Informe de Auditoria. Comedor Los Amigos

Tecnológico Nacional de México
Instituto Tecnológico de Tlaxiaco
Carrera:
Licenciatura en Administración
Materia:
Gestión Estratégica del Capital Humano II
Producto a entregar:
Informe de auditoria
Catedrático:
L.A.I. Clavel Hernández Bautista
Presenta:
Itandehui Rojas Vázquez
Numero de control:
18620111
Semestre:
5
Grupo: “AA”
Tlaxiaco, Oaxaca. A 11 de diciembre del 2020

INFORME DE AUDITORIA
Tlaxiaco, oax. A 11 de diciembre del 2020.

ASUNTO: Proceso de auditoria
C. Román Paz Osorio
La que suscribe Itandehui Rojas Vazquez, auditor del proceso de capacitación del
capital humano en su empresa comedor los amigos, presento el informe final de
auditoría de capital humano que se realizó durante el periodo de 8 a 11 de diciembre
del 2020. .
Mediante las siguientes etapas:
1.- Etapa de planeación y preparación de la auditoria, la cual consistió en: la
detención de necesidades de auditoria, así como, la determinación de objetivos,
alcance de la auditoria, integración del equipo auditor, la metodología a utilizar, el
cronograma de actividades y las herramientas de obtención de información.
Para lo cual se realizó el programa y cronograma de actividades que determinaron

las actividades a realizar en la auditoria del proceso de capacitación del personal de
capital humano.
(Ver anexo 1).
2.- Ejecución de la auditoría de capital humano: Se mantuvo contacto con el gerente

general y con el gerente del área de capital humano, como fuente de información
para la recaudación de opiniones acerca de las actividades que se desempeñan es
sus áreas correspondientes, con la finalidad de evaluar las prácticas del proceso de
capacitación para ello se aplicó un
cuestionario, como técnica de recopilación de información, la cual consta de 16
preguntas acerca de la capacitación del personal de capital humano.
(Ver anexo 2)
Durante la recopilación de información se revisaron las respuestas de las preguntas
que contenía el cuestionario, así como, de las opiniones que emitieron los
encargados de las áreas a auditar, que sirvieron como evidencia del cumplimiento
de las actividades que se realizan en el área de capital humano de su empresa
comedor los amigos, los datos que se obtuvieron fue analizada y documentada de
la mejor manera, la cual será de gran ayuda para tomar mejores decisiones, de igual
manera dar mejores propuestas sobre la problemática encontrada en su negocio.
A continuación, se hace mención de los problemas detectados en el área de
recursos humanos en el proceso de capacitación.
CONFORMIDADES NO CONFORMIDADES
(ASPECTOS POSITIVOS) (ASPECTOS NEGATIVOS)
 La elección de los temas a  No existe sistema documentado

capacitar. de las capacitaciones impartidas
 La empresa cuenta con un al personal.
comité de capacitación.  No cuenta con indicador de
 Durante el desempeño de sus efectividad.
actividades se ha visto una  Las capacitaciones son fuera
mejora en la actitud y horario
organización.
3.- Etapa de cierre: El día 11 se dan por concluidas las actividades de la

auditoría de capital humano para la empresa comedor los amigos con las
recomendaciones siguientes para cumplir con la mejora continua.
CONFORMIDADES NO CONFORMIDADES
 Realizar una encuesta, para  Realizar acabo un sistema de
identificar las necesidades de registro de las capacitaciones.
capacitación.  Identificar y elegir un indicador
 Diseñar un área propia para las de efectividad, para conocer los
capacitaciones. resultados de la capacitación.
 Motivar a los empleados a seguir  Elegir un horario para las
con buena actitud y desempeño capacitaciones, que no
en su trabajo. intervenga con la hora de
descanso de los trabajadores.
Atentamente
Itandehui Rojas Vazquez
Auditor
ANEXOS
ANEXO 1
PLAN Y CRONOGRAMA
PLAN DE AUDITORIA DE CAPITAL HUMANO

EMPRESA COMEDOR LOS AMIIGOS
OBJETIVO: Informar sobre el funcionamiento de área de capacitación del capital
humano, con la finalidad de diagnosticar aspectos positivos y negativos
que pueda ver en la empresa, para buscar posibles alternativas de mejora
o solución.
AUDITOR: Itandehui Rojas Vazquez
PROCESO A Capacitación del capital humano
AUDITAR:
No. ACTIVIDAD FECHA HORA RESPONSABLES
1 Reunión de apertura 8/12/2020 9 a 10 am Itandehui Rojas Vazquez
2 Realización de la 9/12/2020 8 a 8 pm Itandehui Rojas Vazquez
auditoría
3 Análisis de la 10/12/2020 10 a 2 pm Itandehui Rojas Vazquez
información Román Paz Osorio
4 Formulación del 11/12/2020 8 a 12 pm Itandehui Rojas Vazquez
informe de Auditoría
5 Reunión de cierre 11/12/2020 12 a 2 pm Itandehui Rojas Vazquez
Román Paz Osorio
Cronograma de actividades
Diciembre
Actividades 4 5 6 7 8 9 10 11
Constitución del equipo auditor
Situación de la empresa
Selección de áreas a auditar
Realizar plan de auditoria
Realización de auditoria
Análisis de la información
Formulación del informe de
Auditoría
Presentación y sustentación de
informe
ANEXO 2
TECNICA DE RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN
Instrucción. Conteste las siguientes preguntas de manera clara y verídica:
Nombre del encuestado: Itandehui Rojas Vazquez

