Santillana Iso 9001-2015-Grupo3
Santillana Iso 9001-2015-Grupo3
Santillana Iso 9001-2015-Grupo3
LA ISO 9001-2015
Editorial santillana
Integrantes:
Se incorporaron nuevas tecnologías, crearon nuevos negocios (UNOi y Santillana Compartir), trajeron nuevos
talentos y cambiaron la manera de crear contenidos (ya no solo eran impresos, sino ahora, tenían que ser
digitales).
A raíz que fueron implementando las nuevas tecnologías, observaron que las cosas nos salían muy bien, pero los
nuevos talentos y los existentes, no sabían cómo el grupo Santillana empezó a lograr los objetivos propuestos.
Algunos de sus clientes veían el cambio, pero no estaban seguros de que lo que estaban ofreciendo funcionaría en
las escuelas o colegios.
Toda esta situación llevo al grupo Santillana a realizar un levantamiento de sus procesos y así documentar la
información. La iniciativa no quedó ahí. Entonces para buscar la excelencia, decidieron certificarse bajo los
estándares de una norma internacional, pues empezaron con la ISO 9001.
4. Contexto de la organización
Este Punto de la Norma trata del establecimiento de los factores externos e internos que impactan, de
alguna forma, los procesos que la empresa realiza, sus objetivos, su dirección estratégica y sus
resultados.
La Alta Dirección ha determinado contar con el apoyo del Comité SGC y las actividades y Objetivos que debe comprender son:.
Compromiso con la calidad por la Alta Dirección, Compromiso con la calidad por la Alta Dirección
5.1.1 Generalidades
5.1.2 Enfoque al cliente
La alta dirección garantiza el liderazgo y compromiso con respecto al enfoque al Cliente, asegurándose:
Se determinan, se comprenden y se cumplen regularmente los requisitos del cliente y los legales y reglamentarios aplicables,
mediante visitas, reuniones entre personal de Santillana y sus distintos clientes.
Se determinan y se consideran los riesgos y oportunidades que puedan afectar a la conformidad de los productos y servicios
y a la capacidad de aumentar la satisfacción del cliente.
5.2 Política
La Política del Sistema Integrado de Gestión es definida por la Alta Dirección de la organización, documentada y archivada como
documento del SGC con código PE-AD-PC-001.
5. Liderazgo
La Alta Dirección ha establecido las relaciones entre el personal de Santillana, mediante organigramas;
PEAD-DIA-001 “Organigrama funcional”
PE-AD-DIA-002 “Organigrama Operaciones”
PE-AD-DIA-003 “Organigrama Comercial”.
Las autoridades, funciones, responsabilidades y competencias se encuentran definidas en los “Perfiles de Puesto” (F-
PE-RH-P-001-002)
6. Planificación
6.1.1 Al planificar
El SGC, la organización debe considerar las cuestiones
referidas en el apartado 4.1 y los requisitos referidos en el
apartado 4.2, y determinar los riesgos y oportunidades.
6. Planificación
6.2 Objetivos de la calidad y planificación para lograrlos. 6.2.1 Establecer en las funciones y niveles
Identificación de peligros / aspectos ambientales, pertinentes y los procesos.
evaluación de riesgos / impactos ambientales y
controles (IPERC) - PE-SSMA-P-002.
Gestión del Cambio PE-RD-P-005 Coherentes con la Política de la Calidad
Análisis de Trabajo Seguro - PE-SSMA-I-003.
Ser medibles
Los resultados de estas evaluaciones y la eficacia de los Tener en cuenta requisitos aplicables
controles son considerados en la definición de los objetivos
Relevante a la conformidad de P y S
anuales del SIG
Objeto de seguimiento
6.2.2 Obligaciones de Cumplimiento Comunicarse
El área de Recursos Humanos mantiene procedimientos estandarizados con el cual define la metodología para la detección de necesidades, programas
de capacitación y la evaluación de la eficiencia de las acciones tomadas.
Asimismo, el área de Recursos Humanos mantiene los registros relativos a educación, capacitación, habilidades y experiencia.
Factores psicológicos; se trata en lo posible de evitar el estrés laboral, se realizan actividades por días festivos y
onomásticos.
Factores físicos; se dispone de ambientes limpios adecuados para la realización de actividades dentro de la
organización
7. Soporte o Apoyo
7.1.5 Recursos de seguimiento y medición
Santillana determina el seguimiento y las mediciones a realizar, así como los recursos de seguimiento y medición necesaria para
proporcionar evidencia de la conformidad del producto a los requerimientos determinados; así como, del desempeño y eficacia de su
Sistema Integrado de Gestión.
