continua.
Desarrollar, poner a prueba y mejorar procedimientos de planificación, control y
mejora de la producción.
Coordinar las vacaciones del personal de planta, sobre la base del programa anual
Realizar las evaluaciones de desempeño de los empleados de la planta
Elaborar y controlar el presupuesto de gastos de la planta.
ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL
108
PLAN DE NEGOCIO SULFATO DE ZINC
º
Apoyar las iniciativas que estén acorde con el sistema integrado de gestión
ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL
109
PLAN DE NEGOCIO SULFATO DE ZINC
º
110
PLAN DE NEGOCIO SULFATO DE ZINC
º
Formación
- Ingeniero: Mecánico o Electromecánico.
Experiencia profesional
- Tener 2 años de experiencia específica.
- Tener 4 años de experiencia general
5.11.10. OPERADOR
ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL
111
PLAN DE NEGOCIO SULFATO DE ZINC
º
112
PLAN DE NEGOCIO SULFATO DE ZINC
º
Verificar que la actividad de su área se realice de acuerdo a lo establecido con el
objetivo de evaluar el cumplimiento y el rendimiento del personal a cargo.
Verificar todos los procedimientos creados para el control de calidad en planta
Realizar la liberación de productos en proceso y productos terminados previa
verificación y aprobación de informes emitidos.
ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL
NOMBRE DEL CARGO: GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y
FINANZAS
ÁREA O UNIDAD ORGANIZACIONAL Gerencia De Administración Y Finanzas
113
PLAN DE NEGOCIO SULFATO DE ZINC
º
ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL
114
PLAN DE NEGOCIO SULFATO DE ZINC
º
115
PLAN DE NEGOCIO SULFATO DE ZINC
º
116
PLAN DE NEGOCIO SULFATO DE ZINC
º
5.11.15. ENCARGADO DE CONTABILIDAD
ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL
117
PLAN DE NEGOCIO SULFATO DE ZINC
º
5.12. PLANILLA DE SUELDOS Y SALARIOS
A continuación, se desarrolla una tabla, que muestra el personal que trabajaran dentro de cada
área representado en orden jerárquico en el organigrama, con el nombre de los cargos
respectivos, la remuneración unitaria, los meses que trabajan y la remuneración total anual
de todos los trabajadores del área pertinente.
SUELDO
SUELDO SUELDO SUELDO
N° CARGO CANT. TRAB.
(BOB/Mes) (BOB/Año) (USD/Año)
(BOB/Mes)
1 Gerente General 1 9.500,00 9.500,00 114.000,00 16.379,31
2 Secretaria 1 2.500,00 2.500,00 30.000,00 4.310,34
3 Gerente Comercial 1 7.000,00 7.000,00 84.000,00 12068,97
4 Encargado de marketing 1 3.000,00 3.000,00 36.000,00 5172,41
5 Encargado de ventas 1 3.000,00 3.000,00 36.000,00 5172,41
6 Gerente de Producción 1 7.000,00 7.000,00 84.000,00 12068,97
7 Jefe de mantenimiento 1 5.000,00 5.000,00 60.000,00 8620,69
8 Jefe de producción 1 5.500,00 5.500,00 66.000,00 9482,76
9 Obreros 19 2.500,00 47.500,00 570.000,00 81.896,55
10 Técnico Mecánico 1 3.500,00 3.500,00 42.000,00 6034,48
11 Jefe de logística 1 5.000,00 5.000,00 60.000,00 8620,69
12 Encargado de almacén 1 2.500,00 2.500,00 30.000,00 4310,34
13 Encargado de control de calidad 1 3.000,00 3.000,00 36.000,00 5172,41
14 Gerente Administrativo 1 7.000,00 7.000,00 84.000,00 12068,97
15 Encargado GTH 1 3.500,00 3.500,00 42.000,00 6034,48
16 Gerente financiero 1 7.000,00 7.000,00 84.000,00 12068,97
17 Encargado de contabilidad 1 3.500,00 3.500,00 42.000,00 6034,48
18 Portero 1 2.122,00 2.122,00 25.464,00 3658,62
TOTAL 38 127.122,00 1.525.464,00 219.175,85
118
PLAN DE NEGOCIO SULFATO DE ZINC
º
119
PLAN DE NEGOCIO SULFATO DE ZINC
º
120
PLAN DE NEGOCIO SULFATO DE ZINC
º
CAJA