Puesto que ocupa: Gerente de recursos humanos
Edad: 20 Sexo: femenino
1. ¿La empresa cuenta con programas de capacitación? No ¿Cuáles?
2. ¿Conoce la empresa el proceso de capacitación? si
3. ¿La empresa cuenta con un comité de capacitación? Si ¿quiénes lo
integran? Gerente de la empresa y gerente de recursos humanos
4. Para la capacitación, ¿Quién toma la decisión de temas, horarios, fechas,
duración y capacitador? Gerente de recursos humanos
5. ¿Qué programas de capacitación ha aplicado la empresa a sus trabajadores?
Servicio al cliente e higiene y salubridad
6. ¿Cuántos programas de capacitación ha aplicado la empresa a sus
trabajadores a lo largo del año? 2 veces
7. ¿Qué beneficios se han obtenido con dichos programas? Ha mejorado la
actitud del personal laboral hacia los clientes, así como, la limpieza y orden
del establecimiento.
8. ¿Existe un sistema documentado de la capacitación en su organización? no

9. ¿La empresa, tiene un indicador que permita medir la efectividad e impacto
de las acciones de capacitación? no ¿Qué indicador es?
10. ¿De qué manera se verifican los resultados de las capacitaciones?
a) De comentarios espontáneos b) De encuestas de satisfacción
11. ¿Usan formatos de evaluación de la capacitación? no ¿qué formato?
12. ¿Cuáles son las principales dificultades que encuentra en la ejecución de las
capacitaciones?
b) Capacitaciones fuera de horario

a) Mal diseño de capacitación
13. Para usted la capacitación, ¿es una inversión o perdía de tiempo y dinero?
Es una inversión ¿Por qué? Permite aprender nuevas estrategias de
negocios, además de, mejorar ciertos aspectos de las actividades cotidianas
que pueden traer beneficios favorables a futuro.
14. ¿Cómo calificarías el contenido de las capacitaciones anteriores?
b) Malo c) Regular
a) Bueno
15. ¿Cómo calificarías la comunicación entre los capacitados y el capacitador?
a) Bueno b) Malo c) Regular
16. ¿Tienes sugerencias que mejorarían las capacitaciones que brinda la
empresa? Si ¿Cuáles son? Que el horario sea más flexibles, de modo que
no se haga en horarios poco de descanso. Y que se implementen dinámicas
de interacción.
Agradecemos el tiempo que se tomó al realizar el presente cuestionario.
¡Que tenga excelente día!!

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Gestión Estratégica del Capital Humano II

Itandehui Rojas Vázquez

Tlaxiaco, Oaxaca. A 11 de diciembre del 2020

Tlaxiaco, oax. A 11 de diciembre del 2020.

C. Román Paz Osorio

Para lo cual se realizó el programa y cronograma de actividades que determinaron

2.- Ejecución de la auditoría de capital humano: Se mantuvo contacto con el gerente

 La elección de los temas a  No existe sistema documentado

3.- Etapa de cierre: El día 11 se dan por concluidas las actividades de la

Itandehui Rojas Vazquez

PLAN DE AUDITORIA DE CAPITAL HUMANO

TECNICA DE RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN

Instrucción. Conteste las siguientes preguntas de manera clara y verídica:

Nombre del encuestado: Itandehui Rojas Vazquez

1. ¿La empresa cuenta con programas de capacitación? No ¿Cuáles?

2. ¿Conoce la empresa el proceso de capacitación? si

3. ¿La empresa cuenta con un comité de capacitación? Si ¿quiénes lo

integran? Gerente de la empresa y gerente de recursos humanos

4. Para la capacitación, ¿Quién toma la decisión de temas, horarios, fechas,

duración y capacitador? Gerente de recursos humanos

5. ¿Qué programas de capacitación ha aplicado la empresa a sus trabajadores?

Servicio al cliente e higiene y salubridad

6. ¿Cuántos programas de capacitación ha aplicado la empresa a sus

trabajadores a lo largo del año? 2 veces

7. ¿Qué beneficios se han obtenido con dichos programas? Ha mejorado la

8. ¿Existe un sistema documentado de la capacitación en su organización? no

de las acciones de capacitación? no ¿Qué indicador es?

10. ¿De qué manera se verifican los resultados de las capacitaciones?

a) De comentarios espontáneos b) De encuestas de satisfacción

11. ¿Usan formatos de evaluación de la capacitación? no ¿qué formato?

b) Capacitaciones fuera de horario

Es una inversión ¿Por qué? Permite aprender nuevas estrategias de

negocios, además de, mejorar ciertos aspectos de las actividades cotidianas

que pueden traer beneficios favorables a futuro.

14. ¿Cómo calificarías el contenido de las capacitaciones anteriores?

15. ¿Cómo calificarías la comunicación entre los capacitados y el capacitador?

a) Bueno b) Malo c) Regular

16. ¿Tienes sugerencias que mejorarían las capacitaciones que brinda la

no se haga en horarios poco de descanso. Y que se implementen dinámicas

¡Que tenga excelente día!!

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