TF Caso-Implementacion-Sig Grupo 6

SPARTAN INTERNATIONAL BUSINESS S.A.S.
FORMACIÓN EN AUDITORÍA INTERNA, IMPLEMENTACIÓN E INTERPRETACIÓN EN SISTEMAS
INTEGRADOS DE GESTIÓN ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001
Documento: Trabajo final: Caso implementación

Docente a cargo: Luis Clavijo
Datos Generales
APELLIDOS Y NOMBRES NÚMERO DE CÉDULA
SONIA ESPINOZA 0705972404
BETZABETH QUISHPE 1724832157
JOSHUE ENGRACIA L 0956044010
Indicaciones generales
● Nombre con el cual se deberá enviar el trabajo:

(TF CASO IMPLEMENTACIÓN SIG – GRUPO 6)
● Entrega del trabajo: subir a la plataforma Spartan, en la sección “Trabajo Final”
● Instrucción: Se crean grupos de trabajo para resolver los 8 ítems de la tarea. Al
finalizar, deberá entregar la tarea de forma grupal, el mismo es necesario para
poder acceder al certificado del módulo de implementación.
Desarrollo
Se divide la sala en 6 grupos.
Una empresa recientemente inaugurada se dedica a la fabricación de papel y cartón y
se ubica a las afueras de Guayaquil. La nueva empresa ha decidido establecer un
sistema de gestión que involucra a las normas ISO 9001, ISO 14001 e ISO 45001.
La empresa cuenta con una plantilla de 40 trabajadores (15 administrativos y 25
operativos). Se han creado los departamentos de control de calidad, gestión ambiental
y seguridad y salud.
Los socios y dueños están motivados para seguir invirtiendo y plantean la posibilidad
de abrir una sucursal. Hay voces que sugieren que la sucursal se localiza en
Riobamba, otros dicen Quito y otros dicen Santo Domingo.
Hay un problema recurrente en la planta de Guayaquil y es que hay constantes quejas

de algunos trabajadores. Los operativos se quejan de falta de ventilación en las naves
de producción. Dicen que algunos vapores y material particulado se acumulan y ya les
empieza a producir molestia en garganta y ojos. Dicen también que el calor azota y los
agota rápidamente al no haber aire acondicionado ni ventilación adecuada. Esta
semana también se reportaron algunas caídas por estar mojados los pisos. Los
administrativos se quejan de jornadas extensas de trabajo de hasta 12 horas de lunes a
sábado.
Las maquinarias producen mucho ruido y la comunidad empieza a quejarse. Se estima
que el ruido molesto se produce el 80% del tiempo de producción.
Resolver lo siguiente:
1. Proponga un organigrama para esta empresa
Matriz de funciones y responsabilidades para cada puesto de trabajo




Misión:
Brindar un servicio de alta calidad destinado a satisfacer las necesidades de los clientes a
través de la comercialización, distribución de artículos para papelería, oficina, insumos
informáticos, etc. Contamos con el personal debidamente capacitado para atender sus
requerimientos en todo momento.
Visión:
Ser reconocida como una buena estructura administrativa y comercial, adaptándonos a las
necesidades de nuestros clientes, debido a estos nos consideramos líderes en el servicio y las
alternativas de comercialización y distribución de productos de papelería a nivel nacional
Valores:
Respeto, integridad, calidad y compromiso son los valores de nuestra empresa, mismos que se
verán reflejados con pasión en cada proceso y entrega.
2. Elabore el modelo de información documentada para el sistema de gestión

(encabezado, pie de página)
3. Proponer una lista de 9 procedimientos (3 de calidad, 3 de ambiente y 3 de

seguridad) y diseñar uno de ellos siguiendo el ejemplo visto en clase.
Procedimientos de calidad:
● Procedimientos de ambiente:
No Nombre del proceso ambiental Objetivos Propósito
1 Ayudará a mejorar
Identificar todas las los aspectos
actividades, ambientales
Identificación y Evaluación de productos y significativos para
Aspectos Ambientales servicios que minimizar los
puedan tener un impactos negativos
impacto ambiental en el medio
significativo y ambiente.
nocivo dentro en la
empresa.
2 Preparación y Respuesta ante Minimizar los

Emergencias Ambientales Identificar posibles impactos
situaciones de ambientales
emergencia adversos en caso de
ambiental y una emergencia,
desarrollar planes asegurando una

de emergencia y respuesta efectiva y
simulacros en la oportuna.
empresa.
1.Asegurar que los

documentos se
Asegurar la
encuentren
integridad y
disponibles y
accesibilidad de la
3 Control de Documentos y registrados para
información crítica
Registros evitar
para el
incontinencias de
funcionamiento y la
los registros
mejora continua del
ambientales.
SGA.
Procedimientos de seguridad:
4. Evalúe el aspecto ambiental relacionado al ruido
5. Identifique los factores de riesgo, riesgos y tipos de riesgo en seguridad según lo

expuesto.
Factores de riesgo Riesgos Tipos de riesgo
Falta de ventilación en las Exposición de vapores y No mecánico/ambiental

naves de producción material particulado lo que
causa molestias a la
garganta y ojos.
CUADRO DE CALIFICACIÓN
Indicador Ponderación Nota obtenida
2
Organigrama
4
Matriz de funciones
2
Misión, visión y valores
2
Modelo de información documentada
6
Lista de procedimientos y creación de 1
procedimiento
2
Evaluación de impacto ambiental
2
Identificación de factores y tipos de riesgo
TOTAL 20
Misión:
Brindar un servicio de alta calidad destinado a satisfacer las necesidades de los clientes a
través de la comercialización, distribución de artículos para papelería, oficina, insumos
informáticos, etc. Contamos con el personal debidamente capacitado para atender sus
requerimientos en todo momento.
Visión:
Ser reconocida como una buena estructura administrativa y comercial, adaptándonos a las
necesidades de nuestros clientes, debido a estos nos consideramos líderes en el servicio y las
alternativas de comercialización y distribución de productos de papelería a nivel nacional

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FORMACIÓN EN AUDITORÍA INTERNA, IMPLEMENTACIÓN E INTERPRETACIÓN EN SISTEMAS

INTEGRADOS DE GESTIÓN ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001

Documento: Trabajo final: Caso implementación

APELLIDOS Y NOMBRES NÚMERO DE CÉDULA

SONIA ESPINOZA 0705972404

BETZABETH QUISHPE 1724832157

JOSHUE ENGRACIA L 0956044010

● Nombre con el cual se deberá enviar el trabajo:

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INTEGRADOS DE GESTIÓN ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001

Hay un problema recurrente en la planta de Guayaquil y es que hay constantes quejas

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Matriz de funciones y responsabilidades para cada puesto de trabajo

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2. Elabore el modelo de información documentada para el sistema de gestión

3. Proponer una lista de 9 procedimientos (3 de calidad, 3 de ambiente y 3 de

No Nombre del proceso ambiental Objetivos Propósito

2 Preparación y Respuesta ante Minimizar los

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INTEGRADOS DE GESTIÓN ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001

desarrollar planes asegurando una

1.Asegurar que los

4. Evalúe el aspecto ambiental relacionado al ruido

5. Identifique los factores de riesgo, riesgos y tipos de riesgo en seguridad según lo

Factores de riesgo Riesgos Tipos de riesgo

Falta de ventilación en las Exposición de vapores y No mecánico/ambiental

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Indicador Ponderación Nota obtenida

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