SUELDO APORTE PRO RIESGO RESERVA TOTAL TOTAL
SUELDO NACIONAL
CARGO CANT TRAB. SOLID. VIVIENDA COMUN AGUINALDO APORTE ANUAL
[BOB/mes] DE SALUD
[BOB/Mes] 3% 2% 1,71 % 8,33 % [BOB/mes] [BOB/Año]
10 %
Gerente General 1 9.500,00 9.500,00 950,00 285,00 190,00 162,45 791,35 2.378,80 28.545,60
Secretaria 1 2.500,00 2.500,00 250,00 75,00 50,00 42,75 208,25 626,00 7.512,00
Gerente Comercial 1 7.000,00 7.000,00 700,00 210,00 140,00 119,70 583,10 1.752,80 21.033,60
Encargado de
1 3.000,00 3.000,00 300,00 90,00 60,00 51,30 249,90 751,20 9.014,40
marketing
Encargado de ventas 1 3.000,00 3.000,00 300,00 90,00 60,00 51,30 249,90 751,20 9.014,40
Gerente de
1 7.000,00 7.000,00 700,00 210,00 140,00 119,70 583,10 1.752,80 21.033,60
Producción
Jefe de
1 5.000,00 5.000,00 500,00 150,00 100,00 85,50 416,50 1.252,00 15.024,00
mantenimiento
Jefe de producción 1 5.500,00 5.500,00 550,00 165,00 110,00 94,05 458,15 1.377,20 16.526,40
Obreros 19 2.500,00 47.500,00 4.750,00 1425 950,00 812,25 3.956,75 11.894,00 142.728,00
Técnico Mecánico 1 3.500,00 3.500,00 350,00 105,00 70,00 59,85 291,55 876,40 10.516,80
Jefe de logística 1 5.000,00 5.000,00 500,00 150,00 100,00 85,50 416,50 1.252,00 15.024,00
Encargado de
1 2.500,00 2.500,00 250,00 75,00 50,00 42,75 208,25 626,00 7.512,00
almacén
Encargado de
1 3.000,00 3.000,00 300,00 90,00 60,00 51,30 249,90 751,20 9.014,40
control de calidad
Gerente
1 7.000,00 7.000,00 700,00 210,00 140,00 119,70 583,10 1.752,80 21.033,60
Administrativo
Encargado GTH 1 3.500,00 3.500,00 350,00 105,00 70,00 59,85 291,55 876,40 10.516,80
Gerente financiero 1 7.000,00 7.000,00 700,00 210,00 140,00 119,70 583,10 1.752,80 21.033,60
Encargado de
1 3.500,00 3.500,00 350,00 105,00 70,00 59,85 291,55 876,40 10.516,80
contabilidad
Portero 1 2.122,00 2.122,00 212,20 63,66 42,44 36,29 176,76 531,35 6.376,19
Fuente: Elaborado por Gerencia Administrativa
121
PLAN DE NEGOCIO SULFATO DE ZINC
º
CAPITULO VI: PLAN FINANCIERO
6.1. INVERSIÓN
Son todos los montos requeridos para la elaboración del proyecto considerándose activos
fijos y se dividirían de la siguiente manera:
122
PLAN DE NEGOCIO SULFATO DE ZINC
º
Tabla 71: Inversión en activos fijos
TOTAL 40.208,00
El resumen de la inversión se muestra a continuación, lo cual está compuesto por los activos fijos
y diferidos.
123
PLAN DE NEGOCIO SULFATO DE ZINC
º
Tabla 73: Resumen de inversión
TOTAL 3.356.857,00
El capital de trabajo está representado por el capital adicional con que la empresa debe
contar antes de empezar sus actividades, inicialmente se deberá financiar la primera
producción antes de que esta pueda recibir ingresos, por lo que hay que adquirir materia
prima, pagar mano de obra directa, etc.
COSTOS FIJOS, fue determinado por los sueldos y salarios calculado en el anterior capítulo,
aportes patronales, energía eléctrica, mantenimiento, distribución, comercialización e
imprevistos.
TOTAL 128.050,16
124
PLAN DE NEGOCIO SULFATO DE ZINC
º
Tabla 75: Materia Prima
TOTAL 13.754.687,40
7.674.130,83
Capital de trabajo = ∗ 28
336
125
PLAN DE NEGOCIO SULFATO DE ZINC
º
6.1.4. INVERSION REQUERIDA
6.2. FINANCIAMIENTO
Nº DE MONTO RETORNO
DESCRIPCION
INVERSIONISTAS (USD) ANUAL (%)
INVERSIONISTA 1 200.000,00 7
OMVS
INVERSIONISTA 1 80.000,00 8
AMVS
INVERSIONISTA 1 100.000,00 8
ROVS
OTROS SOCIOS 30 750.000,00 9
BANCO (si se necesita 1 10
más dinero)
Fuente: Elaborado por Gerencia Financiera
126
PLAN DE NEGOCIO SULFATO DE ZINC
º
6.2.2. INVERSION MÁS FACTIBLE
Con el dato de la inversión real se determinó cuáles serían los inversionistas para este
proyecto, velando por el más factible.
