Grupo05 - Desarrollo Aplicativo de La Norma ISO
Grupo05 - Desarrollo Aplicativo de La Norma ISO
Grupo05 - Desarrollo Aplicativo de La Norma ISO
AGROINDUSTRIAL
EXPOSICIÓN: https://drive.google.com/file/d/1j2w4a7ZJ951M2ZI5qHbpTOsxJ3EHbAwA/view?usp=sharing
No
No
No
La organización se comunica a través de toda la cadena alimentaria,
4 relativa a temas de inocuidad relacionados con sus productos
No
No
No
Programas de prerrequisitos PPR
Análisis de peligros y puntos críticos de control
Política de inocuidad alimentaria
Procedimientos y registros de mejora continua (no conformidades y
acciones correctivas)
No
La empresa asegura que los cambios propuestos se revisan para determinar los
x efectos sobre la inocuidad de los alimentos y su impacto sobre el sistema de
Si
acuerdo a lo establecido por la norma ISO22000:2018 numeral 6.3 planeación
de los cambios.
No
Se tiene un procedimiento documentado (o cualquier procedimiento así
14 no esté documentado) para control de documentos
No
(Dentro del procedimiento se incluye) Se aprueban los documentos antes
15 de su emisión? ¿Cómo?
No
No
No
NO
5.2 Política del SGC
1.- Nuevas normas de inocuidad en los Estar disponible para las partes interesadas
establecimientos pertinentes según corresponda
Sea apropiada al propósito y contexto de la Políticas enfocadas en establecer y certificar los sistemas de
Que les agrada.
organización. administración de la inocuidad; enfocadas en no perjudicar las
necesidades de los clientes. Adopta los compromisos
siguientes:
1. Se espera que tenga riesgos e impactos mínimos por el uso
Contaminación intencional de pocos productos químicos, o contaminación de estos según
1.- Establecer sistemas de gestión de la otros agentes biológicos durante el procesamiento de los
de los productos
inocuidad, de ese modo los consumidores productos agroindustriales. 2. Además tiene implementado un
alimentarios por agentes
seguirán adquiriendo el producto Proporcione un marco de referencia para sólido Sistema de Gestión Integrado que se enfoca
biológicos, químicos, fuertemente en las buenas prácticas agrícolas e industriales,
2.- El producto debe seguir con el establecer y revisar los objetivos del SAIA
físicos o radiológicos manejo adecuado de periodos de carencia de los
cumplimiento de normas, además que
sean acordes a los estándares de calidad agroquímicos, manejo integrado de plagas basado en los
estándares internacionales más exigentes. 3. Medidas de
gestión para lograr la trazabilidad de sus productos, evitando
residuos químicos y contaminación bajo estrictas normas de
certificación internacional para acceder a losmercados
internacionales más exigentes.
Incluya el compromiso de cumplir con los
requerimientos de inocuidad de los alimentos
aplicables incluidos los requerimientos
Que les desagrada legales y reglamentarios y los requerimientos
mutuamente acordados con los clientes
relacionados con la inocuidad de los
alimentos
Sea apropiada al propósito y contexto de la La empresa Coca-cola tiene como objetivo brindar protección
Que les agrada.
organización. de los intereses del consumidor
1.- Nuestros productos son originales con y la prevención de prácticas fraudulentas
Proporcione un marco de referencia para o engañosas, que pueden ser la adulteración de alimentos
respecto a la etiqueta
establecer y revisar los objetivos del SAIA o cualquier práctica que pueda inducir a
2.- Tener un producto inocuo
engaño al consumidor. Por ello la empresa adopta los
siguientes compromisos:
Incluya el compromiso de cumplir con los 1. - Facilitar el cumplimiento de requisitos para la
Productos bambas o requerimientos de inocuidad de los alimentos certificación con estándares privados de seguridad
pirateadas con respecto a aplicables incluidos los requerimientos alimentaria.
nuestra marca Que les desagrada legales y reglamentarios y los requerimientos 2. Permite cumplir la normativa y tener garantías para
mutuamente acordados con los clientes hacer frente a las inspecciones
relacionados con la inocuidad de los
alimentos
3.- Llevar a cabo un analis de la vulnerabilidad al fraude
1.- Productos con un precio poco elevado alimentario a fin de identificar y evaluar las posibles
2.- Que las especificaciones técnicas no Aborde la comunicación interna y externa vulnerabilidades
esta muy completa en la etiqueta
VERIFICACIÓN DE
SISTEMA VALORACIÓN ACCIONES A TOMAR
RIESGO / CUMPLIMIENTO
ACTIVI CONTROL OPORTUNI
FUENTE DAD MODO DE EFECTO CAUSA ACTUAL DAD
FALLO G D
NRT(NRT OPORTUNID
SAIA (Graved P/F (Detecci RIESGO RIESGO OPORTUNIDAD
= G.P/F.D) AD
ad) ón)
Adquirir
nuevos Realizar Plan para la
Aumento de Inestabili proveedores Pérdida de
Mejor análisis de adquisición de
Compra Costo elevado precios y la dad del investigació los cuales nos ventas de mercado para Perder nueva materia
Estudio baja calidad dólar en
de de las brinden investigar los posicionam prima certificada
del X n en el 6 5 6 180 los
materia materias en los el productos iento en el
mercado mercado de productos cambios de en base a los
prima primas productos mercado certificados en ofrecidos precios a nivel mercado
valores nuevos precios
ofrecidos Peruano. inocuos a bajo nacional del dólar
CONTE precio
XTO
El
personal
no cuenta
con las Elaboració Retrazo de
Desempe n de cumplimine
Productos capacitac Contratar Realizar
ño en el Capacitar al
Deficiencia terminados iones nuevo productos capacitaciones to de los Plan para la
Área del área de personal en
del personal con una bajo sobre personal más fuera de continuas del lotes obtención de
trabajo X 7 6 7 296
personal
competente nivel de inocuida el área de capacitado en especifica personal en el preparados certificados SAIA
de SAIA
inocuidad. d de los SAIA ciones de rea de SAIA para
Danper
alimentos inocuidad entregar
Verificación
Ofrecer Que las Inventario del
Pérdida de de los
Producció conservas conservas Elaborar planes Que no total de
Pérdida de la las estándares
n de inocuas que no de mejora exista producción de
confianza certificacion Productos de calidad e
cumplan con cuenten conservas
Producció diferente hacia la es que la de baja inocuidad continua en la planes de
PROCE n s calidad o del
los estándares con los empresa y mejora certificadas con
X empresa por empresa 8 4 5 160
SOS, pedidos al nuevos nuevos
(Arnaldo) conservas parte de los obtuvo, así contamin producto,
nuevas continua en
como de ados momento de requerimi capacitaciones la empresa estándares de
PROCE consumidores como de los antes de ser
espárrago ser llevados al entos de al personal Danper calidad e
SOS clientes. enviado al
mercado. inocuidad inocuidad.
