ESCUELA TECNOLOGICA MINERA - ESTEMIN

SISTEMA INTEGRADO DE GESTION

OHSAS 18001
SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL
TECNICO EN SEGURIDAD MINERA E INDUSTRIAL
MODULO I – 2DO MES

IMPLEMENTACION
OHSAS 18001
EN UNA EMPRESA
MINERA

MARCOS SALAZAR SANDOVAL

ASESOR DE SEGURIDAD INTEGRAL
JEFE DE CAPACITACION MINERA
POST GRADO EN SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE
 Enfoque por procesos
POLITICAS

A P
I. Proceso de IPERC
L
XV. Proceso de Análisis y Manejo de C II. Proceso de Identificación de AA
A
No Conformidades, Acciones T III. Proceso de Identificación de Requisitos de Cliente
N
Preventivas y Correctivas U IV. Proceso de Identificación de Requisitos Legales
E
A V. Proceso de Establecimiento de Objetivos y Metas
XVI. Proceso de Revisión por la A
R VI. Proceso de Preparación y Rpta ante Emergencias
Dirección R

O S
S Procesos Procesos de Apoyo G
Estratégicos
S C
Procesos
Producción
G
A

V
XI. Proceso de Seguimiento y Medición E H
R
VII. Proceso de Implementación de Recursos
XII. Proceso de Producto no Conforme I
A y Funciones
XIII. Proceso de Auditorias Internas F C VIII. Proceso de Control Operacional
XIV. Proceso de Investigación de I
E IX. Proceso de Control de la Documentación
C
Incidentes A
X. Proceso de Comunicaciones
R R
 Política de Salud y Seguridad
POLITICA
SSO

Es la declaración del compromiso de la Alta Dirección

SSO

•Prevención de lesiones
y enfermedades ocupacionales
SSO

Cumplimiento Legal Aplicable

SSO

•Mejora continua
Proceso Identificación de Peligros, Evaluación
y Control de Riesgos- IPERC

MAPEO DE
PROCESOS
Procedimiento
IPERC

Procedimiento
Administración MATRIZ
de contratos IPERC

Política

CONSOLIDADO
PELIGROS
Y
RIESGOS
 MAPEO DE PROCESOS

1º 3º
2º 4º 5º
PROCE ACTIVI
ETAPA TAREA PASO
SO DAD

Objetivo: Obtener datos para levantamiento

de información relacionado a Peligros y
Riesgos.

PROCESO
Elementos de “Conjunto de actividades
Entrada mutuamente relacionadas o Resultados
que interactúan, las cuales
transforman elementos de
entrada en resultados”
ISO 9000:2005
Proceso Identificación de Peligros, Evaluación y Control
de Riesgos- IPERC
CAUSA EFECTO

PELIGRO
(Fuente / Situación/ Acto)
RIESGO
(Consecuencia)

Fuente situación o acto Combinación de la

con potencial de daño en probabilidad de ocurrencia
términos de enfermedad o un(os) evento(s) o
lesión a las personas, o a exposición(es), y la
una combinación de estos. severidad de la lesión o
enfermedad .
Identificar Peligros y Riesgos
Proceso Identificación de Peligros, Evaluación y Control de
Riesgos- IPECR
• Una vez identificados los peligros y riesgos se realiza
una evaluación de los riesgos.

Nivel de Riesgo Nivel de Riesgo Nivel de Riesgo

A: B: C:

Riesgo Riesgo Riesgo

no aceptable moderado aceptable

Medidas de Control
 Medidas de Control
Al determinar los controles o considerar cambios a los
controles existentes, se debe contemplar la
reducción de los riesgos de acuerdo con la siguiente
jerarquía:
• La eliminación,
• La sustitución,
• Controles de Ingeniería,
• Señalización/advertencias, controles administrativos
o ambos,
• Equipo de protección personal.
 Medidas de control
• Uso de
estándares de
seguridad
• ATS,PETS
• sensibilizaciones
capacitaciones
• Inspecciones
• Uso de EPP
Riesgo
• Guardas Se Evalúa Residual
nuevamente
 TALLER
1- HAGA UN MAPEO DE PROCESO DEL TRABAJO A REALIZAR.
1- IDENTFIQUE PELIGROS DE SU AREA DE TRABAJO.
2- EVALUE LOS RIESGOS DE SU AREA DE TRABAJO.
3- EVALUE LAS MEDIDAS DE CONTROL SEGÚN LA JERARQUIA
ANTES MENSIONADA.
4- DE QUE MANERA UD COMUNICARIA LOS PELIGROS Y
RIESGOS A TODOS LOS COMPAÑEROS.
 Resumen del procedimiento IPERC
Identificar tareas Mapeo de Procesos

