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    MODULO 4 - TAREA ISO 9001 Marjorie Vera

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    Vanessa Vera
    Este documento presenta un resumen del tema 4 sobre operaciones en el sistema de gestión de calidad ISO 9001:2015. Identifica varios requisitos normativos de la ISO 9001 y analiza si la empresa cumple con ellos. Se determinó que la empresa no cumple completamente con algunos requisitos clave como establecer una política de calidad, asignar recursos adecuados, capacitar a los trabajadores, documentar la información requerida y actualizar los procedimientos y registros.

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    xvv

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    MODULO 4_TAREA ISO 9001 Marjorie Vera

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    TEMA 4: OPERACIONES EN SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD ISO 9001:2015

    PRESENTADO POR:
    MARJORIE VANESSA VERA AMAYA

    PRESENTADO A:
    CESAR AUGUSTO TUSSÓ MORALES
    TUTOR

    DIPLOMADO EN GERENCIA DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTION EN


    SEGURIDAD, SALUD, AMBIENTE Y CALIDAD
    CONSEJO COLOMBIANO DE SEGURIDAD
    UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA (UNAD)
    GARAGOA BOYACÁ
    2021
    IDENTIFICACION DE REQUISITOS NORMATIVOS SISTEMA GESTION DE
    CALIDAD ISO 9001:2015
    REQUISITO DE QUE TIENE LA ISO 9001:2015
    NORMA EMPRESA
    (NUMERAL)
    5. LIDERAZGO
    5.1. Liderazgo y La empresa No se evidencia que hayan incluido los
    compromiso presenta mapa de procesos relacionados con liderazgo y
    procesos. compromiso gerencial.
    5.2. Política La empresa No cuenta con una política establecida para
    5.2.1. cuenta con una el Sistema de Gestión de Calidad, solo tiene
    establecimiento política establecida la política para el SG-SST
    de la política establecida.
    5.3. roles, La empresa La alta dirección no manifiesta el compromiso
    responsabilidade presenta perfiles para asumir roles y responsabilidades para el
    s y autoridades de cargo, desarrollo del Sistema de Gestión de
    en la organización funciones y Calidad.
    responsabilidades
    6. PLANIFICACION
    6.1. Acciones La empresa La matriz identifica los requisitos de los
    para abordar cuenta con la clientes, pero no tiene un cumplimiento
    riesgos y matriz de
    oportunidades requisitos legales.
    7. APOYO
    7.1. Recursos Se Asignan La empresa no tiene un presupuesto
    7.1.1. recursos por la asignado por la alta gerencia para el Sistema
    Generalidades alta gerencia de Gestión de Calidad, el coordinador
    comenta que la gerencia asigna recursos de
    acuerdo a sus necesidades con el fin de que
    no se generen PQR´s (petición, quejas,
    reclamos y sugerencias)
    7.1.2. Personas No cuenta con La empresa no cuenta con el suficiente
    Personal personal para la implementación de
    capacitado para controles, la responsabilidad es para el
    llevar a cabo Coordinador HSEQ.
    funciones del
    sistema de
    gestión
    7.2. Competencia La empresa Los trabajadores de la empresa no cuentan
    determina el con la formación requerida para desempeñar
    desempeño y la dichos cargos.
    eficacia de sus
    trabajadores
    7.3. Toma de Los trabajadores Solo los trabajadores del área administrativa
    conciencia toman conciencia conocen la política de gestión, el resto del
    acerca de las personal no se les comunica la política y
    políticas de los desconocen los objetivos de gestión
    sistemas de
    gestión y los
    objetivos
    7.4. La empresa La comunicación interna de la empresa
    Comunicación cuenta con presenta falencias entre las distintas
    comunicación jerarquías organizacionales de la entidad,
    interna y externa evidencia de ello es que no se comunicó la
    política a todo el personal
    7.5. Información Información El coordinador HSEQ presenta actas de
    documentada documentada revisión general donde solamente se
    requerida por la analizaron algunos índices de satisfacción de
    norma los clientes, se evidencia que no esta
    internacional documentación no se encuentra actualizada,
    así mismo el procedimiento de administración
    para contratistas y proveedores no se
    encuentra actualizado en la matriz de control
    de documentos.
    7.5.2. Creación y La empresa La empresa presenta:
    actualización cuenta con Formatos de divulgación de políticas sin ser
    información diligenciadas en su totalidad, ni actualizadas.
    documentada Procedimiento de administración para
    donde especifica contratistas y proveedores PR-HSE-015
    el tipo de formato versión 2 de enero 30 de 2015: el
    presentado, la coordinador comenta que el procedimiento
    descripción, la fue cambiado y que aún no ha sido
    revisión y su actualizado en la matriz de control de
    debida documentos.
    aprobación Registro de desempeño de contratistas y
    proveedores seleccionados: se evidencia que
    no hay registros de evaluación de
    desempeño, no se informa al contratista
    proveedor y el seguimiento se realizara hasta
    dentro de seis meses.

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