mercado
ESTRAT
ÉGICOS
, Que no Que los
Serios
OPERA exista un Contar con equipos y la
problemas
presupues suficiente maquinaria
TIVOS de Fallos en
Tener
Adquisición de
registros de to capital, para la adquirida se Verificación del
Y DE Equipos y
descapitaliza las nuevos suficiente adquisición de encuentren mejoramiento en
Manejo ción y de mantenimie
SOPOR maquinaria en políticas
ntos y
equipos y para la una mayor con fallas y la producción por
Logística de incrementos de maquinaria parte de la
TE X la empresa equipos que 7 6 6 252 adquisició cantidad de la empresa
(Arnaldo) materiale en los costes renovaci para la
Danper no actualmente n de los equipos y proveedora Empresa Danper,
s de ón de empresa así como de la
renovados fallan en la equipos y maquinarias de no se haga
producción y equipos. Danper. calidad.
empresa. maquinari la cual se responsabl
productos no
as nuevas esperaba. e.
inocuos.
para la
empresa
Danper.
Mala
Violentar
administ Verificar y
Productos Mejorar en la Realizar un alguna de
ración de controlar la
Ventas de vencidos o Pérdidas de control calidad de análisis de norma de
fecha de Capacitación al
espárrago que alteren productos nuestros competencia calidad e
en las caducidad Pérdida de
Ventas X con la salud 7 4 5 140 productos clientes de precios enel inocuidad personal de
s a todo el almacenados conservas de los
del agroindustriale mercado de los ventas
Perú de envases de
consumidor s nacional envases de
espárrag espárragos
espárragos
o
Decision
Que la
es Que se
Suspensiones Supervisión Nueva documenta
erróneas encuentre
a la empresa rigurosa en actualización Realizar un ción Previo a la
de la n nuevos
Danper por el proceso del sistema de plan de acción presentada auditoría, realizar
Los criterios gerencia problemas
Ejecución no cumplir de inocuidad gestión de la cual elimine no cumpla supervisiones
Auditorias del plan de por la en la
de la con la de los inocuidad y las causas que con los rigurosas sobre
Internas Auditoría X auditoría no utilizació 7 4 5 140 gestión de
conformidad alimentos y nuevas han dado lugar requerimie los sistemas de
(Arnaldo) Interna pueden n de calidad de
de la la seguridad propuestas de a la no ntos gestión en la
cumplirse. informaci la empresa
auditoría. sanitaria. mejora en la conformidad. pedidos y empresa.
ón Danper.
empresa. existe una
incorrect
sanción.
a.
Verificar
El que
Fertilizantes Intoxicación personal Programar
Adquirir a adquieran Alianzas con
Adquirir vencidos, del personal usa capacitaciones
nuevos los nuevos mercados
adquisicion al usar adecuad Pérdida de para la mejora
fertilizant Comparar productos y capacitaciones
Compras es, de adecuadame amente proveedores 5 3 5 75 trabajador adquisición y
estos productos que no
abonos fertilizantes nte de los los es manejo de perjudiquea al personal de
inadecuados fertilizantes fertilizan productos productos compras
la empresa
tes
00
X
Aparición de
nuevas
Capacitació empresas
Analizar n constante las cuáles
El al personal
las ofrecen el
personal encargado
necesida No cumplir Seguimiento mismo
des de los encargad del área de Pérdida de
con las Clientes continuo de las producto a
o de la producción, clientes y a
clientes expectativas insatisfechos producci actividades un menor
Solicitud de para el logro Ofrecer nuevos la vez
de los , pérdida realizadas por precio, y Contratar un
del pedido acuerdo ón no de un buen productos a un pérdida
X clientes, económica 7 5 6 210 parte del este cumple personal más
del cliente. con los estaba producto menor precio. económic
brindarles un por parte de debidam personal con la conlas comprometido.
producto que cumpla a en la expectativas
producto en la empresa. ente finalidad de
s con las empresa. esperadas
mal estado. capacita evitar fallas.
comercial expectativas por el
do. de los
izados. consumidor
clientes. .