Relación de peligros Identificar peligros y

Matriz IPERC
y riesgos riesgos

Evaluar riesgos Matriz IPERC

Informes de
medición de higiene
ocupacional Implementar medidas
Estadísticas de control de riesgos
Matriz IPERC
Otros y evaluar el riesgo
residual

Revisión

No
Actualizar?
Si
Actualización de peligros y
Matriz IPERC
riesgos

Aprobación de resultados Matriz IPERC y

Consolidado de
PyR
Comunicación de peligros y riesgos
 PROCESO DE IDENTIFICACIÓN DE
REQUISITOS LEGALES

Obligación contenida en las leyes y regulaciones

promulgados por el Estado, gobiernos regionales o
Requisitos
locales, aplicables a los aspectos ambientales
Legales
significativos y temas de seguridad y salud ocupacional
identificados por la minera.

Identificar Tener Acceso a Actualizar Comunicar informac.

Req. Legales y Req. Legales y Información Pertinente de
otros otros Req. Legales y Req. Legales y
otros otros
PROCESO DE ESTABLECIMIENTO DE
OBJETIVOS Y METAS

Prevención de lesiones
y enfermedades

IPERC
Tener en cuenta:
•Otros temas de S&SO
Cumplimiento de
•Opciones tecnológicas
requisitos legales
•Requisitos financieros
aplicables
Operacionales,
Comerciales
•Opinión de partes
interesadas
Mejora continua
 PROCESO DE PREPARACIÓN Y
RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS
• Incidentes con lesiones
• Incidentes vehiculares
• Incidentes de Incendios
• Incidentes con Materiales
Peligrosos
– Acido Sulfúrico (H2SO4)
– Hidrosulfuro de Sodio (NaHS)
– Sulfuro de Hidrógeno (H2S)
– Hidróxido de Sodio (Cal)
– Hidrocarburos
• Sismos
• Tormentas Eléctricas
• Otros
 PROCESO DE PREPARACIÓN Y
RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS

Potenciales
Emergencias
… ANTES
DURANTE
DESPUES …
 PROCESO DE PREPARACIÓN Y
RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS

EMPRESA
OHSAS 18001:2007
MINERA

• PROCEDIMIENTO DE
PREPARACIÓN Y RESPUESTA
ANTE EMERGENCIAS
• PROCEDIMIENTO PARA LA
4.4.7 PREPARACIÓN
PLANIFICACIÓN, EJECUCIÓN Y
Y RESPUESTA ANTE
EVALUACIÓN DE SIMULACROS
EMERGENCIAS
• PLAN GENERAL DE
CONTINGENCIAS Y RESPUESTA
A EMERGENCIAS
• PROCEDIMIENTO PARA
EVACUACION DE EDIFICIOS
 PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN DE FUNCIONES
Y RECURSOS
EMPRESA EMPRESA
MINERA MINERA

• PROCEDIMIENTO
COMPETENCIA,
FORMACIÓN Y TOMA DE
• Contamos con CONCIENCIA
presupuestos
específicos − Plan Anual de
• Designación del Capacitación y
Gerente de Salud y Toma de Conciencia
Seguridad del SGI
• Formato − Lista de Asistencia
Descripción de − Hoja de Inscripción
Posiciones a la Actividad de
• Manual del SGI Capacitación/
Desarrollo
− Solicitud de
Capacitación/
Desarrollo
 RECURSOS, FUNCIONES, RESPONSABILIDAD, RENDICIÓN DE
CUENTAS Y AUTORIDAD

Alta Dirección:
Presidente y Todos los Gerentes

Representantes de la Alta Superintendentes de áreas:

