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    4.2 Matriz de Identificacin y Evaluacin de Las Partes Interesadas MEDIO AMBIENTE

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    Clever Castinaldo Vasquez Saucedo
    Este documento presenta una matriz de identificación y evaluación de partes interesadas para el Sistema de Gestión Ambiental de una empresa. La matriz incluye partes interesadas internas como empleados y directivos, y externas como socios, clientes, competidores y autoridades. Para cada parte interesada se describen sus necesidades, expectativas y el tipo de influencia y cumplimiento de requisitos legales. La empresa evaluará el desempeño de cada parte interesada y implementará acciones para satisfacer sus necesidades y expectativas en el sistema de gestión ambiental

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    4.2 matriz de identificacin y evaluacin de las partes interesadas MEDIO AMBIENTE

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    CÓDIGO ES-SIG-RG-50

    MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE LAS PARTES VERSIÓN 0


    INTERESADAS FECHA DE APROBACIÓN 2/9/2017
    PÁGINA 1

    PROCESO SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIÓN

    SECRETARIA U
    SISTEMA DE GESTIÓN DE MEDIO AMBIENTE SECRETARIO GENERAL
    OFICINA

    EVALUACIÓN ACCIONES A IMPLEMENTAR

    IMPORTANCIA
    Externa
    Interna

    INFLUENCIA
    PARTES REQUISITO LEGAL U
    NECESIDAD EXPECTATIVA
    INTERESADAS OTRO REQUISITO

    Cumplir los VLP, valores


    Entorno de trabajo seguro sin exposición a Apoyo en proyectos ambientales. Baja Ejecución de monitoreos ocupacionales y en caso de
    limites permitidos. DS
    agentes tóxicos en las labores de O&M generación de impacto ambiental. incumplimientos tomar acciones correctivas.
    015-2005-SA

    Atención inmediata en caso de accidente o Cumplir la ley 29783 de


    Condiciones seguras de trabajo y salud en el Implementar y mantener un Sistema de Gestión de
    incidente desarrollando actividades propias Seguridad y salud en el
    Empleados y entorno laboral SST
    x de la empresa Trabajo
    trabajadores
    Laborar con recursos que no comprometa el Mantenerse en una empresa comprometida Cumplir la ley de medio La empresa desarrollará el Sistema de Gestión
    medio ambiente con el cuidado del ambiente ambiente ley 28611 Ambiental para toda la empresa

    Pago de salarios a la fecha acordada Estabilidad, motivación, ambiente laboral Elaborar cronograma de pago de salarios

    Cumplimiento de requisitos legales.


    Evitar multas como sanción por Procedimiento de
    Elaborar la matriz de cumplimiento de requisitos
    incumplimiento de la legislación o Buena reputación cumplimiento de
    legales y verificar su cumplimiento
    compensaciones derivadas de contingencias requisitos legales
    Socios
    imprevistas (costos no presupuestados).

    Crecimiento de las utilidades de la


    Incrementar utilidades. Plan estrategico Seguimiento al plan estrategico
    organización.

    Realizar seguimiento a objetivos ambientales, en caso


    de no alcanzar las metas, se tomarán acciones de
    mejora.
    Alta dirección
    Evitar multas o sanciones de parte de Aplicación de buenas prácticas en Realizar seguimiento al cumplimiento de requisitos
    organismos reguladores responsabilidad ambiental. legales

    Adquirir servicios bajo estándares que


    La empresa, estará realizando la implementación del
    Producto con la generación del mínimo consideran el cuidado del ambiente y Cumplir la ley de medio
    Sistema de Gestión Ambiental bajo los estándares del
    impacto ambiental. condiciones seguras para la realización de ambiente ley 28611
    ISO 14001:2015.
    sus actividades.

    Manejo de impactos generados. Garantías del producto o servicio Estabecer un contrato de garantia del producto
    Aplicación de la política de gestión
    Manejo de impactos generados.
    Clientes ambiental.
    Clientes
    Información transparente sobre requisitos
    Pago oportuno
    ambientales.
    Buena reputación por el servicio prestado o
    Contrato legalizado
    producto ofrecido
    Requisitos de materias primas

    Manejo de impactos generados.