Falta de
prevenci
No contribuir ón para Tener un Manejo
con el retorno asegurar registro de Falta de inexperto e
Reparació óptimo del la fallas, presupues inseguro de
capital Aumento de extensió inventario to para el las
Mantenim n de Contribuir con Reducir los Programas de
invertido los costos de n de vida de herramient
iento e equipos los logros en la mantenimi costos en las capacitación al
durante el mantenimie
Infraestru de X útil de los repuestos, 6 6 5 180 calidad del ento e reparacionesde as por
personal de
funcionamien nto y
ctura producció equipos solicitud de producto inspección equipos.
parte del
mantenimiento
to de las reparación materiales y de los personal de
n de
máquinas producci herramienta equipos mantenimi
dañadas ón s ento
Mal
organizac
ión de la
parte de Incumplimi
recursos Reorganizar la ento de las
Brindar una nuevas
humanos Brindar Huelgas, política del
al no mejor normas Verificación de la
Compens gratificacion denuncias área de
Trabajadores comunicación establecidas actividad del área
brindar es o recursos
Recursos acion y
no
Pérdida de entre el área por parte y no de recursos
Beneficios X remuner aumento de 6 5 5 150 de los humanos para
Humanos trabajadores de recursos beneficiar a humanos en la
remunerados aciones o salario a los empleados beneficiar más
humanos y los los empresa
beneficio empleados a los
empleados
s a los empleados trabajadores
emplead
os por su
labor
PARTE INTERESADA -
TO - 4.1 CLIENTES - 4.2 ISO 22000 POLÍTICA/COMPROMISOS OBJETiVOS
Sea apropiada al propósito y contextode la
Que les agrada.
organización.
1.- Que la empresa Coca Cola
adquiera
certificación de los sistemas de gestión Proporcione un marco de referencia
y de los productos que ofrece. para establecer y revisar los objetivos
2.- Que la empresa Coca Cola brinde del SAIA
productos inocuos.
1.- Por precios muy altos y por cambios Estar disponible para las partesinteresadas
en las características organolépticas en pertinentes según corresponda
los productos que nos ofrece Damper
Nuevas políticas estatales como internacionales enfocadas en el 1.- Hacer cumplir con las
bienestar del cliente, leyes las cuales dan prioridad las nuevas nuevas leyes impuestas
Leyes tanto a nivel normas de inocuidad de los alimentos, adopta los siguientes por el estado de
Sea apropiada al propósito y contextode la
estatal como Que les agrada. compromisos: inocuidad alimentaria en
organización.
internacional 1. Establecer una política con los clientes el cual consta de brindar la empresa coca cola
productos certificados en inocuidad de los alimentos. 2. -Resguardar la
1.- Productos que no cumplen las Estar disponible para las partesinteresadas
expectativas del cliente, "Mal manejo pertinentes según corresponda
de la tecnología en su elaboración".
Revisar
Sea apropiada al propósito y contextode la continuamente el
Que les agrada.
organización. sistema de gestión de
fraude alimentario
Tener un plan de
La empresa coca cola tiene como objetivo brindar protección de los formación que incluya
intereses del consumidor y la prevención de prácticas fraudulentas o trazabilidad y buenas
engañosas, que pueden ser la adulteración de alimentos o cualquier prácticas de
práctica que pueda inducir a engaño al consumidor. Por ello la manipulación
Productos bambaso
empresa adopta los siguientes compromisos: Tener fuentes de
pirateadas con - Facilitar el cumplimiento de requisitos para la certificación con información e
respecto a nuestra 1.- Nuestros productos son originales Proporcione un marco de referencia para estándares privados de seguridad alimentaria. inteligencia para
marca con respecto a la etiqueta establecer y revisar los objetivosdel SAIA Permite cumplir la normativa y tener garantías para hacer frente a identificar las amenazas
2.- Tener un producto inocuo las inspecciones del fraude alimentario
- Llevar a cabo un análisis de la vulnerabilidad al fraude alimentario Realizar evaluacionesde
a fin de identificar y evaluar las posibles vulnerabilidades vulnerabilidad en toda la
cadena alimentaria
1. Objetivo:
Identificar cuando se haga un cambio en cuanto a documentación afecte, y controlar dichos cambios que afectan en primera instancia
al Sistema de Administración de la inocuidad de los Alimentos(SAIA), con la finalidad de cumplir la norma ISO 22000:
versión 2018.
2. Alcance:
Tiene como alcance desde todos los procesos contemplados dentro del Sistema de Administración de la Inocuidad de los Alimentos.
3. Responsable:
● Planificación del Cambio: Conjunto de actividades orientadas a identificar, analizar e implementar los cambios realizados en
los procesos o actividades regidas bajo el sistema de administración de la inocuidad de los alimentos, evaluando el impacto y
los recursos necesarios para lograrlo.
Cláusula 6.3 Fecha:
PROCEDIMIENTO PARA
GENERACIÓN DE
PLANEACIÓN DE CAMBIO
PROCESO: Sistema de Versión:1.0
Administración de la Inocuidad de
los Alimentos Código: 01- UNT-001
5. Instructivo: Para la planificación del procedimiento de generación de planeación de cambio el instructivo determina diferentes pasos a seguir
bajo las Normativa ISO 22000 Cláusula 6.3
Se debe de tener a un
Registro de responsable y tener un Gerente de la
Planificación de cronograma de las
3 Planificación de dirección de
cambios actividades a desarrollar,
Cambios. además de tener un Estrategias
registro.
