I 053 Au 2 Cedulas Modelo
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ENTIDAD: _______________________________________________________
PERIODO: _______________________________________________________
PARTICIPANTES:
De la Contraloría General:
SUPERVISOR RESPONSABLE
AUDITOR RESPONSABLE
Fecha: (Debe coincidir con la fecha del informe y con la finalización del trabajo de campo)
Señores
CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
C. Colón esq. Indaburo
La Paz – Bolivia
Les confirmamos, a nuestro mejor saber y entender, las siguientes informaciones y opiniones
hechas a ustedes durante la auditoria de los Sistemas de Administración y Control realizada en
(nombre de la institución) al/por el periodo (periodo o fecha de la auditoría).
4. Todas las actas correspondientes a las reuniones del Directorio de la institución celebradas
durante el período comprendido entre (indicar fechas) han sido transcritas en el libro
respectivo (si corresponde), así como todas las resoluciones correspondientes a ese periodo y
otras específicas relacionadas con el objeto del examen, reflejan la totalidad de las decisiones
aprobadas y han sido puestas a su conocimiento en el curso de su trabajo.
ENTIDAD AUDITADA:_______________________________________________
FECHA DE DISCUSION:______________________________________________
GERENTE DEPTAL/
GERENTE PRINCIPAL DE
AUDITORIA
GERENTE DE AUDITORIA
SUPERVISOR
ACLARACION
REF: Firma Fecha
ASPECTO OBSERVADO Y/O TAREA POR COMPLETAR
P/T
ENTIDAD ________________________________________ FECHA ____/____/____
Mencionar todos los aspectos de interés encontrados en el curso de nuestro trabajo que pueden
tener un efecto en futuros trabajos a realizar en la entidad.
Estos aspectos deben ser considerados en la etapa de planificación de los trabajos a realizar en la
entidad.