. Todos los superintendentes y jefes de área
Dirección:
. SSO Gerente de Salud y Seguridad
. SGC Gerente de Procesos Hidrometalúrgicos
. SGA Gerente de Medio Ambiente Comité Técnico del SGI:
. Coordinadoras OHSAS 18001 para el SSO
. Coordinador ISO 9001 para SGC
Coordinadora . Coordinadora ISO 14001 para SGA
General del SGI
Auditores Internos:
. Auditores para SSO
Lideres SGI por Gerencias: . Auditores para SGC
. A tiempo completo y a tiempo parcial . Auditores para SGA

Responsables de Representantes de
Control Documentario los trabajadores

Todo el personal

¿Quiénes forman parte del Sistema de

Seguridad y Salud Ocupacional?
 PROCESO DE CONTROL OPERACIONAL

EMPRESA MINERA
OHSAS 18001:2007

• PROCEDIMIENTO DE
GGESTIÓN DE
COMPRAS
• PROCEDIMIENTO DE
AADMINISTRACIÓN
4.4.6 CONTROL DE CONTRATOS
OPERACIONAL • ATS, POES, ARO, PTS
PETS
• Matriz IPERC
(medidas de control)
• Entre otros
(Inspecciones, etc)
Medidas de Control
 PROCESO DE CONTROL DE LA
DOCUMENTACIÓN

¿Cuáles son los documentos relacionados al SSO?

• Política
• Manual del SGI: donde se menciona el resumen del
Sistema de Seguridad y Salud Ocupacional OHSAS
18001:2007
• Estándares
• Procedimientos
• ATS: Análisis de Trabajo Seguro, PETS
• Planes y Programas
• Reglamentos
• Registros
PROCESO DE COMUNICACIONES
COMUNICACIÓN INTERNA.

• Procedimiento de
comunicaciones
internas y externas
• Participación en
revisión:
– Matriz IPERC,
– Investigación
Incidentes
– Política de Salud y
Seguridad
– Objetivos y Metas,
• Representante de
trabajadores en asuntos
de SSO
 ¿Cuáles son los mecanismos de
comunicación interna en una empresa
minera?
• Los mecanismos de difusión establecidos para transmitir
información al personal de la empresa relacionada al
Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional
son:
• Charlas Informativas
• Documentos oficiales tales como políticas,
procedimientos (POES), instrucciones (ATS), entre
otros.
• Documentos Impresos; boletines, revistas, cartillas,
entre otros.
• Información electrónica a través del correo electrónico y
en la red a través del Disco S.
 ¿En que actividades del sistema SSO
participamos?
• Participamos en diferentes actividades principalmente:
• En la identificación de nuestras tareas rutinarias y no
rutinarias.
• En la Identificación de Peligros, Evaluación y Control de
Riesgos (IPERC).
• Como parte ejecutora de los procedimientos y actividades que
conllevan al control de los peligros y riesgos en nuestras
tareas.
• Investigación de incidentes (cuando corresponda)
• Desarrollo y revisión de políticas y objetivos de SSO
• Representación en asuntos de SSO (cuando corresponda)
• En consultas donde haya cambios que afectan la SSO
(incluyen las consultas también de los contratistas).
 PROCESO DE SEGUIMIENTO Y
MEDICIÓN
 Seguimiento a Incidentes

Seguimiento a
Objetivos y Metas
(programa de SSO)

Seguimiento al
cumplimiento legal
 . PROCESO DE SEGUIMIENTO Y
MEDICIÓN
Seguimiento a Enfermedades Seguimiento a Equipos de medición o
Ocupacionales relacionados al desempeño de SSO.
PROCESO DE AUDITORIAS INTERNAS

OHSAS 18001:2007
EMPRESA MINERA

• PROCEDIMIENTO
AUDITORIAS
INTERNAS DEL SGI
− Programa de
Auditorias Internas
4.5.5 AUDITORIA
del Sistema de
INTERNA
Gestión
− Plan de Auditoria
Interna del Sistema
de Gestión
− Informe Final de
Auditoria Interna
 ¿Qué es una auditoria interna
OHSAS?
• Denominada también como auditoria de primera
parte, se realiza por, o en nombre de la propia
organización.
• Es el proceso sistemático, independiente y
documentado para obtener “evidencias de la
auditoria” y evaluarlas de manera objetiva con el
fin de determinar el grado en que se cumplen
los criterios de auditoria de la norma OHSAS
18001:2007 y del alcance del SSO.
 PROCESO DE INVESTIGACIÓN DE
INCIDENTES
OHSAS 18001:2007 EMPRESA MINERA