Registro de Gerente de
Anunciar el Decretar a quien se le va a
4 evidencias de comunicación G
cambio comunicar
cambios interna
Comunicar a las partes
Desarrollo de un interesadas el cambio que
se implemente
Incorporación del formato de
5 Asegurar que el cambio se Gerente General
cambio en Coca Planificación implemente
Cola Cambios. y comunicarlo a las partes
interesadas.
la
Realizar un seguimiento de
trazabilidad de los
Efectuar una resultados obtenidos en el
trazabilidad al Registro de nuevo cambio.
Gestión de
6 cambio Planificación
implementado en Cambios. Preparar un informe para Calidad
Danper la Gerencia General
evidenciando los resultados
obtenidos.
Balance
Bienes
Para Qué
Dónde
Cuándo
Quién
A quién
Comunicar
Cómo
Cuánto
Actividades a Realizar
Observaciones
➔ Materia prima a la suma de totales: coca cola, frasco y etiquetas: S/. 2,752.27
Frasco 62.81
Etiqueta 17.13
Se descubrieron 13 desafíos
Invertir en mejorar y
I. DATOS BÁSICOS
Clasificación Ambiental: B
Experiencia 2 años
● Compromiso, Responsabilidad e
Integridad.
Competencias Laborales ● Trabajo en equipo
● Liderazgo
● Pro actividad
● Tolerancia al trabajo bajo presión
Supervisor/a de Calidad
Experiencia 2 años
● Normativas orgánicas.
● Manejo fitosanitario.
Capacitación
● Protocolo Global Gap.
● Grower Training
● Validación de planes y métodos de
muestreo.
● Compromiso, Responsabilidad e
Competencias Laborales Integridad.
● Trabajo en equipo
● Liderazgo
● Pro actividad
● Tolerancia al trabajo bajo presión
8 Operación
8.1 Planeación y control operacional
La empresa Coca Cola. ha planeado, implementado, controlado y
riesgos y oportunidades
ÍNDICE
INTRODUCCIÓN 3
OBJETO Y ALCANCE DE LAS BPA 3
DEFINICIONES 4
MANEJO DEL El PROCESO DE ELABORACION DE COCA- COLA 4
MANEJO DEL El PROCESO DE ELABORACION DE COCA- COLA 5
6
Tratamiento de agua 6
elaboración de jarabe simple 6
elaboración de jarabe terminado 6
MANEJO DE CONSERVANTES 7
ANEXOS 8
INTRODUCCIÓN:
Las BPA tienen como finalidad establecer los criterios generales que permitan obtener
productos inocuos para su consumo a partir de una producción
Para una selección adecuada del sitio de producción se deben tener en cuenta:
● los métodos de producción
● la historia del lugar
● las necesidades y cuidados de dichos conservantes
● los indicadores de cumplimiento que permitan evaluar el sitio de producción
.
MANEJO DEL El PROCESO DE ELABORACION DE COCA- COLA
tratamiento de agua
El agua es uno de los principales ingredientes de nuestras bebidas. El agua pasa por un
tratamiento multibarrera para adecuarse a los requerimientos de la Organización Mundial de
la Salud, legislaciones locales y nacionales y a los estándares establecidos por The Coca-
Cola Company. Cada una de las fases del tratamiento de aguas es monitoreada por rigurosos
controles de Calidad. SUMINISTRO DE AGUA FILTRO DE ARENA FILTRO DE
CARBÓN ACTIVADO FILTRO PULIDOR AGUA TRATADA Tanto el azúcar como el
dióxido de carbono que serán incluidos en la bebida son sometidos a un control de calidad a
la recepción que verifica que todos los lotes recibidos en la planta de fabricación son aptos
para formar parte de nuestras bebidas.
JARABE SIMPLE
De acuerdo con la Food and Drug Administration (FDA), los conservantes naturales son
sustancias que se incorporan al alimento para aumentar su estabilidad y seguridad
microbiológica.
A pesar de todos los recelos que provocan, los conservantes se han convertido en un
componente indispensable de los alimentos procesados. Esto se debe, entre otras razones, a
la demanda creciente de una mayor gama de productos alimenticios, prácticos y fáciles de
cocinar.
Fecha de Código
# de jornales de Responsabl
Labor Área Fecha de finalizació # de horas maquinar e
(tratamient de n de i
o
de agua
) trabajo inicio de de Las a
elaboració utilizado
n
preparació preparació
n n
REGISTRO DE BPA DURANTE LA APLICACIÓN DE CONSERVANTES
ÍNDICE
1. OBJETO. ..................................................................................................................... 3
2. ALCANCE. ................................................................................................................... 3
5. IDENTIFICACIÓN. ........................................................................................................ 3
6. TRAZABILIDAD ........................................................................................................... 5
ANEXO… ............................................................................................................................. 6
El objeto de este procedimiento es describir los pasos que se van a seguir para
asegurar la identificación y trazabilidad del producto desde su recepción hasta la
terminación del proceso.
2. ALCANCE
Este procedimiento es aplicable a todos los productos producidos por la empresa Coca Cola.
3. TÉRMINOS Y DEFINICIONES
N/A.
4. DOCUMENTOS ASOCIADOS
5. IDENTIFICACIÓN
Con la entrega viene un albarán de entrada que se coteja con la mercancía recibida,
inspeccionando características, cantidades, calidad, dimensiones, etc.