Nº DE MONTO RETORNO
DESCRIPCION
INVERSIONISTAS (USD) ANUAL (%)
INVERSIONISTA 1 500.000,00 7
OMVS
INVERSIONISTA 1 250.000,00 8
AMVS
INVERSIONISTA 1 350.000,00 8
ROVS
TOTAL 1.700.000,00
6.2.3. AMORTIZACIÓN
Las amortizaciones son calculadas según las inversiones de los posibles inversionistas. Para
todo proyecto se utiliza el sistema PRICE o llamado también cuota constante y se calcula con
la siguiente relación:
𝒊 (𝟏 + 𝒊)𝒏
𝐀𝐧𝐮𝐚𝐥𝐢𝐝𝐚𝐝 = 𝐂 = 𝐏 =
(𝟏 + 𝒊)𝒏 − 𝟏
127
PLAN DE NEGOCIO SULFATO DE ZINC
º
Dónde:
C: Valor de la cuota
P: Monto de préstamo
i: Tasa de interés
n: nº de cuotas
AMORTIZACIÓN
AÑO DEUDA INTERES PAGO SALDO
DEL CAPITAL
0 500.000,00 500.000,00
128
PLAN DE NEGOCIO SULFATO DE ZINC
º
6.2.3.2. INVERSIONISTA AMVS
AMORTIZACIÓN
AÑO DEUDA INTERES PAGO SALDO
DEL CAPITAL
0 250.000,00 250.000,00
1 250.000,00 20.000,00 17.257,37 37.257,37 232.742,63
2 232.742,63 18.619,41 18.637,96 37.257,37 214.104,67
3 214.104,67 17.128,37 20.129,00 37.257,37 193.975,67
4 193.975,67 15.518,05 21.739,32 37.257,37 172.236,35
5 172.236,35 13.778,91 23.478,46 37.257,37 148.757,88
6 148.757,88 11.900,63 25.356,74 37.257,37 123.401,14
7 123.401,14 9.872,09 27.385,28 37.257,37 96.015,86
8 96.015,86 7.681,27 29.576,10 37.257,37 66.439,76
9 66.439,76 5.315,18 31.942,19 37.257,37 34.497,57
10 34.497,57 2.759,81 34.497,57 37.257,37 0,00
Fuente: Elaborado por Gerencia Financiera
AMORTIZACIÓN
AÑO DEUDA INTERÉS PAGO SALDO
DEL CAPITAL
0 350.000,00 350.000,00
1 350.000,00 28.000,00 24.160,32 52.160,32 325.839,68
2 325.839,68 26.067,17 26.093,15 52.160,32 299.746,53
3 299.746,53 23.979,72 28.180,60 52.160,32 271.565,93
4 271.565,93 21.725,27 30.435,05 52.160,32 241.130,89
5 241.130,89 19.290,47 32.869,85 52.160,32 208.261,04
6 208.261,04 16.660,88 35.499,44 52.160,32 172.761,60
7 172.761,60 13.820,93 38.339,39 52.160,32 134.422,21
8 134.422,21 10.753,78 41.406,54 52.160,32 93.015,66
9 93.015,66 7.441,25 44.719,07 52.160,32 48.296,59
10 48.296,59 3.863,73 48.296,59 52.160,32 0,00
129
PLAN DE NEGOCIO SULFATO DE ZINC
º
6.2.3.4. INVERSIONISTA OTROS SOCIOS (8)
AMORTIZACIÓN
AÑO DEUDA INTERES PAGO SALDO
DEL CAPITAL
0 600.000,00 600.000,00
6.3. DEPRECIACIONES
La depreciación son cantidades que se deducen anualmente para compensar el desgaste físico
que sufrieron los equipos, maquinaria edificios, vehículos, instalaciones, muebles, etc.
Con estos datos se determinó en cuanto tiempo se debe realizar una nueva inversión para
adquirir maquinaria o los equipos de oficina y también se pudo determinar el valor residual
a lo largo del horizonte de tiempo del periodo.
130
PLAN DE NEGOCIO SULFATO DE ZINC
º
PRECIO PRECIO
VIDA %
ACTIVO UNITARIO UNITARIO CANT. TOTAL DEPRECIACION TOTAL
UTIL DEPREC.
(USD) (BOB)
Estante 100,57 700,00 2 1.400,00 10,00 70,00 0,10 140,00
Escritorio 100,57 700,00 5 3.500,00 10,00 70,00 0,10 350,00
impresora 172,41 1.200,00 2 2.400,00 10,00 120,00 0,10 240,00
Sofá de espera 1.005,75 7.000,00 1 7.000,00 10,00 700,00 0,10 700,00
Gabetero laminado 143,68 1.000,00 2 2.000,00 10,00 100,00 0,10 200,00
Mesa de 35,92 250,00 5 1.250,00 10,00 25,00 0,10 125,00
computadora
Casilleros 100,57 700,00 4 2.800,00 10,00 70,00 0,10 280,00
Sillas ejecutivas 71,84 500,00 10 5.000,00 10,00 50,00 0,10 500,00
Computadora 790,23 5.500,00 5 27.500,00 8,00 687,50 0,13 3.437,50
Equipo de primeros 28,74 200,00 10 2.000,00 8,00 25,00 0,13 250,00
auxilios
butacas 150,00 16 2.400,00 8,00 18,75 0,13 300,00
Total 57.250,00 1.936,25 6.522,50
Fuente: Elaborado por Gerencia Financiera
PRECIO PRECIO
VIDA %
DESCRIPCION UNITARIO UNITARIO CANT. TOTAL DEPRECIACION TOTAL
UTIL DEPREC.