• PROCEDIMIENTO INFORME,
INVESTIGACION Y ANALISIS DE
INCIDENTES
− Notificación preliminar de
ocurrencia de Incidente.
− Notificación Alerta de Seguridad.
4.5.3.1 − Flujograma de investigación.
INVESTIGACIÓN − Registro de Investigación de
DE INCIDENTES Incidente de Baja Energía/Baja
Potencialidad.
− Informe de Incidentes de
Mediana Energía/ Potencialidad.
− Informe de Incidentes de Alta
Energía/Alta Potencialidad
 ¿Qué es un incidente?
• Es un(os) evento(s) relacionado(s) con el trabajo, en el
(los) que ocurrió o pudo haber ocurrido lesión o
enfermedad (independiente de su severidad), o víctima
mortal.
• NOTA 1: Un accidente es un incidente que da lugar a
lesión enfermedad o víctima mortal.
• NOTA 2: Un incidente en el que no hay lesión,
enfermedad ni víctima mortal también se puede
denominar como “Casi-Accidente” (situación en la que
casi ocurre un accidente).
• NOTA 3: Una situación de emergencia es un tipo
particular de incidente.
 ¿Quién puede reportar un
incidente?
• Todo trabajador involucrado y/o testigo del
incidente, ya sea de CIA o contratista, debe
notificar en forma inmediata a su Supervisor
Directo, puede reportarlo en forma verbal, vía
radial o telefónica.
• Todo incidente debe ser reportados a más
tardar dentro del turno de trabajo. Esto es de
gran importancia si queremos que las
expectativas de la investigación sean efectivas.
 XV. PROCESO DE ANALISIS Y MANEJO DE NO
CONFORMIDADES, ACCIONES PREVENTIVAS Y
CORRECTIVAS
OHSAS 18001:2007 EMPRESA MINERA

• PROCEDIMIENTO
4.5.3.2 DE NO
NO CONFORMIDAD, CONFORMIDADES
ACCIÓN ACCIONES
CORRECTIVA Y CORRECTIVAS Y
ACCIÓN ACCIONES
PREVENTIVA PREVENTIVAS
− SAC (Solicitud de
Acción Correctiva/
Preventiva)
 ¿Qué es una no conformidad y cómo se
puede detectar?
• Es el incumplimiento de un requisito
• Las no conformidades u observaciones se
pueden detectar a través de:
• Resultado de las auditorias internas y externas
• La Revisión del sistema por parte de la
Dirección
• Actividades diarias
• Reportes de incidentes
• Otros
 ¿Qué es acción correctiva y preventiva?

• Acción Correctiva: Es una

acción tomada para eliminar
la causa de una no
conformidad detectada u
otra situación no deseable.

• Acción Preventiva: Es una

acción tomada para eliminar
la causa de una no
conformidad potencial
detectada u otra situación
potencial no deseable
 PROCESO DE REVISIÓN POR
LA DIRECCIÓN

EMPRESA MINERA
OHSAS 18001:2007

• PROCEDIMIENTO
REVISION DEL SGI
4.6 REVISIÓN POR POR LA ALTA
LA DIRECCIÓN DIRECCIÓN
- Acta de inicio
- Acta de Revisión
 SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL OHSAS 18001
REVISION
REQUISITO
S
POLITICA LEGALES
DIRECCIO
N
OBJETIVOS IPERC COMUNICACIO
NES
Y OTROS RE
Q
PARTICIPACION
Y CONSULTA
COMPETENCI
A
SEGUIMIENT
CONTROL
O AUDITORIAS

FUNCIONES
CONTROL DOCUMENTO
MEDICION S

NO CONFORMIDADES INVEST.
OPERACIONAL
EMERGENCIA
S
INCIDENTE
ACCIONES PREVENTIVA
S
S y CORRECTIVAS
MIRE, PIENSE Y ACTUE
CON SEGURIDAD

MARCOS SALAZAR SANDOVAL

ASESOR DE SEGURIDAD INTEGRAL
JEFE DE CAPACITACION MINERA
POST GRADO EN SEGURIDAD Y MEDIO
AMBIENTE