Como consecuencia de esto se genera un registro de entrada, F-AD-18: Registro de entrada, donde quedará
reflejada la mercancía entrante y la rechazada, si es que la hubiese, así como las posibles incidencias.
A continuación, se lleva a cabo la descarga, separación e identificación de los
productos recibidos. Todos los materiales se reciben con su correspondiente
identificación por parte del proveedor. En función del tipo de material del que se
trate, se almacenará en la zona destinada a tal efecto en el almacén de materias
primas.
5.2 Almacenamiento
5.3 Fabricación
6. TRAZABILIDAD
7. FORMATOS APLICABLES
ésta se corte y con respecto al agua, la entidad contará con un pozo subterráneo.
PROCESO PRODUCTIVO
1. Tratamiento de Agua
El agua uno de los principales ingredientes de nuestras bebidas la que es sometida a un exigente tratamiento para
adecuarse a los requerimientos de la OMS, organismos locales y de The Coca-Cola Company. El tratamiento consiste
en varios pasos de filtración y desinfección con los cuales se asegura la inocuidad del agua (libre de
microorganismos), removiendo además sabores extraños y contaminantes químicos. El agua antes de su uso es
controlada por rigurosos métodos de análisis.
Al jarabe simple se le agrega el concentrado (definido para cada fórmula), que es proporcionado por The Coca-
Cola Company. JARABE SIMPLE CONCENTRADO JARABE TERMINADO
5. PROCESO DE ENVASADO
a.-Des paletizado: Las cajas con envases vacíos son retiradas ordenadamente en forma manual de los pallets y
colocadas en una cinta transportadora de cajas.
b.- Desencajonado: Las cajas con botellas vacías ingresan a una máquina que retira las botellas y las coloca en la
cinta transportadora de botellas.
b.1.-Inspección Alexus: equipo electrónico de última generación que tiene como función, eliminar todas aquellas
botellas que presenten una concentración de contaminantes superior a sus patrones, los que son constantemente
chequeados por Aseguramiento de Calidad.
c.- Inspección Pre-lavado: se realiza visualmente retirando manualmente las botellas muy sucias,
con objetos extraños y dañadas..
d.- Lavado y Esterilizado: se realiza en una máquina automática por inyección de una solución cáustica caliente que
limpia las botellas y las enjuaga a presión con agua fresca para obtener una botella limpia y estéril.
e.- Inspección Post-Lavado: cada botella que sale de la lavadora es revisada para asegurarse de que esté limpia y en
perfectas condiciones, para ser llenada.
e.1.- Inspector electrónico: equipo de última generación que se asegura que los envases no presentan objetos
extraños en su interior y que la botellas se encuentren en excelentes condiciones.
f.- Llenado y Tapado: El envase es presurizado a la misma presión de la llenadora, que se encuentra bajo presión de
gas carbónico; una vez que alcanza el equilibrio de presiones entre la llenadora y el interior de los envases, la bebida
es transferida por gravedad, hasta el interior del envase, interrumpiéndose el llenado cuando alcanza el nivel de lleno
adecuado. Inmediatamente a la salida de la llenadora es capsulada o coronada, con una tapa hermética para que la
bebida conserve sus características organolépticas.
g.- Inspección de Post-Llenado: Las botellas llenas y perfectamente tapadas son inspeccionadas en pantallas
iluminadas, verificando que existe el nivel de llenado este dentro de la especificación.
h.- Codificado: Una vez que se ha llenado el envase, éste es codificado en forma automática con la fecha de
elaboración, línea de Producción, hora e identificación de la Planta.
i.- Encajonado y Paletizado: Las botellas ya inspeccionadas ingresan a una máquina que las coloca en sus
respectivas cajas para finalmente volverlas a ordenar manualmente sobre pallets.
j.- Almacenaje: Los pallets son apilados ordenadamente bajo el principio FIFO y protegidos bajo techo, a la espera de
ser distribuidos por los camiones.
k.- Transporte y Distribución: Los pallets son cargadas por las grúas horquillas a los camiones de distribución y/o
camiones de acarreo para ser entregados a los Centros Operativos para su posterior distribución a los clientes, quienes
son los encargados de vender el producto a los consumidores.
Determinación de límites críticos y criterios de acción
8.6 Actualización de la información que especifica los PPR y el plan de control de peligros
El equipo a cargo de mantener informados acerca de los peligros que se están
meses, con lo que realizaremos reuniones sobre modificaciones que se pueden hacer en el
proceso para su elaboración y modificar eso peligros que se puedan ocasionar, siendo el
CÓDIGO : PCYVI-01-D
PROCEDIMIENTO VERSION 01
APROVADO : G.C.C
CALIBRACION Y VERIFICACION DE
INSTRUMENTOS
TERMÓMETROS
OBJETIVO
ALCANCE.
El presente documento se aplica a todos los termómetros que se utilizan en la empresa Coca Cola S.A.C
DEFINICIONES.
Equipo de medición. Es un instrumento inevitable para llevar a cabo un proceso de medición.
Proceso de medición. Conjunto de operaciones que permiten determinar el valor de una magnitud
RESPONSABLES.
DEFINICIONES
Proceso de medición: Conjunto de operaciones que permiten determinar el
valor de una magnitud.
Equipos de medición: Instrumento de medición necesario para llevar a
cabo un proceso de medición.
RESPONSABILIDAD
Son el personal de control de calidad.
