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    Ejercicio Poli

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    Laura Victoria Aldana Camacho
    El documento presenta los estados financieros de varias empresas (Comercializadora Poli Ltda, M Y M Ltda, Importadora ABC, Almacenes de Primera S.A., Andrea Rodríguez, Inversiones S.A., Almacenes JJ Ltda.) con sus cuentas de activo, pasivo, ingresos y gastos. También incluye el estado de resultados y el balance general consolidado de las empresas para el mes de mayo.

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    El documento presenta los estados financieros de varias empresas (Comercializadora Poli Ltda, M Y M Ltda, Importadora ABC, Almacenes de Primera S.A., Andrea Rodríguez, Inversiones S.A., Almacenes JJ Ltda.) con sus cuentas de activo, pasivo, ingresos y gastos. También incluye el estado de resultados y el balance general consolidado de las empresas para el mes de mayo.

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    Título original

    EJERCICIO POLI

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    de 4

    COMERCIALIZADORA POLI LTDA.

    EEF NOMBRE DE LA CUENTA


    PATRIMONIO APORTES SOCIALES
    ACTIVO ACTIVO FIJO - EQUIPO DE COMPUTO
    ACTIVO ACTIVO FIJO - MAQUINARIA
    ACTIVO BANCOS
    Sumas Iguales

    EEF NOMBRE DE LA CUENTA


    ACTIVO BANCOS
    PASIVO OBLIGACIONES FINANCIERAS
    Sumas Iguales

    1-May M Y M Ltda.
    EEF NOMBRE DE LA CUENTA
    ACTIVO ACTIVO FIJO - EQUIPO DE OFICINA
    ACTIVO IVA MAYOR VALOR DEL ACTIVO
    PASIVO RETENCION EN LA FUENTE
    PASIVO RETENCION DE ICA
    ACTIVO BANCOS
    Sumas Iguales

    2-May IMPORTADORA ABC


    EEF NOMBRE DE LA CUENTA
    ACTIVO INVENTARIO
    PASIVO IVA DESCONTABLE
    PASIVO RETENCION EN LA FUENTE
    PASIVO RETENCION DE ICA
    PASIVO CUENTA POR PAGAR
    Sumas Iguales

    3-May IMPORTADORA ABC


    EEF NOMBRE DE LA CUENTA
    ACTIVO INVENTARIO
    PASIVO IVA DESCONTABLE
    PASIVO RETENCION EN LA FUENTE
    PASIVO RETENCION DE ICA
    ACTIVO BANCOS
    Sumas Iguales

    4-May ALMACENES DE PRIMERA S.A.


    EEF NOMBRE DE LA CUENTA
    INGRESO COMERCIO AL POR MAYOR Y MENOR
    PASIVO IVA GENERADO
    ACTIVO RETENCION EN LA FUENTE
    ACTIVO RETENCION DE ICA
    ACTIVO BANCOS

    ACTIVO INVENTARIO
    COSTO COMERCIO AL POR MAYOR Y MENOR
    Sumas Iguales

    5-May ANDREA RODRIGUEZ


    EEF NOMBRE DE LA CUENTA
    ACTIVO INVENTARIO
    PASIVO RETENCION EN LA FUENTE
    PASIVO RETENCION DE ICA
    PASIVO CUENTA POR PAGAR
    Sumas Iguales

    6-May INVERSIONES S.A.


    EEF NOMBRE DE LA CUENTA
    INGRESO COMERCIO AL POR MAYOR Y MENOR
    PASIVO IVA GENERADO
    ACTIVO RETENCION EN LA FUENTE
    ACTIVO RETENCION DE ICA
    ACTIVO BANCOS

    ACTIVO INVENTARIO
    COSTO COMERCIO AL POR MAYOR Y MENOR
    Sumas Iguales

    15-May ALMACENES JJ LTDA.


    EEF NOMBRE DE LA CUENTA
    INGRESO COMERCIO AL POR MAYOR Y MENOR
    PASIVO IVA GENERADO
    ACTIVO RETENCION EN LA FUENTE
    ACTIVO RETENCION DE ICA
    ACTIVO BANCOS

    ACTIVO INVENTARIO
    COSTO COMERCIO AL POR MAYOR Y MENOR
    Sumas Iguales

    31-May
    EEF NOMBRE DE LA CUENTA
    GASTO ARRENDAMIENTO
    GASTO SERVICIOS PUBLICOS
    ACTIVO BANCOS
    Sumas Iguales
    TDA.

    DEBITO CREDITO
    80,000,000
    5,000,000
    25,000,000
    50,000,000
    80,000,000 80,000,000

    DEBITO CREDITO
    10,000,000
    10,000,000
    10,000,000 10,000,000

    DEBITO CREDITO
    2,000,000
    380,000
    50,000
    19,320
    2,310,680
    2,380,000 2,380,000

    DEBITO CREDITO
    19,250,000
    3,657,500
    481,250
    185,955
    22,240,295
    22,907,500 22,907,500

    DEBITO CREDITO
    650,000
    123,500
    16,250
    6,279
    750,971
    773,500 773,500

    DEBITO CREDITO 1,750,000


    23,275,000 1,575,000
    4,422,250 3,325,000
    581,875 23,275,000
    256,956
    26,858,419
    11,025,000
    12,250,000 90%
    12,250,000
    39,947,250 39,947,250

    DEBITO CREDITO
    1,012,500
    35,438
    9,781
    967,282
    1,012,500 1,012,500

    DEBITO CREDITO 130,000


    988,000 117,000
    187,720 247,000
    24,700 988,000
    10,908
    1,140,112
    468,000
    520,000 90%
    520,000
    1,695,720 1,695,720

    DEBITO CREDITO 20,250


    1,923,750 18,225
    365,513 38,475
    48,094 1,923,750
    21,238
    2,219,931
    911,250
    1,012,500 90%
    1,012,500
    3,301,763 3,301,763

    DEBITO CREDITO
    1,600,000
    500,000
    2,100,000
    2,100,000 2,100,000

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