(USD) (BOB)
Terreno 60.000,00 417.600,00
Edificación 118.350,00 823.716,00 1 40 20.592,90 20.592,90
Fuente: Elaborado por Gerencia Financiera
131
PLAN DE NEGOCIO SULFATO DE ZINC
º
PRECIO PRECIO
VIDA %
MAQUINARIA UNITARIO UNITARIO CANT. TOTAL DEPRECIACION TOTAL
UTIL DEPREC.
(USD) (BOB)
Reactor de lixiviación 8.000,00 55.680,00 2 111.360,00 8 6.960,00 0,13 13.920,00
Tanque de 2.000,00 13.920,00 1 13.920,00 20 696,00 0,05 696,00
almacenamiento
Filtrador de prensa 3.000,00 20.880,00 2 41.760,00 8 2.610,00 0,13 5.220,00
Evaporador de 4.500,00 31.320,00 1 31.320,00 8 3.915,00 0,13 3.915,00
intercambiador de
calor
Cristalizador continuo 12.000,00 83.520,00 1 83.520,00 8 10.440,00 0,13 10.440,00
Centrifugadora 3.000,00 20.880,00 2 41.760,00 8 2.610,00 0,13 5.220,00
Secado de tambor 20.000,00 139.200,00 2 278.400,00 8 17.400,00 0,13 34.800,00
relativo
Empaquetadora 6.000,00 41.760,00 1 41.760,00 8 5.220,00 0,13 5.220,00
TOTAL 643.800,00 49.851,00 79.431,00
Fuente: Elaborado por Gerencia Financiera
PRECIO PRECIO
VIDA %
VEHICULOS UNITARIO UNITARIO CANT. TOTAL DEPRECIACION TOTAL
UTIL DEPREC.
(USD) (BOB)
Camión remolque 60.000,00 417.600,00 2 835.200,00 10 41.760,00 0,10 83.520,00
Camioneta Hilux 25.000,00 174.000,00 1 174.000,00 10 17.400,00 0,10 17.400,00
Montacargas 20.000,00 139.200,00 2 278.400,00 10 13.920,00 0,10 27.840,00
TOTAL 1.287.600,00 73.080,00 128.760,00
Fuente: Elaborado por Gerencia Financiera
132
PLAN DE NEGOCIO SULFATO DE ZINC
º
2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029
Producción
20.407,70 21.960,00 23.451,10 25.145,70 27.140,70 28.792,10 30.714,90 31.817,30 33.232,40 33.888,80
(Tn/Año)
Producción
816.308 878.400 938.044 1.005.828 1.085.628 1.151.684 1.228.596 1.272.692 1.329.296 1.355.552
Bolsas
Cantidad Zn
3.394,73 3.664,06 3.887,01 4.146,60 4.295,42 4.486,47 4.575,08 4.863,38 5.063,17 5.262,97
(Tn)
Cantidad ácido
5.091,81 5.495,78 5.830,18 6.219,54 6.442,76 6.729,32 6.862,23 7.294,65 7.594,32 7.894,00
sulfúrico (Tn)
Cantidad agua
6.546,86 7.066,28 7.496,23 7.996,86 8.283,86 8.652,32 8.823,20 9.379,19 9.764,50 10.149,82
(Tn)
133
PLAN DE NEGOCIO SULFATO DE ZINC
º
2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029
Crecimiento anual 0,01% 0,02% 0,03% 0,04% 0,05% 0,06% 0,07% 0,08% 0,09%
COSTO
110.133.100,17 111.027.380,56 111.779.264,45 112.661.367,91 113.189.658,64 113.866.541,18 114.216.986,47 115.233.088,46 115.968.543,34 116.714.021,83
VARIABLE
materia prima 95.731.624,30 95.741.197,46 95.760.345,70 95.789.073,81 95.827.389,44 95.875.303,13 95.932.828,31 95.999.981,29 96.076.781,28 96.163.250,38
Zinc 8.753.922,36 9.448.438,24 10.023.354,95 10.692.754,49 11.076.513,65 11.569.170,46 11.797.667,29 12.541.100,74 13.056.295,22 13.571.515,48
Ácido Sulfúrico 2.393.150,70 2.583.016,60 2.740.184,60 2.923.183,80 3.028.097,20 3.162.780,40 3.225.248,10 3.428.480,80 3.569.330,40 3.710.180,00
Agua 2.607.614,34 2.607.875,10 2.608.396,67 2.609.179,19 2.610.222,87 2.611.527,98 2.613.094,89 2.614.924,06 2.617.016,00 2.619.371,31
Empaque 69.432,48 69.439,42 69.453,31 69.474,15 69.501,94 69.536,69 69.578,41 69.627,11 69.682,82 69.745,53
Energía Eléctrica 6.480,00 6.480,65 6.481,94 6.483,89 6.486,48 6.489,73 6.493,62 6.498,16 6.503,36 6.509,22
Mano de obra
570.876,00 570.933,09 571.047,27 571.218,59 571.447,08 571.732,80 572.075,84 572.476,29 572.934,27 573.449,91
directa
COSTO FIJO 2.315.478,03 1.709.598,35 1.709.598,35 1.709.598,35 1.709.598,35 1.709.598,35 1.709.598,35 1.709.598,35 1.709.598,35 1.709.598,35
Sueldos y salarios 1.525.464,00 1.525.464,00 1.525.464,00 1.525.464,00 1.525.464,00 1.525.464,00 1.525.464,00 1.525.464,00 1.525.464,00 1.525.464,00