PROCEDIMIENTO
● Las balanzas de la planta serán calibradas in situ por una entidad de
reconocido prestigio y que cuente con trazabilidad hacia el patrón nacional de
INDECOPI. La entidad emitirá un documento a nombre de Coca Cola S.A.C
● El grado de exactitud de la balanza y su confiabilidad en el tiempo dependerá
en gran medida del tratamiento de este equipo, por lo que se recomienda
cumplir con lo siguiente.
o Mantener en un solo lugar.
o Ubicación libre de vibraciones.
o Deben ser manipuladas por personal autorizado.
● La calibración de balanzas se realizará semestralmente por una entidad
especializada además se realizará mensualmente la verificación de balanzas
por un personal externo.
● En caso de encontrarse una balanza descalibrada, solicitar los
servicios de reparación de balanzas.
REGISTRO
No aplica
CÓDIGO : PCYVR-01-D
PROCEDIMIENTOS VERSIÓN 01
APROBADO : G.C.C
CALIBRACIÓN Y VERIFICACIÓN DE
REFRACTÓMETROS
REFRACTÓMETROS
OBJETIVO
Describe el procedimiento para la calibración de refractómetro los cuales son utilizados para
las diferentes etapas de los diferentes procesos de fabricación de la empresa Coca Cola
S.A.C
DEFINICIONES
RESPONSABILIDAD
Los responsables son el personal de control de calidad.
PROCEDIMIENTO
● Realice el ajuste a cero antes de utilizar el equipo.
● La temperatura del agua destilada deberá de ser la misma del ambiente, de no ser el
caso dejar que la temperatura del agua se ajuste a la temperatura del prisma del
refractómetro antes de pulsar el botón Zero para el ajuste cero.
● Si la función ELI indica un mensaje de advertencia (nnn) en la pantalla LCD mientras
se realiza el ajuste a cero, se debe cubrir la superficie de muestreo con su mano y
presionar el botón Zero de nuevo.
1. Preparar agua destilada.
2. Limpiar la superficie del prisma.
3. Colocar aproximadamente 0.3 ml de agua sobre la superficie del prisma.
4. Presione el botón Start. El valor de la medida se mostrará en pantalla
después de que la flecha parpadee 3 veces.
5. Si la pantalla indica 0.0%, no será necesario realizar el ajuste a cero. Retirar el
agua de la tecla flecha parpadee 3 veces.
6. Si el valor indicado no es 0.0, presionar la tecla Zero con el agua situada
sobre el prisma.
7. Luego de que haya parpadeado 3 veces, se mostrara en pantalla 000. Si la
pantalla lee “AAA”, añadir más agua sobre la superficie del prisma y
presione Zero de nuevo.
8. Si la pantalla muestra “000”, indica que el ajuste a cero se ha realizado con
éxito. Retirar el agua del prisma limpiando con una tela tisú. Ahora está listo
para utilizarse.
FRECUENCIA:
Las calibraciones e realizaran al inicio de la jornada.
REGISTRO
BPM-R-27-A “Calibración de refractómetro”
CÓDIGO : PHP-01-D
PROCEDIMIENTO VERSION 01
APROVADO : G.C.C
Higiene del personal
OBJETIVO
Cesto de
residuos Alcohol
en gel
Recomendació
n
Promover el uso de jabón antiséptico (solución detergente + antiséptico)
PROCEDIMIENTO
a) Mojarse las manos
b) Aplicar una dosis de jabón líquido o jabón antiséptico líquido
c) Frotar toda la superficie para hacer espuma
d) Lavar enérgicamente durante 15 a 20 segundos (el lavado debe incluir: las
palmas y el dorso de las manos; las muñecas; entre los dedos; antebrazos y
debajo de las uñas- con cepillos)
CÓDIGO : PLM-01-D
PROCEDIMIENTO VERSION 01
APROVADO : G.C.C
LAVADO DE MANOS
e) Enjuagar con agua segura con el fin de eliminar los restos de solución jabonosa
f) Secar las manos con toallas de papel (o aire caliente)
g) Cierre las llaves de agua utilizando la toalla de papel usada (para evitar
contaminar las manos ya lavadas).
h) Disponer la toalla de papel usada en el cesto de residuos
i) Aplicar alcohol en gel (solo en caso de no utilizar jabón antiséptico)
Nota: Previo al lavado de manos, recordar la premisa de quitarse los anillos, pulseras,
relojes y otros accesorios. El uso de alianzas lisas está permitido.
CÓDIGO : PST-01-D
PROCEDIMIENTO VERSIÓN 01
APROBADO : G.C.C
SUPERFICIES DE TRABAJO
OBJETIVO
RESPONSABLES
Personal encargado de la planta de proceso (o quién éste designe)
MATERIALES
Atomizador ---
Fibra esponja ---
Medidor (Vaso ---
dejarabe u otro)
Balde de 5 litros ---
PROCEDIMIENTO
a) Remover los residuos sólidos (restos orgánicos, residuos de nuestros materiales,
etc.) de las superficies a limpiar y disponer en bolsa de residuos destinada a ese
fin.
b) Humedecer la fibra esponja en solución detergente y agua.
CÓDIGO : PST-01-D
PROCEDIMIENTO VERSIÓN 01
APROBADO : G.C.C
SUPERFICIES DE TRABAJO
c) Utilizando la fibra esponja, aplicar trabajo mecánico sobre las superficies a limpiar.
d) Enjuagar con abundante agua
e) Desinfectar con solución desinfectante “A” utilizando atomizador. Dejar
actuar 5 minutos.
f) Enjuagar con abundante agua
g) Secar con paño de uso exclusivo para superficies en contacto con producto.