    Información transparente sobre ciclo de vida Aplicación de la política de gestión
    Competidores del producto ambiental.
    Requerimientos del mercado Satisfacción de necesidades

    Cumplimiento de la legislación Contribución con proyectos de interés social

    Gobierno Información transparente.


    Pago de tasas retributivas, servicios de
    seguimiento y control y otros.
    Apoyo permanente en proyectos socio
    Ambiente sano.
    ambientales.
    Manejo responsable de los impactos
    Comunidades No generación de impacto ambiental.
    generados.
    Apoyo en la implementación de proyectos Vuelta a las condiciones de vida iniciales
    ambientales comunitarios. antes del proyecto.

    Información oportuna y transparente sobre


    Medios de
    sus proyectos de responsabilidad ambiental, Ser el canal para transmitir información.
    comunicación
    social y del trabajador
    Apoyo permanente en proyectos socio
    Ambiente sano.
    ambientales.
    Manejo responsable de los impactos
    Vecinos No generación de impacto ambiental.
    generados.
    Apoyo en la implementación de proyectos Vuelta a las condiciones de vida iniciales
    ambientales comunitarios antes del proyecto.

    Informar sobre cambios en materias primas, Informar con anticipación sobre blos cambios
    Elaborar un procedimiento a proveedores que incluya
    Proveedores productos o servicios que puedan afectar el o nuevas poíticas ambientales que apliquen
    aspectos ambientales a cumplir.
    Sistema de gestión Ambiental. a proveedores.
    CONTROL DE CAMBIOS
    FECHA DESCRIPCION DEL CAMBIO

    Se incluye los grupos de apoyo ante emergencia como parte interesada.


    9/20/2019

    Se incluye los Entes de Control, Ministerio de Trabajo, Talento Humano, Copasst, Alta Dirección, Comité de convivencia y Junta Regional de Calificación de Invalidez como parte interesada.
    11/11/2020
    POSIBLES COMBINACIONES

    ALTO

       
    B  A 
    MAYOR IMPORTANCIA- MENOR MAYOR IMPORTANCIA – MAYOR
    INFLUENCIA INFLUENCIA
       
    IM
    P
    O  
    D  C 
     
    RT
    A MENOR IMPORTANCIA – MENOR MENOR IMPORTANCIA - MAYOR
    N INFLUENCIA INFLUENCIA
    BAJO    
    CI
    A
    BAJO INFLUENCIA

    RESULTADO DE LAS COMBINACIONES

    ALTO

    B A  
    I  
    ADMINISTRAR
    M MANTENER SATISFECHOS
    DE CERCA
    P  
     
    O
    R
    T
    A D   C
     
    N MONITOREAR
    MANTENER INFORMADO
    C (MINIMO ESFUERZO)
     
    BAJO I  
    A
    BAJO INFLUENCIA

    INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS DE LAS COMBINACIONES

    Los requisitos, necesidades y/o expectativas deberán ser cump


    A ADMINISTRAR DE CERCA:
    estrechamente vigilados.
    Los requisitos, necesidades y/o expectativas deberá realizarse un e
    B MANTENER SATISFECHOS:
    especial para dar cumplimiento.

    Los requisitos, necesidades y/o expectativas no son el objetivo, pero e


    C MANTENER INFORMADO: momento pueden representar oposición, se recomienda realizar segu
    para evitar conflicto.

    MONITOREAR (MÍNIMO Los requisitos, necesidades y/o expectativas que no requieren estrate
    D
    ESFUERZO): seguimiento puntual, solo monitorear en caso de cambiar de cuadrante.

    ALTA
    BAJA
     
     
    PORTANCIA – MAYOR
    INFLUENCIA
     

     
     
    MPORTANCIA - MAYOR
    INFLUENCIA
     

    ALTO

    NES

     
    INISTRAR
    CERCA
     

     
    ER INFORMADO
     

    ALTO

    S COMBINACIONES

    expectativas deberán ser cumplidos y


    pectativas deberá realizarse un esfuerzo

    ectativas no son el objetivo, pero en algún


    ción, se recomienda realizar seguimiento

    ectativas que no requieren estrategias, ni


    en caso de cambiar de cuadrante.
    ADMINISTRAR DE CERCA
    MANTENER SATISFECHOS
    MANTENER INFORMADO
    MONITOREAR

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