aportes patronales 381.976,19 6.376,19 6.376,19 6.376,19 6.376,19 6.376,19 6.376,19 6.376,19 6.376,19 6.376,19
Energía Eléctrica 6.480,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00
Mantenimiento 128.050,16 128.050,16 128.050,16 128.050,16 128.050,16 128.050,16 128.050,16 128.050,16 128.050,16 128.050,16
Distribución 168.432,00 24.200,00 24.200,00 24.200,00 24.200,00 24.200,00 24.200,00 24.200,00 24.200,00 24.200,00
Gastos de
83.575,68 12.008,00 12.008,00 12.008,00 12.008,00 12.008,00 12.008,00 12.008,00 12.008,00 12.008,00
Comercialización
Imprevistos 15.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00
Combustible 6.500,00 6.500,00 6.500,00 6.500,00 6.500,00 6.500,00 6.500,00 6.500,00 6.500,00 6.500,00
COSTO TOTAL 112.448.578,20 112.736.978,91 113.488.862,80 114.370.966,26 114.899.256,99 115.576.139,53 115.926.584,82 116.942.686,81 117.678.141,69 118.423.620,18
PRODUCCION
20.407,70 21.960,00 23.451,10 25.145,70 27.140,70 28.792,10 30.714,90 31.817,30 33.232,40 33.888,80
(Tn)
Costo unitario
(USD/Tn) 791,68 737,61 695,31 653,50 608,26 576,75 542,28 528,08 508,77 502,08
Costo Unitario
(BOB/bolsa) 137,75 128,34 120,98 113,71 105,84 100,35 94,36 91,89 88,53 87,36
Costo Unitario
(USD/Bolsa) 19,79 18,44 17,38 16,34 15,21 14,42 13,56 13,20 12,72 12,55
134
PLAN DE NEGOCIO SULFATO DE ZINC
º
PERIODO 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029
INGRESOS 20407700 21960000 23451100 25145700 27140700 28792100 30714900 31817300 33232400 33888800
cantidad (Bolsas) 816308 878400 938044 1005828 1085628 1151684 1228596 1272692 1329296 1355552
Precio Unitario
25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00
(USD/Bolsa)
TOTAL COSTOS 16.327.213,31 16.446.301,19 16.544.167,61 16.659.919,14 16.723.943,37 16.808.351,66 16.844.813,54 16.975.785,46 17.065.211,38 17.154.753,80
Costo total Variable 15.823.721,29 15.952.209,85 16.060.239,15 16.186.978,15 16.262.881,99 16.360.135,23 16.410.486,56 16.556.478,23 16.662.147,03 16.769.256,01
Costo total Fijo 332.683,63 332.683,86 332.684,19 332.684,61 332.685,13 332.685,74 332.686,44 332.687,24 332.688,13 332.689,12
Depreciaciones 33808,39 33808,39 33808,39 33808,39 33808,39 33808,39 33808,39 33808,39 33808,39 33808,39
Interés
Invercionista ONVS 35.000,00 32.466,79 29.756,25 26.855,97 23.752,68 20.432,16 16.879,19 13.077,52 9.009,74 4.657,21
Invercionista AMVS 20.000,00 18.619,41 17.128,37 15.518,05 13.778,91 11.900,63 9.872,09 7.681,27 5.315,18 2.759,81
Invercionista ROVS 28.000,00 26.067,17 23.979,72 21.725,27 19.290,47 16.660,88 13.820,93 10.753,78 7.441,25 3.863,73
Otros socios 24 54.000,00 50.445,72 46.571,54 42.348,70 37.745,80 32.728,63 27.259,93 21.299,03 14.801,66 7.719,53
Utilidad antes de impuestos 4.080.486,69 5.513.698,81 6.906.932,39 8.485.780,86 10.416.756,63 11.983.748,34 13.870.086,46 14.841.514,54 16.167.188,62 16.734.046,20
Impuestos (IVA 13%) 530.463,27 716.780,84 897.901,21 1.103.151,51 1.354.178,36 1.557.887,28 1.803.111,24 1.929.396,89 2.101.734,52 2.175.426,01
Impuestos (IT 3%) 122.414,60 165.410,96 207.207,97 254.573,43 312.502,70 359.512,45 416.102,59 445.245,44 485.015,66 502.021,39
UTILIDAD IMPUTABLE 652.877,87 882.191,81 1.105.109,18 1.357.724,94 1.666.681,06 1.917.399,73 2.219.213,83 2.374.642,33 2.586.750,18 2.677.447,39
Impuesto (IUE 25%) 163.219,47 220.547,95 276.277,30 339.431,23 416.670,27 479.349,93 554.803,46 593.660,58 646.687,54 669.361,85
UTILIDAD NETA 489.658,40 661.643,86 828.831,89 1.018.293,70 1.250.010,80 1.438.049,80 1.664.410,38 1.780.981,74 1.940.062,63 2.008.085,54
Depreciaciones 33808,39 33808,39 33808,39 33808,39 33808,39 33808,39 33808,39 33808,39 33808,39 33808,39
inversión inicial -482.307,04
Capital de trabajo -1.181.601,90