Sobre superficies planas (mesadas y mesas de trabajo, etc), también se puede
utilizar un secador de goma de uso exclusivo para ese fin.
REGISTROS
CÓDIGO :
VERSIÓN :
CONTROL Y LIMPIEZA DE DESINFECCIÓN DE APROBADO :
INSTRUMENTOS Y UTENSILIOS FECHA :
PRODUCTO:
N° DE TEMPERATURA
FECHA HORA OBSERVACIONES RESPONSABL
LOTE DEL AMBIENTE
E
CÓDIGO :
PLAN HACCP VERSIÓN :
APROBADO :
CALIBRACIÓN DE TERMÓMETRO
FECHA :
Tº
FECHA UBICACION Tº PATRON DIFERENCIA RESPONSABLE
LECTUR
A
CÓDIGO : PCYVI-01-D
PROCEDIMIENTO VERSION 01
APROVADO : G.C.C
CALIBRACION Y VERIFICACION DE
INSTRUMENTOS
TERMÓMETROS
OBJETIVO
Obtener un procedimiento para calibrar los termómetros, utilizando el termómetro patrón de planta.
ALCANCE.
El presente documento se aplica a todos los termómetros que se utilizan en la empresa.
DEFINICIONES.
RESPONSABLES.
REGISTROS
DEFINICIONES
Proceso de medición: Conjunto de operaciones que permitan determinar el
valor de una magnitud.
Equipos de medición: Instrumento de medición necesario para llevar a
cabo un proceso de medición.
RESPONSABILIDAD
Son el personal de control de calidad.
PROCEDIMIENTO
● Las balanzas de la planta serán calibradas in situ por una entidad de
reconocido prestigio y que cuente con trazabilidad hacia el patrón nacional de
INDECOPI. La entidad emitirá un documento a nombre de Agroindustria VIII
ciclo S.A.
● El grado de exactitud de la balanza y su confiabilidad en el tiempo dependerá
en gran medida del tratamiento de este equipo, por lo que se recomienda
cumplir con lo siguiente.
o Mantener en un solo lugar.
o Ubicación libre de vibraciones.
o Deben ser manipuladas por personal autorizado.
● La calibración de balanzas se realizará semestralmente por una entidad
especializada además se realizará mensualmente la verificación de balanzas
por un personal externo.
● En caso de encontrarse una balanza descalabrada, solicitar
losservicios de reparación de balanzas.
REGISTRO
No aplica
CÓDIGO : PCYVR - 01 -D
PROCEDIMIENTOS VERSION 01
APROVADO : G.C.C
CALIBRACION Y VERIFICACIÓN DE
REFRACTOMETROS
REFRACTOMETROS
OBJETIVO
Describe el procedimiento para la calibración de refractómetro los cuales son
utilizados para las diferentes etapas de los diferentes procesos de fabricación de la
empresa Agroindustria VIII ciclo S.A.
DEFINICIONES
RESPONSABILIDAD
Los responsables son el personal de control de calidad.
PROCEDIMIENTO
● Realice el ajuste a cero antes de utilizar el equipo.
● La temperatura del agua destilada deberá de ser la misma del ambiente, de no ser el
caso dejar que la temperatura del agua se ajuste a la temperatura del prisma del
refractómetro antes de pulsar el botón Zero para el ajuste cero.
● Si la función ELI indica un mensaje de advertencia (nnn) en la pantalla LCD mientras
se realiza el ajuste a cero, se debe cubrir la superficie de muestreo con su mano y
presionar el botón Zero de nuevo.
1. Preparar agua destilada.
2. Limpiar la superficie del prisma.
3. Colocar aproximadamente 0.3 ml de agua sobre la superficie del prisma.
4. Presione el botón Start. El valor de la medida se mostrará en pantalla
después de que la flecha parpadee 3 veces.
5. Si la pantalla indica 0.0%, no será necesario realizar el ajuste a cero. Retirar el
agua de la tecla flecha parpadee 3 veces.
6. Si el valor indicado no es 0.0, presionar la tecla Zero con el agua situada
sobre el prisma.
7. Luego de que haya parpadeado 3 veces, se mostrara en pantalla 000. Si la
pantalla lee “AAA”, añadir más agua sobre la superficie del prisma y
presione Zero de nuevo.
8. Si la pantalla muestra “000”, indica que el ajuste a cero se ha realizado con
éxito. Retirar el agua del prisma limpiando con una tela tisú. Ahora está listo
para utilizarse.
FRECUENCIA:
Las calibraciones e realizaran al inicio de la jornada.
REGISTRO
BPM-R-27-A “Calibración de refractómetro”
CÓDIGO : PHP - 01 - D
PROCEDIMIENTO VERSION 01
APROBADO : G.C.C
Higiene del personal
OBJETIVO
RECOMENDACIÓN
Promover el uso de jabón antiséptico (solución detergente + antiséptico)
PROCEDIMIENTO
a) Mojarse las manos
b) Aplicar una dosis de jabón líquido o jabón antiséptico líquido
c) Frotar toda la superficie para hacer espuma
d) Lavar enérgicamente durante 15 a 20 segundos (el lavado debe incluir: las
palmas y el dorso de las manos; las muñecas; entre los dedos; antebrazos y
debajo de las uñas
-con cepillo-).
