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    FO-SGC-003 Programa Anual de Auditorías

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    Francisco Javier Gracia Reyes
    El documento presenta el programa anual de auditorías para 2021 de la Universidad Tecnológica de Poanas. El programa incluye auditorías planificadas y ejecutadas para procesos y requisitos relacionados con la rectoría, lo académico, la administración y las finanzas, la vinculación y extensión educativa, y la planeación y evaluación presupuestal. El propósito del programa de auditoría es determinar la conformidad con los requisitos de la norma ISO 9001:2015, verificar la implantación del sistema de gestión de calidad, e

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    FO-SGC-003 Programa Anual de Auditorías

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    El documento presenta el programa anual de auditorías para 2021 de la Universidad Tecnológica de Poanas. El programa incluye auditorías planificadas y ejecutadas para procesos y requisitos relacionados con la rectoría, lo académico, la administración y las finanzas, la vinculación y extensión educativa, y la planeación y evaluación presupuestal. El propósito del programa de auditoría es determinar la conformidad con los requisitos de la norma ISO 9001:2015, verificar la implantación del sistema de gestión de calidad, e

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    FO-SGC-003 Programa anual de Auditorías

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    Sistema de Gestión de la Calidad Código: FO-SGC-003

    PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍAS Revisión: A

    Fecha de Emisión: 20/04/2016

    Control: Físico

    2021 Comentarios
    Procesos y requisitos a auditar Estatus
    Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
    Rectoría
    Compromiso y liderazgo Planificada
    Política de calidad
    Objetivos de calidad
    Roles Ejecutada
    PR-REC-001 Gestión del Riesgo
    Sistema de Gestión de la Calidad
    PR-SGC-001 Elaboración y cambios de la información Planificada
    documentada
    PR-SGC-002 Control de la información documentada
    PR-SGC-003 Acciones Correctivas
    PR-SGC-004 Auditorías Internas Ejecutada
    PR-SGC-005 Control del servicio no conforme

    Académico Planificada
    PR- ACA -001 Gestión y evaluación de la asignatura
    PR- ACA -002 Asesorías y tutorías
    PR- ACA -003 Cuerpos académicos e investigación Ejecutada
    PR- ACA -004 Servicios escolares

    Administración y Finanzas Planificada


    PR- ADYF -001 Compras y evaluación de proveedores
    PR- ADYF -002 Mantenimiento
    PR- ADYF -003 Apoyo, ambiente de trabajo y gestión del Ejecutada
    personal

    Vinculación y Extensión Educativa


    PR- VEE -001 Estadías Planificada
    PR- VEE -002 Visitas y practicas
    PR- VEE -003 Educación continua
    PR- VEE -004 Consejo de vinculación y pertinencia Ejecutada
    PR- VEE -005 Gestión de becas

    Planificada
    Planeación y Evaluación Presupuestal
    PR-SGC-001 Normatividad
    PR-SGC-002 Evaluación del desempeño Ejecutada

    1
    Sistema de Gestión de la Calidad Código: FO-SGC-003

    PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍAS Revisión: A

    Fecha de Emisión: 20/04/2016

    Control: Físico

    Propósito del programa de auditoría


    a) Determinar la conformidad y la no conformidad de los elementos del SGC con los requisitos especificados en la norma ISO
    9001:2015.
    b) Verificar la implantación del sistema de gestión de la calidad.
    Ing. Francisco Javier Gracia Reyes
    Rector de la Universidad Tecnológica de Poanas c) Identificar el nivel de compromiso del personal con el sistema de gestión de la calidad.
    Firma de aprobación

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