Amortización 135.446,12 133.872,81 132.112,76 130.146,07 127.950,80 125.502,85 122.775,70 119.740,14 116.364,11 112.612,37
Inversionista ONVS 36.188,75 38.721,96 41.432,50 44.332,78 47.436,07 50.756,60 54.309,56 58.111,23 62.179,01 66.531,54
Inversionista AMVS 17.257,37 18.637,96 20.129,00 21.739,32 23.478,46 25.356,74 27.385,28 29.576,10 31.942,19 34.497,57
Inversionista ROVS 28.000,00 26.067,17 23.979,72 21.725,27 19.290,47 16.660,88 13.820,93 10.753,78 7.441,25 3.863,73
Otros socios 24 54.000,00 50.445,72 46.571,54 42.348,70 37.745,80 32.728,63 27.259,93 21.299,03 14.801,66 7.719,53
Valor residual 20592,9
Rec.del capital de trabajo -1.181.601,90
Ingreso por Inversionista 200000
FLUJO DE CAJA -499.294,86 388.020,67 561.579,44 730.527,52 921.956,02 1.155.868,39 1.346.355,34 1.575.443,07 1.695.050,00 1.857.506,91 768.272,56
Factor de actualización 1 0,88691796 0,786623468 0,697670482 0,61877648 0,548803974 0,486744101 0,431702085 0,382884333 0,339586991 0,301185801
Valor Presente -499294,8606 344142,5048 441751,5647 509667,4851 570484,7032 634345,1634 655330,5202 680122,0565 649008,0863 630785,1843 231392,788
Fuente: Elaborado por Gerencia Financiera
135
PLAN DE NEGOCIO SULFATO DE ZINC
º
6.6. INDICADORES DE EVALUACION
Los indicadores que se consideraron para evaluar la rentabilidad de este proyecto, para estas
evaluaciones es indispensable aplicar herramientas de medición financiera, por lo mismo
presentamos un resumen de los indicadores utilizados en este trabajo, las cuales utilizaremos:
valor actual neto (VAN), tasa interna de retorno (TIR). Para evaluar el plan de negocio se ha
considerado un horizonte de 10 años, para ello se tuvo que determinar el costo de oportunidad
a un 13%.
El Valor Presente Neto (VAN), toma en consideración el valor tiempo del dinero de los
accionistas, constituye una técnica de presupuesto de capital; el VAN descuenta los flujos de
efectivos de la empresa de acuerdo con su costo de capital, permite determinar si una
inversión cumple con el objetivo básico financiero de generar ganancias. Este cambio en el
valor estimado puede ser positivo, negativo o continuar igual.
- Un VAN positivo, significará que se obtendrán ganancias en los flujos del proyecto
al largo plazo actualizados al día de hoy, es decir el proyecto se considera
FACTIBLE.
- Un VAN negativo, significará que se obtendrán perdidas de la ejecución del proyecto
al largo plazo actualizados al día de hoy, es decir el proyecto se considera
INFACTIBLE.
- Un VAN igual a cero, el proyecto es INDIFERENTE.
Dónde:
136
PLAN DE NEGOCIO SULFATO DE ZINC
º
t: número de periodos considerado como vida del proyecto
El VAN obtenido para el proyecto es de 4.847.735,19 USD, por tanto, se considera que el
proyecto es factible.
La Tasa Interna de Retorno (TIR) de interés o rentabilidad que ofrece una inversión, esta tasa
de descuento se iguala a cero el VAN de una oportunidad de inversión. Es decir, es el
porcentaje de beneficio o pérdida que tendrá una inversión para las cantidades que no se han
retirado del proyecto. La TIR es entonces un valor crítico de la tasa de interés de oportunidad.
Dónde:
Realizando el despeje de la TIR de la ecuación descrita, se obtuvo una tasa interna de retorno
del proyecto de 86 %, mayor a la tasa de oportunidad del 12,71%, por lo tanto, el proyecto
es ACEPTABLE
137
PLAN DE NEGOCIO SULFATO DE ZINC
º
- Si la R (B/C) es mayor a 1, pues el valor presente de los ingresos es mayor que el de
los costos, el rendimiento financiero del proyecto es ACONSEJABLE
- Si la R (B/C) es menor a 1, ya que el valor presente de los ingresos es menor que el
de los costos, el proyecto genera un rendimiento financiero NO ES ACONSEJABLE.