CÓDIGO : PLV- 01 - D
PROCEDIMIENTO VERSIÓN 01
APROBADO : G.C.C
LAVADO DE MANOS
e) Enjuagar con agua segura con el fin de eliminar los restos de solución jabonosa
f) Secar las manos con toallas de papel (o aire caliente)
g) Cierre las llaves de agua utilizando la toalla de papel usada (para evitar
contaminar las manos ya lavadas).
h) Disponer la toalla de papel usada en el cesto de residuos
i) Aplicar alcohol en gel (solo en caso de no utilizar jabón antiséptico)
Nota: Previo al lavado de manos, recordar la premisa de quitarse los anillos, pulseras,
relojes y otros accesorios. El uso de alianzas lisas está permitido.
CÓDIGO : PST- 01-D
PROCEDIMIENTO VERSIÓN 01
APROBADO : G.C.C
SUPERFICIES DE TRABAJO
OBJETIVO
RESPONSABLES
Personal encargado de la planta de proceso (o quién éste designe)
PROCEDIMIENTO
a) Remover los residuos sólidos (restos orgánicos, residuos de nuestros materiales,
etc.) de las superficies a limpiar y disponer en bolsa de residuos destinada a ese
fin.
b) Humedecer la fibra esponja en solución detergente y agua.
8.8 Verificación Relacionada con los PPR y el plan de control de peligros
CÓDIGO : PVPPR- 01 - D
PROCEDIMIENTO VERSIÓN 01
APROBADO :
VERIFICACIÓN DE LOS PPR
Objetivo
Alcance
El presente documento tiene alcance a todos los trabajadores responsables de todos los procesos de la empresa
RESPONSABILIDADES
El proceso de verificación de los PPR y el cumplimiento del plan de control de peligros, estará bajo
cargo del jefe de supervisión que no esté involucrado directamente con el seguimiento de las mismas
actividades, tal como lo indica la norma iso 22000
DEFINICIONES
PROCEDIMIENTO
Verificación:
Actividad continua que se utiliza para determinar que las medidas de control se han puesto en
práctica según lo previsto.
- Propósito:
- Elementos:
revisión de registros
Supervisión
Inspecciones y auditorías
Como verificar:
Demostrar la conformidad:
Operaciones
desviaciones y acciones correctivas
- calibración
- revisión de los registros
- Monitoreo
- Acciones correctivas
- Frecuencia de revisión
críticos
PROCEDIMIENTO
CÓDIGO : PCNC-01-D
CONTROL DE LAS NO CONFORMIDADES DEL VERSIÓN 01
PRODUCTO Y EL PROCESO
OBJETIVO
● Establecer un procedimiento operativo para tener el control de las no conformidades que pueda
presentarse durante el proceso del producto buscando las correcciones y tomando acciones de estas.
ALCANCE
El presente documento tiene alcance a todos los trabajadores responsables del control de las no
DEFINICIONES
● No conformidades:
Es un incumplimiento de un requisito del sistema, sea este especificado o no. Se conoce como requisito
● No inocuos
Son aquellos alimentos que causarán daño al consumidor cuando se preparen y/o consuman de acuerdo
PROCEDIMIENTO
1. Tener listo medidas de correcciones en caso de que se presenten casos en los cuales no se cumplan los
límites críticos para los PCC, para poder manipularlos y controlar en lo que respecta a su uso y
liberación.
clientes y/o consumidores, aplicar las medidas correctivas antes identificadas para que
3. Manipular los productos no inocuos para tomar las acciones correctivas y reducir el
PROCESOS KPI’S
Identificar cambios en
la Empresa Coca-Cola Cantidad de cambios en la
planta de Coca-Cola
Estudiar si el cambio es
Cantidad de productos
benévolo para laempresa
elaborados / temporada
Gestión
estratégic
a Tasa de satisfacción del
consumidor
Planificación decambios
-Tasa de satisfacción del
consumidor
-Cantidad de insatisfacciones
Anunciar elcambio
Compendio para el uso correcto
de los materiales.
Incorporación delcambio
en Coca Cola
Tasa de absentismo laboral
Gestión de
seguridad ysaluden Programar capacitaciones antes,
el trabajo durante y después de la
realizaciónde actividades.
2. Programa de auditoría interna para Coca-Cola
2.1. OBJETIVO
Realizar la inspección de la variable torque de remoción a cierto número de unidades
tomadas de un lote de gaseosas Coca-Cola Pet 2.5 L, con el fin de aceptar o rechazar el lote
y garantizar que solo se aceptarán aquellos productos que cumplan con los requisitos de
calidad establecidos.
2.2. ALCANCE
2.3. RECURSOS
• Duración de la auditoría: para llevar a cabo las auditorías se requiere de 8 horas por
4 16 12 8 4
Nivel de 3 12 9 6 3
severida
d 2 8 6 4 2
1 4 3 2 1
2.5. PROGRAMA
MESES
Procesos
E F M A M J J A S O N D AUDITOR RESPONSABLE
N E A B A U U G C E
E B R R Y N L E T O C
O
P V
Programado Ejecutado
3. Análisis de un caso: Planta de procesamiento de palta.
preguntarle si había un procedimiento, este manifestó que no había sido capacitado y que
hacía una semana que él se había incorporado a la empresa, pero que ya ha trabajado
de cloro libre residual, este indicó que el analista de calidad hace esta medición una vez al día,
pues no era necesario ya que él agregaba más cloro con cierta frecuencia”.
Si existe no conformidad
Al no capacitar al personal
Se está incumpliendo la cláusula
- 7.3 Concientización
- 8.2.4 Limpieza y desinfección
Acciones correctivas
frecuentemente.