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    LPA Cuestionario Ejemplo

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    Alhelí Buitrón
    Este documento describe una auditoría de capas realizada en una línea de producción. La auditoría verificó varios puntos relacionados con los procedimientos, registros, certificaciones, equipos de medición y condiciones de la línea. Se revisaron aspectos como trazabilidad de piezas, instructivos, control de documentos y seguridad industrial.

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    Alhelí Buitrón
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    Este documento describe una auditoría de capas realizada en una línea de producción. La auditoría verificó varios puntos relacionados con los procedimientos, registros, certificaciones, equipos de medición y condiciones de la línea. Se revisaron aspectos como trazabilidad de piezas, instructivos, control de documentos y seguridad industrial.

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    LPA cuestionario ejemplo

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    MS - Guadalajara - Layered Audits

    Auditorías por capas - ENS-029 (Capa 1) - Segundo Turno


    Auditor: Jorge Armas

    Date: 1/28/22

    Corregido al auditar

    Requiere acción
    No se cumple
    Se Cumple

    inmediata
    N/A
    Comment
    s
    N° de nomina del operador

    Numero de parte auditada

    Fecha

    Hora de inicio de auditoria

    Validar en el rack de parciales con apoyo del supervisor de producción un numero de


    parte aleatorio, la cantidad de piezas y el modelo deben corresponder a lo capturado en
    el sistema.

    Verifique que el último cambio de modelo esté registrado en el R-IMAN-52 y esté firmado
    por Calidad y Supervisor ( Validar con técnico de calidad en turno)
    * ¿Se realizó la PP indicada por el PC y se encuentra completa ? Si se cumple, verifique
    fisicamente que cinco parámetros y documentelos (3 dispositivos prueba y error y 2
    parametros con valor numerico)
    *¿Se están monitoreando las características críticas (marcadas con estrella) de
    acuerdo con la frecuencia, el registro y el gage indicado en el PC? Escoja una y
    documentela.
    Revise que el operador está completando el registro de control mencionado en el plan
    de control de acuerdo a la frecuencia establecida en el mismo.
    *¿Esta el operador certificado para la actividad que está realizando ? Solicite le muestre
    su Gafete de certificaciones, en caso de no contar con Gafete notifique al supervisor
    para que le muestre la Matriz de certificación y muestre el status de operador
    *¿La línea/area cuenta con los equipos de medición requeridos en el PC, se encuentran
    en buen estado y con etiqueta de calibración vigente? Documente el código y fechas
    (last y next) de un gage.
    Tome el código de control de unos de unos de los equipos de medición y verifique con el
    laboratorio de metrología que este corresponde a la línea que está auditando (Solo para
    1er y 2do turno)
    ¿La línea/máquina(s) está libre de reparaciones temporales (guardas rotas, Cables
    expuestos, fugas de aceite, interlock de seguridad) que no son parte de la condición
    normal de la maquina(s)? En caso de haber no conformidad pida al líder/supervisor que
    genere una orden de trabajo para mantenimiento y registre el folio.
    ¿El área se encuentra libre de elementos (materia prima, herramientas, fixtures, botes,
    etc) innecesarios en el flujo de trabajo, así como de basura, pedazos de tarima y/o
    papeles tirados en piso?
    ¿El operador porta el EPP correcto de acuerdo a la actividad que está realizando? EPP
    indicado en los instructivos del area.
    ¿Los productos químicos del area cuentan con la etiqueta de datos de seguridad?

    Revise que el material con el que se esta trabajando no tenga tarjeta amarilla, en caso
    de que tengan produto en linea debe de contar con las firmas de liberación de calidad,
    manufactura y producción
    *Los documentos del area, ¿Cuentan con sello de documento controlado?

    Seleccione un instructivo de operación (IO, IOV, ISC) pida al operador que le explique
    en resumen el contenido (documente el codigo)
    *Observe cómo realiza su actividad el operador y verifique contra instructivo ¿se sigue
    la operación de acuerdo al instructivo?
    ¿Se encuentran cerradas las cajas rojas y amarillas para el producto no conforme que
    sale de la Maquina?
    * Revise el código de trazabilidad de una de las piezas terminadas, debe de coincidir
    con el IO, IOV, AV, PC definido para la maquina, documente el codigo de la pieza

    Supervisor de Calidad: Pedro Souza Page 1 of 2


    Hora de fin de auditoria

    Firma del supervisor

    Cuando un hallazgo marcado con asterisco (*) requiera acción inmediata, haga lo siguiente:
    1.- Detenga la auditoría.
    2.- Notifique de inmediato al supervisor de producción y al supervisor de calidad.
    3.- Pida al supervisor de calidad que realice el paro de línea.

    Supervisor de Calidad: Pedro Souza Page 2 of 2

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