- Si la R (B/C) es igual a 1, genera flujos de ingresos actualizados equivalentes a los
flujos de costos equivalentes, el proyecto genera un rendimiento financiero
INDIFERENTE.
INGRESOS EGRESOS
20.407.700 16.327.213,31
21.960.000 16.446.301,19
23.451.100 16.544.167,61
25.145.700 16.659.919,14
27.140.700 16.723.943,37
28.792.100 16.808.351,66
30.714.900 16.844.813,54
31.817.300 16.975.785,46
33.232.400 17.065.211,38
33.888.800 17.154.753,80
276.550.700 167.550.460,5
Fuente: Elaborado por Gerencia Financiera
276.550.700
R(B/C)=167.550.460,5+482.307,04 = 1,64
El proyecto presenta una R (B/C) de 1,64; lo que significa que generamos un monto mayor de
ingreso en función al costo empleado, entonces el proyecto es ACONSEJABLE
138
PLAN DE NEGOCIO SULFATO DE ZINC
º
6.6.4. PERIODO DE RECUPERACIÓN
7. CONCLUSIONES
El segmento mercado que va dirigido nuestro producto son agricultores que realizan
la cultivación permanentemente y que presentan deficiencia de cultico. El mercado
de sulfato de zinc heptahidrado, se encuentra en mayor porcentaje en los
departamentos de La Paz, Cochabamba y Santa Cruz.
Concluyendo que esta empresa cumplirá con sus metas logrando con la estrategia genérica
de liderazgo en costos siendo un producto competitivo, para cubrir el mercado nacional, El
139
PLAN DE NEGOCIO SULFATO DE ZINC
º
cual le permitirá posicionarse como el mejor en el mercado, además que el proyecto permite
ser lucrativo para los inversionistas.
8. BIBLIOGRAFIA
8.1 LIBROS
140
PLAN DE NEGOCIO SULFATO DE ZINC
º
- Servicio Nacional de Registro y Control de la Comercialización de Minerales y
Metales, SENARECOM (2019). Marco legal de los minerales producidos en Bolivia.
Recuperado de http://www.senarecom.gob.bo/marco-legal-leyes.php
- Recuperado de https://www.miempresa.gob.bo
- Recuperado de https://www.sip.gob.bo
- Recuperado de https://www.afp-futuro.com
- Recuperado de https://www.mintrabajo.gob.bo
141
PLAN DE NEGOCIO SULFATO DE ZINC
º
CAPÍTULO VII: ANEXOS
ANEXO A
ESTATUTO
ZINCASEG S.R.L
ARTÍCULO 4: OBJETO. - Queda establecido que el objeto de ZINCASEG S.R.L. será auto
sostenerse por cuenta propia a actividades de producción y la comercialización de sulfato de
zinc.
ARTICULO 6: CLASES DE ACCIONES. - Toda la acción será supervisadas por los socios
de la empresa ZINCASEG S.R.L
142
PLAN DE NEGOCIO SULFATO DE ZINC
º
ARTÍCULO 8: AUMENTO Y REDUCCION DEL CAPITAL. - En cuanto concierne al
aumento y reducción del capital, se observarán las disposiciones de accionistas y propietario.
c) La responsabilidad del accionista queda establecido al monto total de las acciones que
hubiese suscrito.
ARTICULO 11: EL DIRECTORIO. - ZINCASEG S.R.L. será administrada, con las más
amplias facultades, por un representante y administrada por el propietario e inversionista.
143
PLAN DE NEGOCIO SULFATO DE ZINC
º
improbada la acción ejercida contra ellos, en cuyo caso se salvan los derechos de los
Directores para presentar las demandas legales o judiciales que fueren pertinentes.
ARTICULO 15: GERENTE GENERAL. - El gerente General será responsable del manejo,
dirección y administración de ZINCASEG S.R.L. sin embargo se contará con gerentes de
acuerdo a áreas determinadas de la empresa
El balance general de las operaciones que se presente, deberá estar certificado por una firma
registrada de auditores externos que cumpla con los requerimientos de las disposiciones
legales y sea designada por el propietario e inversionista.
144
PLAN DE NEGOCIO SULFATO DE ZINC
º
ARTÍCULO 19: REFORMA DE LOS ESTATUTOS. - La reforma del presente Estatuto solo
podrá acordarse con el propietario e inversionistas convocada para tal objeto. El Estatuto
reformado entrará en vigencia una vez cumplidas las formalidades de publicación y registro
y otros que señalen las normas legales pertinentes.
