DT - 112 - 2020 - Tarea Iso 9001

Tarea Modulo Sistema Gestión de Calidad
ISO 9001:2015
Recuerde que
 Cada numeral de norma ISO tiene una serie de requisitos de cumplimiento. En el caso de
este módulo se refiere a los numerales: 8 0peraciones
 Por medio de su universidad, tiene acceso a las normas en versión en línea.
 Debe tener en cuenta que si bien los numerales se refieren al mismo aspecto, cada norma
tiene requerimientos específicos ya sean de calidad, ambientales o de SST.
Para el desarrollo de esta tarea debe actuar por siguiendo estos pasos:
PASO 1
Revisar los requisitos de cumplimiento de los aspectos Sistema Gestión

de Calidad ISO 9001:2015. Es esencial que tenga las normas a mano por
lo tanto deseamos recordarle que puede consultar la versión en línea.
Identifique los requerimientos de la norma (ISO 9001:2015) en este
numeral.
PASO 2
Revise el Caso de estudio y compare los requisitos de la norma con la

narración del caso. Si ha realizado el ejercicio Notas de Campo le será
más fácil.
PASO 3
Identifique los hallazgos (fallas, incumplimientos o situaciones
irregulares) frente a los requisitos de norma. Luego diligencie el formato
EJEMPL
O
PASO 1
El numeral 8.1 de ISO 9001:2015 establece que “ …La organización debe

planificar, implementar y controlar los procesos (véase 4.4) necesarios para cumplir los requisitos
para la provisión de productos y servicios, y para implementar las acciones determinadas en el
capítulo 6 mediante: c. la determinación de los recursos necesarios para lograr la conformidad con
los requisitos de los productos y servicios;”
PASO 2
La mención en el caso de estudio está en la página 4 “ Para la gestión

del sistema de HSEQ cuenta con un profesional en administración de empresas
con diplomado en sistema de gestión de calidad ISO 9001:2014 certificado como
auditor interno por un ente certificador reconocido a nivel nacional”
PASO 3
Es claro que este documento no corresponde ya que no existe la norma

ISO 9001:2014; por lo tanto y de acuerdo con el procedimiento el
profesional no constituye un recurso humano idóneo para el proceso.
Este incumplimiento puede afectar otros numerales.
NOTA: Agregue tantas filas sean necesarias a la tabla para el desarrollo del ejercicio.
IDENTIFICACION DE REQUISITOS NORMATIVOS SISTEMA GESTION DE
CALIDAD ISO 9001:2015
REQUISITO DE QUE TIENE LA ISO 9001:2015
NORMA EMPRESA
(NUMERAL)
8.1 c La empresa tiene un No existe tal versión de la
profesional en administración norma, por lo tanto, el
de empresas con diplomado profesional elegido no tiene
en sistema de gestión de una certificación en la
calidad ISO 9001:2014. norma que lo haga idóneo a
la luz de los requerimientos
de la empresa para ejercer
su labor.
8.1 c La empresa en el mapa de procesos Al no tener dentro
presentado por el encargado del mapa de proceso el
del sistema HSEQ no se liderazgo y compromiso
evidencia que hayan incluido gerencial no se puede contar
los procesos de apoyo con la determinación de los
relacionados con liderazgo y recursos necesarios para
compromiso gerencial. lograr la conformidad con
los requisitos de los
productos y servicios ya que
es la gerencia quien los
suministra.
8.2.3.2 a) reuniones gerenciales No se evidencia seguimiento
realizadas cada cuatro meses continuo a los compromisos
en donde no se tienen en adquiridos y adicionalmente
cuenta los aspectos del SG hace 1 año no se realiza
HSEQ de forma sistémica ni revisión de la satisfacción
seguimiento a los del cliente ni de los
compromisos adquiridos y el compromisos por tal motivo
acta de revisión gerencial en no se puede medir la
donde solamente se eficacia del sistema.
analizaron los índices de
satisfacción de los clientes y
que fue realizada un año
antes de la realización de la
auditoría actual.
8.1. e) 1,2 formato utilizado no tiene Se evidencia formatos
diligenciado todos los datos obsoletos no hay control de
requeridos y establecidos por los datos en áreas
la empresa y adicionalmente administrativas por ende
es un formato antiguo de genera desconfianza en sus
acuerdo con la información procesos.
del coordinador HSEQ.
8.1 c) Para revisar la asignación de No tiene definido un
recursos el coordinador HSEQ presupuesto ni asignación
informa que no tiene un de recursos para lograr los
presupuesto asignado ya que resultados esperados en el
por decisión de la gerencia le sistema de gestión de
asigna los recursos de calidad y la conformidad del
acuerdo con sus necesidades servicio.
y que en eso son muy
amplios, siempre le dan
dinero para lo que se necesite
con el fin de que no generen
PQR
8.2.2 a) 1 Al realizar la revisión de la No se evidencia
matriz de requisitos legales cumplimiento de los
definida por la organización, requisitos legales.
se evidencia que se
identifican requisitos de los
clientes sin considerar el
mecanismo de cumplimiento
8.2.2 a) 1 Teniendo en cuenta que legal ya que no cuentan con
existen trabajadores examen Psicosensometrico,
realizando actividades de ni soportes de formación
conducción y que para el cargo.
adicionalmente no cuentan
con la formación requerida
por ley
8.4.3 Al solicitar los registros de No tienen control ni
mantenimiento de vehículos, información documentada de
lavado, programa de oren y los mantenimientos
aseo de los vehículos, el realizados a los vehículos y
coordinador HSEQ informa no garantiza un adecuado
que los vehículos son mantenimiento de los
revisados en talleres de mismos.
barrio a donde cada
conductor aliado lleva el
vehículo y no se tienen
control sobre la disposición
de los vertimientos, cambio
de llantas y aceites.
8.3.4 d) al verificar la información con No tienen un control
los trabajadores se evidencia adecuado de las condiciones
que no realizan inspecciones de seguridad mínima que
de los cinturones de debe cumplir el vehículo
seguridad, niveles de llantas, antes de prestar el servicio
nivel de aceite, ni realizan lo que puede conllevar a
ATS de acuerdo con lo
definido en el procedimiento. generar un servicio no
conforme que puede tener
como resultado un accidente
de trabajo.

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