Santillana determina los conocimientos necesarios para la operación de sus procesos y lograr la conformidad de los productos y
servicios a través del procedimiento “Gestión del Conocimiento” (PE-RD-P-006).
Elaboración de documentos del SIG (Sistema de Integración Geográfico) que define la elaboración, revisión y aprobación, así
como los controles para la documentación de Santillana.
Disponer de los recursos requeridos por los procesos operativos para alcanzar los
productos y servicios que cumplan con las especificaciones de calidad.
En cuanto a las Entradas del diseño se debe de identificar las necesidades de compra
La empresa Santillana se deben de asegurar sobre las salidas del diseño y desarrollo:
La empresa tiene que identificar, revisar y controlar los cambios hechos durante el diseño y desarrollo
o posteriormente:
Verificar los cambios en el diseño y desarrollo.
Obtener resultados de las revisiones
Tener la autorización de los cambios realizados
Tomar acciones para prevenir impactos adversos
8. Operación
La empresa Santillana planifica y controla las operaciones de producción, a través de:
Disponibilidad de información documentada que define la información sobre las características de los productos a producir,
servicios a prestar o actividades a desempeñar y los resultados a alcanzar.
La disponibilidad y el uso de los recursos de seguimiento y medición adecuados.
La implementación de actividades de seguimiento y medicación en las etapas apropiadas.
El uso de la infraestructura y el ambiente adecuado para la operación de los procesos.
La designación de personas competentes, incluyendo cualquier calificación requerida.
La validación y revalidación periódica de la capacidad para alcanzar los resultados planificados.
La implementación de acciones para prevenir los errores humanos.
La implementación de actividades de liberación, entrega y posteriores a la entrega.
8. Operación
La empresa Santillana, identifica el producto por medios adecuados, a través de toda la realización del producto.
El método de identificación será previamente acordado con el cliente de tal forma que no se perjudique la funcionalidad y
calidad del producto.
Santillana identifica el estado del producto con respecto a los requisitos de seguimiento y medición a través de toda la
realización del producto mediante marcadores metálicos y etiquetas de color para identificar los productos aprobados para la
entrega al cliente (etiqueta de color verde), retenidos (etiqueta de color amarillo) y rechazados (etiqueta de color rojo).
Santillana controla la identificación única del producto y mantiene los registros que evidencian la adecuada trazabilidad del
producto, tales como orden de compra, guías de remisión, certificados de calidad de los materiales, registros de control de
calidad, registros de ensayos, etc. Estos registros se entregan al cliente en un Dossier de Calidad. Se tendrá un procedimiento
para la Identificación y trazabilidad para permitir la trazabilidad de la Materia prima, Producto en proceso y Producto final
8. Operación
8.5.3 Propiedad perteneciente a los clientes o proveedores externos
La empresa Santillana ha implementado un Procedimiento para la Preservación y Cuidado de la Propiedad del Cliente, para la
identificación, verificación, almacenamiento y mantenimiento de los bienes y propiedad intelectual del cliente.
Cualquier bien que sea propiedad del cliente que sufra perdida, deterioro o que de algún otro modo se considere inadecuado para
su uso, es registrado en el sistema Registro de Acciones Correctivas y se comunicará al cliente
8.5.4 Preservación
La empresa Santillana preserva el producto durante el proceso interno y la entrega al destino previsto, para mantener la conformidad
con los requisitos.
La preservación incluye la identificación, manipulación, control de la contaminación, embalaje, almacenamiento, transporte y
protección.
El embalaje se efectúa según la característica del producto, se emplea plásticos de embalaje para forrar los elementos y evitar
contaminación posterior, se usa cartón y elementos evitando los golpes y rozamientos que puedan originar deformaciones del
elemento y daños a los libros.
Para el almacenamiento y protección se dispone de zonas debidamente señalizadas y apropiadas para evitar cualquier daño o
contaminación de los productos terminados y productos en proceso que requieran almacenamiento temporal.
8. Operación
10.1. Generalidades.
En el Grupo Santillana implementa un sistema que permite la correcta identificación en relación a incidentes y a no conformidades, permitiendo
establecer procedimientos adecuados que ayudan en la correcta intervención para gestionarlos adecuadamente y así poder cumplir los objetivos
Editorial Santillana busca ofrecer la máxima calidad que requiere y una ejecución impecable de toda la cadena
de textos, libros, etc. Y con ello, los proveedores de la organización juegan un papel esencial para el buen
funcionamiento de los procesos dentro de la misma.
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