ANEXO B
145
PLAN DE NEGOCIO SULFATO DE ZINC
º
3.- IDENTIFICACIÓN Y UBICACIÓN DEL PROYECTO
146
PLAN DE NEGOCIO SULFATO DE ZINC
º
5.- DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
ACTIVIDAD:
Sector: Infraestructura Subsector: Agroindustria
Actividad específica: “Producción y distribución de sulfato de zinc” CODIGO: --
NATURALEZA DEL PROYECTO: Nuevo[X] Ampliatorio[ ] Otros [ ]
Especificar otros:
ETAPA (S) DEL PROYECTO : Exploración [ ] Ejecución [X] Operación [X]
Mantenimiento [X] Futuro Inducido [X] Abandono [ ]
AMBITO DE ACCION DEL PROYECTO : Rural
OBJETIVO GENERAL DEL PROYECTO:
- Determinar la factibilidad técnica y financiera de una planta de Sulfato de Zinc
Heptahidratado en el departamento de Oruro.
OBJETIVOS ESPECIFICOS DEL PROYECTO:
Elaborar un plan estratégico conforme a las estrategias genéricas de Porter
Realizar el estudio de mercado para determinar la demanda insatisfecha
Determinar la localización y el tamaño del proyecto para establecer las necesidades de
infraestructura
Realizar el estudio técnico del proyecto
Realizar la constitución legal de la empresa
Diseñar la estructura organizacional de la Empresa
Determinar la estructura de costos e inversión para medir la rentabilidad económica y
financiera del proyecto.
Describir las fuentes de financiamiento para la implementación
Realizar el análisis de sensibilidad del proyecto
RELACION CON OTROS PROYECTOS:
Forma parte de: Un Plan [ ] Programa [] Proyecto Aislado [X]
Descripción del plan o programa:
VIDA UTIL ESTIMADA DEL PROYECTO: TIEMPO : 10 años
147
PLAN DE NEGOCIO SULFATO DE ZINC
º
6.- ALTERNATIVAS Y TECNOLOGÍAS
ETAPA: Ejecución
ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN DURACIÓN
CANTIDAD UNIDAD
Instalaciones Instalaciones de faenas 2 semanas
generales Movilización y desmovilización
Provisión y colocados de letreros de obras
Obra de Replanteo y trazado toma de obra 20 semanas
construcción de Excavación de suelo duro
la planta Hormigón armado
Provisión y colocado compuerta y reja
metálica
Relleno compacto
148
PLAN DE NEGOCIO SULFATO DE ZINC
º
Obra de Excavación de suelo duro 20 semanas
construcción del
Hormigón armado
área de Provisión y colocado compuerta y reja
administración metálica
Relleno compacto
ETAPA: Operación
Funcionamiento Son todas las actividades necesarias para la 10 Años
de la planta operación y funcionamiento de la planta de
producción
9.- RECURSOS HUMANOS (mano de obra)
149
PLAN DE NEGOCIO SULFATO DE ZINC
º
13.- PRODUCCIÓN DE RUIDO (Indicar fuente y niveles)
ETAPA: Operación
Fuente: Durante la operación funcionamiento de los equipos y maquinarias en
producción y mantenimiento.
Nivel: Min 70 dB Max 140 dB
14.- INDICAR COMO Y DONDE SE ALMACENAN LOS INSUMOS
ETAPA: Operación
En lo posible se adquirirá la materia prima e insumos de acuerdo a requerimiento y al
avance de la producción; para el almacenamiento se habilitará un espacio para su
resguardo respectivo.
15.- INDICAR LOS PROCESOS DE TRANSPORTE Y MANIPULACIÓN DE INSUMOS
ETAPA: Operación
Durante la operación de producción no será necesario realizar transporte de insumo;
pero si antes para el abastecimiento de materia prima y la distribución del producto.
16.- POSIBLES ACCIDENTES Y/O CONTINGENCIAS
ETAPA:
Posible accidente y/o contingencia Medidas preventivas y/o correctivas
Daños y/o lesiones en miembros del Capacitación en el personal para
cuerpo concientizar
17. CONSIDERACIONES AMBIENTALES
150
PLAN DE NEGOCIO SULFATO DE ZINC
º
EJECUCIÓN OPERACIÓN Y FUTURO
MANTENIMIENTO INDUCIDO
Agua: Agua: No calificado
- Regenerar - Mantenimiento permanente en
periódicamente las áreas sistema de aprovisionamiento en
- Realizar el la planta
mantenimiento periódico - Capacitación a los trabajadores
correspondiente. con el empleo de las aguas
- Reutilizar las aguas - Tratamiento de las aguas
previamente tratadas. residuales de la planta
Los suscritos: Ing. Guicela Aviza Yucra en calidad de promotor, Ing. Zacarías Villazón
Gonzales en calidad de responsable técnico de la elaboración de la Ficha Ambiental para el
proyecto “Producción y comercialización de Sulfato de Zinc” damos fe, de la veracidad de
la información detallada en el presente documento y asumimos la responsabilidad en caso de
no ser evidente el tenor de esta declaración que tiene calidad de Confesión Voluntaria.
FIRMAS:
151
PLAN DE NEGOCIO SULFATO DE ZINC
º
ANEXO C
REUNIONES GRUPALES
152